de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORESNão Licitável (Folha de Pagamento)0000119/01/2012178.13178.13valor empenhado ref ao parcelamento do INSS29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000230/01/20122746.482746.48valor empenhado ref folha depagamento do mes de janeiro de201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0000330/01/2012339.41339.41valor empenhado ref a aquisicagenero alimenticio p hotel Es-tancia termal brejo das freiras35587112000175VALMIR CAVALCANTE DANTAS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0000430/01/2012576.35576.35valor empenhado ref a aquisicagenero alimenticio p hotel es-tancia termal brejo das freiras08998210000122JOSE WELLINGTON GONCALVES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0000530/01/2012680.00680.00valor empenhado ref a aquisicade kit de amortecedor Fiat MOV3759 di hotel brejo das freiras07206138000190MCR PNEUS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0000630/01/2012405.00405.00valor empenhado ref compra depratos copos e sacos plasticospara hotel estancia termal brejo das freiras07671995000161CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0000730/01/20123925.973925.97valor empenhado ref a aquisicade frutas e verduras para o Hotel estancia termal brejo dasfreiras07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0000830/01/2012720.00720.00valor empenhado ref a forneci-mento de gas para hotel estan-cia termal brejo das freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0000930/01/20121028.001028.00valor empenhado ref a aquisicade genero alimentico para ho-tel estancia termal brejo das freiras11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0001030/01/20122424.662424.66valor empenhado ref a forneci-mento de material para piscinado hotel estancia termal brejodas freiras09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0001130/01/20122000.002000.00valor empenhado ref a aquiscaode genero alimenticio para ho-tel estancia termal brejo das freiras03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0001230/01/20124195.644195.64valor empenhado ref a aquisicade genero alimenticio para ho-tel estancia termal brejo das freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0001331/01/2012700.00700.00valor empenhado ref a fornecimento de peixe para o hotel estancia termal brejo das freiras08998210000122JOSE WELLINGTON GONCALVES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0001431/01/2012200.00200.00valor empenhado ref a fornecimento de paes para estancia termal brejo das freiras03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0001531/01/20126150.006150.00valor empenhado ref a forneci-mento de carnes e frios para aestancia termal brejo das freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0001631/01/20122137.642137.64valor empenhado ref a forneci-mento de carnes e frios para aestancia termal brejo das freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0001731/01/2012753.30753.30valor empenhado ref a forneci-mento de refrigerantes e bebidas para o hotel estancia ter-mal brejo das freiras10771582000163DISTRIBUIDORA BEBODAS RIO DO PEIXE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0001931/01/2012382.99382.99valor empenhado ref a ISS domes de dezembro de 2011 da Es-tancia termal brejo das freiras08924029000171PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0001831/01/2012749.42749.42valor empenhado ref a conta de telefone do mes de janeiro de2012 da estancia termal brejo das freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0002008/02/2012622.00622.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Bruxaxa Areia no mes de janeiro/201200002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0002108/02/2012622.00622.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Bxuxaxa em Areia no mes de janeiro/201200042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0002208/02/2012622.00622.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel bruxaxa no mes de janeiro/201200006421582400MARINALVA FAUSTINO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0002309/02/2012178.13178.13valor empenhado ref parcelamento inss parcela 21629979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0002410/02/20122979.332979.33valor empenhado ref recolhimento PIS/COFINS09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0002610/02/20122932.502932.50valor empenhado ref aquiscao de material toalhas lencois conertores para o Hotel de Brejo das Freiras04773345000139CASA NOVA DECORACOES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0002710/02/20127960.007960.00valor empenhado ref aquisicao de ar condicionado para o Hotel de Brejo das Freiras03372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0002810/02/20123445.003445.00valor empenhado ref aquisicao de frigobar para o Hotel de Brejo das Freiras70120662000180ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0002910/02/20123196.003196.00valor empenhado ref aquisicao de ar condicionado para o hotel de brejo das freiras70120662000180ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0003010/02/20121440.001440.00valor empenhado ref aquisicao de telesisires para o Hotel de Brejo das Freiras09268517005019FS VASCONCELOS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0003110/02/20120.000.00valor empenhado ref aquisicao de cadeiras e mesas para o Hotel de Brejo das Freiras09377397000100KALINE DANTAS P.GONCALVES & CIA LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente07APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICODispensa0003313/02/2012908.40908.40VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PARA O HOTEL DE BREJO DAS FREIRAS00431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0003413/02/2012300.00300.00valor empenhado ref a aquisicao de material para manutencao do Hotel de Brejo das Freiras02995178000145SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0003513/02/2012272.00272.00valor empenhado ref a aquisicao de duas caixas de sabonetes para o Hotel de Brejo das Freiras04477961000142ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0003613/02/2012385.00385.00valor empenhado ref a aquisicao de material para manutencao do Hotel de Brejo das Freiras07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0003713/02/2012250.00250.00valor empenhado ref a aquisicao de material para manutencao do Hotel de Brejo das Freiras11957561000108VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente13EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAODispensa0003813/02/2012438.00438.00valor empenhado ref a aquisicao de 20 aparelhos telefonicos para o Hotel de Brejo das Freiras70120662000180ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0003914/02/20129386.209386.20valor empenhado ref a adiantamento de despesas para fazer face as despesas com a regulari-zacao dos hoteis de Santa Lu-zia e Taperoa00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORESNão Licitável (Folha de Pagamento)0004015/02/2012178.13178.13VALOR EMPENHADO REF AO PARCELAMENTO DO INSS DA PBTUR HOTEIS29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas01PASEPNão Licitável (Folha de Pagamento)0004116/02/2012824.19824.19valor empenhado ref ao recolhimento do INSS do Hotel Brejo das Freiras relativo ao mes dejaneiro de 201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004222/02/2012281.33281.33VALOR EMPENHADO REF A PBPREV SEGURADO JANEIRO 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0004424/02/20120.000.00valor empenhado ref a PBPREV patronal janeiro 201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica07COMISSOES E DESPESAS BANCARIASDispensa0004324/02/201292.9492.94VALOR EMPENHADO REF A TARIFAS BANCARIAS DAS AGENCIA 5403 NO VALOR DE 49,14 DA AGENCIA 11838-9 NO VALOR DE 21,90 E DA AGENCIA 11837-0 VALOR DE 21,9000000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORESNão Licitável (Folha de Pagamento)0004528/02/201224444.3124444.31valor empenhado ref pg debito junto a Procuradoria Geral daFazendo Nacional com PIS e Cofins09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORESNão Licitável (Folha de Pagamento)0004628/02/20120.000.00valor empenhado ref a debito com INSS periodo 2/2005 e 2/200629979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0004701/03/20122746.482746.48valor empenhado ref folha pag fevereiro de 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0004801/03/2012281.33281.33valor empenhado ref PBPREV segurado fevereiro de 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0004901/03/20120.000.00valor empenhado ref PBPREV patronal mes de fevereiro 201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0005001/03/2012360.34360.34VALOR EMPENHADO REF A CONTA DETEFEFONE COM VENCIMENTO DIA 20DE FEVEREIRO 201233000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0005112/03/2012622.00622.00valor empenhado ref servicos prestados como axiliar de servicos gerais no Hotel Bruxaxa n med de fev/201200002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0005212/03/2012622.00622.00valor empenhado ref servicos pretados como auxliar de servicos mgerais no mes de fev/2012 no Hotel Bruxaxa00006421582400MARINALVA FAUSTINO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0005312/03/2012622.00622.00valor empenhado ref servicos prestados como axiliar de servicos prestados no mes de fev/2012 no Hotel Bruxaxa00042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0005419/03/20121550.001550.00valor empenhado ref a instalacao de ar condicionados no Hotel Brejo das Freiras10867184000145JURACY BEZERRA PONCHET
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0005519/03/20120.000.00valor empenhado ref a tarifas bancarias do mes de fevereiro00000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0005619/03/20121130.221130.22valor empenhado ref ao INSS dafolha do mes de fevereiro29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0005719/03/20121550.681550.68valor empenhado ref a PIS e Cofins ref fevereiro de 201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005819/03/20122970.452970.45valor empenhado ref a compra dgenero alimentico Hotel Brejo das Freiras07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005919/03/20125474.235474.23valor empenhado ref a compra dgenero alimenticio para Hotel Brejo das Freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0006019/03/20123141.613141.61valor empenhado ref a compra dgenero alimentico para o HotelBrejo das Freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0006119/03/2012648.00648.00valor empenhado ref a compra dgas de cozinha para Hotel Bre-jo das Freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0006219/03/2012250.00250.00valor empenhado ref a compra de paes para o Hotel Brejo dasFreiras03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0006319/03/2012632.35632.35valor empenhado ref a compra dgenero alimenticio para o Hotel Brejo das