| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 2104332.97 | 2104332.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 10253961.25 | 10253961.25 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.SEG.E DEF.SOCIAL VENC. EVANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 660.00 | 660.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.SEG.E DEF.SOCIAL SALARIO ,FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2012 | 27234.03 | 27234.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2012 | 6734231.69 | 6734231.69 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00006 | 31/01/2012 | 3778.32 | 3778.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEMOTOCICLETAS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 01/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 01/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 01/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 01/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 01/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 01/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 01/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 01/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 01/02/2012 | 175.00 | 175.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 01/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 01/02/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 01/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071398252468 | SERGIO RICARDO ALBUQUERQUE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 01/02/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 01/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 01/02/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00067557708415 | TELMA SOLANGE ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 01/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 01/02/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 01/02/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 01/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 01/02/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 01/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 01/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00119 | 01/02/2012 | 954.06 | 954.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO /DE DADOS A ACESSO A INTERNET PARA ESTA PASTA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2012. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00120 | 01/02/2012 | 14316.55 | 14316.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES, E GERENTESEXECUTIVOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00121 | 01/02/2012 | 11804.58 | 11804.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 0019/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00122 | 01/02/2012 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA, CONFORME CONTRATO 022/2010DURANTE O MES DE JANEIRO DE //2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 01/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 01/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 01/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00003252536412 | MIRELA QUIRINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 01/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00000766645460 | ERICA MAXIMA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 01/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ASERV DESTA PASTA | 00001010750496 | MARIANA TRYCIA BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 01/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 01/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 01/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 01/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 01/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 01/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 01/02/2012 | 14170.00 | 14170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELDA 4. DELEGACIA DISTRITAL DOGEISEL, CONFORME PLANILHA DO /NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA EM ANEXO. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 02/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 02/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032462905472 | MARINALDO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076876128415 | ERISSANDRO PINTO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004160203485 | MERCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 02/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 02/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073885193434 | GILVANA OLIVEIRA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004751650475 | MARCO ANTONIO FREITAS NORONHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004194884485 | VICTOR CARDOSO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00381 | 07/02/2012 | 39666.88 | 39666.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2012, EM VIATURAS DESTA PASTA (2.DRPC), CON-FORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 07/02/2012 | 103945.37 | 103945.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSMECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/DE 2012, CONFORME CONTRATO N//002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00384 | 08/02/2012 | 2008.52 | 2008.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2012, CONFORME/CONTRATO 29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00382 | 08/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE/SEDS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DENOVENTA DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00383 | 08/02/2012 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA/EM DELEGACIAS DISTRITAIS DA GRANDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO N.43/2010, DURANTEO MES DE JANEIRO/2012. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00385 | 08/02/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO NO ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AOUVIDORIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00386 | 08/02/2012 | 28073.60 | 28073.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS/DURANTE O MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO N.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 09/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 09/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 09/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 09/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 09/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 09/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 09/02/2012 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISASPARA DIVULGACAO DA PARAIBA UNIDA PELA PAZ. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 09/02/2012 | 103110.47 | 103110.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMVIATURAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00397 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME CONTRATO 1/2006 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 09/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 09/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 09/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 09/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 09/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 09/02/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 09/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 09/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 09/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 09/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 09/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00411 | 10/02/2012 | 10642.27 | 10642.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 13/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 13/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 13/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 13/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 13/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 13/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 13/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 13/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 13/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 13/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 13/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 13/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 13/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 13/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 13/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 13/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 13/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 13/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 13/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 13/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 13/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 13/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 13/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 13/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 13/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 13/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 14/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 14/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00467 | 14/02/2012 | 2175.40 | 2175.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00468 | 14/02/2012 | 7773.85 | 7773.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00469 | 14/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NO FESP E SEDS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00470 | 14/02/2012 | 368.83 | 368.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET, CONFORME VENCI-MENTO EM 17/02/2012. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00471 | 14/02/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA CENTRAL DE POLICIA DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.13/2011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00472 | 14/02/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO HIGIE-NIZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC DURANTE O MES DE JANEIRO//DE 2012, CONFORME CONTRATO 0062008/SEDS. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00473 | 14/02/2012 | 1647.88 | 1647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORDESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00474 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARENOVACAO DE ASSINATURAS ANUAIS DOS JORNAIS A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00475 | 14/02/2012 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GLP),DESTINADOSPARA ESTA SEDS. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00476 | 15/02/2012 | 15.90 | 15.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TARIFAS DE ORDEMBANCARIA. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 15/02/2012 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 15/02/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 15/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004156560449 | DEUSETE DANTAS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 15/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 15/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00662 | 16/02/2012 | 8599.36 | 8599.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA , REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE /REFEICOES PARA PRESOS TEMPORA-RIOS CONFORME CONTRATO 001/007DURAN TE O MES DE JANEIRO 2012 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 16/02/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 16/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA , REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA , REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 16/02/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 16/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 16/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 16/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 16/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 16/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 16/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 16/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 16/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 16/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 16/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 16/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 16/02/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 16/02/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 16/02/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 16/02/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 16/02/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011022329472 | JOSENILDO CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 16/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 16/02/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 16/02/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 16/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 16/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 16/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 16/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007593899420 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089348826468 | FRANCISCO DEUSDEDIT LEITAO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036505900420 | EMANUEL SERGIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014415453449 | JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018162223487 | MUCIO FRANCA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013189964491 | SERVULA MARIA FERNANDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TO KAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006511786498 | FAUZER CARNEIRO GARRIDO PALITOT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005723519417 | DANIEL CANDIDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008888438440 | KAMILA KAISER MENEZES DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008888438440 | KAMILA KAISER MENEZES DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 16/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 16/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 16/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 16/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 16/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 16/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 16/02/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 16/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 16/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002369970413 | EDUARDO JORGE XAVIEER MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000868716413 | ALYSSON SOARES GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022617990478 | GILVAN ABILIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015113396400 | SAMUEL EVARISTO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014093529434 | MOISES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020734727453 | ROMUALDO FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018599311468 | ANTONIO GOMES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033893195491 | CARLOS ANTONIO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013919016491 | JOAO FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00658 | 16/02/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA , REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/PERTENCENTES A ESTA SECRETAIRIA, DURAN TE O MES DE JANEIRO//DE 2012. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014415453449 | JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402005453 | EDWY DE OLIVEIRA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025096133400 | HELIANE OLIVEIRA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00081874758468 | HERICK GERMANO DIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005179094488 | ALINE CORREIA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002755282606 | ANNA CAROLINA FERREIRA M. DE ADISSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005570465480 | FELLIPE PALITOT FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00716 | 17/02/2012 | 4408.00 | 4408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DURAN TE OPERACAO POLICIAL NA 8.DRPC, NA CIDADE DE /CATOLE DO ROCHA/PB. | 12080343000192 | RESTAURANTE E POUSADA NORDESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 17/02/2012 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE TONNER DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00700 | 17/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 3.DRPC NA CIDADE DE GUARABIRA //COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PERIODO DE 90DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00698 | 17/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DE TERCEIRO/PESSOA JURIDICA PARA SER UTILIZADO NA 3.DRPC GUARABIRA,DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 17/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 17/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 17/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 17/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 17/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 17/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 17/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 17/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 17/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 17/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 17/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 17/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00708 | 17/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VIATURAS QUE SERAMUTILIZADAS NO GTE (GRUPO TATI-CO ESPECIAL) NA 5.DRPC, NA CIDADE DE PATOS. | 13404424000163 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 17/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 17/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00711 | 17/02/2012 | 1628.79 | 1628.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE /PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORESDESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.015/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 17/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 17/02/2012 | 3157.50 | 3157.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA VIATURASDESTA PASTA. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00714 | 17/02/2012 | 3420.00 | 3420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMULARIO CONTINUO) DESTINADOS PARA A GERENCIA FINAN-CEIRA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 17/02/2012 | 4841.70 | 4841.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PADIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00718 | 17/02/2012 | 7864.50 | 7864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 17/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 17/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 17/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 17/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 17/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 17/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 17/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 17/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022565515472 | MARIA PEREIRA FELIX DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 17/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 17/02/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 17/02/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 22/02/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00726 | 23/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA 5.DRPC NA CIDADE DE PATOS, COM /DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00727 | 23/02/2012 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA 5.DRPC NA CIDADE DE PATOS,COM //DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDIA, DURANTE OPERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00731 | 23/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA 5.DRPC NA CIDADE DE PATOS, COM /DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PERIODO DE NOVENTA DIAS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00728 | 23/02/2012 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 23/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE SACOSPARA CADAVERES, CONFORME SOLICITACAO DO IPC. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000833361414 | EWERTON RODRIGUES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056792794449 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 23/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 23/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 23/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 23/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 23/02/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014783436487 | JOAO VIEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00778 | 23/02/2012 | 2886.89 | 2886.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029965586420 | HELOISA HELENA MENDES DE L SILMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335424407 | MARCIA GOMES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 23/02/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002513305400 | ALFREDO GUILHERME MOREIRA T MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 23/02/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLE HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 23/02/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 23/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 23/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003151997414 | MURILO DE OLIVEIRA PANTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 23/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 23/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011022329472 | JOSENILDO CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 23/02/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 23/02/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 23/02/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 23/02/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 23/02/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073885193434 | GILVANA OLIVEIRA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00085015733453 | DULCINEIA MARIA DA SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 23/02/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 23/02/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 23/02/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000750857471 | ALYSSON LUIZ BRASIL PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 23/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 23/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 23/02/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 23/02/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00940 | 24/02/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA 7.DRPC, COM MATERIAL /DE CONSUMO NO PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00941 | 24/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, 7.DRPC NACIDADE DE PICUI. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00944 | 24/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, DURANTE OPERIODO DE NOVENTA DIAS, PELA 10.DRPC. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00945 | 24/02/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELA 10.DRPC, COM DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00942 | 24/02/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PELA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O PERIODODE NOVENTAS DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00943 | 24/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS DE SERVICOS NA ACADEMIA DE ENSINO, DURANTEO PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 24/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SEDS, COM MATERIAL DE CONSUMO, DURAN TE O PRAZO DE NO//VENTA DIAS. | 00021891036491 | BONALDETE ALBUQUERQUE S DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00947 | 24/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRA-TIVA/SEDS, COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, DURAN TE O PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00021891036491 | BONALDETE ALBUQUERQUE S DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00948 | 24/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO IPCDML, CONFORME CONTRATO 07/11 DURAN TE O MES DE JANEIRO/2012 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 27/02/2012 | 1815843.52 | 1815843.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 27/02/2012 | 9996745.96 | 9996745.96 | FOLHA DE PESSOAL FEV/12 SEC.EST.SEG.E DEF. SOCIAL VENC. EVANT. FIXAS PESS ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 27/02/2012 | 682.00 | 682.00 | FOLHA DE PESSOAL FEV/12 SEC.EST.SEG.E DEF. SOCIAL SALARIO,FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 28/02/2012 | 28938.50 | 28938.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00957 | 28/02/2012 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO INSTRUTOR DO CURSODE TECNICAS DE INVESTIGACAO POLICIAL/CRIMES DE HOMICIDIOS, /COM RECURSOS DO CONVENIO N.101DE 2009/MJ. | 00076531023449 | SYLVANA TEIXEIRA LELLIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 28/02/2012 | 4959.50 | 4959.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MERGULHO,CONFORME PREGAO N.015/2010,COMRECURSOS DO CONV 101/2009/MJ. | 04095159000198 | MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00956 | 28/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO INSTRUTOR DO CURSODE PLANEJAMENTO OPERACIONAL,//COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 00013168681415 | ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00954 | 28/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVDE INSTRUTOR DO CURSO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 00013168681415 | ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00967 | 28/02/2012 | 7710.00 | 7710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEIS E ADESIVOS /PARA ESTA SECRETARIA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00970 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELO IPC, COM DESPE-SAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA ///DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00971 | 29/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELA 9.DRPC, COM DESPESA DE SERVICOS DE TERCEIRO//PESSOA JURIDICA, NO PERIODO DENOVENTA DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00972 | 29/02/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELA 9.DRPC, COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DURANTE O PERIODOD DE NOVENTADIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00968 | 29/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELO IPC, COM DESPE-SA COM MATERIAL DE CONSUMO DURANTE O PERIODO DE NOVENTA ///DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLE HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00969 | 29/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELO IPC, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO //PESSOA JURIDICA, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLE HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 29/02/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 29/02/2012 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 29/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 29/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 29/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 29/02/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 29/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 29/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 29/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004156560449 | DEUSETE DANTAS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 29/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 29/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 29/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 29/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 29/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01002 | 01/03/2012 | 2900.80 | 2900.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANACOM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01003 | 01/03/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANACOM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NOPERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 01/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 26 MODULOS DE CAMARAS DE CONSERVACAO DE CADAVERES, COM RECURSO DE OPERACAODE CREDITO JUNTO AO BNDES. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01000 | 01/03/2012 | 10805.04 | 10805.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS PARA POLICI/AIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01004 | 02/03/2012 | 3320.00 | 3320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LACRES DE SEGURANCA, DESTINADOS PARA O IPC. | 14286932000157 | LACRES GOLD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 02/03/2012 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL),DESTINADOS /PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 02/03/2012 | 120598.84 | 120598.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012,CONFORME CONT.022/2010 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01007 | 02/03/2012 | 27558.60 | 27558.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PRESEN TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME CONTRATO/005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01008 | 02/03/2012 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS PARA POLICIAISDESTA SECRETARIA. | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01009 | 06/03/2012 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENE E SERVICOS GERAIS NO IPC, DURAN TE O MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 16/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01010 | 06/03/2012 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENE E SERVICOS GERAIS NO IPC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2012, CONFORME CONTRATO N.16/2010 EM ANEXO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01011 | 06/03/2012 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENE E SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAM AS DELEGACIAS DISTRITAISDA GRANDE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO N.043/2010. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01012 | 06/03/2012 | 3269.69 | 3269.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 06/03/2012 | 3575.00 | 3575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSAS SETORES DETA SECRETARIA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 06/03/2012 | 11395.51 | 11395.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME/PLANILHA DOS QUANTITATIVOS DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA, EM ANEXO. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 07/03/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 07/03/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 07/03/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 07/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 07/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01042 | 07/03/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO-NAL (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 07/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 07/03/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 07/03/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 07/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 07/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 07/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 07/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 07/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023782722434 | ZAILDO SILVA LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 07/03/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 07/03/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 07/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046790594434 | MARIA JOSINETE CONSERVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032512627420 | FRANCISCA ALVES CASAGRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004027540425 | IRINEU GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 07/03/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 08/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 08/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 08/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 08/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 08/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 08/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 08/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 08/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 08/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 08/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 08/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 08/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 08/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 08/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 08/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 08/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 08/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 08/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 09/03/2012 | 1030800.00 | 1030800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 24 MODULOS DE CAMARAS PARA RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE CADEVERES, COM RECURSO DE OPERACAO DE CREDITO//JUNTO AO BNDES. EQUIPAMENTOS//COM CODIGO FINAME N.2938578. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01229 | 09/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DEDEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA, COM RECURSO DO CONV.N.101/2009/MJ. | 00004484830418 | SIMAO FREITAS PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01224 | 09/03/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADOS PARA ATENDER /DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADO NA 6.DELEGACIA REGIONAL EM ITAPORANGA/SEDS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01225 | 09/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADOS PARA SER UTILIZADO PELA A 6.DRPC NA CIDADE /DE ITAPORANGA COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, DURANTE_O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 09/03/2012 | 2001.78 | 2001.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS PARA PRESOS TEMPORARIOS DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME CONTRATO 029/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01223 | 09/03/2012 | 2607.50 | 2607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE CONSERTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS NUCLEOS DE MATERIAL EXEROX DESTA PASTA. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 09/03/2012 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIODESTA SECRETARIA. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01251 | 09/03/2012 | 12685.00 | 12685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS, TERMOS /DE HOMOLOGACAO E RATIFICACAO DE LICITACAO DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 09/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 09/03/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 09/03/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 09/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 09/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 09/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 09/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008888438440 | KAMILA KAISER MENEZES DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 09/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 09/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 09/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 09/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 09/03/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01226 | 09/03/2012 | 7431.08 | 7431.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01221 | 09/03/2012 | 10999.70 | 10999.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A 1. DELEGACIA/DISTRITAL NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EM ANEXO. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01222 | 09/03/2012 | 14436.35 | 14436.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM: DELEGACIADE ARARUNA, IPC E SEDS, CONFORME PLANILHAS DE QUNTITATIVOS /DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 09/03/2012 | 49594.20 | 49594.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAOEM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 001/2006/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 09/03/2012 | 36729.59 | 36729.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS MECANI-NICOS EM GERAL PARA MANUTEN CAO CORRETIVA EM VIATURAS DESPASTA, CONFORME CONTRATO 002/DE 2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 09/03/2012 | 46964.25 | 46964.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO_N.002/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 09/03/2012 | 88346.04 | 88346.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS MECANI-NICOS EM GERAL COM REPOSICAODE PECAS EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 02/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 09/03/2012 | 99085.99 | 99085.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS MECANI-NICOS EM GERAL COM REPOSICAODE PECAS EM VIATURAS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 12/03/2012 | 297260.00 | 297260.00 | REGULARIZACAO - FOLHA DE PES-SOAL- JAN /2012 SEC. DE ESTADOSEGURACA E DEF. SOCIAL - AUXILIO ALIMENTCAO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 12/03/2012 | 295240.00 | 295240.00 | REGULARIZACAO - FOLHA DE PES-SOAL- FEV /2012 SEC. DE ESTADOSEGURACA E DEF. SOCIAL - AUXILIO ALIMENTCAO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 12/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 12/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 12/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 12/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 12/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01267 | 13/03/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO),DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/A SER UTILIZADO PELA 4.DRPC NACIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01268 | 13/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA 4.DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO COMDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01265 | 13/03/2012 | 5593.28 | 5593.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2012/SEDS. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01266 | 13/03/2012 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM PARTICIPACAO DA REUNIAO DE GESTORES DESTA SECRETARIA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 13/03/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 13/03/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01261 | 13/03/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME_CONTRATO 30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01262 | 13/03/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS PREDIOS DA GEREN-CIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DO IPC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO 006/2008./SEDS. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01263 | 13/03/2012 | 12506.85 | 12506.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01264 | 13/03/2012 | 1369.59 | 1369.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO PARAVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01269 | 13/03/2012 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE ACESSOS A INTERNET PARA DELEGACIAS E POLICIAIS EM OPERACOES, CONFORME//CONTRATO 12/2010/SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01270 | 13/03/2012 | 30.99 | 30.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DE USO DERADIOFREQUENCIA /ANATEL PARAESTA PASTA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 13/03/2012 | 9.38 | 9.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DE USO DERADIOFREQUENCIA /ANATEL PARAESTA PASTA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01283 | 14/03/2012 | 13002.00 | 13002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //COQUETEL, COFFE BREAK E CAFEDA MANHA EM EVENTOS REALIZADOSPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.12/2011/SEDS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01276 | 14/03/2012 | 7505.00 | 7505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS DE TONNERDESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01272 | 14/03/2012 | 7009.50 | 7009.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMULARIO CONTINUO),DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01273 | 14/03/2012 | 4674.83 | 4674.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO//DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS,SERA REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DE GOIAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01275 | 14/03/2012 | 6758.00 | 6758.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO FISICO-QUIMICA DA GERENCIADE LABORATORIO FORENSE/IPC. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 14/03/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 14/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 14/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 14/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 14/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 14/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 14/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01285 | 14/03/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR, INSTALADO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/PB,CONFORME_CONTRATO 146/2008, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01274 | 14/03/2012 | 6681.52 | 6681.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO/ELETRICO),DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01286 | 15/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) DESTINADOS PARA DESPESAS /COM SERVICOS DE TERCEIROS DEPESSOA JURIDICA, A SER UTILIZADO PELA 2.DRPC, DURANTE O PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01287 | 15/03/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) DESTINADOS PARA DESPESAS /COM MATERIAL DE CONSUMO, A SERUTILIZADO PELA 2.DRPC, DURANTEPRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01290 | 15/03/2012 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DEATOS E PUBLICOS E RENOVACAO DEASSINATURAS DE JORNAIS OARA ESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01291 | 20/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMATICA)PARA ATENDER NECESSIDADES DEDIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 14235939000140 | KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01294 | 20/03/2012 | 1625.11 | 1625.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORDESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 20/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 20/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 20/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 20/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 20/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 20/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 20/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 20/03/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 20/03/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 20/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 20/03/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 20/03/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002595268430 | LUCIANO JOSE GONCALVES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005213051790 | RODRIGO REGO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032462905472 | MARINALDO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037424696491 | CECILIA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090780701453 | RENATA MARIA COSTA PATU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 20/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 20/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 20/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070908281315 | CRISTIANA ROBERTA BATISTA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070908281315 | CRISTIANA ROBERTA BATISTA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 20/03/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 20/03/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 20/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 20/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 20/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01292 | 20/03/2012 | 14540.34 | 14540.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NAS RAMPAS EM CONCRETO, CORRIMAO E PINTURA PARA //INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTASECRETARIA. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01293 | 20/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVIASAO COM REPOSICAO DE PECAS DA MOTO YAMAHA/LANDER/X300ANO 2011, PLACA OFD-7209, DAGERENCIA EXECUTIVA DE POLICIA/CIVIL/SEDS. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01470 | 21/03/2012 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVIOCS DE RECARGAS DE TONNERPARA ATENDER NECESSIDADES DEDIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01471 | 21/03/2012 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVIOCS TOPOGRAFICOS EM TERRENOS DOS NUCLEOS DO IPC, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB. | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 21/03/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 21/03/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 21/03/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 21/03/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 21/03/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 21/03/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 21/03/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 21/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 21/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 22/03/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 22/03/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 22/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002172040401 | RUBIA CHRISTIANNI DE FREITAS VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 22/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 22/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 22/03/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 22/03/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 22/03/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 22/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 22/03/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 22/03/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 22/03/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 22/03/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01540 | 22/03/2012 | 6341.80 | 6341.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS GERENCIAS E NUCLEOS DO IPC. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01541 | 22/03/2012 | 4742.00 | 4742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA ESTA SECRETAIRA. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 22/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 22/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01544 | 22/03/2012 | 1278.70 | 1278.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 15/10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01545 | 22/03/2012 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA DELEGACIAS,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 23/03/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 23/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 23/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 23/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 23/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 23/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 23/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 23/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 23/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 23/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 23/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01559 | 28/03/2012 | 1647.58 | 1647.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA SEDS, JUNTO AODETRAN DO DISTRITO FEDERAL/DF. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01560 | 28/03/2012 | 2322.50 | 2322.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS/PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01561 | 28/03/2012 | 3706.39 | 3706.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01562 | 28/03/2012 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS NUCLEOS DE MEDICINA /LEGAL E IPC, CONFORME CONTRATO007/2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01563 | 28/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NO FESP ESEDS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 29/03/2012 | 1797927.47 | 1797927.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 29/03/2012 | 10035828.67 | 10035828.67 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.DA SEG.E DEF.SOCIAL VENC.,VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 29/03/2012 | 792.00 | 792.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.DA SEG.E DEF.SOCIAL SALA -RIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 29/03/2012 | 302070.00 | 302070.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.DA SEG.E DEF.SOCIAL AUX. ,ALIMENTACAO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 30/03/2012 | 30003.53 | 30003.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 30/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 30/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 30/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 30/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 30/03/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 30/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01583 | 02/04/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE 10(DEZ)MICRO COMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS, DURANTE 60 DIAS PELA FORCA SE SEGURANCA NACIONAL | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01584 | 02/04/2012 | 7320.00 | 7320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS DE TONNERPARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01576 | 02/04/2012 | 17102.84 | 17102.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01577 | 02/04/2012 | 2924.90 | 2924.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS,SACOS PLASTICOS,LIGAS), DESTINADOS PARA O FESP | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01578 | 02/04/2012 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOSTRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE MARCO DE2012, CONFORME CONTRATO 022/ 2010/SEDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01579 | 02/04/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA COM SEGURANCA ARMADA NA CENTRAL DE POLICIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONFORME CONTRATO N.013/2011, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01580 | 02/04/2012 | 10692.77 | 10692.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01581 | 02/04/2012 | 1131.00 | 1131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01582 | 02/04/2012 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01627 | 03/04/2012 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVOCOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL //COM RECURSO DO CONV. N.101/09. | 00013168681415 | ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 03/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 03/04/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 03/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DA 36Aa. REUNIAO DOCONCPC/RJ. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 03/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 03/04/2012 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 03/04/2012 | 6480.00 | 6480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMAUTORIZADAS PELO GABINETE CI-VIL DO GOVERNADOR. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 03/04/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 03/04/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 03/04/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 03/04/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 03/04/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 03/04/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 03/04/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 03/04/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 03/04/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01681 | 03/04/2012 | 6560.00 | 6560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ADESIVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001251588409 | DANIEL DUARTE QUINTANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001251588409 | DANIEL DUARTE QUINTANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008737678884 | EDGLEY CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001103179470 | JOSE BERGSON DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003151997414 | MURILO DE OLIVEIRA PANTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078931835353 | GILBERTO FRANKLIN SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051706350368 | ALAN LEITE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084455063315 | FRANCISCO RENATO PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004194884485 | VICTOR CARDOSO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 03/04/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 03/04/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 04/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 04/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 04/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 04/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 04/04/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 04/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 04/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032758090406 | VERONICA FLOR T DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 04/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 04/04/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 04/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 04/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 04/04/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01851 | 04/04/2012 | 26546.60 | 26546.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS,DURANTEO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO 005/2011/SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 04/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 04/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 04/04/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 04/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 04/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 04/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 04/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 04/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 04/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 04/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 04/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01856 | 04/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE REVISAO EM MOTOYAMAHA LANDER DE PLACA N.OFD//7539/PB,A DISPOSICAO DA GEREN CIA EXEC DE POLICIA CIVIL. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01862 | 04/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE REVISAO EM MOTOYAMAHA/LANDER DE PLACA N. OFD-7459/PB,A DISPOSICAO DA DELEGACIA DE REPRESSAO A ENTORPECEN-TES/SEDS. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01866 | 11/04/2012 | 13751.09 | 13751.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A 5.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA PASTA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01867 | 11/04/2012 | 14063.87 | 14063.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A 3.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01878 | 12/04/2012 | 811.00 | 811.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEODE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01877 | 12/04/2012 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI-OS DA 2.DRPC.NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01868 | 12/04/2012 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SECRETARIA,DURANTE O MESDE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO 043/2010/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01880 | 12/04/2012 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DESEMTUPIMENTO EM VASOS SANITARIOS DE VARIAS DELEGACIAS,CONFORME SOLICITACOESANEXAS. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01871 | 12/04/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SECRETARIA,DURANTE O MESDE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO 30/2010 EM ANEXO. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01872 | 12/04/2012 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SECRETARIA,DURANTE O MESO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO 31/2010/SEDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01873 | 12/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NO FESP E SEDS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01874 | 12/04/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE CAMPINA//GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO N12/2011, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01875 | 12/04/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA GERENCIA EXECUTIVA DEMEDICINA LEGAL E ODONTOLOGICA DO IPC NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E PATOS, DURAN TE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO 06/2008/SEDS. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01876 | 12/04/2012 | 16700.85 | 16700.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS E ENVIO DE //CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 19DE 2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 12/04/2012 | 81227.10 | 81227.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COPNTRATO N.002/2010/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01869 | 12/04/2012 | 35728.00 | 35728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 02/2006/SEDS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01879 | 12/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO DA MOTO //YAMAHA/LANDER DE PLACA OFD7729DESTA SECRETARIA. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01881 | 13/04/2012 | 3116.00 | 3116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01884 | 16/04/2012 | 481.34 | 481.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL //PARA COMUNICACAO DE DADOS EACESSO A INTERNETE, CONFORMECONTRATO 13/2010/SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01885 | 16/04/2012 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS PARA CADAVERES), DESTINADOS PARA O IPC. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 16/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 16/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 16/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 16/04/2012 | 38736.25 | 38736.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 16/04/2012 | 116665.46 | 116665.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.001/2006/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013311697472 | VALTER GALDINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000753849496 | CRISTIANO CRUZ CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043649866404 | EDILSON DANTAS DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046775773404 | HILDEBERTO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 17/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 17/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 17/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 17/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 17/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 17/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 17/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 17/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 17/04/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 17/04/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 17/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 17/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 17/04/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00005508232478 | ANA CLAUDIA DA NOBREGA SIMOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 18/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 18/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 18/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01968 | 18/04/2012 | 96000.00 | 96000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE IMPRESSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE CIVIL PARA OINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE /DE LICITACAO N.003/2012/SEDS. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01969 | 18/04/2012 | 52737.00 | 52737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICOS PARA EXAMES DE ANALISES DEDNA, DESTINADOS AO LABORATORIOFORENSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.001/2012/SEDS. | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01970 | 18/04/2012 | 84775.54 | 83276.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOSRELACIONADOS NO MEMORANDO 185/2011/GOAD, ESPECIFICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DNA, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DEDNA DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO IPC, CONFORME INE-XIGIBILIDADE DE LICITACAO N.02 | 63067904000154 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PRODUTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02001 | 19/04/2012 | 6628.16 | 6628.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO PARA PRESOS TEMPORARIOS, DURANTE OMES DE MARCO, CONFORME CONTRAN.001/2007/SEDS. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02014 | 19/04/2012 | 7792.00 | 7792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(SUPRIEMNTO DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 14235939000140 | KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043963668415 | PAULO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078931835353 | GILBERTO FRANKLIN SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01999 | 19/04/2012 | 855.31 | 855.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDOR //DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02000 | 19/04/2012 | 4323.80 | 4323.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOSDESTINADOS PARA ATENDER SETO-RES DESTA SECRETARIA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002189166470 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005299456492 | VITOR GIOVANI SOUZA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032448082472 | EDGAR BRASILEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 19/04/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043963668415 | PAULO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005924108465 | RANULFO RODRIGUES LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 19/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005924108465 | RANULFO RODRIGUES LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 19/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 19/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 19/04/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 19/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 19/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000880199423 | GERMANA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 19/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 19/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000880199423 | GERMANA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 19/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279702454 | ELTON VALERIO PRAXEDEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 19/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055451489491 | JOSINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 19/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 19/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 19/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 19/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 19/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 19/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 19/04/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 19/04/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 19/04/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 19/04/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 19/04/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 19/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002111449407 | ARTUR JOSE DE SOUZA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02004 | 19/04/2012 | 14015.41 | 14015.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA /CIDADE DE PASSAGEM, CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02034 | 19/04/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA GERENCIA /OPERACIONAL DO DISQUE DENUNCIADESTA SECRETARIA. | 04964868000162 | BRASIL NETSERVCES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 20/04/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 20/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 20/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 20/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 20/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 20/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 20/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 20/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 20/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 20/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 20/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 20/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 20/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 20/04/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 20/04/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 20/04/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 20/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 20/04/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 20/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 20/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 20/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 20/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 20/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 24/04/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 24/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 24/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089265734434 | MARIA DAS DORES COUTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 24/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 24/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 24/04/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 24/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 24/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 24/04/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 24/04/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 24/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02401 | 24/04/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR//INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/PB, DURAN TE O MES DE MAR-CO/2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 24/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 25/04/2012 | 1786040.28 | 1786040.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 25/04/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 26/04/2012 | 9998073.91 | 9998073.91 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est.seg. defesa socialvenc e vant fixas pess. ativo. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 26/04/2012 | 792.00 | 792.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est.seg. defesa socialsalario familia . | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 26/04/2012 | 293580.00 | 293580.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est.seg. defesa socialauxilio alimentacao. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 27/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIOARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 27/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 27/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 27/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 27/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 27/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 27/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 27/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 27/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 30/04/2012 | 30210.31 | 30210.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02440 | 30/04/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DA MOTOS /DE MARCA YAMAHA/LANDER DE PLACA N:OFD-7289, OFD-7549, OFD -7609 E OFD-7559, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02441 | 30/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DA MOTOS /DE MARCA YAMAHA/LANDER DE PLACA N.OFD-7629, DA GERENCIA EXECUTIVA DE POLICIA CIVIL. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02442 | 30/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DA MOTOS /DE MARCA YAMAHA/LANDER DE PLACA N.OFD-7489 DA DELEGACIA ESPECIALIZADA A MULHER EM JOAOPESSOA. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02443 | 30/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DA MOTOS /DE MARCA YAMAHA/LANDER DE PLACA N.OFD-7229 DO GOE/SEDS. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02444 | 30/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DA MOTO MARCA YAMAHA /LANDER DE PLACA N.OFD-7429DA GERENCIA EXECUTIVA DE INTELIGENCIA / SEDS. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02446 | 02/05/2012 | 40.42 | 40.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TARIFAS DE ORDEM /BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02461 | 03/05/2012 | 5495.21 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDEDE COMPUTADORES DESTA PASTA. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02465 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 03/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 03/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 03/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 03/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 03/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 03/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 03/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02455 | 03/05/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DAS DELEGACIAS DISTRITAIS DA GRANDE JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECONTRATO N.043/2012/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02456 | 03/05/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIADURANT E O MES DE ABRIL/2012//CONFORME CONTRATO N.30/2010. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02457 | 03/05/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E E MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NOIMOVEL DA OUVIDORIA DE POLICIADURAN TE O MES DE ABRIL/2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02458 | 03/05/2012 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES///TRUNKING MOTOROLA, DURANTE OMES DE ABRIL/2012,CONFORME CONTRATO N.022/2010/SEDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02459 | 03/05/2012 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREAS PARAMINISTRANTES EM CURSO PARA POLICIAIS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02460 | 03/05/2012 | 5263.88 | 5263.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA //DESTINADAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02466 | 03/05/2012 | 3970.84 | 3970.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEODE MATERIAL DESTA PASTA. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 03/05/2012 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07CURSO DE PROCESSAMENTO FORENSEDE IMAGEM/BRASILIA/DF. | 00001335424407 | MARCIA GOMES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 03/05/2012 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 03/05/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 03/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 03/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 03/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 03/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 03/05/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005267599417 | KEMPS CHEMACO C DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002701531446 | JOSE ROMAO LUSTOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 03/05/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NA-CIONAL DE DNA E LABORATORIO FORENSE/CUIABA/MT. | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 03/05/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NA-CIONAL DE DNA E LABORATORIO FORENSE/CUIABA/MT. | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 03/05/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NA-CIONAL DE DNA E LABORATORIO FORENSE/CUIABA/MT. | 00004018833458 | ROSA EMILIA GUEDES PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 03/05/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NA-CIONAL DE DNA E LABORATORIO FORENSE/CUIABA/MT. | 00000792471482 | GERMANA EMANUELA DE QUEIROZ REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 03/05/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NA-CIONAL DE DNA E LABORATORIO FORENSE/CUIABA/MT. | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002701531446 | JOSE ROMAO LUSTOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 03/05/2012 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NA-CIONAL DE DNA E LABORATORIO FORENSE/CUIABA/MT. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 03/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012326240472 | ELIAS AUGUSTO SIQUEIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000995392412 | DANIEL MEDEIROS DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 03/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 03/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 03/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 03/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 03/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 03/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040538737468 | JOSUE PEREIRA DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 03/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003536457452 | ARLAN ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070908281315 | CRISTIANA ROBERTA BATISTA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070908281315 | CRISTIANA ROBERTA BATISTA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 03/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 03/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 03/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 03/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 03/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02464 | 03/05/2012 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA TORRE DE COMUNICACAO, AUTO-SUSTENTAVEL NA DELEGACIA DA CIDADE /DE ALAGOA GRANDE/PB. | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA - AUDIO E VIDEO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02462 | 03/05/2012 | 12297.79 | 12297.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAA 4.DELEGACIA DISTRITAL, CIOP,GABINETE/SEDS, OUVIDORIA E CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL,CONFORME RELATORIO DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA SEDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02463 | 03/05/2012 | 4355.81 | 4355.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONANA A DELEGACIA NA CIDADE DE //ALAGOA GRANDE/PB. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02590 | 04/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO POLICIAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 04/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 04/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000761780483 | ANDRE LUIZ SA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 04/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 04/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 04/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 04/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE SINDI-CANCIA ADM. DISCIPLINAR/DF. | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 04/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE SINDI-CANCIA ADM. DISCIPLINAR/DF. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 04/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE SINDI-CANCIA ADM. DISCIPLINAR/DF. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 04/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 04/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 04/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 04/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 04/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005924108465 | RANULFO RODRIGUES LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 04/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 04/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 04/05/2012 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 04/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 04/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 04/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 04/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 04/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 04/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02729 | 07/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/A SER UTILIZADO PELA 8.DRPC CATOLE DO ROCHA, DURTANTE PRAZO DE 90 DIAS. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02730 | 07/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROPARA SER UTILIZADO PELA 8.DRPCNA CIDADE DE C DO ROCHA, DURANTE O PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02731 | 07/05/2012 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOSRESIDUOS DO DML/IPC, DURANTE OMES DE MARCO DE 2012, CONFORMECONTRATO N.007/2011/SEDS. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02732 | 07/05/2012 | 12386.72 | 12386.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENEXECUTIVOS DESTA SECRETARIA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02733 | 07/05/2012 | 1472.42 | 1472.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA /PARA SERVIDOR DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02736 | 07/05/2012 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRONTUARIO CIVIL), DESTINADOS PARA EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PELA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAOCIVIL E CRIMINAL. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02735 | 07/05/2012 | 10541.25 | 10541.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/2006/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02734 | 07/05/2012 | 27804.89 | 27804.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURA DESTA PASTA, CONFORME OCONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02738 | 08/05/2012 | 6793.00 | 6793.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIOALD E CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEODE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02737 | 08/05/2012 | 8.75 | 8.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFAS DE ORDEM BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02739 | 08/05/2012 | 4858.00 | 4858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, BANNERES EIMAS, DESTINADOS PARA SEREM //UTILIZADOS POR POLICIAIS DESTASECRETARIA. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02740 | 08/05/2012 | 18987.37 | 18987.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02741 | 08/05/2012 | 19909.93 | 19909.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 08/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 08/05/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 08/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 08/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 08/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 08/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 08/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 08/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 08/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 08/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 08/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 08/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 08/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 08/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 08/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 08/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 08/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 08/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 08/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 08/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 08/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 08/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 08/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 08/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 09/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 09/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 09/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 09/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 09/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 09/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 09/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 09/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 09/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 09/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 09/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 09/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 09/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 09/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067511791468 | LUCIANO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010872167453 | FRANCISCO FELIPE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 10/05/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02818 | 11/05/2012 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERETE APARTICIPACAO DOS SERVIDORES DASEDS, LIVIA TAVARES DE MELO /CHEFE DE GABINETE DO SECRETA/RIA EXECUTIVO E NILTON ALVESDA SILVA CORREGEDOR ADJUNTO, /PERTECENTES A ESTA PASTA. | 09588954000131 | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 11/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 11/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02816 | 11/05/2012 | 13585.00 | 13585.00 | Importancia emepnahda em favordo credor acima, referete amanutencao em viaturas desta Pasta, conforme contrato de n001/2006 em anexo. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02822 | 11/05/2012 | 33272.50 | 33272.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM VIATURASDESTA PASTA, CONFORME CONTRATODE N 004/2012 ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02823 | 11/05/2012 | 56668.18 | 56668.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NAS VIATURADESTA PASTA, CONFORME CONTRATODE N. 004/2012, ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02817 | 11/05/2012 | 39693.91 | 39693.91 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para viaturas desta Pasta, conforme cottrato de n 001/2006 em anexo. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02824 | 14/05/2012 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02827 | 14/05/2012 | 7371.00 | 7371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/12 CONFORME CONTRATO 01/2007/SEDS | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02825 | 14/05/2012 | 2332.16 | 2332.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA DIFERENCA DOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO, DAREPACTUACAO PARA PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO N43/2012/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02826 | 14/05/2012 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO IPCDURAN TE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO 031/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02828 | 14/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NO FESP ESEDS, DURAN TE O MES DE ABRILDE 2012. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 14/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 14/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 14/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 14/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020572026404 | FERNANDO SAULO DE ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 14/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 14/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 14/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 14/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 14/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005299456492 | VITOR GIOVANI SOUZA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 14/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 14/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 14/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 14/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 14/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 14/05/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 14/05/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 14/05/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 15/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 15/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 15/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 15/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 15/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 15/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 15/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 15/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 15/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 15/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 15/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02996 | 15/05/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE /SEDS, COM DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02997 | 15/05/2012 | 7810.00 | 7810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 15/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 15/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 15/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 15/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 15/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 15/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 15/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 15/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 15/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 15/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 15/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 15/05/2012 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03010 | 16/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO/NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 16/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 16/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 16/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 16/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 16/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 16/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 16/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 16/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 16/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 16/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 16/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 16/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 16/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 16/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 16/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 16/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 16/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 16/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 16/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 16/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 17/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 17/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 17/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 17/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 17/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03042 | 17/05/2012 | 5870.00 | 5870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS E PLACAS PARA POLICIAIS EEVENTOS DESTA SECRETAIRA. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 17/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 17/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 17/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 17/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 17/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 17/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 17/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 17/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 17/05/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 17/05/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034316027468 | ELIANE DE FATIMA PICORELLI DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 17/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 17/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 17/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 17/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 17/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03065 | 18/05/2012 | 1948.00 | 1948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE ESTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03066 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA ASSESSORIADE IMPRENSA DESTA SECRETARIA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03073 | 18/05/2012 | 72564.52 | 72564.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/SEDS, CONFORME CONTRATO 003/2012 EM ANEXO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03067 | 18/05/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DA MOTO YAMAHA / LANDER DE PLACA OFD-6709, PERTENCENTEA AEP/ACADEMIA DA POL. CIVIL. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03071 | 18/05/2012 | 4195.70 | 4195.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE GUARABIRA/SEDS, CONFORMECONTRATO 005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03069 | 18/05/2012 | 7102.31 | 7102.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.06/2012 EM ANEXO. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03068 | 18/05/2012 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N006/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03070 | 18/05/2012 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE GUARABIRA/SEDS, CONFORMECONTRATO 005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03072 | 18/05/2012 | 23916.80 | 23916.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME //CONTRATO N.003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03074 | 18/05/2012 | 25318.40 | 25318.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO N.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03075 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO///IPC E NUCLEOS DE SAUDE SA SEDSCONFORME CONTRATO 001/2012, DURANTE O MES DE ABRIL. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03076 | 18/05/2012 | 11338.35 | 11338.35 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 18/05/2012 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 18/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 18/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 18/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016159047434 | ALDENICE ALBUQUERQUE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 18/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 18/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 18/05/2012 | 130.00 | 130.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 18/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 18/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037388797491 | JORGE EPAMINONDAS CRUZ NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 18/05/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 18/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 18/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 18/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 18/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004682772422 | JANIO MARCIO AMARO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 18/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 18/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 21/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 21/05/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 21/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058485473434 | RICARDO JACOME DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 21/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 21/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 21/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 21/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 21/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 21/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 21/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 21/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 21/05/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 21/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO VIII CURSO DEOPERACOES AEREAS-COA/GTA OFER-TADO PELA SEDS/MA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 21/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 21/05/2012 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO VIII CURSO DEOPERACOES AEREAS-COA/GTA OFER-TADO PELA SEDS/MA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03196 | 21/05/2012 | 1430.40 | 1430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA SEDS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03197 | 22/05/2012 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA COMRECURSO DO CONVENIO N.101/2009 | 00004484830418 | SIMAO FREITAS PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 22/05/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 22/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 22/05/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 22/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 22/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 22/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 22/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 24/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 24/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 24/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 24/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 24/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 24/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 24/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 24/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 24/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 24/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 24/05/2012 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 24/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 24/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 24/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 28/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 28/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 28/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 28/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 28/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 29/05/2012 | 1817488.59 | 1817488.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 29/05/2012 | 10201284.40 | 10201284.40 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRET. EST. SEGUR. DEF.SOCIALVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 29/05/2012 | 836.00 | 836.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRET. EST. SEGUR. DEF.SOCIALSALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 29/05/2012 | 298760.00 | 298760.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRET. EST. SEGUR. DEF.SOCIALAUXILIO ALIMENTACAO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 30/05/2012 | 30002.61 | 30002.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03248 | 30/05/2012 | 73.77 | 73.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DA MOTO PLACA N.NPT-3292, PERTENCENTE AGERENCIA EXECUTIVA DO GOE/SEDS | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 30/05/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 30/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 04/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 04/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 04/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042385946491 | MARIA DA LUZ FLORENCIO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005094397486 | KARLA VIVIANE DE SOUSA REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039581195491 | IVANILDO LUIZ SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016085981449 | LUIZ DE BARROS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022302441320 | GUILHERME BORGES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 04/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03314 | 04/06/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA/ARMADA NA CENTRAL DE POLICA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO N.13/2011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03316 | 04/06/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL NO///IPC, DURAN TEO MES DE ABRIL/12CONFORME CONTRATO 06/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03320 | 04/06/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO/30/2010/SEDS, DURAN TE O MES DMAIO DE 2012. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03322 | 04/06/2012 | 26387.90 | 26387.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA PASTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,//CONFORME CONTRATO 005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03325 | 04/06/2012 | 2960.00 | 2960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO /IPC, DURAN TE O MES DE ABRIL//DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03329 | 04/06/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, DU//RANTE O MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 04/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03333 | 04/06/2012 | 3644.31 | 3644.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORDESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03335 | 04/06/2012 | 1463.89 | 1463.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGEM AEREAS PARA SERVIDOR DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 04/06/2012 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA, DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME CONTRATO 22/2010/SEDS | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03347 | 04/06/2012 | 15517.69 | 15517.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA, DURAN TE O NES DE MARCO/2012,CONFORME CONTRATO 16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 04/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 04/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 04/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 04/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 04/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 04/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002595268430 | LUCIANO JOSE GONCALVES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 04/06/2012 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO VIII CURSO DEOPERACOES AEREAS-COA/GTA OFER-TADO PELA SEDS DO MARANHAO. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 04/06/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 04/06/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 04/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 04/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 04/06/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 04/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03345 | 04/06/2012 | 4583.89 | 4583.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM //VIATURAS DESTA PASTA, CONFORMECONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03341 | 04/06/2012 | 1294.25 | 1294.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM //VIATURAS DESTA PASTA, CONFORMECONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 04/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03492 | 05/06/2012 | 7695.00 | 7695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 14235939000140 | KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03487 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMRNTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO) DESTINADOS PARA ATENDER //DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PRAZO DE 90 DIASNA CIDADE DE GUARABIRA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03488 | 05/06/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMRNTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO), DESTINADOS ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NA 3.SEPC NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03490 | 05/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMRNTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO), DESTINADOS A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA 4.DRPC, NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PRAZO DE 90///DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03504 | 05/06/2012 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASEREM SERVIDOS DURANTE REUNIAODO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DO NORDESTE/CON-SENE, REALIZADO NESTA ESTADO. | 03562099000103 | PROMOEX PRODU EXPOSICOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03493 | 05/06/2012 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CON SUMO (FORMULARIO CONTINUO),DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03494 | 05/06/2012 | 3123.00 | 3123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CON SUMO ESPECIFICO PARA SEREM UTILIZADOS PELO IPC. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03495 | 05/06/2012 | 7540.00 | 7540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CON SUMO (CAPAS PARA INQUERITO)DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03496 | 05/06/2012 | 73.77 | 73.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REVISAO EM MOTO DE PLACA NTP- 3032 DA 7. DELEGACIA DISTRITALNA CIDADE DE CABEDELO/PB. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03497 | 05/06/2012 | 137.18 | 137.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REVISAO DAS MOTOS DE PLACAS N NPT-2502 E NPT 1732, DA 5.DRPCNA CIDADE DE PATOS/PB. | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03491 | 05/06/2012 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA TORRE DE COMUNICACAO AUTO-SUSTENTAVEL PARA A4.DELEGACIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL, NA CIDADE DE MONTEIRO | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03498 | 05/06/2012 | 7434.00 | 7434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CON SUMO DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER EM SOLENIDADEAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03499 | 05/06/2012 | 1786.93 | 1786.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CON SUMO (PRODUTOS QUIMICOS), DES TINADOS PARA O IPC. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03500 | 05/06/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROJETOSJUNTO A CREA/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03501 | 05/06/2012 | 4159.06 | 4159.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03502 | 05/06/2012 | 1502.99 | 1502.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03503 | 05/06/2012 | 1564.22 | 1564.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 05/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020572026404 | FERNANDO SAULO DE ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 05/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 05/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 05/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 05/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 05/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 05/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 05/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 05/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 05/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 05/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 05/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 05/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 05/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 05/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 05/06/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 05/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 05/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 06/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 06/06/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 06/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 06/06/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 06/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 06/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 06/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 06/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016159047434 | ALDENICE ALBUQUERQUE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 06/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 06/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 06/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 06/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 06/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 06/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03598 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03600 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL DO IPC, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.43/2010/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03601 | 08/06/2012 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL DO IPC, DURANTEO MES DE MAIO/2012, CONFORME /CONTRATO 31/2010/SEDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03603 | 08/06/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS DELEGACIAS DISTRITAISDA GRANDE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/05/ A 31/05/2012,CONFORME CONTRATO 43/2010/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03604 | 08/06/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA, EM PECAS EM EQUIPAMENTO TECNICOS DO IPC DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME COPNTRATO 001/2012/SEDS. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 08/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 08/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 08/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 08/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 08/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 08/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 08/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 08/06/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 08/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 08/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 08/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 08/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 08/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 08/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 08/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 08/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 08/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008888438440 | KAMILA KAISER MENEZES DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 08/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 08/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 08/06/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 08/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 08/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 08/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 08/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 08/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 08/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012338745434 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000995392412 | DANIEL MEDEIROS DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080930557700 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040922162468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003344902431 | MANOEL DE SOUSA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 08/06/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 08/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE ADAPTA-CAO - CIOSAC/PE. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 08/06/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 08/06/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 08/06/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 08/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 08/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 08/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 08/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004156560449 | DEUSETE DANTAS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 08/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 08/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010951920430 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025098926491 | LUCIANO BATISTA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043715605472 | TELMA HELOISA A DA SOLVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 11/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 11/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 11/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 11/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 11/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 11/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 11/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 11/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 11/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 11/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 11/06/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 11/06/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020587694491 | AURELIANO VIRGULINO RESENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020587694491 | AURELIANO VIRGULINO RESENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000753849496 | CRISTIANO CRUZ CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 11/06/2012 | 94017.43 | 94017.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.04/12/2012, EM ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03782 | 11/06/2012 | 2500.71 | 2500.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 005/2012NA CIDADE DE GUARABIRA. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03783 | 11/06/2012 | 2742.54 | 2742.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, NA CIDADE DE ITABAIANA,CONFORME CONTRATO N.006/2012/SEDS | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03779 | 11/06/2012 | 28090.50 | 28090.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03781 | 11/06/2012 | 2485.50 | 2485.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, NA CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME CONTRATO N.05/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03784 | 11/06/2012 | 1765.00 | 1765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, NA CIDADE DE ITABAIANA, DEACORDO COM O CONTRATO N.06/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03785 | 12/06/2012 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2012,DE ACORDO COM CONTRATO_N 29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03789 | 12/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NESTA PASTAE FESP, DURANTE O MES DE MAIO. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 12/06/2012 | 97572.33 | 97572.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO N.003/12 EMANEXO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03790 | 12/06/2012 | 42346.72 | 42346.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03787 | 12/06/2012 | 13969.04 | 13969.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA O DISP NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME //PLANILHA DO CNUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 12/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 12/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 12/06/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 12/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03786 | 12/06/2012 | 161.88 | 161.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES///DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03788 | 12/06/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS_ DO//IPC E NUCLEOS DE SAUDE DESTASEDS,DURANTE O MES DE ABRIL DE2012, CONFORME CONTRATO 001/12 | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 13/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 13/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 13/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045145881487 | CASSIA VIRGINIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03808 | 13/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, DESTINADOS PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROSA DE PESSOA JURIDICA NOIPC, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLE HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03809 | 13/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADOS PARA ATENDER /DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO IPC, DURANTE O PEIODO DENOVENTA DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLE HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058485473434 | RICARDO JACOME DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03811 | 13/06/2012 | 13109.06 | 13109.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR O NUCLEO DEESTRESSE /SEDS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA PASTA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03812 | 14/06/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03813 | 14/06/2012 | 3270.00 | 2944.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03814 | 14/06/2012 | 175.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE CILIN//DROS PARA GAS HELIO, DESTINADOS PARA O IPC. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 14/06/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 14/06/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 14/06/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 14/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 14/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 14/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03821 | 15/06/2012 | 17039.32 | 17039.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME CONTRATO N.19/2012/SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03822 | 15/06/2012 | 2035.20 | 2035.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 18/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 18/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 18/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 18/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 18/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 18/06/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 18/06/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 18/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 18/06/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 18/06/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 18/06/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 18/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 18/06/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 18/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 18/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 18/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 18/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 18/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 18/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 18/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016078543415 | LUCIENE DE FATIMA NORONHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 18/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 18/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037381890410 | LAIZ MARIA BEZERRA QUINTANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 18/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 18/06/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005728123457 | THYARA DEYS RAMALHO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000753849496 | CRISTIANO CRUZ CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010951920430 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039581195491 | IVANILDO LUIZ SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005728123457 | THYARA DEYS RAMALHO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025096133400 | HELIANE OLIVEIRA DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03824 | 18/06/2012 | 14307.92 | 14307.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A 2.DELEGACIA //DISTRITAL NESTA CAPITAL, SENDO50% DE SERVICOS E 50% DE MATERIAL DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, CONFORME PLANILHA DO //NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 26/06/2012 | 10186881.77 | 10186881.77 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de estado seguranca e de-fesa social -venc e vant fixaspessoal ativo. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 26/06/2012 | 352.00 | 352.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de estado seguranca e de-fesa social - salario familia. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 26/06/2012 | 298060.00 | 298060.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de estado seguranca e de-fesa social - auxilio alimentacao. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04005 | 26/06/2012 | 2902.50 | 2902.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVICOS DE FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EMOPERACOES NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04021 | 26/06/2012 | 6079.92 | 6079.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO PARA PRESOS SOB CUSTODIA NA CENTRALDE POLICIA, CONFORME CONTRATO/001/2007,DURANTE O MES DE MAIODE 2012/SEDS. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 04004 | 26/06/2012 | 10534.76 | 10534.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADOS PARA POLICIAISEM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04006 | 26/06/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DO IPC, DURAN TE O MES DE /MAIO DE 2012,CONFORME CONTRATON.006/2008/SEDS. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04007 | 26/06/2012 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012, CONFOR-ME CONTRATO 007/2012/SEDS. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04008 | 26/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, PARA DIVERSOS SETORES//DESTA PASTA. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 26/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 26/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 26/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04012 | 26/06/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, DURAN TE O MESD E MAIODE 2012, CONFORME CONTRATO 13/2011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 26/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 26/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 26/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 26/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 26/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 26/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 26/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04020 | 26/06/2012 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DE RESIDUOS DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL EIPC, DURANTE O MES DE MAIO/12/CONFORME CONTRATO 007/2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04022 | 26/06/2012 | 7660.50 | 7660.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SECRE-TARIA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020347324487 | MARCOS FERREIRA DA SILVA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 27/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 27/06/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 27/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 27/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002111449407 | ARTUR JOSE DE SOUZA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002111449407 | ARTUR JOSE DE SOUZA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002346404489 | BRUNO SERGIO MACIEL DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279702454 | ELTON VALERIO PRAXEDEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 27/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001057806420 | JOBERT LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003060939446 | VIVIANE MARINHO BERNARDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 27/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 27/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 27/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 27/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 27/06/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 27/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000959951458 | EDMILSON DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 27/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 27/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 27/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 27/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 27/06/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 27/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00058485473434 | RICARDO JACOME DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 27/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 27/06/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 27/06/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 27/06/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 27/06/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 27/06/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 27/06/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 27/06/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 27/06/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039014126468 | CICERO ANTONIO DIAS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 27/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020754736415 | JORGE CORREIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 27/06/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 27/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 28/06/2012 | 1818704.36 | 1818704.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04262 | 28/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERETEN APAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 28/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 28/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 28/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 28/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 28/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 28/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 28/06/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 28/06/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 28/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 28/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 28/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 28/06/2012 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 28/06/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 28/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 28/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041945689404 | TELMA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025098926491 | LUCIANO BATISTA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041945689404 | TELMA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025096133400 | HELIANE OLIVEIRA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492753472 | TEREZA CRISTINA MORAIS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 29/06/2012 | 30877.27 | 30877.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 29/06/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 29/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 29/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04369 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 29/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 29/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 29/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 29/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 29/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 29/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 29/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 29/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA SEDS. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025096133400 | HELIANE OLIVEIRA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04418 | 02/07/2012 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE /CONSUMO NA 6.DRPC, DURANTE OPERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04419 | 02/07/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO COM MATERIAL DE CON SUMO NA 7.DRPC, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04420 | 02/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 7.DRPC, COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04410 | 02/07/2012 | 637.00 | 637.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REOS NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 02/11, DURAN TEO MES DE MARCO/12. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04411 | 02/07/2012 | 623.00 | 623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REOS NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 02/2012 DURANTEO MES DE ABRIL/2012. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04412 | 02/07/2012 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REOS NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 02/2011,DURANTEO MES DE MAIO/2012. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04405 | 02/07/2012 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSDE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.22/2010/SEDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04406 | 02/07/2012 | 27755.80 | 27755.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO005/2011/SEDS, DURANTE O MES /DE JUNHO/2012. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04414 | 02/07/2012 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (44 COLCHOES),DESTINADOSPARA DIVERSAS DELEGACIAS DESTAPASTA. | 08665012000147 | CONFORTO COM.V.DE COLCHOES E ACESSO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04416 | 02/07/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES/DA OUVIDORIA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04413 | 02/07/2012 | 2580.00 | 2580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (PORTA DE VIDRO),DESTINADA PARA O GABINETE E RECEPCAO DA DELEGACIA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04417 | 02/07/2012 | 14559.80 | 14559.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 1. DELEGACIA DISTRITAL//NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04415 | 02/07/2012 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CENTRAL TELEFONICA DO //CIOP/SEDS. | 00370608000108 | STAR SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04407 | 02/07/2012 | 8506.41 | 8506.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERALP/ NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA EM VIATURAS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 002/2012/SEDSD. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04409 | 02/07/2012 | 59.05 | 59.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO EM MOTO///PLACA N.NPT-3342, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04408 | 02/07/2012 | 7378.78 | 7378.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERALP/ NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA EM VIATURAS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 002/2012/SEDS//EM ANEXO. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04421 | 03/07/2012 | 88640.00 | 88640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA PASTACOMFORME ADESAO A ATA N.5/2012ORIUNDA DA CENTRAL DE COMPARASDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04422 | 03/07/2012 | 3339.40 | 3339.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ADESAO A ATA N.005/2012, ORIUNDA DA CENTRALDE COMPRAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/PB. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04423 | 03/07/2012 | 1177.00 | 1177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ADESAO A ATA N.005/2012, ORIUNDA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/PB. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 03/07/2012 | 4717.00 | 4717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ADESAO A ATA N.005/2012, ORIUNDA DA CENTRAL//DE COMPRAS, DA SEC DA ADMINISTRACAO DA PARAIBA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 03/07/2012 | 617.00 | 617.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ADESAO A ATA N.005/2012, ORIUNDA DA CENTRAL//DE COMPRAS DA SEC DA ADMINISTRACAO/PB. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04426 | 03/07/2012 | 11522.00 | 11522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ADESAO A ATA N.005/2012, ORIUNDA DA CENTRAL DCOMPRAS DA SEC DA ADMINISTRACAO DA PARAIBA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04427 | 03/07/2012 | 10762.00 | 10762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ADESAO A ATA N.005/2012,ORIUNDA DA CENTRAL DECOMPRAS DA SEC DA ADMINISTRA//CAO DA PARAIBA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04428 | 03/07/2012 | 5246.00 | 5246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ADESAO A ATA N.005/2012, ORIUNDA DA CENTRAL//DE COMPRAS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO/PB. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 04/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 04/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 04/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 04/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 04/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 04/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 04/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 04/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 04/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 04/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 04/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 04/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04478 | 04/07/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO //IPC, DURAN TE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO 01/2012 | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04481 | 04/07/2012 | 21487.76 | 21487.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSDE POSTAGENS DE CORRESPONMDEN-CIAS PARA ESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 019/2009/SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 04/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 04/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04485 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04487 | 04/07/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS HIGIENIZACAO ELIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS /DELEGACIAS DISTRITAIS, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONTRATO 42/2010. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04488 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04489 | 04/07/2012 | 22937.00 | 22937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 004/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04493 | 04/07/2012 | 1441.25 | 1441.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.006/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04496 | 04/07/2012 | 4085.00 | 4085.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N.05DE 2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04494 | 04/07/2012 | 2618.27 | 2618.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO006/2012, NA CIDADE DE ITABAI-ANA/PB. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04495 | 04/07/2012 | 10442.29 | 10442.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO 005/DE 2012, EM ANEXO. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 04/07/2012 | 85169.42 | 85169.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA, CONFORME CONTRA TO N.004/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04490 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 04/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 04/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04508 | 05/07/2012 | 4372.65 | 4372.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS PARAINSTRUTORES DE CURSOS NA ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA, COMRECURSOS DO CONV 101/09/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04509 | 05/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE ANTROPOLOGIA FORENSE, COM RECURSO DO CONVENIO N. 101/2009/MJ/SEDS. | 00076430430944 | MARCELO MALAGHINE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04510 | 05/07/2012 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE MEDIACAO DECONFLITOS, COM RECURSO DO CONVENIO CONV.101/09/MJ/SEDS. | 00004815120471 | ANA LIA VANDERLEI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04511 | 05/07/2012 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE ATUALIZACAODE ARMAS NAO LETAIS, COM RECURSOS DO CONV 101/2009/MJ/SEDS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04512 | 05/07/2012 | 1400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE GERENCIAMENTO DE ///PROCESSOS, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ/SEDS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04513 | 05/07/2012 | 1400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, COM RECURSOS DO CONVENIO N.101/2009/MJSEDS. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04514 | 05/07/2012 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL E USO GRADATIVOFORCA, COM RECURSOS DO_ CONVENIO N.101/2009/MJ/SEDS. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04515 | 05/07/2012 | 1400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, COM RECURSOS DO CONVENIO N.101/09/MJ/SEDS. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04516 | 05/07/2012 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE ANTI-SEQUESTRO, COM RECURSOS DO CONV.101/2009/MJ/SEDS. | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04542 | 06/07/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADOS PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO NA 10.DRPCNA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04543 | 06/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADOS PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOA /JURIDICA, DURANTE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 06/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 06/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 06/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 06/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 06/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 06/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 06/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 06/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04530 | 06/07/2012 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS NO IPC, DURANTE OMES DE JUNHO/2012,CONFORME CONTRATO N.31/2010/SEDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04531 | 06/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA /SECRETARIA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO N.16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04533 | 06/07/2012 | 22178.86 | 22178.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA /SECRETARIA, DURAN TE O MES DEABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO N.16/2012/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04534 | 06/07/2012 | 22241.76 | 22241.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA /SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 16/2010/SEDS EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 06/07/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 06/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04544 | 06/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA CIDADE DE NATAL/RN. | 08116955000110 | R A DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04546 | 06/07/2012 | 4440.00 | 4440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSCRICAO PARA OSSERVIDORES:RODRIGO PACHECO FERREIRA, JADYLENE SOUZA DE FREITAS E SIMONE GERALDO DE ARAUJOPARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO EFORMACAO TECNICA DE PREGOEIRO. | 08116955000110 | R A DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 09/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 09/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 09/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 09/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 09/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04554 | 10/07/2012 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 EXTINTORES, EXTINTORES DESTINADOS PARA O GINTEL/SEDS. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 10/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 10/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 10/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 10/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000777704803 | MOACI FIRMINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018123210400 | LUMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 10/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 10/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 10/07/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 10/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 10/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 10/07/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 10/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 10/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 10/07/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 10/07/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 10/07/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 10/07/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 10/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 10/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 10/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 10/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 10/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 10/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04624 | 10/07/2012 | 604.68 | 604.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTODE VEICULOS DESTA SECTERARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04625 | 10/07/2012 | 1093.45 | 1093.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTODE VEICULOS DESTA SECTERARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 10/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 10/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 10/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 10/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 10/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 10/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 10/07/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 10/07/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 10/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 10/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLE HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 10/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 10/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 10/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 10/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04667 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 10/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04552 | 10/07/2012 | 9081.60 | 9081.