Freiras03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0006419/03/20122358.802358.80valor empenhado ref a compra dcarnes para Hotel Brejo das Freiras11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0006519/03/2012127.00127.00valor empenhado ref a compra dmaterial de construcao11957561000108VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0006619/03/2012982.00982.00valor empenhado ref a materialpara piscinas do Hotel Brejo das Freiras09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORESNão Licitável (Folha de Pagamento)0006720/03/20127314.477314.47valor empenhado ref pagamento guias do INSS declarado em guia de recolhimento do FGTS einformacoes na GFIP29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0006809/04/20121208.031208.03valor empenhado ref ao parcelamento do PIS e COFINS09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0006910/04/20122462.602462.60valor empemnhado ref adiantamento para despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0007010/04/20123534.673534.67valor empenhado ref folha de pessoa marco/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física14SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAODispensa0007112/04/2012622.00622.00valor empenhado ref aos servi-cos prestado no Hotel Bruxaxa mes de fevereiro de 201200042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física14SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAODispensa0007212/04/2012622.00622.00valor empenhado ref aos servi-cos prestado no Hotel Bruxaxa no mes de fevereiro de 201200002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0007313/04/20122048.152048.15valor empenhado ref a aquisicao de carnes e frios para HotelBrejo das Freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0007413/04/20121700.981700.98valor empenhado ref a aquisicao de genero alimenticio para oHotel Brejo das Freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0007513/04/2012774.50774.50valor empenhado ref a materialpara manutencao do Hotel Estancia Termal Brejo das Freiras02995178000145SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0007613/04/2012530.91530.91valor empenhado ref a despesascom genero alimenticio para oHotel Brejo das Freiras05816677000116DISFRUT DISTR DE POLPAS E FRUTAS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0007913/04/201263.0063.00valor empenhado ref a registrode ATA00394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0008013/04/20120.000.00valor empenhado ref a registrode ATA08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0007713/04/2012876.59876.59valor empenhado ref a conta detelefone do mes de fevereiro de 2012 da Estancia Termal Brejo das Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0007813/04/2012792.00792.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA HOTEL ESTANCIA TERMAL BREJO DAS FREIRAS05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0008419/04/20120.000.00valor empenhado ref registro atas na junta comercial08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0008523/04/2012581.72581.72VALOR EMPENHADO REF A PIS E COFINS DO MES DE FEVEREIRO DE 201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0008624/04/20121508.001508.00valor empenhado ref a compra de peixes e carnes para o Hotel Brejo das Freiras08998210000122JOSE WELLINGTON GONCALVES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0008726/04/2012570.00570.00valor empenhado ref a servicosde mao de obra do retelhamentode cinco apartamentos do HotelBruxaxa em Areia00022587195420IVAN RAMOS DE LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0008826/04/20121283.001283.00valor empenhado ref a aquisicao de 15 telhas e cinco sacos de cimentos e manta asfaltica02886660000147AREIA COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0008926/04/2012750.00750.00valor empenhado ref a servicosde locacao do sistema de folhade pagamento dos meses de ja-neiro fevereiro e marco de 201209164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0009026/04/20125331.935331.93valor empenhado ref folha pessoal abril/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0009126/04/2012281.33281.33valor empenhado ref pbprev segurado abril/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0009226/04/20120.000.00valor empenhando ref pbprev patronal abril/201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0009314/05/20123000.003000.00valor empenhado ref adiantame nto de despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0009415/05/20121263.821263.82valor empenhado ref parcelamento pis/cofins09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0009615/05/2012622.00622.00valor empenhador ef servicos prestados como auxuliar de servicos gerais no hotel Bruxaxa00002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0009715/05/2012622.00622.00valor empenhador ef servicos prestados como auxilia de servicos gerais no hotel Bruxaxa00042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0009815/05/2012432.00432.00VALOR EMPENHADO REF FONECIMENTO DE GAS PARA O HOTEL DE BREJO DAS FREIRAS05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0009915/05/20124668.634668.63valor empenhado ref generos alimenticios para o Hotel de Brejo dsas Freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0010015/05/20121276.711276.71valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0010115/05/20122488.612488.61valor empenhado ref fornecimento de gerenos alimenticios para o hotel de brejo das