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS ONDE FUNCIONA A GERENCIA EXECUTIVA DE MEDICINA LEGAL E ODONTOLOGIA LEGAL NO IPCCONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04563 | 10/07/2012 | 42007.85 | 42007.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREFORMA NO PREDIO DA DELEGACIADE ROUBOS E FURTOS, CRIMES CONTRA O PATRIMONIO E DELEGACIA /DE DEFRAUDACOES DA CAPITAL,CONFORME CONTRATO N 018/2011. | 13940292000194 | CONSTRUTORA ESPECIFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04670 | 11/07/2012 | 13558.00 | 13558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA O DISP-DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICANAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB//CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA SEDS. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 11/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 11/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04673 | 12/07/2012 | 17.17 | 17.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ORDEM BANCARIA PARA ESTA SEDS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 12/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 12/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 12/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 12/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 12/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 12/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00058485473434 | RICARDO JACOME DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 12/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04683 | 12/07/2012 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:300 (TREZENTOS) SACOS PARATRANSPORTE PARA CADAVERES, QUESERAO DESTINADOS PARA O IPC EE SEUS NUCLEOS. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04685 | 12/07/2012 | 7217.00 | 7217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTRINADOS PARA ATENDER//DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04686 | 12/07/2012 | 7948.50 | 7948.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (HIGIENE E LIMPEZA), DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES///DESTA PASTA. | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 12/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 12/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 12/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 12/07/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039581195491 | IVANILDO LUIZ SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04684 | 12/07/2012 | 7281.54 | 7281.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO), DESTINADOS PARAO IPC, CONFORME SOLICITACAO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04711 | 13/07/2012 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE REDELOGICA E ELETRICA EM DELEGACIAS E SETORES DESTA PASTA. | 05383451000179 | TELESERV LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04716 | 13/07/2012 | 5796.56 | 5796.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA, DURANTE OMES DE JUNHO/12, CONFORME CONTRATO 001/2007/SEDS. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04720 | 13/07/2012 | 7809.92 | 7809.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAGENS E ELETRICOS) DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 13/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 13/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 13/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 13/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 13/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 13/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 13/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 13/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 13/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 13/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 13/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 13/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 13/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 13/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04707 | 13/07/2012 | 3592.70 | 3592.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOREAJUSTE DO CONTRATO 0031/2010DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 13/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 13/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04710 | 13/07/2012 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PARA O FESPE SEDS, DURAN TE O MES DE JUNHO/12, CONFORME CONTRATO 08//DE 2012/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04712 | 13/07/2012 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DO PRODIOONDE FUNCIONA A 7.DELEGACIA NACIDADE DE CABEDELO/PB. | 00003324040485 | VERONICA CRISTINA NASCIMENTO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04713 | 13/07/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO IPC, ATRAVES DE //GUINDASTE/MUCK. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04714 | 13/07/2012 | 879.00 | 879.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04715 | 13/07/2012 | 20002.88 | 20002.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS E CORRESPON-DENCIAS DESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 04717 | 13/07/2012 | 942.68 | 942.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL ECOMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA PASTA. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04718 | 13/07/2012 | 642.50 | 642.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL ECOMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA PASTA. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04719 | 13/07/2012 | 942.68 | 942.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL ECOMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA PASTA. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04721 | 13/07/2012 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINAS), DESTINADAS PARAPLASTIFICACAO DE CARTEIRAS DEIDENTIDADE/RG NO IPC. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04722 | 13/07/2012 | 3030.00 | 3030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAST BLUE B SALT), DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMEDE CONFIRMACAO DE DROGAS PELAA GERENCIA OPERACIONAL DE TOXICOLOGIA/IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04723 | 13/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA REALIZACAODE EXAMES DE DNA NO IPC,CONFORME SOLICITACAO. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04724 | 16/07/2012 | 13494.00 | 13494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO E REFEICOES (COFFE BREAK) DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS //POR ESTA SECRETARIA. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04725 | 16/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00081743068700 | CATARINA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04728 | 17/07/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA //PASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 17/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04731 | 17/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04732 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 17/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 17/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 17/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 17/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 17/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04744 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04745 | 17/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04746 | 17/07/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04747 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04748 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04749 | 17/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04750 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04751 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04752 | 17/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04753 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04754 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04755 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 17/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 17/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04760 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005728123457 | THYARA DEYS RAMALHO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04761 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04763 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045145881487 | CASSIA VIRGINIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04766 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492753472 | TEREZA CRISTINA MORAIS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 17/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TO KAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013941585487 | SEVERINO DE ASSIS AVELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010951920430 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025098926491 | LUCIANO BATISTA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009830545415 | ARLINDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04793 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04794 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025096133400 | HELIANE OLIVEIRA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04801 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04802 | 17/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04803 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005728123457 | THYARA DEYS RAMALHO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04808 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04809 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04811 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04812 | 17/07/2012 | 7214.00 | 7214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFRENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PRODUTOS PARA TESTE IMUNO- RAPIDO PSA, SANGUE OCULTO, FORMOL, FILME P RAIO X, ACETONA /PA ACIDO TARTARICO, COLETA UNIVERSAL E MICROTUBO EPPENDORFDESTINADOS PARA AOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGIA, FISICO-QUI | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04815 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04816 | 17/07/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 17/07/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04818 | 17/07/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000757722482 | GABRIELLE HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04819 | 17/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 17/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04821 | 17/07/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002368861424 | BETANIA MICHELLE MARTINS R RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04727 | 17/07/2012 | 33700.50 | 33700.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04726 | 17/07/2012 | 97165.69 | 97165.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04822 | 18/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04823 | 18/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 18/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 18/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04826 | 18/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04827 | 19/07/2012 | 4640.00 | 4640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS DE TONNERE CARTUCHOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 14235939000140 | KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04828 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 HARD DISK ITBEXTERNO, MARCA SANSUNG, DESTINADOS PARA O IPC. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04829 | 19/07/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 19/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 19/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 19/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 19/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 19/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 19/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 19/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04841 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04846 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04847 | 19/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 19/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 19/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 19/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 19/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 19/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 19/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04855 | 19/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04858 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04859 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 19/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04863 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04864 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04865 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04866 | 19/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04867 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04868 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04869 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04871 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04874 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04875 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04879 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04881 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04882 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04885 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04888 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 19/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04895 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04899 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DESTA PASTA, EMEVENTOS. | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 19/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023782722434 | ZAILDO SILVA LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 19/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 19/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 19/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04916 | 19/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 19/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 19/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 20/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 20/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 20/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 20/07/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 20/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 20/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 20/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 20/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 20/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 20/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 20/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 20/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 20/07/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 20/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 20/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 20/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 20/07/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 20/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 20/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04996 | 23/07/2012 | 7820.00 | 7820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04992 | 23/07/2012 | 3028.40 | 3028.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:02 HD DISCO OTICO 2.0TB SATA III SEAGATE E 08 WIRELESS /ROTEADOR TP-LINK TL WR841ND,//DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04993 | 23/07/2012 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A GERENCIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO //DESTA SECRETARIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04956 | 23/07/2012 | 7752.00 | 7752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS DE SUPRI-MENTOS DE INFORMATICA,DESTINA DOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04954 | 23/07/2012 | 1923.40 | 1923.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPERACOES, NAS CIDADES DE MARI,//ITABAIANA E INGA, CONFORME SOLICITACOES. | 08261248000118 | FINESE RECEPCOES LUCIANO C MARINHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04976 | 23/07/2012 | 3136.00 | 3136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPERACOES, CONFORME SOLICITACAO. | 41133026000195 | ANA DE FATIMA ALMEIDA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04955 | 23/07/2012 | 1397.00 | 1397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTOS EM FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES PARA OIPC. | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE M FILHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04995 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS PARA VIARURA FIAT/DUCATO PLACAS NQK//N.0896 DA CORREGEDORIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04997 | 23/07/2012 | 14821.31 | 14821.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DAACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP.SENDO 50% DE SERVICOS E 50% DEMATERIAL, POR PARTE DA EMPRESARESPONSAVEL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04998 | 23/07/2012 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA SEREM UTILIZADASEM EVENTOS PARAIBA UNIDA PELAPAZ/SEDS. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 23/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 23/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 23/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04958 | 23/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 23/07/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04961 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FLOCACAO DE TENDASCADEIRAS E MESAS, PARA EVENTOSNA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 04963 | 23/07/2012 | 1416.90 | 1416.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, DESTINADAS /PARA SERVIDORES DESTA SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04966 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAIS PARA ESTA PASTA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 23/07/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04969 | 23/07/2012 | 4970.00 | 4970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTOS DE GIROFLEX EM VIATURAS DESTA PASTA. | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 23/07/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 23/07/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 23/07/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 23/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04974 | 23/07/2012 | 9950.08 | 9950.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS PARA POLICIAIS/EM OPERACOES E GERENTES EXECU-TIVOC DESTA SEDS. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 23/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04977 | 23/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 23/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04979 | 23/07/2012 | 2572.00 | 2572.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO /REALIZADOS NA AEP/ACADEMIA DE POLICIA CIVIL. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 23/07/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04981 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NUCLEO DE PROTOCOLO/E ARQUIVO DESTA SEDS. | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 23/07/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 04983 | 23/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ///ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE O PERIODO DENOPVENTA DIAS. | 00021891036491 | BONALDETE ALBUQUERQUE S DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04984 | 23/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA GERENCIA /ADMINISTRATIVA DESTA SEDS, COMSERVICOS DE PESSOA DE TERCEIROPESSOA JURIDICA, DURAN TE O PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00021891036491 | BONALDETE ALBUQUERQUE S DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 23/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 23/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 23/07/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 24/07/2012 | 1812124.41 | 1812124.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 24/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 24/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05004 | 24/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PNEUS PARA VIATURA FIAT DUCATO,PLACA NQK-0896A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA /DA POLICIA CIVIL. | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 25/07/2012 | 682.00 | 682.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC.EST.SEG.E DEF.SOCIAL. - SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 25/07/2012 | 296780.00 | 296780.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC.EST.SEG.E DEF.SOCIAL - AUXILIO ALIMENTA-CAO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 25/07/2012 | 10459254.20 | 10459254.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2012 VENC VANTFIXAS - PESSOAL CIVIL. SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 25/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05012 | 26/07/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES), DESTINADOS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIAPARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS. | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 30/07/2012 | 30127.84 | 30127.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05019 | 01/08/2012 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 29/2010,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05015 | 01/08/2012 | 3686.64 | 3686.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05016 | 01/08/2012 | 18578.13 | 18578.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.015/2010/SEDS, FATURASE SOLICITACOES EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05017 | 01/08/2012 | 28648.80 | 28648.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVO E CORRETIVO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADORES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.005/2011/SEDSDURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05018 | 01/08/2012 | 4650.00 | 4650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DA GERENCIAOPERACIONAL DE ANALISES EM DNADO IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05020 | 02/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME LEI 8.243/07,CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 02/08/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 02/08/2012 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 02/08/2012 | 440.00 | 440.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 02/08/2012 | 440.00 | 440.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028172493487 | MARLETE ALVES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 02/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05056 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05058 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05059 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05063 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 02/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05068 | 02/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05075 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05086 | 02/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05087 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05088 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05094 | 02/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 02/08/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 02/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 02/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 02/08/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 02/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 02/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05117 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 02/08/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019090994491 | HELIO PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 02/08/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05124 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 02/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05126 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05127 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 02/08/2012 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05110 | 02/08/2012 | 14886.31 | 14886.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO _CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E PINTURANO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA AO ATENDIMENTO AO IDOSO/CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA PASTA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05333 | 03/08/2012 | 6800.00 | 6800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA FAVOR DOCREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CORRETIVA NA TORRE DE COMUNICACAO INTALADA NA DELEGACIA DA /CIDADE DE PITIMBU/PB. | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA - AUDIO E VIDEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05129 | 03/08/2012 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05131 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05132 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05133 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05138 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05140 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05141 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05142 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05143 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05144 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05145 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05146 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05148 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05149 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05150 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05151 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05152 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05153 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05154 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05155 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05156 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05157 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05158 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05159 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05160 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05161 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05162 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05164 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05167 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05168 | 03/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05169 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05170 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05181 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001057806420 | JOBERT LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047611294768 | RICARDO FERREIRA DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05183 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020578121468 | JOSE HENRIQUES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005299456492 | VITOR GIOVANI SOUZA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 03/08/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 03/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019090994491 | HELIO PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05208 | 03/08/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05209 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05211 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05212 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002454941465 | VICTOR LEONARDO S DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05215 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05227 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05229 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05230 | 03/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05231 | 03/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05232 | 03/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05233 | 03/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 03/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05235 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLE HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 03/08/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05239 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05243 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05245 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05247 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05248 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 03/08/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05250 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05252 | 03/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05254 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05255 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05257 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05259 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05260 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05261 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05262 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05263 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05264 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05265 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05266 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05268 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05269 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05271 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05273 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05274 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05276 | 03/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05277 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05278 | 03/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05279 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05280 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05281 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05282 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05283 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05284 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05285 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05286 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05287 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05288 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05289 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05290 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05291 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05292 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05293 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05294 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05295 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05297 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05302 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05303 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05304 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05305 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05306 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05307 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05308 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05309 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05310 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05311 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05312 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05313 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05314 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05315 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05316 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05317 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05318 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05319 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05320 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05321 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05322 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05323 | 03/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05324 | 03/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05325 | 03/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05326 | 03/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05327 | 03/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05328 | 03/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05329 | 03/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05330 | 03/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05331 | 03/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05332 | 03/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05334 | 03/08/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/NOS EQUIPAMENTOS TECNICO CIEN/TIFICO DO INSTITUO DE POLICIA/CIENTIFICA - IPC DURANTE O /MES DE JUHNO/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05335 | 03/08/2012 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE RADIOS COMUNICAO DOTIPO TRANKING PARA ESTA PASTA.DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05336 | 03/08/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO ELEVADORDO PREDIO DA CORREGEDORIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05337 | 03/08/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORCREDOR ACIMA, REFERENTE ASEVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NESTA PASTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05339 | 06/08/2012 | 108.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO NA MOTO DEPLACA N.10800, A DISPOSICAO DADELEGACIA DA MULHER DESTA CAPITAL. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05338 | 06/08/2012 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO NA VIATURAFORD RANGER, DE PLACA N.MOT //9511, ORA LOCALIZADA NA DELEGACIA DE REPRESSAO E ENTORPECENTE DESTA SEDS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05340 | 06/08/2012 | 2720.00 | 2720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //IPC/DML, DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORM,E CONTRATO 007/2012/SEDS. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05370 | 07/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA8.DRPC,COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05371 | 07/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA8.DRPC, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05346 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIDADO PELA 8.DRPC NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO DURANTE PRAZO DE 90DIAS. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05341 | 07/08/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 13/2011/SEDS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05342 | 07/08/2012 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO GERAIS,NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OIPC, CONFORME CONTRATO N.31/10DURAN TE O MES DE JULHO/2012. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05343 | 07/08/2012 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEIS NO FESP E SEDS, CONFORME CONTRATO N. 008/2012/SEDS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05344 | 07/08/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS DELEGACIAS DISTRITAIS DA GRANDE JOAO PESSOA/CONFORME CONTRATO N.43/2010///DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05347 | 07/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER UTILIZADO PELA //CHEFIA DE GABINETE/SEDS, COMMATERIAL DE CONSUMO, DURAN TE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05348 | 07/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER UTILIZADO PELA //ACADEMIA DE POLICIA CIVIL/AEP COM MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05349 | 07/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER UTILIZADO PELA //AEP/ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL, COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, DURAN-TE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05350 | 07/08/2012 | 650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DE TRANSPORTE/SEDS | 01678894000136 | IPN PECAS ACESSORIOS E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05351 | 07/08/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA //SECRETARIA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05352 | 07/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA //SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05353 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMCONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL (LEI N.8243/2007) | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 07/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05364 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05366 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05367 | 07/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMMEDIANTE AUTORIZO DA CASA CI//VIL,CONFORME LEI N.8.243/2007. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05368 | 07/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05345 | 07/08/2012 | 34040.00 | 34040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.004/12 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05404 | 08/08/2012 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 HD EXTERNO SEAGTH, DESTINADOS PARA O GINTEL/SEDS. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05373 | 08/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZAD A SERV DESTA SEDS COMAUTORIZACAO DA CASA CIVIL DEACORDO COM A LEI N.8.243/2007. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05374 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05375 | 08/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 08/08/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 08/08/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 08/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 08/08/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 08/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 08/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05383 | 08/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 08/08/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA SEDS. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05389 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 08/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 08/08/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05394 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 08/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 08/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 08/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 08/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA SEDS. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 09/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05406 | 09/08/2012 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO MOVEL PESSOAL - SMP (DADOS), DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DEDADOS E ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO 13/2010/SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05407 | 09/08/2012 | 20632.33 | 20632.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME /CONTRATO 19/2009/SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 09/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05409 | 09/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA DEACORDO COM O CONTRATO N.06/12. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05414 | 09/08/2012 | 3397.00 | 3397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE MONTEIRO, CON-FORME CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05415 | 09/08/2012 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA CIDADE DE ITABAIANA//CONFORME CONTRATO 006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05410 | 09/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIAATURAS DESTA PASTA/ ITABAIANACONFORME CONTRATO 06/2012/SEDS | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05413 | 09/08/2012 | 2354.50 | 2354.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA 4.DRPC NA CIDADE DE /MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05416 | 09/08/2012 | 4419.54 | 4419.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA DEACORDO COM O CONTRATO N.06/12.EM ANEXO. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05417 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05418 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05420 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05421 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05423 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05424 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05425 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05426 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05427 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05428 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05434 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05435 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05436 | 13/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05437 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05438 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05439 | 13/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05440 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05441 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05442 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05443 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05444 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05445 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05446 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05447 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05449 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05450 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05451 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05452 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05453 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05454 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05455 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05456 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05457 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05460 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05461 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05462 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05463 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05464 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05465 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05466 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05467 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05468 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05469 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05470 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05471 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05472 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05477 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05478 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05479 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05480 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05481 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05482 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05483 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05484 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05486 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05488 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05489 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05490 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05491 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05492 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05493 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05494 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05495 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05496 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05497 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05499 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05502 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05503 | 13/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05504 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05505 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05506 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05507 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05509 | 13/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05510 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05511 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05512 | 13/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05513 | 13/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05514 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05515 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05516 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05518 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05519 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05520 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05521 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05522 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05523 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05524 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05525 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05526 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05527 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05528 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05530 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05532 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05533 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 13/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05538 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05540 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05542 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05545 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05547 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05548 | 13/08/2012 | 6772.00 | 6772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA ATENDER SETORES DESTASECRETARIA. | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 13/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05551 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05555 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05560 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05561 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05562 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05563 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05564 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05565 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05566 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05567 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05568 | 13/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05569 | 13/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05570 | 13/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05571 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05572 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05573 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05574 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05575 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05576 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05577 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05578 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05580 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05581 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05582 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05583 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05584 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05585 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05586 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070262403404 | LEONCIO FERNANDES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05587 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05588 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070262403404 | LEONCIO FERNANDES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05590 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05591 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05592 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05593 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05594 | 13/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 13/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05596 | 13/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05597 | 13/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05598 | 13/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05599 | 13/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05600 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05601 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05602 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05603 | 13/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05606 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05610 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 13/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05616 | 13/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 13/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05618 | 13/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05619 | 13/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 13/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05621 | 14/08/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOSDO IPC, DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATON.006/2008/SEDS. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05630 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 14/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05633 | 14/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05634 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05635 | 14/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05636 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05637 | 14/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05638 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05639 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05640 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05641 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05642 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05643 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05644 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05645 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05646 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05647 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05648 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05649 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05650 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05651 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05653 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05654 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05656 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05657 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05660 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05661 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05662 | 14/08/2012 | 5260.00 | 5260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05663 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05664 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05665 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05666 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05667 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05668 | 14/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05669 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05670 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05671 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05672 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05673 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05674 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05675 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05676 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05678 | 14/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05679 | 14/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05680 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05681 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05682 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05683 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05684 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05685 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05686 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05687 | 14/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05688 | 14/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05689 | 14/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05690 | 14/08/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05691 | 14/08/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05692 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05625 | 14/08/2012 | 763.81 | 763.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTO HONDA DEDE PLACA N.NPT 3032/SEDS. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05622 | 14/08/2012 | 12160.74 | 12160.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS PERTENCENTES A 3.DRPC NACIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N.005/20011/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05623 | 14/08/2012 | 2466.25 | 2466.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//EM VIATURAS DA 4.DRPC NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO 005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05624 | 14/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TRO-CA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DOVEICULO MOTO HONDA DE PLACA N.NPT-3032, DESTA PASTA. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05626 | 14/08/2012 | 12361.51 | 12361.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AEP/ ACADEMIA DE POLICIA CIVIL. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05693 | 15/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05694 | 15/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05695 | 15/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05696 | 15/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05697 | 15/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05698 | 15/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05701 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05702 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05703 | 16/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05704 | 16/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05705 | 16/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05706 | 16/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05707 | 16/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05708 | 16/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05709 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05710 | 16/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 16/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05712 | 16/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05713 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05714 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05715 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 16/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05717 | 16/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05718 | 16/08/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05719 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05720 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05721 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05722 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05699 | 16/08/2012 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURA FORD RANGER DEPLACA N. MOT 9651 DA DELEGACIADE CRIMES CONTRA A PESSOA/SEDS | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05700 | 16/08/2012 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE REVISAO DO VEICULO FORD RANGER, PLACA N.MOT///9651, DA DELEGACIA DE CRIMESCONTRA A PESSOA/SEDS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05727 | 17/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A 3.DELEGACIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME //PLANILHA DE ENGENHARIA DESTAPASTA. | 13940292000194 | CONSTRUTORA ESPECIFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05730 | 17/08/2012 | 14111.96 | 14111.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A 3. DELEGACIA//DISTRITAL NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 13940292000194 | CONSTRUTORA ESPECIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05723 | 17/08/2012 | 37.33 | 37.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORDEM BANCARIA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05724 | 17/08/2012 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO) DESTINADOS PARA USO DE FUNCIONARIAS QUE PARTICIPAM DE CERIMONIAIS DESTA//SECRETARIA. | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05725 | 17/08/2012 | 1570.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:10 VASILHAMES DESTINADOS PARA SETA PASTA. | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05726 | 17/08/2012 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO CONSERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS /GERAIS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE, DURAN TE O MES DEJUNHO/2012/SEDS, CONFORME CONTRATO N.007/2012. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05728 | 17/08/2012 | 360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGARGA DE GAS) DESTINADOSPARA ESTA SEDS. | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05731 | 20/08/2012 | 4170.00 | 4170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS /SETORES DESTA SECRETAIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05732 | 20/08/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05733 | 20/08/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 20/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00081743068700 | CATARINA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05735 | 20/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05736 | 20/08/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05737 | 20/08/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05738 | 20/08/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05739 | 20/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05740 | 20/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05741 | 20/08/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05742 | 20/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05743 | 20/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05744 | 22/08/2012 | 442954.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 177 CADEIRAS GIRATORIAS /COM BRACOS, 676 CADEIRAS FIXAS213 ARMARIOS ALTO COM DUAS PORTAS,163 MESAS MED 1.20 COM 03GAVETAS, 111 MESAS PARA COMPUTADOR E 52 MESAS DE REUNIAO REDONDA MED 1.20 PARA ESTA SEDS | 01438080000124 | BROTO DIST EDNILSON PINHO DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 22/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05746 | 22/08/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05747 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05748 | 22/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05749 | 22/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 23/08/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 23/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05752 | 23/08/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05753 | 23/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05754 | 23/08/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05755 | 23/08/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05756 | 23/08/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05758 | 24/08/2012 | 1800755.88 | 1800755.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05757 | 24/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL/ AGOSTO/2012 SEC. DE ESTADO SEGURANCA E DEFSOCIAL - VENC EVANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05761 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. SALARIO FAMILIASEC DE SEGURANCA E DA DEFESASOCIAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05762 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. AUXILIO ALIMEN-TACAO. SEC DE EST DA SEGURANCAE DA DEFESA SOCIAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05763 | 30/08/2012 | 28787.62 | 28787.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDI INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05766 | 30/08/2012 | 770.00 | 770.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. SALARIO FAMILIASEC DE EST SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05767 | 30/08/2012 | 295120.00 | 295120.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO._AUXILIO ALIMEN-TACAO. SEC DE EST DA SEGURANCAE DA DEFESA SOCIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05768 | 31/08/2012 | 2000000.00 | 2000000.00 | valor da folha de pessoal ref.agosto/2012 venc e vant fixas pessoal ativo. Sec Seguranca eda Defesa Social. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05769 | 03/09/2012 | 101342.67 | 101342.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS NECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORMECONTRATO N.004/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05839 | 04/09/2012 | 7764.00 | 7764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 14235939000140 | KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05832 | 04/09/2012 | 7815.00 | 7815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE REDELOGICA NAS DELEGACIAS DE ATENDIMENTO A MULHER NAS CIDADES /DE SOUSA, ARACAGI, PASSAGEM,PATOS, ARARUNA E 4.DD NO GELSEL. | 05383451000179 | TELESERV LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05776 | 04/09/2012 | 5736.96 | 5736.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA PRESOSSOB CUSTODIA, CONFORME CONTRA-TO N.001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05781 | 04/09/2012 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA DURAN TE O MES DE JULHO/12CONFORME CONTRATO 29/2010/SEDS | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06114 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06115 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06116 | 04/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06117 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06118 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06119 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06120 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06121 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06122 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06123 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06124 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06125 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06126 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016078543415 | LUCIENE DE FATIMA NORONHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06127 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06128 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06129 | 04/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06131 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06132 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06133 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018123210400 | LUMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06134 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06135 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06136 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06137 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06138 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06139 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06140 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06141 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018123210400 | LUMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06142 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06143 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06144 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06145 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06146 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06147 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06148 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06149 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06150 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06151 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06152 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06153 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06154 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06155 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06156 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06157 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06158 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06159 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06160 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06161 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06162 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06163 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06164 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06165 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06166 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06167 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06168 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06169 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06170 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06171 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06172 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06173 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06174 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06175 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06176 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06177 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06178 | 04/09/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06179 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06180 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06181 | 04/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078669804549 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06182 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06183 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06184 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06185 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06186 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06187 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06188 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06189 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06190 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06191 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06192 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000959951458 | EDMILSON DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06193 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06194 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06195 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06196 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06197 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06198 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06199 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06112 | 04/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06110 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06107 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06108 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06103 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06104 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06105 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06097 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06098 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06099 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06100 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06101 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06082 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06083 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06084 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06086 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06087 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06088 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06089 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06090 | 04/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06091 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06092 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06093 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06094 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06095 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06079 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06080 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06025 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06026 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06074 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06075 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06076 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06077 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06070 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335058710 | PATRICIA MARIA MENDONCA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06071 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06066 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06067 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06058 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06059 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06061 | 04/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06062 | 04/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06040 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06041 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06042 | 04/09/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06043 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06044 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06046 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06047 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06048 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06049 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06050 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06051 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06052 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06053 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06054 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06055 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06056 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06028 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06029 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06030 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06031 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06032 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06033 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06034 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06035 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06036 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06037 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06038 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06014 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06015 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06016 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06017 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06018 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06019 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06020 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06021 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06022 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06023 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05980 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05981 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05977 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05978 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05974 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05975 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05983 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05984 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05985 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05986 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05987 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05988 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05989 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05990 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05991 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05992 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05993 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05995 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05996 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05997 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05999 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06000 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06002 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06003 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06005 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06006 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06007 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06008 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06009 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06010 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06011 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06012 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05970 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.DIA4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05967 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05968 | 04/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05965 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05962 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05963 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05951 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05952 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05953 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05954 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05955 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05956 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05957 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05958 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05959 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05960 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05838 | 04/09/2012 | 4547.51 | 4547.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS /DA 4.DRPC MA CIDADE DE MONTEI-RO, CONFORME CONTRATO 002/2012 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05771 | 04/09/2012 | 95662.38 | 95662.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.03/12EM ANEXO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05772 | 04/09/2012 | 33439.80 | 33439.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05835 | 04/09/2012 | 2201.50 | 2201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETI-VA EM VIATURAS DA 4.DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05775 | 04/09/2012 | 6796.97 | 6796.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05826 | 04/09/2012 | 11811.56 | 11811.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER NA CAPITAL. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05834 | 04/09/2012 | 14605.27 | 14605.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEROUBOS E FURTOS NESTA CAPITAL. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05841 | 04/09/2012 | 4937.00 | 4937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ACADEMIA DEENSINO DA POLICIA CIVIL. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06113 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PARA MONITOR EM CUR-SO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA IV, PARA POLI CIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO / SEDS. | 00081355653487 | GILVANETE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05961 | 04/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COORDENACAO PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS CIVIS REALIZADO NA ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05964 | 04/09/2012 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE INTRODUCAO A ATIVIDADE DEINTELIGENCIA PARA POLICIAIS CIVIS REALIZADO NA ACADEMIA DEENSINO DA P CIVIL/SEDS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05966 | 04/09/2012 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MINISTRAR AULAS NOCURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDA-DES DE INTELIGENCIAS PARA POLILICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE /ENSINO/SEDS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05969 | 04/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE COORDENACAO PARA CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS CIVIL NA ACADEMIA DE POLICIA/SEDS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05982 | 04/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS IV PARA /POLICIAIS CIVIS REALIZADO NAACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05971 | 04/09/2012 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO DA P CIVIL/SEDS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05972 | 04/09/2012 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05973 | 04/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COORDENACAO PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS, COM 44 HORAS/AULA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05976 | 04/09/2012 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS VI PARA /POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DEENSINO/SEDS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05979 | 04/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COORDENACAO PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS IV PARA//POLICIAIS CIVIL NA ACADEMIA DEENSINO/SEDS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06013 | 04/09/2012 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPERVISAO PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06027 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A PATRULHAMENTO EM AREA DE RISCO, NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06045 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE DE INTELIGENCIAS OPERA-CIONAL II, NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL/SEDS. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06039 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A PATRULHAMENTO EM AREA DE RISCO, NA DISCIPLINA TECNICA DE ABORDAGEM//NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLI-CIA CIVIL. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06057 | 04/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO A SUPERVISOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06063 | 04/09/2012 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PARA SUPERVISOR NOCURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA PARA POLICIAIS CIVISM NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06064 | 04/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PARA PALESTRANTE EMCURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLI9CIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO. | 00015553434491 | SILVIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06065 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS CIVIS /NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00075345170444 | SIDNEY PAIVA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06068 | 04/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIAS NA DISCI-PLINA PRODUCAO DE CONHECIMENTOEM OP.DE INTELIGENCIA NA AEP. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06069 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A INTRODUCAO A ATIV DE INTELIGENCIA IIINA DISCIPLINA OPERACAO DE INTELIGENCIA, REALIZADA NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06073 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA PARA POLICICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06024 | 04/09/2012 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADES DE INTELIGENCIAS PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00001627879790 | PAULO ROBERTO MARTINS DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06078 | 04/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PARA MONITOR NO CURSO DE INTROD. A ATIVIDADE DE /INTELIGENCIA NA DISCIPLINA PRODUCAO DE CONHECIMENTO NA ACADEMIA DE ENSINO/SED PARA POLICIAIS CIVIS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06085 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA II, PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE /ENSINO/SEDS. | 00075345170444 | SIDNEY PAIVA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06081 | 04/09/2012 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PARA SUPERVISOR NO /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06096 | 04/09/2012 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPERVISOR PARA /CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA IV PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE /ENSINO/SEDS. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06102 | 04/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO PARA INSTRUTOR, NO//CURSO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA IV, PARA POLICIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE /ENSINO DA POLICIA CIVIL/SEDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06106 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR EM CUR-SO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA IV, PARA POLI CIAIS CIVIS, NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06109 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO P/ INSTRUTOR EM CUR-SO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA IV, PARA POLI CIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE EN SINO/SEDS. | 00075345170444 | SIDNEY PAIVA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06111 | 04/09/2012 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR EM CUR-SO DE INTRODUCAO A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA IV, PARA POLI CIAIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA /SEDS. | 00015553434491 | SILVIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05770 | 04/09/2012 | 28980.00 | 28980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS /DE REFRIGERACAO, DURANTE O MESDE AGOSTO, CONFORME CONTRATO N005/2011/SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05833 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05836 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05837 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05773 | 04/09/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05774 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05777 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05778 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05779 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05780 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05782 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05783 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05784 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05785 | 04/09/2012 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES AO IPC E NUCLEOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05786 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05787 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05788 | 04/09/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO MOS IMOVEIS DA GEREN-CIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEODO IPC.NAS CIDADES DE J PESSOAGUARABIRA E PATOS, DURANTE __ONES DE JULHO DE 2012, CONF CONTRATO N.006/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05789 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05790 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05791 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05792 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05793 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05794 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05795 | 04/09/2012 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA E TRANSPOR-TE DE RESIDUOS DO IPC E SEUS /NUCLEOS, CONFORME COPNTRATO N.007/2011, DURAN TE O MES DE JULHO DE 2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05796 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05797 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05798 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05799 | 04/09/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA//NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA CIVIL EM C.GRANDE REF.AO MES DE JULHO / 2012, CONFORME CONTRATO N.13/2011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05800 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05801 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05802 | 04/09/2012 | 9976.63 | 9976.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERA-COES E GERENTE EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05803 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05804 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05805 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05806 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05807 | 04/09/2012 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RESTAURAR E COLOCACAO DE MOLDURAS EM QUADROS DESTA SECRETARIA. | 00008025760448 | SERGIO PEDRO SOBREIRA GOMES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05808 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05809 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05810 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05811 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05812 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05813 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05814 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05815 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05816 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05817 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05818 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05819 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05820 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05821 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05822 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05823 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05824 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05825 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05827 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05828 | 04/09/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05829 | 04/09/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05830 | 04/09/2012 | 1905.00 | 1905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE TENDASPARA EVENTO NESTA SECRETARIA. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05831 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05840 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05842 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05843 | 04/09/2012 | 4120.50 | 4120.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05844 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05845 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05846 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05847 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05848 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05849 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05850 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05851 | 04/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810319449 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05852 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05853 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05854 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05855 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05856 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05857 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05858 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05859 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05860 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05861 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05862 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05863 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05864 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05865 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05866 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05867 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05868 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05869 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05870 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05871 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05872 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05873 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05874 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05876 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05877 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05879 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05881 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05882 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05883 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05884 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05885 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05886 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05887 | 04/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05888 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05889 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05890 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05891 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05892 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05893 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05894 | 04/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05895 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05896 | 04/09/2012 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05897 | 04/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05898 | 04/09/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05899 | 04/09/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05900 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05901 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05902 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05903 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05904 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05905 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05906 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05907 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05908 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05909 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05910 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05911 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05912 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05913 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05914 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05915 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05916 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05917 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05918 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05919 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05920 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05921 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05922 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05923 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05924 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05925 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05926 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05927 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05928 | 04/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05929 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05930 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05931 | 04/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05932 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05933 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05936 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05937 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05938 | 04/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05939 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05940 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05941 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05943 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023782722434 | ZAILDO SILVA LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05945 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05946 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05947 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05949 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05950 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06200 | 05/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06201 | 05/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06202 | 05/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06203 | 05/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06204 | 05/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06205 | 05/09/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06206 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06207 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06208 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06209 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06210 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06211 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06212 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06213 | 06/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06214 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06215 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06216 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06217 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06218 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06219 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06220 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06221 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06222 | 06/09/2012 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06223 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06224 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06225 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06226 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06227 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06229 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06230 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06231 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06232 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06233 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06234 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06235 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06236 | 10/09/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06237 | 10/09/2012 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPAS PARA INQUERITOS E FICHAS), DESTINADOS PARA ESTA / SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06238 | 10/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06239 | 10/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06240 | 10/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06241 | 10/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06242 | 10/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028172493487 | MARLETE ALVES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06243 | 10/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06244 | 10/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06245 | 10/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORA ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06246 | 10/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06247 | 11/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06248 | 11/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06249 | 11/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06250 | 11/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06251 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06252 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06253 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06254 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06255 | 11/09/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DELEGACIAS DISTRITAIS /DA GRANDE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE AGOSTO/2012, CONFORMECONTRATO 43/2010/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06256 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06257 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06258 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06259 | 11/09/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EMEQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE DA SEDS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06260 | 11/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06261 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06262 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06263 | 11/09/2012 | 17601.39 | 17601.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06264 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06265 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06266 | 11/09/2012 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS PARA ESTA /SECRETARIA E FESP, DURAN TE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORMECONTRATO N.008/12/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06267 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06268 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06269 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06270 | 11/09/2012 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPC, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012,CONFORME CONT N.31/2010/SEDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06271 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06272 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06273 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06274 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06275 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06276 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06277 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06278 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06279 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06280 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06281 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06282 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06283 | 11/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06284 | 11/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06285 | 11/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06286 | 11/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06287 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06288 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06289 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06290 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06291 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06292 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06293 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06294 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06295 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06296 | 11/09/2012 | 851.52 | 851.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, DESTINADASPARA SERVIDORES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06297 | 11/09/2012 | 6376.99 | 6376.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, DESTINADASPARA SERVIDORES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO 10/201/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06298 | 11/09/2012 | 674.85 | 674.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, DESTINADASPARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 15/2010SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06299 | 11/09/2012 | 2404.71 | 2404.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, DESTINADASPARA SERVIDORES DESTA PASTA DE ACORDO COM O CONTRATO 15/10SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06300 | 11/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTOS DEVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELACAO E BOLETOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06301 | 11/09/2012 | 3963.99 | 3963.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTOS DEVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELACAO E BOLETOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06302 | 11/09/2012 | 1310.14 | 1310.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTOS DEVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELACAO E BOLETOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06306 | 11/09/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ELEVADOR //INSTALADO NO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DA POLICIACIVIL/PB, DURAN TE O MES AGOSTO/12, CONFORME CONTRATO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06307 | 11/09/2012 | 3420.00 | 3420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (FORMULARIOS CONTINUOS)DESTINADOS PARA GERENCIA FINANCEIRA/SEDS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06308 | 11/09/2012 | 3471.30 | 3471.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TERNOS), PARA SEREM USADOSPOR SERVIDORES, DURANTE EVEN TOS DESTA SECRETARIA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06309 | 11/09/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DETINADOS PARA ATENDER //DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PELA 4.DRPC/MONTEIRO. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06310 | 11/09/2012 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DETINADOS PARA ATENDER //DESPESAS COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NA CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06303 | 11/09/2012 | 14017.63 | 14017.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO HIDAULICA E ELETRICA NOS PREDIOS OMDE FUNCIONAM A 9. DELEGACIA DISTRITAL, 5. DELEGACIA DISTRITAL, CORREGEDORIA E //SEDS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06304 | 11/09/2012 | 14094.89 | 14094.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A 12. DELEGACIA DISTRITAL DA CAPITAL, CONFORMEPLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHA-RIA DESTA PASTA. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06305 | 11/09/2012 | 14349.55 | 14349.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A 10. DELEGACIA DISTRITAL DA CAPITAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NA PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA, SENDO 50 POR CENTO /DE MAO DE OBRA E 50 POR CENTO DE MATERIAL DE RESPONSABILIDA | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06311 | 12/09/2012 | 7242.25 | 7242.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO//DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06312 | 12/09/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTEMCENTES A ESTA SECRETARIA, DURAN TE O MES DE AGOSTO/DE 2012, CONFORME CONTRATO 30/DE 2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06317 | 12/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06318 | 12/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06319 | 12/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06316 | 12/09/2012 | 24693.00 | 24693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANIPREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEERETARIA/CAMPINAGRANDE, CONFORME CONTRATO N.05DE 2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06313 | 12/09/2012 | 2928.75 | 2928.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANIPREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEERETARIA/GUARABIRA, CONFORME CONTRATO 05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06321 | 12/09/2012 | 32284.60 | 32284.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANIPREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEERETARIA,REALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA//CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06314 | 12/09/2012 | 11602.27 | 11602.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANIPREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEERETARIA/GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N.05/12/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06315 | 12/09/2012 | 67898.66 | 67898.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANIPREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEERETARIA/CAMPINAGRANDE, CONFORME CONTRATO N.05DE 2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06320 | 12/09/2012 | 76949.42 | 76949.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANIPREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA / JOAOPESSOA/PB, CONFORME CONTRATO N003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06323 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06324 | 13/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06325 | 13/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06326 | 13/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06327 | 13/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028172493487 | MARLETE ALVES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06328 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06329 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003027038451 | MARIA PORCINA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06330 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06331 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06332 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06333 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06334 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06335 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06336 | 13/09/2012 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06337 | 13/09/2012 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06338 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06339 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06340 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06341 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06342 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06343 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06344 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06345 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06346 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06347 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06348 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06349 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06350 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06351 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06352 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06353 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06354 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06355 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06356 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06357 | 13/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06358 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06359 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06360 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06361 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06362 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06363 | 13/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06364 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06365 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06366 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06367 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06368 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06369 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06370 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06371 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06372 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06373 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06374 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06375 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06376 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06377 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06378 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06379 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06380 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06381 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06382 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06383 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06384 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06385 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06386 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06387 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06388 | 13/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06389 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06390 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06391 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06392 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06393 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06394 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06395 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06396 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06397 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06398 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06399 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06400 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06401 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06402 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06403 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06404 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06405 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06407 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06408 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06409 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06412 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06415 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06416 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06417 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06418 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06419 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06420 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06421 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06422 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06423 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06424 | 13/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06425 | 13/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06426 | 13/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06427 | 13/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06428 | 13/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06429 | 13/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06430 | 13/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06431 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06432 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06433 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06434 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06435 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06436 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06437 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06438 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06439 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06440 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06441 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06442 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06443 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06444 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06445 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06446 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06447 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005213051790 | RODRIGO REGO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06448 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06449 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06450 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06451 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06452 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06453 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06454 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06455 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06456 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06457 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06458 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06459 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001960737406 | CARLOS ROGERIO CORDEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06460 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06461 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06462 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06463 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06464 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06465 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06466 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06467 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06468 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06469 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06470 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06471 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06472 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06473 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06474 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037424696491 | CECILIA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06475 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06476 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06477 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06478 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06479 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06480 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06481 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06482 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06483 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06484 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002595268430 | LUCIANO JOSE GONCALVES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06485 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06486 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06487 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06488 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06489 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06490 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06491 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06492 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06493 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06494 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028172493487 | MARLETE ALVES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06495 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06497 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028172493487 | MARLETE ALVES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06498 | 13/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06499 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06500 | 13/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06322 | 13/09/2012 | 14501.50 | 14501.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO NO IMOVEL, ONDE FUNCIONA /A 2.DELEGACIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME PLANILHA /DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06501 | 17/09/2012 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELETRICOLOGICO, HIDRO-SANITARIO E CONTRA INCENDIO),PARA REFORMAS NADELEGACIA DA CIDADE DE MARI/PB | 00003324040485 | VERONICA CRISTINA NASCIMENTO NUNES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06506 | 17/09/2012 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS DA 2.DRPC MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONT.N.29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06502 | 17/09/2012 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELETRICOLOGICO, HIDRO-SANITARIO E CONTRA INCENDIO) DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL NA CIDADE DEPARARI/PB. | 00003324040485 | VERONICA CRISTINA NASCIMENTO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06503 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: SERVIDOR DE REDEMODELO HP PROLIANT ML 150, DESTINADO PARA A GERENCIA DE TECNOLOGIA //DESTA SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06509 | 17/09/2012 | 4175.00 | 4175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL PERMANENTE:03 HD EXTERNO DE 1 TB,1 FRAGMENTADOR DE PAPEL E CD 220 W.03 NOBREAK 1200VA E 01 SWITER DE 08 PORTAS, DESTINADOS PARAO CIOP/SEDS. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06510 | 17/09/2012 | 2225.20 | 2225.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQIOSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O CIOP NESTA SECRETARIA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06505 | 17/09/2012 | 124988.68 | 124988.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12CONFORME CONTRATO 022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06504 | 17/09/2012 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE UMA /TORRE DE COMINICACAO AUTO SUSTENTAVEL PARA SER INSTALADA NADELEGACIA NA CIDADE DE SANTA /CECILIA DE UMBUZEIRO/PB. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06508 | 17/09/2012 | 5518.63 | 5518.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS.A DISPOSICAODA DELEGACIA DE ITABAIANA, CONFORME CONT.006/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06507 | 17/09/2012 | 1985.00 | 1985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANOCOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, A DISPOSICAO DADELEGACIA DE ITABAIANA, CONFORME CONTRATO N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06511 | 18/09/2012 | 7227.00 | 7227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPERACOES NA 2.DRPC. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06512 | 18/09/2012 | 6658.12 | 6658.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ DE 2012, CONFORME CONTRATO 01/2007/SEDS. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 06515 | 18/09/2012 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE ANTROPOLOGIA FORENSE, COMRECURSO DO CONV.101/2009/MJ. | 00076430430944 | MARCELO MALAGHINE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06513 | 18/09/2012 | 23234.92 | 23234.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATON.16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06514 | 18/09/2012 | 19612.66 | 19612.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ORDENSDE SERVICOS ANEXOS E CONTRATO N.16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06516 | 20/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06517 | 20/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06518 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06519 | 20/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06520 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008888438440 | KAMILA KAISER MENEZES DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06521 | 20/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06522 | 20/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06523 | 20/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06524 | 20/09/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06525 | 20/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018157394449 | FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06526 | 20/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06527 | 20/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06528 | 20/09/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06529 | 20/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06530 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06531 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06532 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06533 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06534 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06535 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06536 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06537 | 24/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06538 | 24/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06539 | 24/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06540 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06541 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06542 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06543 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06544 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06545 | 24/09/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06546 | 24/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06547 | 24/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06548 | 24/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06549 | 24/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06550 | 24/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06551 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06552 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06553 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06554 | 24/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06555 | 24/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06556 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06557 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06558 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06559 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06560 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06561 | 24/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06562 | 24/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06563 | 24/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06564 | 24/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06565 | 24/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06566 | 24/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06567 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06568 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06569 | 24/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06570 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06571 | 24/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06572 | 24/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06573 | 24/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06574 | 24/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06575 | 24/09/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06576 | 24/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06577 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06578 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06579 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06580 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06581 | 24/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06582 | 24/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06583 | 24/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06584 | 24/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06585 | 24/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06586 | 24/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06587 | 24/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06588 | 24/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06589 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06590 | 24/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REPAROS, REFORMAS E PINTURAS, EM PREDIOS DA DELEGACIA DA MULHER DE SANTA RITA E NUCLEO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06591 | 25/09/2012 | 1796254.95 | 1796254.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06592 | 25/09/2012 | 8227892.71 | 8227892.71 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALAGOSTO/2012 - SEC. EST.SEGURANCA E DEF. SOCIAL. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06594 | 25/09/2012 | 10844.71 | 10844.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE /VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06595 | 26/09/2012 | 10424005.24 | 10424005.24 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. SEG. E DEFESA SOCIALVENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06597 | 26/09/2012 | 293912.00 | 293912.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. SEG. E DEFESA SOCIALAUXILIO ALIMENTACAO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06598 | 26/09/2012 | 814.00 | 814.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE EST. SEG. E DEF.SOCIALSALARIO FAMILIA . | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06600 | 28/09/2012 | 28258.94 | 28258.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06617 | 28/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06618 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06619 | 28/09/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06620 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06621 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06622 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06623 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06624 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06625 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06626 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06627 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06628 | 28/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06629 | 28/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06630 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 28/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06632 | 28/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06633 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06634 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06635 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06636 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06637 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06638 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06639 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06640 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06641 | 28/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06642 | 28/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06643 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06644 | 28/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06645 | 28/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06646 | 28/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06647 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06648 | 28/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06649 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06650 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06651 | 28/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06652 | 28/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06653 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06654 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06655 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06656 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06657 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06658 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06659 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06660 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06663 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06664 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06665 | 28/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06666 | 28/09/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06667 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06668 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06669 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06670 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06671 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06672 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06673 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06674 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06675 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06676 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06677 | 28/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06678 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06679 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06680 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06681 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06682 | 28/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06683 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06684 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06685 | 28/09/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06686 | 28/09/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06687 | 28/09/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06688 | 28/09/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06689 | 28/09/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06690 | 28/09/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06691 | 28/09/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06692 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06693 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06694 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06695 | 28/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06696 | 28/09/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06697 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06698 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06699 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06700 | 28/09/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06701 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06702 | 28/09/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06703 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06601 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06602 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06603 | 28/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06604 | 28/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06605 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06606 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06607 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06608 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06609 | 28/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06610 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06611 | 28/09/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06612 | 28/09/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06613 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06614 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06615 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06616 | 28/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06704 | 01/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06705 | 01/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06706 | 01/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06707 | 01/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06708 | 01/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06709 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06710 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06711 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06712 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06713 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06714 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06715 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06716 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06717 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06718 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06719 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06720 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06721 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06722 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06723 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06724 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06725 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06726 | 01/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06727 | 01/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06728 | 01/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06729 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06730 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06731 | 01/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06732 | 01/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06733 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06734 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06735 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06736 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06737 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06738 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06739 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06740 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06741 | 01/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06742 | 01/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06743 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06744 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06745 | 01/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06746 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06747 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06748 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06749 | 01/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06750 | 01/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06751 | 01/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06752 | 01/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06753 | 01/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06754 | 01/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06755 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06756 | 01/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06757 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06758 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06759 | 01/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06760 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06761 | 01/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06762 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06763 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06764 | 01/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06765 | 01/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06766 | 01/10/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE POLI-CIA NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME CONT.13/2011/SEDS, DURANTE O MES DE AGOSTO. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06767 | 01/10/2012 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS /UNIDADES DE MEDICINA LEGAL ECRIM INALISTICA DE C.GRANDE DURANTE MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONT.007/2012. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06768 | 01/10/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAGERENCIA DE MEDICINA LEGAL ENUCLEOS DO IPC, DURANTE O MES DE SGOSTO/2012, CONFORME CONT.N.006/2008/SEDS. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06769 | 01/10/2012 | 2094.00 | 2094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA SECRETARIA. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06770 | 01/10/2012 | 38727.60 | 38727.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E INSTALACAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N.005/2011/SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06771 | 01/10/2012 | 9649.00 | 9649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 06772 | 01/10/2012 | 201.56 | 201.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE /VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06775 | 01/10/2012 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI-OS NA CIDADE DE MONTEIRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 002/2011/SEDS. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06776 | 01/10/2012 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI-OS NA CIDADE DE MONTEIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012,CONFORME CONTRATO 002/2011/SEDS. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06777 | 01/10/2012 | 483.00 | 483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI-OS NA CIDADE DE MONTEIRO DURANO MES DE JUNHO 2012, CONFORME/CONTRATO 002/2011/SEDS. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06787 | 01/10/2012 | 7770.00 | 7770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS EM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06773 | 01/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS, DESTINADOS PARA DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS /PESSOA JURIDICA, PARA SER UTILIZADO PELA 2.DRPC,EM C.GRANDE | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06774 | 01/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA2.DRPC, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PRAZODE 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06788 | 01/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL), DESTI-NADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06778 | 01/10/2012 | 22315.54 | 22315.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, DURANTE O MES DE AGOS TO, CONFORME CONTRATO 16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06779 | 01/10/2012 | 1220.50 | 1220.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS,DESTINADAS PARA SERVIDORES DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06780 | 01/10/2012 | 7159.80 | 7159.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGEM AEREAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06781 | 01/10/2012 | 1565.00 | 1565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06782 | 01/10/2012 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06784 | 01/10/2012 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DODML E IPC, DURANTE O MESDE / AGOSTO DE 2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06785 | 01/10/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DE POLICIACIVIL/SEDS. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06783 | 01/10/2012 | 13702.76 | 13702.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURAS EM SALAS E NO GABINETE DO SECRETARIODESTA PASTA, CONFORME PLANILHADO NUCLEO DE ENGENHARIA. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06786 | 01/10/2012 | 458.44 | 458.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO NO VEICULODE PLACA N.OFA-8578, DO NUCLEODE SAUDE DESTA SEDS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06794 | 03/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06795 | 03/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06796 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06797 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06798 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06799 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06800 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06801 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06802 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06803 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028378881415 | EDILSON ARAUJO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06804 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080460631420 | ROSILDO FREITAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06805 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020280513453 | ANECI NUNES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06806 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06807 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06808 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06809 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00081874758468 | HERICK GERMANO DIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06810 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06811 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06812 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06813 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06814 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06815 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211935487 | JUVANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06816 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06817 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06818 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06819 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06820 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06821 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06822 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06823 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06824 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06825 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002171605499 | RODRIGO CARVALHO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06826 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06827 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06828 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06829 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06830 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06831 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06832 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06833 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06834 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06835 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042440998400 | ESTANISLAU CARMELO DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06836 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068689683453 | FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06837 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06838 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030063795434 | IVAN FELIX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06839 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000824579488 | ANNE CAROLINE CARVALHO MESQUITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06840 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06841 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06842 | 03/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06843 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06844 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008147973420 | JOSE ANSELMO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06845 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06846 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006484466467 | ALUZA EMANUELLA DE S.CAVALCANTI BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06847 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001221592416 | JAPHNIS DE PAIVA COSTA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06848 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078831598449 | MARCELO MARQUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06849 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06850 | 03/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06851 | 03/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06852 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06853 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06854 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06789 | 03/10/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA NOS IMOVEIS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06790 | 03/10/2012 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING M OTOROLA, CONFORME CONTRATO N.022/10DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06792 | 03/10/2012 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA //PROFESSORES QUE IRAO MINISTAR CURSOS NA ACADEMIA DE ENSINODA POLICIA CIVIL/AEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06791 | 03/10/2012 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA //PROFESSORES QUE IRAO MINISTAR CURSOS NA ACADEMIA DE ENSINODA POLICIA CIVIL/PB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06793 | 03/10/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA //PROFESSORES QUE IRAO MINISTAR CURSOS NA ACADEMIA DE ENSINODA POLICIA CIVIL/AEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06855 | 04/10/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM PREDIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2012, CONFORME CONTRATON.43/2010/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06856 | 04/10/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2012, CONFORMECONTRATO N.001/2012/SEDS. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06857 | 04/10/2012 | 20.74 | 20.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRE-TARIA, CONFORME CONTRATO 13/12SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06858 | 04/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06859 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06860 | 04/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06861 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06862 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06863 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06864 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06865 | 04/10/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06866 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06867 | 04/10/2012 | 3364.00 | 3364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA POLICIAIS EM //OPERACOES NA CIDADE DE POMBAL. | 12080343000192 | RESTAURANTE E POUSADA NORDESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06868 | 05/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06869 | 05/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06870 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06871 | 05/10/2012 | 160.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016014650415 | FRANCISCO CLAUDIO BESERRAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06872 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06873 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06874 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06875 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06876 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06877 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06878 | 05/10/2012 | 160.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001048249484 | JEAN LIMA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06879 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06880 | 05/10/2012 | 160.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06881 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06882 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06883 | 05/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06884 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06885 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06886 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06887 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06888 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06889 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06890 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06891 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06892 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06893 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06894 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06895 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06896 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06897 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06898 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06899 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06900 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06901 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06902 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06903 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06904 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06905 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005241893407 | MAXWELL LINDEMBERG DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06906 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06907 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06908 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06909 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06910 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004908542813 | SILVANA GIANNATTASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06911 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005179152437 | DIEGO GARCIA FARIAS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06912 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06913 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06914 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06915 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06916 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06917 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06918 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06919 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06920 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06921 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06922 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06923 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06924 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06925 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06926 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06927 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039540952468 | WILMAR ANTONIO SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06928 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015921036854 | MANOEL FIRMINO LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06929 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06930 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06931 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06932 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06933 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06934 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06935 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06936 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06937 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042389470459 | CLAUDENICIO BATISTA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06938 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06939 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06940 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06941 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056189818404 | AURELINA MONTEIRO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06942 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06943 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06944 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06945 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06946 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06947 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06948 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06949 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002423210469 | ROZEMBERG DE CARVALHO FINIZOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06950 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06951 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06952 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005907983400 | JESSICA BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06953 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005179094488 | ALINE CORREIA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06954 | 05/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056920687453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06955 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06956 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06957 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06958 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06959 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06960 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06961 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06962 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06963 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018157394449 | FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06964 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06965 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06966 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06967 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06968 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014194147472 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06969 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06970 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06971 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06972 | 05/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042426103434 | MILTON LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06973 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046849114468 | PETRONIO DE MACEDO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06974 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06975 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06976 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06977 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013189964491 | SERVULA MARIA FERNANDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06978 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06979 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012905526491 | JOAQUIM FABIO PEREIRA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06980 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06981 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06982 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002230087452 | ANTONIO FERREIRA PINTO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06983 | 05/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06984 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06985 | 05/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06986 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06987 | 05/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06988 | 05/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06989 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056994940497 | HEGERSON MELO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06990 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06991 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06992 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06993 | 05/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06994 | 05/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06995 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06996 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06997 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06998 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06999 | 05/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07000 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07001 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037997220410 | GERUSA CAVALCANTI NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07002 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000868716413 | ALYSSON SOARES GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07003 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07004 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07005 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07006 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013138642420 | MARIA RODRIGUES PEREIRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07007 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046775773404 | HILDEBERTO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07008 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022617990478 | GILVAN ABILIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07009 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07010 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07011 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07012 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07013 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07014 | 05/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016246845487 | SEVERINO FERREIRA DAMIAO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07015 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004384752407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07016 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07017 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07018 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07019 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07020 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07021 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076913724420 | HELENO DE SOUZA MOREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07022 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07023 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025125265420 | MAGNA CAVALCANTE FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07024 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07025 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07026 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07027 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07028 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07029 | 05/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07030 | 05/10/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07031 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07032 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07033 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07034 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07035 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07036 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07037 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07038 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07039 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07040 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07041 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07042 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07043 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07044 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07045 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07046 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07047 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07048 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07049 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07050 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07051 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07052 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07053 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07054 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07055 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07056 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07057 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07058 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07059 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07060 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07061 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016078543415 | LUCIENE DE FATIMA NORONHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07062 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07063 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07064 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07065 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07066 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07067 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07068 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07069 | 08/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07070 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07071 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07072 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07073 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07074 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07075 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07076 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07077 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07078 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07079 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07080 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07081 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07082 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07083 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07084 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07085 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07086 | 08/10/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07087 | 08/10/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07088 | 08/10/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07089 | 08/10/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07090 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07091 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07092 | 08/10/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07093 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07094 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07095 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07096 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07097 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07098 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07099 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07100 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07101 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07102 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07103 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07104 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07105 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07106 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07107 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07108 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07109 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07110 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07111 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07112 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07113 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07114 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07115 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07116 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07117 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07118 | 08/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07119 | 08/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07120 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07121 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07122 | 08/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07123 | 08/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07124 | 08/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07125 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07126 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07127 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07128 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07129 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07130 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07131 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07132 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07133 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07134 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335058710 | PATRICIA MARIA MENDONCA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07135 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07136 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07137 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07138 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07139 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07140 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07141 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07142 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07143 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07144 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07145 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07146 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07147 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07148 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07149 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07150 | 08/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07151 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07152 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07153 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07154 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07155 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07156 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07157 | 08/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07158 | 08/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07159 | 08/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07160 | 08/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07161 | 08/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07162 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07163 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07164 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07165 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07166 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07167 | 08/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07168 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07169 | 08/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07170 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07171 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07172 | 08/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07173 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07174 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07175 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07176 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07177 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07178 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07179 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07180 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07181 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07182 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07183 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07184 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07185 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07186 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07187 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07188 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07189 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07190 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07191 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07192 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07193 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07194 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07195 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07196 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07197 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07198 | 08/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07199 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07200 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07201 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07202 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07203 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07204 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07205 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07206 | 08/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07207 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07208 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07209 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07210 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07211 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07212 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07213 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07214 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07215 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07216 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07217 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07218 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07219 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07220 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07221 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07222 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07223 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07224 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07225 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07226 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07227 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07228 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07229 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07230 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07231 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07232 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07233 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07234 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07235 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07236 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07237 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07238 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07239 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07240 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07241 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07242 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07243 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07244 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07245 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07246 | 08/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07247 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07248 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07249 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07250 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07251 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07252 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07253 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07254 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07255 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07256 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07257 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07258 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07259 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07260 | 08/10/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07261 | 08/10/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07262 | 08/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07263 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07264 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07265 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07266 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07267 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07268 | 08/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07269 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07270 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07271 | 08/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07272 | 08/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07273 | 08/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07275 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07276 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07274 | 08/10/2012 | 14922.48 | 14922.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO XADREZ DA DELEGACIA MUNICIPAL DE MONTEIRO/PB, CONFORME RELATORIO DO NUCLEODE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 15226396000167 | DAMIAO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07277 | 09/10/2012 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVIOCS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DAS/UNIDADES DE MEDICINA LEGAL ECRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2012, CONFORME CONTRATO 07/SEDS/12. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07278 | 09/10/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVIOCS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DAGERENCIA MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DO IPC, NAS CIDADES DE//JOAO PESSOA, GUARABIRA E PATOSDURANTE O MES DE SETEMBRO/2012CONFORME CONTRATO 06/2012/SEDS | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07279 | 09/10/2012 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVIOCS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DOIPC/SEDS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONT.N.031/2010/SEDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07280 | 09/10/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA,NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, DURANTE O MES DE //SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO N.13/2011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07281 | 09/10/2012 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA CONTA//BIL, DURANTE O MES DE SETEMBRONO FESP E SEDS, CONFORME CONT.N.008/2012/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07282 | 09/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07283 | 09/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07284 | 09/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07285 | 09/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07286 | 09/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07287 | 09/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07288 | 09/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07289 | 09/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07290 | 09/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07291 | 09/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07292 | 09/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07293 | 09/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07294 | 09/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07295 | 09/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07296 | 09/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07297 | 09/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07298 | 09/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07299 | 09/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07300 | 09/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07301 | 10/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07302 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07303 | 10/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07304 | 10/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07305 | 10/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07306 | 10/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07307 | 10/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07308 | 10/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07309 | 10/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07310 | 10/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07311 | 10/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07312 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07313 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07314 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07315 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07316 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07317 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07318 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07319 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07320 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07321 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07322 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07323 | 10/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07324 | 10/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07325 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07326 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07327 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07328 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07329 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07330 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07331 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07332 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07333 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07334 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07335 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07336 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07337 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07338 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07339 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07340 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07341 | 10/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07345 | 11/10/2012 | 20216.56 | 20216.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07346 | 11/10/2012 | 2992.56 | 2992.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA DA 2.DRPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO 29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07347 | 11/10/2012 | 10936.00 | 10936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (COFFE BREAK), DESTINADOS PARA EVENTOS DESTA PASTA. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07348 | 11/10/2012 | 11014.08 | 11014.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.001/2007/SEDS. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07361 | 11/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo, para ser utilizados pela// 3.DRPC na cidade de Guarabiradurante o periodo de 90 dias. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07357 | 11/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA//PARA SEREM UTILIZADOS PELA 6. DELEGACIA REGIONAL EM ITAPORANGA, DURANTE 90 DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07358 | 11/10/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO, PARA SER UTILIZA- DOS PELA 6.DRPC - ITAPORANGA DURANTE 90 DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07360 | 11/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo, para ser utilizados pela//6.DRPC na cidade de Itaporangadurante o periodo de 90 dias. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07355 | 11/10/2012 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07356 | 11/10/2012 | 951.72 | 951.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PASTA | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07343 | 11/10/2012 | 14408.08 | 14408.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA NA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEICULOS E CARGAS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07344 | 11/10/2012 | 14613.33 | 14613.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA NA 5.DELEGACIA DISTRITAL E DELEGACIA DA MULHER E DE ACIDENTES DE VEICULOS DESTA SEDS,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07354 | 11/10/2012 | 4469.94 | 4469.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA/PB, CONFORME CONTRATO N.006/12/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07352 | 11/10/2012 | 8338.73 | 8338.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA,CONT.05/12/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07350 | 11/10/2012 | 70640.23 | 70640.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07349 | 11/10/2012 | 19485.00 | 19485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07351 | 11/10/2012 | 1632.50 | 1632.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA, CONFORME CONT.N.005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07353 | 11/10/2012 | 1230.00 | 1230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA, CONFORME CONT.N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07362 | 15/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFRENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SEREM UTILIZADOS PELA 3./DELEGACIA REGIONAL NA CIDADEDE GUARABIRA DURANTE O PERIODODE 90 DIAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07363 | 15/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 5.DRPCNA CIDADE DE PATOS COM SERVICODE TERCEIRO PESSOA JURIDICA,DURANTE PERIODO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07364 | 15/10/2012 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 5.DRPCNA CIDADE DE PATOS COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07365 | 15/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07366 | 15/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07367 | 15/10/2012 | 160.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07368 | 15/10/2012 | 160.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07380 | 16/10/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07369 | 16/10/2012 | 31733.96 | 31733.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCONFORME CONTRATO 03/2012/SEDS | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07370 | 16/10/2012 | 101889.58 | 101889.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCONFORME CONTRATO 003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07371 | 16/10/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PROFISSIONAIS PARAMINISTRAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA PARA POLICIAISNA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00068913257491 | CARLOS RENATO CAVALCANTI FIQUENE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07372 | 16/10/2012 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PROFISSIONAIS PARA// SUPERVISIONAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07373 | 16/10/2012 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PROFISSIONAIS PARAMINISTRAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA NA DISCIPLINA VIGILANCIA MOVEL, PARA POLICI AIS CIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO/SEDS. | 00002990349413 | ANDRE FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07374 | 16/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PROFISSIONAIS PARAMINISTRAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA PARA POLICIAISCIVIS NA ACADEMIA DE ENSINO. | 00083424571415 | EDMILSON MARTINS CORREIA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07375 | 16/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PROFISSIONAIS PARAMINISTRAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA NA DISCIPLINA OMD, REALIZADO NA ACADEMIA DEENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP. | 00048232971487 | MARA LACERDA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07376 | 16/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PROFISSIONAIS PARAMINISTRAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA PARA POLICIAISCIVIS NA DISCIPLINA ESTORIA DEOPERACOES DE INTELIGENCIA E RELATORIO DE MISSAO, REALIZADO /NA ACADEMIA DE ENSINO/AEP. | 00004497936481 | IVAN RODRIGUES DOS ANJOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07377 | 16/10/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PROFISSIONAIS PARAMINISTRAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA PARA POLICIAISCIVIS NA DISCIPLINA DISFARCE//NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP/SEDS. | 00002025193416 | ERIKA VERUSKA ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07378 | 16/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PROFISSIONAIS PARAMINISTRAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA PARA POLICIAISCIVIS NA DISCIPLINA ESTORIA DECOBERTURA, ENTREVISTA E VIGILANCIA MOVEL NA ACADEMIS DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP/SEDS | 00005204871411 | THADEU RODRIGO MARQUES NASC ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07379 | 16/10/2012 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PROFISSIONAIS PARAMINISTRAR CURSOS DE OPERACOES DE INTELIGENCIA PARA POLICIAISCIVIS NA DISCIPLINA DE ESTORIADE COBERTURA, PRODUCAO E EDICAO DE IMAGEM OPERACIONAL E VIGILANCIA MOVEL, REALIZADO NA /ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA | 00002682385451 | RUDSON AUGUSTO MOURA DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07381 | 17/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07382 | 17/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07383 | 17/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07384 | 17/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07385 | 17/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07386 | 17/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07387 | 17/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07388 | 17/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07389 | 17/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07390 | 17/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07392 | 17/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07393 | 17/10/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07394 | 17/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07395 | 17/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07396 | 17/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07397 | 17/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07398 | 17/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07399 | 17/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07400 | 17/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07401 | 18/10/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA DE ADMINISTRACAO COM //DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE PRAZO DE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 07402 | 18/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA DE ADMINISTRACAO COM //DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, DURANTEPERIODO DE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07403 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07404 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07405 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07406 | 18/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07407 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07408 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07409 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07410 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07411 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07412 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07413 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07414 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07415 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07416 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07417 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07418 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07419 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07420 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07421 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070262403404 | LEONICIO FERNANDES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07422 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07423 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408860487 | JOSENILSON MANDONCA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07424 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005175516400 | JANAEL NUNES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07425 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07426 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07427 | 18/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07428 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07429 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07430 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07431 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07432 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07433 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07434 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07435 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07436 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07437 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07438 | 18/10/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07439 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07440 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07441 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07442 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07443 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07444 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07445 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07446 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07447 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07448 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07449 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07450 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07451 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07452 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07453 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07454 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07455 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07456 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07457 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07458 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07459 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07460 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07461 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07462 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07463 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07464 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07465 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07466 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07467 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07468 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07469 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07470 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07471 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07472 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07473 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07474 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07475 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07476 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07477 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07478 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07479 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07480 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07481 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07482 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07483 | 18/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07484 | 18/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07485 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07486 | 18/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07487 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07488 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07489 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07490 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07491 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07492 | 18/10/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07493 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07494 | 18/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07495 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07496 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07497 | 18/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07498 | 18/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07499 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07500 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07501 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07502 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07503 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07504 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408860487 | JOSENILSON MANDONCA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07505 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07506 | 18/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07507 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07508 | 18/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07509 | 18/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07510 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07511 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07512 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07513 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07514 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07515 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07516 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07517 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07518 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07519 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07520 | 18/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07521 | 18/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07522 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07523 | 18/10/2012 | 3047.50 | 3047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07524 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07525 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07526 | 18/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07527 | 18/10/2012 | 4275.00 | 4275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07528 | 18/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07529 | 18/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07530 | 18/10/2012 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARTELOS), DESTINADAS PARAO IPC. | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07531 | 18/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07538 | 18/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07539 | 18/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07540 | 18/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07541 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07542 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07543 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07544 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07545 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07546 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07547 | 18/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07548 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07549 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07550 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07551 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07552 | 18/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07553 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07554 | 18/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07555 | 18/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07556 | 18/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07557 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07558 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07559 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07560 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07561 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07562 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07563 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07564 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07565 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07566 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07567 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07568 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07569 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07570 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07571 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07572 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07573 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07574 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07575 | 18/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07576 | 18/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07577 | 18/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07578 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07579 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07580 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07581 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07582 | 18/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07583 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07584 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07585 | 18/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07586 | 18/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07587 | 18/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07588 | 18/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07589 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07590 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07591 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07592 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07593 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07594 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07595 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07596 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07597 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07598 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07599 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07600 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07601 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07602 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07603 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07604 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07605 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07606 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07607 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07608 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07609 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07610 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07611 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07612 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07613 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07614 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07615 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07616 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07617 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07618 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07619 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07620 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07621 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07622 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07623 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07624 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07625 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07626 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07627 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07628 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07629 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07630 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07631 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07632 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07633 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07634 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07635 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07636 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07637 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07638 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07639 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07640 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07641 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07642 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07643 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07533 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07534 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07535 | 18/10/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO A INSTRUTOR NA DISCIPLINA RECRUTAMENTO NO CURSO DE OPERACAO DE INTELIGENCIA REALIZADO NA ACADEMIA DE ENSINO DESTA SEDS. | 00083610235420 | EMILIO JORGE VIEIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07536 | 18/10/2012 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO A INSTRUTOR NA DISCIPLINA ROTINAS OPERACIONAIS CARCERARIAS PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO/AEP. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07537 | 18/10/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO A MONITOR NO CURSO /DE ROTINAS OPERACIONAIS CARCERARIAS NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL/AEP. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07532 | 18/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO A INSTRUTOR NA DISCIPLINA VIGILANCIA A PE NO CURSODE OPERACAO DE INTELIGENCIA REALIZADO NA ACADEMIA DE ENSINO. | 00076519686468 | ANTONIO CARLOS GUERRA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07644 | 19/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07645 | 19/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07646 | 19/10/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07647 | 19/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07648 | 19/10/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07649 | 22/10/2012 | 4864.00 | 4864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07650 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07651 | 22/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07652 | 22/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07653 | 22/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07654 | 22/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07655 | 22/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07656 | 22/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07658 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07659 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07660 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07661 | 22/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07662 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07663 | 22/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07664 | 22/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07665 | 22/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07666 | 22/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07667 | 22/10/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07668 | 22/10/2012 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07669 | 22/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07670 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07671 | 22/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07672 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07674 | 22/10/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07675 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07677 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07678 | 22/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07679 | 22/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07680 | 22/10/2012 | 9510.84 | 9510.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07681 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07682 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07683 | 22/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07684 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07685 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07686 | 22/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004123723470 | ERINALDO ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07687 | 22/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07688 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07689 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07690 | 22/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07673 | 22/10/2012 | 5991.82 | 5991.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA EMVIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO CONFORME CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07676 | 22/10/2012 | 3021.50 | 3021.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA EMVIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO CONFORME CONTRATO 02/2012/SEDS | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07691 | 23/10/2012 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07692 | 23/10/2012 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07693 | 23/10/2012 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07694 | 23/10/2012 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGAS EM EXTINTORES DESTA PASTA. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07695 | 23/10/2012 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ELEBORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA-SEDS-PB. | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07696 | 23/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07697 | 23/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07698 | 23/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07699 | 23/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07700 | 23/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07701 | 23/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07702 | 23/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07703 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07704 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07705 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07706 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07707 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07708 | 23/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07709 | 23/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07710 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07711 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07712 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07713 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07714 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07715 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07716 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07717 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07718 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07719 | 23/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07720 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07721 | 23/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07722 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07723 | 23/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07724 | 23/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07725 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07726 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07727 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07728 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07729 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07730 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07731 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07732 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07733 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07734 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07735 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07736 | 23/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07737 | 23/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07738 | 23/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07739 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07740 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07741 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07742 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07743 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07744 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07745 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07746 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07747 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07748 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07749 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07750 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07751 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07752 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07753 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07754 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07755 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07756 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07757 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07758 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07759 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07760 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07761 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07762 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07763 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07764 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07765 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07766 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07767 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07768 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07769 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07770 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07771 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07772 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023782722434 | ZAILDO SILVA LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07773 | 23/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07774 | 23/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07775 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07776 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07777 | 23/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07778 | 24/10/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07779 | 24/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07780 | 24/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07781 | 24/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07782 | 24/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07783 | 24/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07784 | 24/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07785 | 24/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07786 | 24/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07787 | 24/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07816 | 25/10/2012 | 1788921.67 | 1788921.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07791 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07817 | 25/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07818 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07803 | 25/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07804 | 25/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07805 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07806 | 25/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07807 | 25/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07808 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07809 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07810 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07811 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07812 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07813 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07814 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07815 | 25/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07788 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07789 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07790 | 25/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07792 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07793 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07794 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07795 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07796 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07797 | 25/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07798 | 25/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07799 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07800 | 25/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07801 | 25/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07802 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07819 | 26/10/2012 | 5269840.20 | 5269840.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO 2012 SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL.VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PES-SOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07820 | 26/10/2012 | 5000000.00 | 5000000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO 2012 SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL.VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PES-SOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07821 | 26/10/2012 | 836.00 | 836.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO 2012 SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. SALARIOFAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07822 | 26/10/2012 | 297152.00 | 297152.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO 2012 SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DOPESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07823 | 26/10/2012 | 98280.28 | 98280.28 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO 2012 SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. REFERENTE AO SOLDO MILITAR. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07826 | 26/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07827 | 26/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003238898400 | MARCIA PATRICIA PEREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07824 | 26/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07825 | 26/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07852 | 29/10/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS EM OPERACOES NA 10./DELEGACIA REGIONAL NA CIDADEDE ITABAIANA/SEDS. | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07855 | 29/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 7. DELEGACIA REGIONAL NA CIDADEPICUI COM MATERIAL DE CONSUMO COM PRAZO DE 90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07854 | 29/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 10DRPC NA CIDADE DE ITABAIANA //COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO, DURANTE PERIODO DE 90DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07856 | 29/10/2012 | 640.00 | 640.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07857 | 29/10/2012 | 640.00 | 640.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 07851 | 29/10/2012 | 1423.98 | 1423.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07853 | 29/10/2012 | 3586.97 | 3586.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADORNECIMENTO DE MATERIAL DE //CONSUMO (AGUA MINERAL),DESTINADOS PARA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 12/2012/SEDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07841 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07842 | 29/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07828 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07829 | 29/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-1o.Turno. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07830 | 29/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-1o.Turno. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07831 | 29/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-1o.Turno. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07832 | 29/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-2o.Turno. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07833 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-2o.Turno. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07834 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-2o.Turno. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07835 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-2o.Turno. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07836 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-2o.Turno. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07837 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta.Eleicao 2012-2o.Turno. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07838 | 29/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07839 | 29/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07840 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07843 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07844 | 29/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07845 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07846 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004958660402 | CARLOS FERNANDO ROCHA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07847 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004159102425 | WESCLEY FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07848 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07858 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA / SECRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07849 | 29/10/2012 | 2842.50 | 2842.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO,CONFORME CONTRATO 004/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07850 | 29/10/2012 | 3166.68 | 3166.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MANTEIRO,CONFORME CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07860 | 30/10/2012 | 27407.53 | 27407.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07863 | 30/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07864 | 30/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07865 | 30/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07866 | 30/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07867 | 30/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07868 | 30/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07869 | 30/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07870 | 30/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07871 | 30/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07872 | 30/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07873 | 30/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07874 | 30/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07859 | 30/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07861 | 30/10/2012 | 11104.86 | 11104.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E PINTURANA DELEGACIA DA MULHER NA CIDADE DE SANTA RITA/PB E NUCLEO /DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07862 | 30/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07875 | 31/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07877 | 31/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07878 | 31/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07879 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07880 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07881 | 31/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07882 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07883 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07884 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07885 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07886 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07887 | 31/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07888 | 31/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07889 | 31/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07890 | 31/10/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07891 | 31/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07892 | 31/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07893 | 31/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07894 | 31/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07895 | 31/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07896 | 31/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07897 | 31/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07898 | 31/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07899 | 31/10/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07900 | 31/10/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07901 | 31/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07902 | 31/10/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07903 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07904 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07905 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07906 | 31/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07876 | 31/10/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07907 | 05/11/2012 | 44785.60 | 44785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DED REFRIGERACAO E ARCONDICIONADOS,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.005/2011/SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07908 | 06/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07909 | 06/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07911 | 06/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07912 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07913 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07914 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07915 | 06/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07916 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07917 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07918 | 06/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07919 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07920 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07921 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07922 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07923 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07924 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07925 | 06/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07926 | 06/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07927 | 06/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07928 | 06/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07929 | 06/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07930 | 06/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07931 | 06/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07932 | 06/11/2012 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO LA, DURANTE O MES DE OUTUBRO//CONFORME CONTRATO N.022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07933 | 06/11/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECINICOS CIENTIFICOS DO /IPC, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO 001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07934 | 06/11/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS DESTA /SECRETARIA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO N.30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07935 | 06/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004635132404 | PEDRO PATRICIO DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07936 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07937 | 06/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07938 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07939 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07940 | 06/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07941 | 06/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07942 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07943 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07944 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07945 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07946 | 06/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07947 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07948 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07949 | 06/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07950 | 06/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07951 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07952 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07953 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07954 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07955 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07956 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07957 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07958 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07959 | 06/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07960 | 06/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07961 | 06/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07962 | 06/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07910 | 06/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07967 | 07/11/2012 | 925.00 | 925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA DELEGADOS DA POLICIA CIVIL REGIONAIS E DISTRITAIS EM REUNIOES NA CIDADE DE PATOS/PB. | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07968 | 07/11/2012 | 1625.40 | 1625.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE /REFEICOES PARA POLICIAIS E GESTORES EM OCASIAO DA REUNIAO DEINTERESSE DA SEGURANCA PUBLICANA CIDADE DE PATOS/PB. | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 07963 | 07/11/2012 | 1516.92 | 1516.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 15/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 07964 | 07/11/2012 | 2850.36 | 2850.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 15/2010EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 07965 | 07/11/2012 | 1331.68 | 1331.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 15/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 07966 | 07/11/2012 | 813.98 | 813.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 15/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07969 | 07/11/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDORIADA POLICIA CIVIL, DURANTE O //MES DE OUTUBRO/12. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07970 | 07/11/2012 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO PFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07971 | 07/11/2012 | 674.00 | 674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07972 | 07/11/2012 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07973 | 07/11/2012 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07974 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07975 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07976 | 07/11/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HOSPEDAGENS,CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07979 | 08/11/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07980 | 08/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07981 | 08/11/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07982 | 08/11/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE,COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DURAN TE PRAZO DE 90 DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07983 | 08/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07984 | 08/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07985 | 08/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07986 | 08/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07987 | 08/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07988 | 08/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07989 | 08/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07990 | 08/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07991 | 08/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07992 | 08/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07993 | 08/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07994 | 08/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07995 | 08/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07996 | 08/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07997 | 08/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07998 | 08/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07999 | 09/11/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA, EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO//DE 2012, CONFORME CONTRATO N.43/2010/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08000 | 09/11/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08005 | 09/11/2012 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA//SECRETARIA E FESP, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.08/2012/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08006 | 09/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08007 | 09/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08001 | 09/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA DEACORDO COM O CONTRATO N.05/12 EM ANEXO. | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08004 | 09/11/2012 | 10025.44 | 10025.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA,DEACORDO COM O CONTRATO N.06/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08002 | 09/11/2012 | 1875.00 | 1875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA CONFORME CONTRATO 05/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08003 | 09/11/2012 | 3312.50 | 3312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA CONFORME CONTRATO N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08008 | 12/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08009 | 12/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08010 | 12/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08011 | 12/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08012 | 12/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08013 | 12/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08014 | 12/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08015 | 12/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08016 | 13/11/2012 | 7890.96 | 7890.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO E REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA, DURANTE O MES DE OUTUBROCONFORME CONTRATO N.001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08032 | 13/11/2012 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMA-TICA, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08039 | 13/11/2012 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE 16 (COMPUTADORES), PARA TRABALHOS REALIZADOS PELA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DE POLICIA CIVIL/SEDS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08038 | 13/11/2012 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE ALIMENTACAO PARAPOLICIAIS E GESTORES EM REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08044 | 13/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA EXECUTIVA DE POLICIA CIVIL METROPOLITANA, COM DESPE//SAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, DURANTE PERIODO DE 90 DIAS. | 00005728123457 | THYARA DEYS RAMALHO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08045 | 13/11/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA EXECUTIVA DE POLICIA CIVIL, COM DESPESAS DE MATERIAL/DE CONSUMO, DURANTE PERIODO DE90 DIAS. | 00005728123457 | THYARA DEYS RAMALHO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08017 | 13/11/2012 | 18388.50 | 18388.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08018 | 13/11/2012 | 1834.90 | 1834.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), CONFORME //CONTRATO N.12/2012/SEDS, PARA ESTA SECRETARIA. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08019 | 13/11/2012 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DO IPCDURANTE O MES DE OUTUBRO DE //2012, CONFORME CONTRATO 031/10EM ANEXO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08020 | 13/11/2012 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADESDE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08021 | 13/11/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A GERENCIADE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC, CONFORME CONTRATO N.06/08(MES DE OUTUBRO). | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08022 | 13/11/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE CAMPINA//GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 13/2011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08046 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08047 | 13/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08048 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08049 | 13/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08050 | 13/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08051 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08052 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08053 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08054 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043954863472 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08055 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08056 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08057 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08058 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08059 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08060 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08061 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08062 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08063 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08064 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08065 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08066 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08067 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08068 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08069 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08070 | 13/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08071 | 13/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08072 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08073 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08074 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08075 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08076 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08077 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08078 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08079 | 13/11/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08080 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08081 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08082 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08083 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08084 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08085 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08086 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08087 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08088 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08089 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08090 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08091 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08092 | 13/11/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08093 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08094 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08095 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08096 | 13/11/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577501482 | MAURO CASTELO BRANCO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08097 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08098 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08099 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08100 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08101 | 13/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08102 | 13/11/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08041 | 13/11/2012 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO) DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTOS DESTA SEDS. | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08042 | 13/11/2012 | 1157.10 | 1157.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO) DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAODE EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08043 | 13/11/2012 | 7885.00 | 7885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE), DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08029 | 13/11/2012 | 20678.56 | 20678.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS/PARA DIVERSOS DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO N.16/2010,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08030 | 13/11/2012 | 994.00 | 994.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08031 | 13/11/2012 | 651.48 | 651.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO//DE DADOS E ACESSOS A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08037 | 13/11/2012 | 7469.80 | 7469.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08024 | 13/11/2012 | 9130.00 | 9130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME //CONTRATO N.13/2012,NAS CIDADESDE PICUI E PATOS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08026 | 13/11/2012 | 21705.60 | 21705.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, NA 2.DRPC//NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBCONFORME CONTRATO 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08028 | 13/11/2012 | 27872.20 | 27872.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME //CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08027 | 13/11/2012 | 54011.14 | 54011.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/JOAO //PESSOA, CONFORME CONTRATO N. 285/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08025 | 13/11/2012 | 36636.08 | 36636.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, NA 2.DRPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBCONFORME CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08036 | 13/11/2012 | 3966.84 | 3966.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME //CONTRATO 005/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08023 | 13/11/2012 | 14371.33 | 14371.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS, NAS CIDADES DE PICUI E PATOS, CONFORME CONTRATO N.013/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08033 | 13/11/2012 | 14665.08 | 14665.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS NAS DELEGACIAS DA MULHER EDO IDOSO NESTA CAPITAL, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08034 | 13/11/2012 | 14070.12 | 14070.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E REFORMAS NO IMOVEL/ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA NESTA CAPITAL. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08040 | 13/11/2012 | 4308.69 | 4308.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08128 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08103 | 14/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08104 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08105 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08106 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08107 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08108 | 14/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08109 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08110 | 14/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08111 | 14/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08112 | 14/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08113 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08114 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08115 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08116 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08117 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08118 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08119 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08120 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08121 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08122 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08123 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08124 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08125 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08126 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08130 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08131 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08132 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08133 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08134 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08135 | 14/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08136 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08137 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08138 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08139 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08140 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08141 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08142 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08143 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08144 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08145 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08146 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335058710 | PATRICIA MARIA MENDONCA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08147 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08148 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08149 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08150 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08151 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08152 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018157394449 | FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08153 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08154 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08155 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08156 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08157 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08158 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08159 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08160 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08161 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08162 | 14/11/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08163 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08164 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08165 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08166 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08167 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08168 | 14/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08169 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08170 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08171 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08172 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08173 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08174 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08175 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08176 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08177 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08178 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08179 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08180 | 14/11/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08181 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08182 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08183 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08184 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08185 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08186 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08187 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08188 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08189 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08190 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08191 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08192 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08193 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08194 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08195 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08196 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08197 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08198 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08199 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08200 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08201 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08202 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08203 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08204 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08205 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08206 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08207 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08208 | 14/11/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08209 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08210 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08211 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08212 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08213 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08214 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08215 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08216 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08217 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08218 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08219 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08220 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08221 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08222 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08223 | 14/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08224 | 14/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08225 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08226 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08227 | 14/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08228 | 14/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08229 | 14/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08230 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08231 | 14/11/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08232 | 14/11/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08233 | 14/11/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08234 | 14/11/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08235 | 14/11/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08236 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08237 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08238 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08239 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08240 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08241 | 14/11/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08242 | 14/11/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08243 | 14/11/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08244 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08245 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08246 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08247 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08248 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08249 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08129 | 14/11/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08127 | 14/11/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08250 | 19/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08251 | 19/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08252 | 19/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08253 | 19/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08254 | 19/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08255 | 19/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08256 | 19/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08257 | 19/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08258 | 19/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08259 | 19/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08260 | 19/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08261 | 19/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08262 | 19/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 08263 | 20/11/2012 | 5056.00 | 5056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08270 | 22/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08271 | 22/11/2012 | 1730.54 | 1730.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE EXPEDICAO DE ALVARA DO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL E ODONTOLOGICA / IPC NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08266 | 22/11/2012 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETAS, TRANSPOR-TES, TRATAMENTO DOS RESIDUOS//DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL E SEUS NUCLEOS DE ACORDO CCONTRATO 7/2011, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08267 | 22/11/2012 | 167.04 | 167.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AREVISAO DA MOTO PLACA NPT-3342DESTA SECRETARIA. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08265 | 22/11/2012 | 4224.50 | 4224.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL //PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTASECRETARIA/MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.00282012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08269 | 22/11/2012 | 5314.00 | 5314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PNEUS), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08268 | 22/11/2012 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO EM VEICULOMOTOCICLETA, PLACA NPT-3342///DESTA PASTA. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08264 | 22/11/2012 | 4027.80 | 4027.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL //PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTASEDS/MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08272 | 23/11/2012 | 9397.00 | 8050.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS LABORATORIOS DAS GERENCIAS OPERACIONAIS DE TOXICOLOGIA E DE FISICO QUIMICA DA /GERENCIA EXECUTIVA DE LABORATORIO FORENSE DO IPC, CONFORME /PREGAO PRESENCIAL N.002/2012. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08273 | 23/11/2012 | 33213.01 | 33213.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA OS LABORA-TORIOS DAS GERENCIAS OPERACIONAIS DE TOXICOLOGIA E DE FISICO-QUIMICA DA GERENCIA EXECUTIVA DE LABORATORIO FORENSE DOIPC, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.002/2012. | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08274 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08275 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08276 | 23/11/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08277 | 23/11/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08278 | 23/11/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08279 | 23/11/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08280 | 23/11/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 08281 | 26/11/2012 | 116.79 | 116.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08282 | 26/11/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08283 | 26/11/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08284 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08285 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08286 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08287 | 26/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08288 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08289 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08290 | 26/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08291 | 26/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08292 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005896976410 | LINDJANE DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08293 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08294 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08295 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08296 | 26/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08297 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08298 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08299 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08300 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08301 | 26/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08302 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08303 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046775773404 | HILDEBERTO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08304 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08305 | 26/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08306 | 26/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08307 | 26/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08308 | 26/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08309 | 26/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08310 | 26/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08311 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08312 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08313 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08314 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08315 | 26/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08316 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08317 | 26/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08318 | 26/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08319 | 26/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08390 | 27/11/2012 | 1790141.77 | 1790141.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08320 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08321 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08322 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08323 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08324 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08325 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08326 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08327 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003151997414 | MURILO DE OLIVEIRA PANTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08328 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08329 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08330 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08331 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08332 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08333 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08334 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08335 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08336 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08337 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08338 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08339 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08340 | 27/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08341 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08342 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08343 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08344 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08345 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08346 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08347 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08348 | 27/11/2012 | 1022.50 | 1022.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N.008/2012/SEDS. | 15169874000144 | SHEKINAH COMERCIO ATACADISTA E IMP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08349 | 27/11/2012 | 36336.74 | 36336.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.08/2012/SEDS. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08350 | 27/11/2012 | 13939.00 | 13939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.08/2012/SEDS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08351 | 27/11/2012 | 4109.00 | 4109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO, N.008/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08352 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08353 | 27/11/2012 | 9539.50 | 9539.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N.002/2012/SEDS. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08354 | 27/11/2012 | 8880.00 | 8880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.002/2012/SEDS | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08355 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08356 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08357 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08358 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08359 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08360 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08361 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08362 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08363 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08364 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08365 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08366 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08367 | 27/11/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08368 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08369 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08370 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08371 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08372 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08373 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08374 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08375 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08376 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08377 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08378 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08379 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08380 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08381 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08382 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08383 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08384 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08385 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08386 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08387 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08388 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08389 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08392 | 29/11/2012 | 814.00 | 814.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOALNOVEMBRO 2012 SECRETARIA DESEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL.REFERENTE A SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08393 | 29/11/2012 | 104587.99 | 104587.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOALNOVEMBRO 2012 SECRETARIA DESEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL.REFERENTE AO SOLDO MILITAR. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08394 | 29/11/2012 | 292200.00 | 292200.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOALNOVEMBRO 2012 SECRETARIA DESEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAODO PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08395 | 29/11/2012 | 27631.24 | 27631.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08494 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00049878310400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08495 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002665570408 | KELTON DA SILVA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08496 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08489 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00003525401418 | ADILSON ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08482 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00004655619422 | SAMUEL EVANGELISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08485 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002647294470 | INALDO FRANCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08486 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00001443826448 | JEFFERSON ANDERSON DE ARAUJO ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08487 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08498 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00050434837415 | SEBASTIAO FERREIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08492 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002589129440 | KATIA KELLY SOARES NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08401 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONVENIO INEP 755898/2011. | 00001171669445 | HALLISON AURELIO DA CRUZ REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08402 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00046725245404 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08403 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00084018860404 | ANDRE ROGERIO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08404 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00006246340431 | DOUGLAS ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08405 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00079766722404 | JOAO BATISTA SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08406 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00036764906491 | NAZARENO RAIMUNDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08407 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00043697267434 | JOSIAS MARTINS DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08408 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00003156973424 | JOSE EDUARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08409 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00007886453409 | EDUARDO JORGE PORTO CARNEIRO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08410 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08411 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00088619397400 | ANTONIO DA SILVA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08412 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00078870070468 | LUIZ FERNANDO BONIFACIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08413 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00004863807422 | SEVERINO CARLOS HENRIQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08414 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00078948843400 | JAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08415 | 30/11/2012 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00038041537472 | MARCOS AURELIO DE ARAUJO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08416 | 30/11/2012 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00064540774468 | MARCOS ALEXANDRE DE O L SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08417 | 30/11/2012 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08418 | 30/11/2012 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2012 | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08419 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/12. | 00002722290405 | JOSEMAR MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08420 | 30/11/2012 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000887538401 | ANTONIO FAGNER B NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08421 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002756118419 | LEONARDO CARNEIRO DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08422 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00005804527436 | MARCELA DE SOUSA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08423 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08424 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00072629762491 | ADEILTON DA COSTA GABRIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08425 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08426 | 30/11/2012 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08427 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00076076407468 | SANDRO DE SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08428 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000794029418 | ELAINE MARTINS MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08429 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00055276652449 | YONE GUACIRA VIANA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08430 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08431 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00043690122449 | MARCOS ANTONIO F DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08432 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00042395305472 | SEVERINO CARLOS A CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08433 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00000761686460 | ANDRELIA DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08434 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08435 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08436 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00064599833487 | LAMIR SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08437 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00067392741420 | ANA RAQUEL MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08438 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002593728469 | HELENILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08439 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00058404562415 | ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08440 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00003140576412 | ELINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08441 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08442 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00004604732477 | ANTONIO FIRMINO VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08443 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005008711407 | EDLENE CAXIAS MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08444 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08445 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00049133918449 | ANISIO SOARES DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08446 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001098938402 | ROMUALDO FERNANDO MENDES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08447 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00075275651449 | IRES JOSE DE CASTRO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08449 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00076028380415 | ANTONIO ERIVAR MEIRA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08450 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00046825746472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08451 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00074180754487 | JOSIMA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08452 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08453 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00088062635449 | JOSE DIAS NOVO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08454 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075216990410 | MAXSUEL BRITO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08455 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00001960759477 | CICERO CIRIACO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08456 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08459 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002395802492 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08460 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00045135126449 | EDNALDO GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08461 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00004545360467 | AFONSO AURICLEITON SOUSA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08462 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00052094006468 | ALBERTINO DE MONTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08463 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00004134747473 | JEAN CHARLES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08464 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00001030324441 | SAVIO EMANUEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08465 | 30/11/2012 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08466 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00003635261459 | CICERO ANTONIO VIRGINIO SEVERO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08467 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00004219464409 | LUIZ CLAUDIO AMARAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08468 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00069132399472 | JOSE DAMIAO NOGUEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08469 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00003031072430 | JOSEAN SIMOES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08470 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00060224037404 | JURANDI GUEDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08471 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00004176329408 | JORGE ALBERTO FERNANDES HONORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08472 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08473 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00085399736420 | ADRIANO DOS SANTOS DANTAS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08476 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003801547493 | RENATO MAIA DO AMARAL |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08479 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00004954528402 | RODRIGO CRUZ MORAIS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08507 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08508 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00044130503472 | CLEIDIONOR GERMANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08509 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00056926030472 | EUDAZIO GOMES CLEMENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08510 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08511 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002778156496 | FABRICIO BATISTA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08512 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00065151704400 | MANOEL DEDEU NETO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08513 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00089376250400 | JOSE MARTINS SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08514 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00049882376487 | CANROBERT LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08515 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003090816458 | IANALDO SOUZA SANTOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08517 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006185003406 | CLAUDEVAN PINTO BRAGA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08519 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006638672401 | RALEY FERREIRA DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08522 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00099652730491 | ALESSANDRO LEAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08523 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08524 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00066083125472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08525 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00040722554400 | JOSE CARLOS VASCONCELOS DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08526 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08527 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08528 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00079885403434 | ANTONIO MAURCIO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08529 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08530 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00080538452404 | ADAILSON FERNANDO GOUVEIA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08531 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00069709076434 | JOSE INALDO DE SOUZA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08532 | 30/11/2012 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004502278475 | JOAO EDSON DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08533 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005150584401 | MARCELO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08534 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075390728491 | JOSE CHARLES BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08535 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00057370796434 | FRANCINALDO MARTINS MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08536 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003324775418 | ANTONIO FLAUSO AMADOR HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08537 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005270652420 | ALAN JONES MONTEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08538 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08540 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004040729412 | CLERISTON DE SOUSA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08541 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08542 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00076817385415 | ANTONIO JAIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08543 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075351803453 | IONALDO NOBREGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08544 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08545 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075954320497 | JOAO BERNARDINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08546 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00052971899420 | ANTONIO DE SALES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08547 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00032321031468 | JOSE MOURA DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08548 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00046755292400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08553 | 30/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00073845035404 | JOSE LEMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08554 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00044179871491 | CARLOS ANTONIO LIBERATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08555 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003287873458 | JOSIED CAVALCANTE VIDAL |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08557 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00054941660404 | JOSE SILVANIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08558 | 30/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00048460311449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08559 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00049691597420 | ANTONIO VENTURA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08560 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00061781770468 | FRANCISMAR PASSOS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08561 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00045261288487 | JOSE GENUINO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08562 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00078937302420 | JURANDY PEREIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08563 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08564 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075952211453 | DAMIAO VIEIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08565 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00033866392400 | NOALDO RAMOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08566 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00054954592453 | WALDIR OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08567 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00042474795472 | ANTONIO NETO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08568 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00071432086472 | PAULO CEZAR BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08569 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001876467401 | DIMARANZE RAMALHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08570 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002873564423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08571 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00069415188472 | MANUEL FERREIRA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08572 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00045761612453 | RAIMUNDO PEREIRA NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08573 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00005651823409 | DOUGLAS MACKETENA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08574 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08575 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002786430437 | DOMINGOS SAVIO CORREIA PRUDENCIO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08577 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00059333430482 | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO R LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08578 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003290288471 | RAIMUNDO NONATO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08579 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08580 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004572848467 | GILBERLANNIO FERREIRA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08581 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08582 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08583 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08584 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00042439914487 | JOSE DEMESIO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08585 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08586 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08587 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004330962411 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08588 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08589 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08590 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00010146286871 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08591 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08592 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08593 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00002409087400 | SANDRO DA SILVA RICARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08594 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002059571456 | JOAO BATISTA LEITE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08595 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00044733720491 | ADAILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08596 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00091721024387 | HERLANDO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08597 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08598 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003795972418 | CARLOS EDUARDO A DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08599 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00003912587450 | FRANCISCO DAS CHAGAS SICUPIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08600 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00004538348414 | DIEGO BONIFACIO VIDERES E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08601 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08602 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00050402056434 | JOSE DE SOUSA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08603 | 30/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00007051184440 | GENILDO GOMES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08604 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08605 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00003942855496 | AUCILEIDE SOUZA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08606 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00043544444453 | GERMANO PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08607 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSODO CONV.INEP/SEDS N.755898/11. | 00007090443485 | MARCOS VIRGINIO SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08608 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08609 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005828259466 | ADEMIR ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08610 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006398426401 | EVANDIR VIEIRA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08611 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08612 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00088452352468 | DOUGLAS F DE ARAUJO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08613 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08614 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00059189754468 | ANTONIO ANDRADE MARIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08615 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08616 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00011724212850 | RAIMUNDO GONCALVES DA C SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08617 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08618 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08619 | 30/11/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000151004137 | VALERIA PATRIOTA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08620 | 30/11/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005158226474 | JOSE DOUGLAS SAMPAIO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08396 | 30/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08397 | 30/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08398 | 30/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08399 | 30/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08400 | 30/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08499 | 30/11/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08500 | 30/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08501 | 30/11/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08502 | 30/11/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08503 | 30/11/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08504 | 30/11/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08505 | 30/11/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08506 | 30/11/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08483 | 30/11/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08484 | 30/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08481 | 30/11/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08488 | 30/11/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08493 | 30/11/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08490 | 30/11/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08491 | 30/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08497 | 30/11/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08549 | 30/11/2012 | 65014.09 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, NA CIDADE DE ESPERANCA, CONFORME PLANULHA ESPECIFICACOES E QUANTI-TATIVOS E CARTA CONVITE N.005/2012/CPL/SEDS. | 13940292000194 | CONSTRUTORA ESPECIFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08550 | 30/11/2012 | 76511.07 | 76511.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMAS DOS BANHEIROS NA CENTRAL DE POLICIA EM JOAO PESSOACONFORME PLANILHA EM ANEXO E /CONVITE N.006/2012/CPL/SEDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08621 | 03/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00058676988404 | ANTONIO GUEDES NETO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08622 | 03/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00045103038404 | CARLOS VENCESLAU DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08623 | 03/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00064670023420 | ANTONIO MENESES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08624 | 03/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00053027124404 | FRANCISCO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08625 | 03/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00073894818468 | RONILDO CALIXTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08626 | 03/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00045099480420 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08627 | 03/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00024453242204 | MANOEL DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08628 | 03/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00073855456453 | ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08629 | 03/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00067616461468 | FRANCINILDO LACERDA DIAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08630 | 03/12/2012 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS PARA POLI-CIAIS EM DURANTE 2. TURNO DASELEICOES MUNICIPAIS/2012. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08631 | 03/12/2012 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS PARA PRESOS TEMPORARIOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2012. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08633 | 03/12/2012 | 2039.40 | 2039.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS PARA POLI-CIAIS EM DURANTE 1. TURNO DASELEICOES MUNICIPAIS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08634 | 03/12/2012 | 371.00 | 371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PRESOS TEMPORARIOS NA CIDADE MONTEIRO/PB, CONFORME CONTRATO 002/2011/SEDS//DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08647 | 03/12/2012 | 1982.40 | 1982.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECOEMNTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS EM OPERACOES NA 10. DELEGACIA REGIONAL/ ITABAIANA. | 08261248000118 | FINESE RECEPCOES LUCIANO C MARINHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08648 | 03/12/2012 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES PARA///PRESOS TEMPORARIOS NA CIDADEDE MONTEIRO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME CONTRA-TO N.002/2011/SEDS. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08632 | 03/12/2012 | 48354.20 | 48354.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2011/SEDSDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08635 | 03/12/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORCONTRATO N.30/2010/SEDS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08636 | 03/12/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORMECONTRATO N.13/2011/SEDS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08637 | 03/12/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ELEVADOR, INSTALA DO NA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08638 | 03/12/2012 | 10569.47 | 10569.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA POLICIAIS E GERENTE EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08639 | 03/12/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DO IPC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO N.06DDE 2008/SEDS. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08640 | 03/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08641 | 03/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08642 | 03/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08643 | 03/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08644 | 03/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08646 | 03/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08671 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004136606486 | ANTONIO FERNANDES LEITE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08672 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00041433386453 | CICERO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08673 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075958058487 | FRANCUALDO ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08674 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000782743463 | WAMDENBERG GONCALVES PEGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08675 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08676 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00066711568400 | JOSENILDO VASCONCELOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08677 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08678 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001835231489 | RONIVON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08679 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001006352457 | FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08680 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003236192402 | EMMANUEL KLECIO DE ABREU FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08681 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003901446494 | LUCELIO SABINO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08682 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08683 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08684 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004775123483 | JOSE ROGERIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08685 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005953521464 | CARLOS EDUARDO ALVES |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08861 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00071353470482 | SEVERINO AMARO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08862 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00057046662487 | IVANILDO MIGUEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08863 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00039529967420 | ANTONIO SERGIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08864 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001202656480 | MARCONIO DA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08865 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00064640124449 | MARIA APARECIDA ARCANJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08866 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00058893920425 | PEDRO DE ALCANTARA BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08867 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00069883319487 | EDSON DA SILVA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08868 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00037578871404 | JOSE FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08869 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00045097224434 | EDNALDO JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08870 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00054139546468 | MARCOS ROBERTO PEREIRA ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08871 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00055451217491 | MARCOS ANTONIO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08872 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003408815429 | LINDENBERG LACERDA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08873 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001001725476 | JONAS PAULO DE SANTANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08874 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00073839825415 | ANTONIO JULIO NERY E OUTROS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08880 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08881 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00056907370468 | BRASILINO JOSE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08882 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00043784151434 | GENIVAL LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08883 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005628356441 | THOMAS VICTOR RODRIGUES GALDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08884 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001182252435 | DEYVSON FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08885 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003140398484 | DJALMA SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08886 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00095219471449 | WELLINGTON NASCIMENTO DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08894 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005580672470 | THIAGO MOURA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08895 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001015352529 | ELIOSMAR AGUIAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08896 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004405769460 | MONTAIGNER RODRIGUES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08897 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004946363432 | JOSE NILTON MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08841 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08842 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00093017677400 | WALFREDO DA SILVA MONTEIRO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08843 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006676384400 | JEF TOMPSON VASCOCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08722 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004271569470 | FERNANDO DE OLIVEIRA GALINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08723 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08724 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00098045270497 | OZIVAN LUCENA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08725 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00059196653434 | JONH WILLAMS J DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08726 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00085309540415 | MONICA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08727 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08728 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00046040498404 | RONALDO GOMES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08729 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00066811341491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08730 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00047345950468 | MARCOS ANTONIO ARIMATEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08731 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00046712860415 | GERALDO DO NASCIMENTO HENRIQUE |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08733 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00045138001434 | FRANCISCO TADEU DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08734 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00065153715434 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08735 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00051767368453 | CECILIA MARIA L R DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08736 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00055945724491 | ANTONIO MARCOS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08737 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002188558421 | JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08738 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00048676144400 | ANTONIO WELITON RODRIGUES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08739 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00064646912449 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08740 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00088549658472 | EDSON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08741 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075965585420 | FRANCISCO CAVALCANTI FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08742 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00060371307449 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08743 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00069059608453 | JOSE RONIERI DE ANDRADE CAMPOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08749 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003010896476 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08750 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002281135470 | HILMARIO XAVIER SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08751 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00067573045468 | MARIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08752 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00058728899415 | NOALDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08753 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00085447528453 | RINALDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08754 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002821191405 | EDGLEY DE Q ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08755 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00092964214468 | LUIS CARLOS MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08756 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004462609409 | JOSE ANTONIO SILVA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08757 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00043604153468 | JOSE MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08758 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00052693260434 | ROBERVALDO ALEXANDRE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08759 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00079707696400 | FABIANA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08760 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00078856973472 | ERINALDO DA SILVA MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08761 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA X SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08762 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00006164791405 | VIVIANE VIEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08763 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002171172444 | RAMON GLERISTON DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08764 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003943052486 | CLECIO RODRIGO SILVA VALENCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08765 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00052626296449 | GILVAN GUEDES DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08767 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00046757430487 | WELLINGTON DE MELO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08768 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002374325440 | MANOEL MARTINS DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08769 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00054945267472 | RIVALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08770 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004846561470 | JARDEL DE LIMA VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08771 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00088520501400 | AMARO JOSE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08772 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00001038166403 | ADRIANA GUEDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08773 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005351396408 | JOSEMBERG NASCIMENTO MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08774 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003170085441 | LEONARDO LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08775 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000831195401 | JADYEL SUARES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08776 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00004207470441 | PAULA REGINA ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08777 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007183345408 | RAFAEL DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08778 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00057041989453 | VERONICA FERNANDA ARAUJO LIANZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08779 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00042441854453 | EULAJOSE DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08780 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00023796618472 | LUZINETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08781 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00063240394472 | MONICA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08782 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00043476708420 | ROBERTO CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08783 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00048685810400 | LUCINEIDE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08784 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00097912077472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08785 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08786 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00051883830478 | JOAO VITAL DE ALBUQUERQUE MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08787 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08788 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00048709280430 | WALDEMAR PEREIRA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08789 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00060078286468 | EMILIANO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08790 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00001058085476 | WALDIR TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08791 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00069045992434 | AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08792 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00004377801473 | ARITANA ANDRADE DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08793 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00060078790468 | GILVANEIDE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08794 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00001286660483 | YURI MAIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08795 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08796 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00004683046490 | GEOVANNY BATISTA OLIMPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08797 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012.COM RECURSODO CONV INEP/SEDS N.755898/11 | 00006316378424 | WILLY MARQUES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08798 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00044125534420 | JOSE ALBERTO DE SOUZA SALUSTIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08799 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00053105982434 | ANA LUCIA DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08800 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00022537724453 | GERALDO CIRINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08801 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08802 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00043109888491 | JOSE ALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08803 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00080578616491 | LUIZ ANDRE SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08804 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00074610473704 | JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08805 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00060082372420 | GENILDO BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08806 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00046854380430 | PEDRO DE SOUZA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08807 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08808 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00064511006415 | MOISES BARAUNA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08809 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICO DO //EXAME ENEM/2012, COM RECURSOS DO CONV INEP/755898/11. | 00006242879476 | VICENTE DE PAULA DOS SANTOS COELHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08810 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08811 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00064639924453 | JOSE MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08812 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00078959896420 | WELLINGTON LUIS DE AGUIAR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08813 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00072690984415 | EDILAMAR MATIAS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08814 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002242501402 | JEAN ANDRADE FERREIRA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08816 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08817 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005021302450 | HELDE LOPES DA COSTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08818 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003509598466 | AELSON SOARES MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08819 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005530935419 | JOHANDESON NEVES GONCALO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08820 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICO DO //EXAME ENEM/2012, COM RECURSOS DO CONV INEP/755898/11. | 00007432310408 | JEOVANE BARROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08821 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007016464466 | ADOLPHO SUELLETON FARIAS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08822 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08823 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICO DO //EXAME ENEM/2012, COM RECURSOS DO CONV INEP/755898/11. | 00002840439409 | GILVANILDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08824 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006515535473 | LEONARDO REGO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08825 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICO DO //EXAME ENEM/2012, COM RECURSOS DO CONV INEP/755898/11. | 00003424811424 | JOAB MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08826 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007253741447 | EDSON DE FRANCA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08827 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007117028459 | ALDERI DE OLIVEIRA DELFINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08828 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICO DO //EXAME ENEM/2012, COM RECURSOS DO CONV INEP/755898/11. | 00005397732478 | DAYVISON DOMINGOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08829 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003510965400 | BRUNO PEREIRA INOCENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08830 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003091178447 | RUBENS TADEU DANTAS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08831 | 04/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICO DO //EXAME ENEM/2012, COM RECURSOS DO CONV INEP/755898/11. | 00001210716429 | MARIA LUCIA SALDANHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08832 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08833 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00079006280453 | MAURICEGIO MATOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08834 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002671842473 | EDNALDO JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08835 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005582265406 | JOSELUCIO MARINHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08836 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003760631495 | NELSON DO NASCIMENTO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08837 | 04/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007196821424 | MIRELE BEZERRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08649 | 04/12/2012 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012, CONFORME CONTRATO N.022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 08844 | 04/12/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAOE LIMPEZANOS PREDIOS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.43/10 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08686 | 04/12/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08687 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08688 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08689 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08690 | 04/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08691 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08692 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08693 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08694 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08695 | 04/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08696 | 04/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08697 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08698 | 04/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08699 | 04/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08700 | 04/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08701 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08702 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08703 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08704 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08705 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08706 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08707 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08708 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08709 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08710 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08711 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08712 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08713 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08714 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08715 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08716 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08717 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08718 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08719 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08720 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08721 | 04/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08652 | 04/12/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTO TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO N.001/2012/SEDS. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08653 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08654 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08655 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08656 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08657 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08658 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08659 | 04/12/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08660 | 04/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08661 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08662 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08663 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08664 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08665 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08666 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08667 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08668 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08669 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08670 | 04/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08650 | 04/12/2012 | 14876.14 | 14876.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA NA CIDADE DE ITABAIANA,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE EMGENHARIA EM ANEXO. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08849 | 04/12/2012 | 14694.75 | 14694.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA 14 DELEGACIA DISTRITAL, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELO/NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08840 | 04/12/2012 | 1740.00 | 1740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARASERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA CONFORME CONTRATO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08651 | 04/12/2012 | 16241.20 | 16241.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MAQNUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003DE 2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08838 | 04/12/2012 | 11263.54 | 11263.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO CORRETI VA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA, CONFORME CONTRATO 05//DE 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 08909 | 05/12/2012 | 6705.00 | 6705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 45 (QUARENTA E CINCO), SWITCHES DE 16 PORTAS //DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08910 | 05/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00056920709449 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08911 | 05/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00073802042468 | HUMBERTO VICENTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08898 | 05/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08899 | 05/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08900 | 05/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08901 | 05/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08902 | 05/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08903 | 05/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08904 | 05/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08905 | 05/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 08906 | 05/12/2012 | 14897.52 | 14897.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA MUNICIPAL NA CIDADE DE SAOBENTO, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 08907 | 05/12/2012 | 10392.50 | 10392.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DOS XADREZES NO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA NA CIDADE DE BELEMDE BREJO DO CRUZ/PB. | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 08908 | 05/12/2012 | 14662.88 | 14662.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE XADREZES NO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE //ALHANDRA/PB. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09094 | 06/12/2012 | 1776783.80 | 1776783.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08971 | 06/12/2012 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACCAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO CONFORME CONTRATO N.31/2010/SEDS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08915 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08916 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08917 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08918 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08919 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08920 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08921 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08922 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001335424407 | MARCIA GOMES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08923 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08924 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08925 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08926 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08927 | 06/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08928 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08929 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08930 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08931 | 06/12/2012 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000042497558 | ANA ANGELICA PEREIRA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08932 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080557384400 | VALERIA DE MEDEIROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08933 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08934 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079705820449 | SILVANA MAGNA CAVALCANTI ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08935 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08936 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08937 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08938 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08939 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002145459464 | VANINA VANINI COSTA CASTOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08940 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08941 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000042497558 | ANA ANGELICA PEREIRA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08942 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08943 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08944 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08945 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08946 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08947 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08948 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08949 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08950 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08951 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08952 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08953 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08954 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08955 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08956 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080557384400 | VALERIA DE MEDEIROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08957 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08958 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08959 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08960 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08961 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08962 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08963 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08964 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09095 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09096 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09097 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09098 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09099 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09100 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09101 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09102 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09103 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09104 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09105 | 06/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09106 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09107 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09108 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09109 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09110 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09111 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09112 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09113 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09114 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09115 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09116 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09117 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09118 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09119 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09120 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09121 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09122 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09123 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09124 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09125 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09126 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09127 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09128 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008888438440 | KAMILA KAISER MENEZES DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09129 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079011926404 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09130 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09131 | 06/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09132 | 06/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09133 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09134 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09135 | 06/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09136 | 06/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09137 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09138 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09139 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09140 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09141 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09142 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09143 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09144 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09145 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09146 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09147 | 06/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09148 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09149 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09150 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09151 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09152 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09153 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09154 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09155 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09156 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09157 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09158 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09159 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09160 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09161 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09162 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09163 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09164 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09165 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09166 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09167 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09168 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09169 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09170 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09171 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09172 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09173 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09174 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09175 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09176 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09177 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09178 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09179 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09180 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09181 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09182 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09183 | 06/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09184 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09185 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09186 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09187 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09188 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09189 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09190 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09191 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09192 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09193 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09194 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09195 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09196 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09197 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09198 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09199 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09200 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09201 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09202 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09203 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09204 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09205 | 06/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09206 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09207 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08974 | 06/12/2012 | 2135.17 | 2135.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE MATERIAL DE //CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINAODS PARA ESTA SECRETARIA. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08975 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08976 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08977 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08978 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08979 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08980 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08981 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08982 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08984 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08985 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08986 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08987 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08988 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08990 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08991 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08994 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08997 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08998 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08999 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09000 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09001 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09002 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004491464480 | SARAH VINAGRE MARTINS CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09003 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09004 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000042497558 | ANA ANGELICA PEREIRA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09005 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000042497558 | ANA ANGELICA PEREIRA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09006 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09007 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09008 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09009 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09010 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09011 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09012 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09013 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09014 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09015 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09016 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09017 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09018 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09019 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09020 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09021 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09022 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09023 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09024 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09025 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09026 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09027 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09028 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09029 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09030 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09031 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09032 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09033 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09034 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09035 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09036 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09037 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09038 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09039 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09040 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09041 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09042 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09043 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09044 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09045 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09046 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09047 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09048 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09049 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09050 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09051 | 06/12/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09052 | 06/12/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09053 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09054 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09055 | 06/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09056 | 06/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09057 | 06/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09058 | 06/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09059 | 06/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09060 | 06/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09061 | 06/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09062 | 06/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09063 | 06/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09064 | 06/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09065 | 06/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09066 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09067 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09068 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09069 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09070 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09071 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09072 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09073 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09074 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09075 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09076 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09077 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09078 | 06/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09079 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09080 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09081 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09082 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09083 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09084 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09085 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09086 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09087 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09088 | 06/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09089 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09090 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09091 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09092 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09093 | 06/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08970 | 06/12/2012 | 7087.07 | 7087.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA DEACORDO COM O CONTRATO N.06/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08968 | 06/12/2012 | 21455.72 | 21455.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CAMPINA GRAN-DE, CONFORME CONTRATO N.04/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08966 | 06/12/2012 | 54965.89 | 54965.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO N.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08973 | 06/12/2012 | 21102.30 | 21102.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI/CAJA//ZEIRAS/PB, CONFORME CONTRATO N0013/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08914 | 06/12/2012 | 14820.78 | 14820.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA MUNICIPAL, NA CIDADE DE INGA, CONFORME PLANILHA DE ELABORADA DO NUCLEO DE ENGENHARIA /DESTA PASTA. | 05309144000148 | EMPREITEIRA VALENTIM LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08972 | 06/12/2012 | 15090.00 | 15090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI/ CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO N.13DE 2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08965 | 06/12/2012 | 26409.00 | 26409.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08967 | 06/12/2012 | 15686.07 | 15686.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO N.004DE 2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08969 | 06/12/2012 | 1335.00 | 1335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA DEACORDO COM CONTRATO 006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09393 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09394 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09395 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09396 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09397 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09398 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 09399 | 07/12/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09400 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09401 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09402 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09403 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09404 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09405 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09406 | 07/12/2012 | 4812.80 | 4812.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGAS DDE /MOVEIS PARA DIVERSAS DELEGACI-AS NAS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRA, S BENTO TAPEROA SOSSEGOS.BRANCA E OUTRAS. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09407 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09408 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09409 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09410 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09411 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09412 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09413 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09414 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09415 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09416 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09417 | 07/12/2012 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09418 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09419 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09420 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09208 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09209 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09210 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09211 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09212 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09213 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09214 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09215 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09216 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09217 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09218 | 07/12/2012 | 27504.67 | 27504.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LOCA-CAODE IMPRESSORAS,CONFORME CONTRATO N.16/2010/SEDS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09219 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09220 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09221 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09222 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09223 | 07/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09224 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09225 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09226 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09227 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09228 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09229 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09230 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09231 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09232 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09233 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09234 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09235 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09236 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09237 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09238 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09239 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09240 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09241 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09242 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09243 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09244 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09245 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09246 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09247 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09248 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09249 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09250 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09251 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09252 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09253 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09254 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09255 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09256 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09257 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09258 | 07/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09259 | 07/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09260 | 07/12/2012 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09261 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007854912440 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA LAMENHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09262 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09263 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09264 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09265 | 07/12/2012 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09266 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09267 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09268 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09269 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09270 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09271 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09272 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09273 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09274 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09275 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09276 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09277 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09278 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09279 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09280 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09281 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09282 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09283 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080557384400 | VALERIA DE MEDEIROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09284 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09285 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09286 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09287 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09288 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09289 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09290 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09291 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09292 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000042497558 | ANA ANGELICA PEREIRA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09293 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09294 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09295 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09296 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09297 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09298 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09299 | 07/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09300 | 07/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09301 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09302 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09303 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09304 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09305 | 07/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09306 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09307 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09308 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09309 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09310 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09311 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09312 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09313 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09314 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09315 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09316 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09317 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09318 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09319 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09320 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09321 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09322 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09323 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09324 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09325 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09326 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09327 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09328 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09329 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09330 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09331 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09332 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09333 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09334 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09335 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09336 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09337 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09338 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09339 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09340 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09341 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09342 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09343 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09344 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09345 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09346 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09347 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09348 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09349 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09350 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09351 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09352 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09353 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09354 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09355 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09356 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09357 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09358 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09359 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056859597453 | ANTONIO VIEIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09360 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09361 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09362 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09363 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09364 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09365 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09367 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09368 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09369 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09370 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09371 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09373 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09374 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09375 | 07/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09376 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09377 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09378 | 07/12/2012 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA E /SERVICOS GERAIS EXECUTADOS NASDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA NA /CIDADE DE C GRANDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/12. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09379 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09380 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09381 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09382 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09383 | 07/12/2012 | 20970.30 | 20970.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09384 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09385 | 07/12/2012 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DAS TUBULACOES DEESGOTAMENTO DE ESGOTOS NO PREDIO DA CORREGEDORIA/SEDS. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09386 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09387 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09388 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09366 | 07/12/2012 | 10645.84 | 10645.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA NESTA CAPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBROCONFORME CONTRATO 01/2007/SEDS | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09390 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09391 | 07/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09389 | 07/12/2012 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA PASTA | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09421 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075955040404 | ERIONALDO CARNEIRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09422 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09423 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004016756456 | WENIO SOARES DE LIMA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09425 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00069032050478 | EMIDIO MAURICIO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09426 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00054201306453 | DAVID PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09427 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006371891405 | CAMILA SILVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09428 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000792511450 | JACKSON BARRETO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09429 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002138826473 | FRANCISCO JOHNEDSON RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09430 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09431 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002994716402 | TONY CARLOS DE ARAUJO SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09433 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002734445492 | ANTONIO VIDAL RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09434 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003282855443 | OBERLAN DOS SANTOS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09435 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003212199458 | RILDSON ALEX SANTOS DA MATA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09436 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002490892460 | JOSE GILLIARDE DE ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09437 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09438 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDWIN LEITE TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09439 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001186751410 | DENILSON JORDAO DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09440 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09441 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004352150436 | PATRICIA CAVALCANTI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09442 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000575444177 | TIAGO DE SOUZA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09443 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09444 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00050446266434 | SEVERINO RAMOS BESERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09445 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09446 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09447 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00048691380420 | JOSE ADAIR CAVALCANTI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09448 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004220666486 | JOSIMARIO MEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09449 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005015541490 | WALDEMBERG ARAUJO ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09450 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09451 | 07/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075246953491 | MAXSUEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09452 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003327790418 | KEYTSON ROBERTO MEDEIROS TEXEIRA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09454 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001236292413 | CECILIA BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09455 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003163871429 | CRISTIANO ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09456 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00068689543449 | RICARDO FLORENTINO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09457 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00075280078468 | LUCIANO NILSON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09458 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000949602400 | DERIVALDO GABRIEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09459 | 07/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003624468499 | FLAVIO FERREIRA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09392 | 07/12/2012 | 7731.00 | 7731.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 14235939000140 | KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09372 | 07/12/2012 | 14129.64 | 14129.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMAS NA 6.DELEGACIA DISTRITAL NA CIDADE DE SANTA RITA/PB | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09493 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00057045496400 | JOAO BOSCO DANTAS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09497 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00029395474831 | WANGLEYDSON WILLIANS MESQUITA M DE GODOI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09498 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09499 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003423075414 | FABIO ANDRE DA COSTA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09501 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00085521019472 | EDUARDO NEVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09502 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00001293216488 | ALEXANDRE ALLEN BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09503 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002614064424 | LUCIANO GALDINO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09504 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00071284940144 | GENIVALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09505 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003853093418 | JONILSON JOSE JACO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09506 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00003571275446 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09507 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006748995477 | JOAO MENEZES DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09508 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004424933474 | INALDO JOSE PAIVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09509 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007910235402 | ELDER DIEGO DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09510 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005906403485 | THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09511 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00055252257434 | JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09513 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00064647307468 | MARIA BERTANIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09514 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002582897400 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09516 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004289906494 | GILBERTO DA COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09517 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002997393418 | JOSE ELISSON SILVA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09518 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09519 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00048673145449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09520 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00060374233420 | JOSE ANCHIETA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09521 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00093083300468 | ANTONIO LUIZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09522 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005905616426 | VINICIUS ELIZIARIO MENEZES MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09523 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00042411840497 | CLAUDEMI RIBEIRO LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09524 | 10/12/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00068604300449 | CARLOS JOSE SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09525 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005633148428 | MANUELLA SILVA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09526 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00004610697416 | EDUARDO NASCIMENTO DAS CHAGAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09833 | 10/12/2012 | 4575.00 | 4575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E PREVENTIVAS EMEQUIPAMENTOS DESTA SEDS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09461 | 10/12/2012 | 80911.49 | 80911.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DA FOLHA DE SOLDODO PESSOAL MILITAR REFERENTEA SEGUNDAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09462 | 10/12/2012 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09463 | 10/12/2012 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O / MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09464 | 10/12/2012 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SEDS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09465 | 10/12/2012 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA/NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CEN-TRAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE C GRANDE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2012. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09466 | 10/12/2012 | 21797.14 | 21797.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09467 | 10/12/2012 | 49680.00 | 49680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NESTA PAS-TA E IPC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CON FORME CONTRATO 005/2011/SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09468 | 10/12/2012 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS-TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N.022/2010/SEDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09469 | 10/12/2012 | 1927.97 | 1927.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (AGUA MINERAL),DESTINADOS PARA ESTA PASTA, CONFORME/CONTRATO 12/2012/SEDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09470 | 10/12/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EVEVADOR//INSTALADO NA CORREGEDORIA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09471 | 10/12/2012 | 23326.78 | 23326.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,/CONFORME CONTRATO 16/2010/SEDS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09472 | 10/12/2012 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E AESSORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09473 | 10/12/2012 | 7675.00 | 7675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09479 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09480 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09481 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09482 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09475 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09476 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09477 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09484 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09485 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006946936426 | CICERO RODRIGUES SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09490 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005342846471 | LAELSON BARBOSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09491 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007275871459 | FELIPE HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09487 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00005663783458 | LUCIANO JOSE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09488 | 10/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00006453846403 | LYNILDO ALVES FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09792 | 10/12/2012 | 14798.00 | 14798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE REFEICOES TIPO COFFE BREAK E CAFE DA MANHA, DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS //POR ESTA SECRETARIA. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09820 | 10/12/2012 | 10164.00 | 10164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECI//MENTO DE REFEICOES PARA PRESOSSOB CUSTODIA NESTA CAPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09564 | 10/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PARTICIPANTES DA OPERACAO PINGUIM, //OCORRIDA NA CIDADE DE CAJAZEI RAS. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09572 | 10/12/2012 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIONA CIDADE DE C GRANDE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/12. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09575 | 10/12/2012 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIONA CIDADE DE C.GRANDE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2012. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09679 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09680 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09681 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09682 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09675 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09676 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09677 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09765 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09766 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09767 | 10/12/2012 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIASDO IPC, CONFORME CONTRATO N.31DE 2010/SEDS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2012. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09768 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09769 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09770 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09772 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09762 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09763 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09780 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09781 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09783 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09784 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09774 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09775 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09776 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09777 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09778 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09684 | 10/12/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577501482 | MAURO CASTELO BRANCO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09685 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09686 | 10/12/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078776759415 | JOAIS MARQUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09687 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09688 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09689 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09690 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09691 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004384752407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09692 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09693 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09694 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09695 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09696 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09697 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09698 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09699 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09700 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09701 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09702 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09703 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09704 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09705 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09706 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09707 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09708 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09709 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09710 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09711 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09712 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09713 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09714 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09715 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09716 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09717 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09718 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09719 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09720 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09721 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09722 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09723 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09724 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09725 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09726 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09727 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09728 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09729 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09730 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09731 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09732 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09733 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09734 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09735 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09736 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09737 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09738 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09739 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09740 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09741 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09742 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09743 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09744 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09745 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09746 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09747 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09748 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09749 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09750 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09751 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09752 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09753 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09754 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09755 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09756 | 10/12/2012 | 20000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAGENS DECORRESPONDENCIA PARA ESTA SEDS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09757 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09758 | 10/12/2012 | 11000.00 | 9731.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09759 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09760 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09663 | 10/12/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09664 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09665 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09671 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09672 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09673 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09667 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09668 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09669 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09789 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09790 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09791 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09793 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09794 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09795 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09796 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09797 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09798 | 10/12/2012 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SEDS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09799 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09800 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09801 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09802 | 10/12/2012 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS ,TRATAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DO DML/IPC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09803 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09804 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09805 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09806 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09807 | 10/12/2012 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS ,TRATAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DO DML/IPC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09808 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09809 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09810 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09811 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09812 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09813 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09814 | 10/12/2012 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA CONTABEIS PARA ESTA SEDS EFESP, DURANTE O MES DE DEZEM//BRO DE 2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09815 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09816 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09817 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09818 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09819 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09821 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09822 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09823 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09824 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09825 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09826 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09827 | 10/12/2012 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09828 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09829 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09830 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09831 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09832 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09834 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09835 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09836 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09837 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09838 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09839 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09840 | 10/12/2012 | 843.00 | 843.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICA//CAO DE EDITAIS DESTA SEDS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09841 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09842 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09843 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09844 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09845 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09846 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09847 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09848 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09849 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09850 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09851 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09852 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09853 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09854 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09855 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09856 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09857 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09858 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09859 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09860 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09861 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09862 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09863 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09864 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09865 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09866 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09867 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09868 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09869 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335058710 | PATRICIA MARIA MENDONCA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09870 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09871 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09872 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09873 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09874 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09875 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09876 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09877 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09878 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09879 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09880 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09881 | 10/12/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09882 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09883 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09884 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09885 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09886 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09887 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09888 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09889 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090780701453 | RENATA MARIA COSTA PATU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09890 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09891 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09892 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09893 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000753849496 | CRISTIANO CRUZ CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09894 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09895 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09896 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09897 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09898 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09900 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09901 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09902 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09903 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09904 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09905 | 10/12/2012 | 934.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA MOVEL E ACESSO A INTERNET NO MESDE DEZEMBRO/12. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09906 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09907 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09908 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09909 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09910 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09911 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09912 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09913 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09914 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09915 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09916 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09917 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09918 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09919 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00037424696491 | CECILIA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09920 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09921 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09922 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09923 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09924 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09925 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09926 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09927 | 10/12/2012 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09928 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09929 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09930 | 10/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09931 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09932 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09933 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09934 | 10/12/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09935 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09936 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09937 | 10/12/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09938 | 10/12/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09939 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09940 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09941 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09942 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09943 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09944 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09945 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09946 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09947 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09948 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001960737406 | CARLOS ROGERIO CORDEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09949 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09950 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09951 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09952 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09953 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09954 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025053094420 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09955 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014727714434 | ERALDO VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09956 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09957 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09958 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005943418415 | IVANILDO MORAIS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09959 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008696683404 | JANDUY PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09960 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09961 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09962 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09963 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09964 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09965 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09966 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09967 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022010530497 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09968 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09969 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09970 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09971 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09972 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09973 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008696683404 | JANDUY PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09974 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09975 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008696683404 | JANDUY PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09976 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008696683404 | JANDUY PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09977 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09978 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09979 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09980 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09981 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09982 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09983 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008696683404 | JANDUY PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09984 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09985 | 10/12/2012 | 40.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09986 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09987 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09988 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09989 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069027641404 | JOSE ALESSANDROA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09990 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09991 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09992 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003617658431 | JOSE IDILEU PEREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09993 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09994 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09995 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09996 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09997 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09998 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09999 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10000 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10001 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10002 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10003 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10004 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10005 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10006 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10007 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10008 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10009 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10010 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10011 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10012 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10013 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10014 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10015 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10016 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003268903436 | RODRIGO HERMANY FIGUEIREDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10017 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10018 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10019 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10020 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10021 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10022 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10023 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10024 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10025 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10026 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10027 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10028 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10029 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10030 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10031 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10032 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10033 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10034 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10035 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10036 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10037 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10038 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10039 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10040 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10041 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10042 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10043 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10044 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10045 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10046 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10047 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10048 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10049 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10050 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10051 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10052 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10053 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10054 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10055 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10056 | 10/12/2012 | 40.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10057 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10058 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10059 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10060 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10061 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10062 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10063 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10064 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10065 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10066 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10067 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10068 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003151997414 | MURILO DE OLIVEIRA PANTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10069 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10070 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10071 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10072 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10073 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10074 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10075 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10076 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10077 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10078 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10079 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10080 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10081 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10082 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10083 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10084 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10085 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10086 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10087 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10088 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10089 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10090 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10091 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10092 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10093 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10094 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10095 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10096 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10097 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10098 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10099 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10100 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10101 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10102 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10103 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10104 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10105 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10106 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10107 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10108 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10109 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10110 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10111 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10112 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10113 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10114 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10115 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10116 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10117 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10118 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10119 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10120 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10121 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10122 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10123 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10124 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10125 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10126 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10127 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10128 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10129 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000916829405 | KARINA LEITE DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10130 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00004724787457 | ADRIANO SOUSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10131 | 10/12/2012 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00069699445491 | JOSE ROBERTO GOMES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09527 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09528 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09529 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09530 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09531 | 10/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09532 | 10/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09533 | 10/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09534 | 10/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09535 | 10/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09536 | 10/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09537 | 10/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09538 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09539 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09540 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09541 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09542 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09543 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09544 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09545 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09546 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09547 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09548 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09549 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09550 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09551 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09552 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09553 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09554 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09555 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09556 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09557 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09558 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09559 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09560 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09561 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09562 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09563 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09565 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09566 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09567 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09568 | 10/12/2012 | 5889.24 | 1963.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09569 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09570 | 10/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE CILINDOS DE GAS HELIO ULTRA PULO PARA O IPC. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09571 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09573 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09574 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003617658431 | JOSE IDILEU PEREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09576 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09577 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09579 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09580 | 10/12/2012 | 747.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DESIMETRIA PESSOALPARA O IPC. | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09581 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09582 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09584 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09585 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09586 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09587 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09588 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09589 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09590 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09591 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09592 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09593 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09594 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09595 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09596 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09597 | 10/12/2012 | 7.95 | 7.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXAS DOS SERVICOS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09598 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09599 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09600 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09601 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09602 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09603 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09604 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09605 | 10/12/2012 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO //IPC E NUCLEO DE SAUDE. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09606 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09607 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09608 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09609 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09610 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09611 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09612 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09613 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09614 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09615 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09616 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09617 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09618 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09619 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09620 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09621 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09622 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09623 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09624 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09625 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09626 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09627 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09628 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09629 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09630 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09631 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09632 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09633 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09634 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09635 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09636 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09637 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09638 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09639 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09640 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09641 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09642 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09643 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09644 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09645 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09646 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09647 | 10/12/2012 | 934.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL //PARA COMUNICACAO DE DADOS EACESSO A INTERNET. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09648 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09649 | 10/12/2012 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09650 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09651 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09652 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09653 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09654 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09655 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09656 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09657 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09658 | 10/12/2012 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOIPC, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09659 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09660 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09661 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09786 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09787 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09512 | 10/12/2012 | 14951.41 | 14951.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLICIA NA CIDADE DE //SAO JOSE DOS RAMOS/PB. | 02237257000197 | CARDOSO CONSTRUCOES SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09899 | 10/12/2012 | 8630.85 | 8630.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS,MANUTENCAO NO RETELHAMENTO, CALHAS NA 10 DELEGACIA DISTRITALNESTA CAPITAL. | 13955682000138 | I L R CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.EPP |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09578 | 10/12/2012 | 5002.50 | 5002.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS//E IPC. | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09583 | 10/12/2012 | 14794.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA MUNICIPAL NA CIDADE DE TAPEROA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA. | 13940292000194 | CONSTRUTORA ESPECIFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 09515 | 10/12/2012 | 14529.20 | 14529.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DO MXADREZES NA DELEGACIA MUNICIPAL//NA CIDADE POMBAL/PB. | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09483 | 10/12/2012 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA EM DEZEMBRO/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09683 | 10/12/2012 | 1241.50 | 1241.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/MONTEIRO. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09495 | 10/12/2012 | 10541.25 | 10541.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/C GRANDE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09492 | 10/12/2012 | 12130.00 | 12130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/PICUI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09666 | 10/12/2012 | 5745.15 | 5745.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA/ITAPORANGA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09788 | 10/12/2012 | 3840.00 | 1668.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/CATOLE DO ROCHA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09674 | 10/12/2012 | 5745.19 | 5745.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/C DO ROCHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09761 | 10/12/2012 | 58000.00 | 58000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASECRETARIA/JOAO PESSOA/PB. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09773 | 10/12/2012 | 3350.00 | 3350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09782 | 10/12/2012 | 3580.00 | 3580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/ITAPORANGA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09779 | 10/12/2012 | 8035.50 | 8035.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/ITAPORANGA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09771 | 10/12/2012 | 5150.00 | 5150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/MONTEIRO. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09764 | 10/12/2012 | 62000.00 | 61999.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASECRETARIA/J PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09678 | 10/12/2012 | 2398.36 | 2398.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/MONTEIRO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/12. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09785 | 10/12/2012 | 9529.30 | 4277.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/C DO ROCHA, CONFORME CONTRATO 14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09670 | 10/12/2012 | 17831.15 | 17831.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DASEDS/C.DO ROCHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATON.14/2012/SEDS/ | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09494 | 10/12/2012 | 16371.33 | 16371.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/PICUI EM DEZEMBRO/12 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09662 | 10/12/2012 | 12944.45 | 12944.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09496 | 10/12/2012 | 27297.89 | 27297.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SEDS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O /DE DEZEMBRO/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09486 | 10/12/2012 | 5948.70 | 5948.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA/ EM DEZ 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09489 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA EM DEZEMBRO DE 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09474 | 10/12/2012 | 16847.29 | 16847.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/GUARABIRA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09478 | 10/12/2012 | 16847.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETINA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10132 | 13/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10133 | 13/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10134 | 13/12/2012 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10135 | 13/12/2012 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10136 | 13/12/2012 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10137 | 13/12/2012 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10138 | 13/12/2012 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10139 | 13/12/2012 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10140 | 13/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10141 | 13/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10142 | 13/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10143 | 13/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10144 | 13/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10145 | 13/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10146 | 13/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10147 | 13/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10148 | 13/12/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10149 | 13/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10150 | 13/12/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10152 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10153 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10154 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10155 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10156 | 14/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10157 | 14/12/2012 | 62400.00 | 62400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SACOS PARA IMUNIZACAO DE CADAVERES, DESTINADOSAO IPC, CONFORME PREGAO N.003/2012/SEDS. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10158 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10159 | 14/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10160 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10161 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10162 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10163 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10164 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10165 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10166 | 14/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10167 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10168 | 14/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10169 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10170 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10171 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10172 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10173 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10174 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10175 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10176 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10177 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10178 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10179 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10180 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10181 | 14/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10182 | 14/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10183 | 14/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10184 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10185 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10186 | 14/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10187 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10188 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10189 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10190 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10191 | 14/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10192 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10193 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10194 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10195 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10196 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10197 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10198 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10199 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10200 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10201 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10202 | 14/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10212 | 14/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10213 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10214 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10215 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10216 | 14/12/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10217 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10218 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10219 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10220 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10221 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10222 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10223 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10224 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10225 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10226 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10227 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Inexigível | 10151 | 14/12/2012 | 1654900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL BELICO//DO TIPO 800 PISTOLAS E 50 METRALHADORAS, COM RECURSOS DOBNDES/SEDS. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10230 | 19/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002840026406 | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA FAGUNDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10231 | 19/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00048460311449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10232 | 19/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00008018876401 | DAYANISON PINHEIRO PASSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10233 | 19/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00002543738444 | RONIE CESAR DANTAS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10234 | 19/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00073845035404 | JOSE LEMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10235 | 19/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00007051184440 | GENILDO GOMES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10236 | 19/12/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2012,COM RECURSOCONVENIO INEP/SEDS 755898/2011 | 00000575444177 | TIAGO DE SOUZA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10228 | 19/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10229 | 19/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10237 | 19/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10238 | 19/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10239 | 20/12/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10240 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10241 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10242 | 20/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10243 | 20/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 10246 | 20/12/2012 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AOPAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 10244 | 20/12/2012 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aservicos mecanicos em geral///para manutencao preventiva ecorretiva em viaturas desta //pasta, conforme contrato n.06/2012/seds, durante o mes de dezembro/12 na cidade de Itabaiana/pb. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 10247 | 21/12/2012 | 221367.53 | 221367.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO N.013/2009, CONTA N.11064-7,PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 10248 | 21/12/2012 | 128562.75 | 128562.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO N.057/2009, CONTA N.11065-5,PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 10249 | 21/12/2012 | 343987.94 | 343987.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO N.085/2009, CONTA N.11063-9,PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 10250 | 21/12/2012 | 541619.61 | 541619.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO N.101/2009, CONTA N.11066-3,PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 10251 | 21/12/2012 | 346267.24 | 346267.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO N.131/2009, CONTA N.11062-0,PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10252 | 26/12/2012 | 27464.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10253 | 26/12/2012 | 484.00 | 484.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOALDEZEMBRO 2012 SECRETARIA DESEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL.REFERENTE A SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10254 | 26/12/2012 | 292460.00 | 292460.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOALDEZEMBRO 2012 SECRETARIA DESEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAODO PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10267 | 27/12/2012 | 109075.00 | 109075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS DOS SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PREGAO //PRESENCIAL N.007/2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10268 | 27/12/2012 | 23490.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN.009/2012 PARA ESTA PASTA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10269 | 27/12/2012 | 14649.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN.009/2012 PARA ESTA PASTA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10270 | 27/12/2012 | 103550.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN.009/2012 PARA ESTA PASTA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10271 | 27/12/2012 | 13575.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN.009/2012 PARA ESTA PASTA. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10272 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10273 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10274 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10275 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10276 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10277 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10278 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10279 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10280 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10281 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10282 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10283 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10284 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020624174468 | ONELIA RODRIGUES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10285 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020624174468 | ONELIA RODRIGUES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10286 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020624174468 | ONELIA RODRIGUES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10287 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10288 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10289 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10290 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10291 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10292 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10293 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10294 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10295 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10296 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10297 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10298 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10299 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10300 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10301 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10302 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10303 | 28/12/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10304 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10305 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10306 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10307 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10308 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10309 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10310 | 28/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10311 | 28/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10312 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10313 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10314 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10315 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10316 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10317 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10318 | 28/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10319 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10320 | 28/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10321 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10322 | 28/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10323 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10324 | 28/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10325 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10326 | 28/12/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10327 | 28/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10328 | 31/12/2012 | 756596.00 | 756596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10329 | 31/12/2012 | 1027036.18 | 1027036.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10330 | 31/12/2012 | 10714544.66 | 10714544.66 | FOLHA DE PESSOAL REF. NOVEMBRO2012 VENC E VANT FIXAS PESSOALATIVO. SEC DE EST DA SEGURANCAPUBLICA E DA DEFESA SOCIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10331 | 31/12/2012 | 1873959.80 | 1873959.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.13 SALARIO/2012 VENC E VANTA-GENS FIXAS 2 PARCELA. PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DA SEGURANCAPUBLICA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10332 | 31/12/2012 | 10609859.99 | 10609859.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2012 VENC E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DA SEGURANCA PUBLI-CA E DA DEFESA SOCIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10333 | 31/12/2012 | 103074.51 | 103074.51 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2012 VENC E VANTAGENSFIXAS PESSOAL MILITAR. SEC DE EST DA SEGURANCA PUBLI-CA E DA DEFESA SOCIAL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
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Última atualização: 10/06/2024