freiras07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0010215/05/20123890.983890.98valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0010315/05/2012936.100.00valoe empenhado ref pis/cofins abril/201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0010415/05/20120.000.00valor empenhado ref fornecimento de hortifrutigranjeiro para o hotel de brejo das freiras14964518000150GIOVANE BARBOZA LACERDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0010517/05/2012332.74332.74valor empenhador ef recolhimento do INSS abril/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0010828/05/2012726.40726.40valor empenhado ref parcelam,ento pis/cofins09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0011031/05/20121928.371928.37valor empenhado ref adiantamento para despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011131/05/20126689.806689.80valor empenhado ref folha de pagamento maio/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011231/05/2012281.33281.33valor empenhado ref PBPREV segurado maio/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011331/05/20120.000.00valor empenhado ref PBPREV patronal maio/201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0011706/06/20121209.601209.60valor empenhado ref contas telefonica do Hotel Brejo das Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0011406/06/2012598.00598.00valor empenmhado ref servicos prestados no Hotel Brejo das Freiras08784897000101ANDERLINE INFORMATICA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0011506/06/2012622.00622.00valor empenhado ref servicos prestadops no Hotel Bruxaxa no mes de maio/201200042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0011606/06/2012622.00622.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Bruxaxax do mes de maio/201200002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0011806/06/20120.000.00valor empenhado ref publicacao01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0011906/06/20122302.002302.00valor empenhado ref hortifruti para o Hotel Brejo das Freiras14964518000150GIOVANE BARBOZA LACERDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0012006/06/2012995.50995.50valor empenhado ref material para o Hotel de Brejo das Freiras02995178000145SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0012106/06/20121437.451437.45valor empenhada ref material de construcao para o Hotel Brejo das Freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012206/06/20121917.071917.07valor empenhado ref generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0012306/06/20121372.271372.27valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel brejo das freuras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0012406/06/2012517.64517.64valor ekpenahdor ef generos alimenticios para o hotel brejo das freiras03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0012506/06/2012119.500.00valor empenhado ref material de construcao para o hotel brejo das freuras11957561000108VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0012606/06/20121999.411999.41valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0012706/06/20121561.751561.75valor empehado ref material dede construcao para o Hotel Bruxaxa02886660000147AREIA COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0012814/06/20123985.853985.85valor empenhado ref generos alimenticios hotel brejo ds freiras14964518000150GIOVANE BARBOZA LACERDA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISINDENIZACOES E RESTITUICOESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESNão Licitável (Folha de Pagamento)0012914/06/201285.0085.00valor empenhado ref ressarcimento de despesas com adintamento gasto a mais00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0013019/06/20120.000.00valor empenhado ref ao INSS demaio de 201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0013119/06/2012782.09782.09valor empenhado ref a PIS E COFINS do mes de maio de 201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0013526/06/2012200.00200.00valor empenhado ref a aquisicao de 02 caixas de sabonete para a Hotel Brejo das Freiras04477961000142ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013728/06/20121076.061076.06valor empenhado ref provisao do 13 salario janeiro efv marco/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013928/06/20124653.514653.51valor empenhado ref folha junho/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0013628/06/2012811.81811.81valor empepenhado ref inss maio/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0014028/06/2012431.88431.88valor empenhado ref conta telefonica do Hotel de Brejo das Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0014106/07/20126231.146231.14valor empenhado ref a adiantamento de despesas para ser utilizado na regularmentacao dos hoteis00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0014206/07/2012872.68872.68valor empenhado ref a pagamento do PIS e COFINS do mes de junho de 201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0014306/07/2012622.00622.00valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel de Bruxaxa no mes de junho de 2101200042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0014406/07/2012622.00622.00valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Bruxaxa no mes de junho de 201200002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0014512/07/20120.000.00valor empenhado ref a servicosde recuperacao do jardim susp do htel bruxaxa00022587195420IVAN RAMOS DE LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0014612/07/20121127.301127.30valor empenhado ref a despesas com aquisicao de material para manutencao do hotel bruxaxa02886660000147AREIA COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014712/07/2012298.21298.21valor empenhado ref a compra de sorvete e picole para hotel de brejo das freiras35587112000175VALMIR CAVALCANTE DANTAS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014812/07/2012300.00300.00valor empenhado ref a compra dpaes e salgados para hote brejo das freiras03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014912/07/20121261.891261.89valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para o hotel brejo das freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015012/07/20121471.101471.10valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para o hotel brejo das freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015112/07/2012785.26785.26valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para o hotel brejo das freiras03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015212/07/20122581.352581.35valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para o hotel brejo das freira08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0015312/07/2012972.00972.00valor empenhado ref a compra dgas de cozinha para o hotel brejo das freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015412/07/20122753.472753.47valor empenhado ref a compra dverduras e frutas para o hotel brejo das freiras07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015512/07/2012828.26828.26valor empenhado re fa compra dgeneros alimenticos para o ho-tel brejo das freiras14964518000150GIOVANE BARBOZA LACERDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015612/07/20122739.652739.65valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para o hotel brejo as freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0015712/07/2012820.00820.00valor empenhado ref a compra dquatro pneus para veiculo do hotel brejo das freiras07206138000190MCR PNEUS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015812/07/2012910.90910.90valor empenhado ref a compra de cloro e clarificante para piscina do hotel brejo das frei-ras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0015912/07/2012546.00546.00valor empenhado ref a compra de material de reparo e conservacao do hotel brejo das freiras02995178000145SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0016012/07/2012168.57168.57valor empenhado ref a compra de material de manutencao da piscina do hotel brejo das freiras09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0016119/07/20120.000.00valor empenhado ref inss junho/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica36CONTRIB DO INSS E FGTSDispensa0016225/07/20120.000.00valor empenahdor ef pag PIS/COFINS09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0016330/07/20120.000.00VALOR EMPENHADO REF A PIS COFINS E DCTF09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0016730/07/20124554.564554.56valor empenhado ref a folha depagamento do mes de junho de 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SUPRIMENTOS DE FUNDOSDispensa0016831/07/20121000.001000.00valor empenhado ref a adianta-mento de despesas com implantacao de capim na barreira do Hotel de Bruxaxa e outros servi-cos00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0016931/07/2012622.00622.00valor empenhado ref a servicosde faxineira no Hotel Bruxaxa no mes de julho de 201200042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0017031/07/2012622.00622.00valor empenhado ref a servicosno Hotel Bruxaxa como vigilante no mes de julho de 201200002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0017101/08/20122052.502052.50VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSNA COBERTURA DO JARDIM SUSPENSO DO HOTEL BRUXAXA00022587195420IVAN RAMOS DE LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0017207/08/20123115.173115.17valor empenhado ref a deposito da primeira parcela da condenacao judicial rel processo n 0052011001162-300000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0017307/08/20121294.241294.24valor empenhado ref a depositoda primeira parcela da condenacao judicial do processo n 0052011001161-500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0017415/08/20120.000.00VALOR EMPENHADO REF A ARQUIVA-MENTO DE TERMO DE POSSE08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017615/08/20124570.414570.41VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE CARNES E FRIOS PARA O HOTEL BREJO DAS FREIRAS08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0017715/08/20121116.001116.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DGAS DE COZINHA PARA O HOTEL BREJO DAS FREIRAS05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017815/08/20121348.861348.86VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DGENEROS ALIMENTICIOS PARA OHOTTEL BREJO DAS FREIRAS03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017915/08/2012350.00350.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DPAES PARA O HOTEL BREJO DAS FREIRAS03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0018015/08/20122080.802080.80VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DCLORO E CLARIFICANTE PARA PIS-CINAS DO HOTEL BREJO DAS FREIRAS08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TIDispensa0018115/08/2012750.00750.00VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO201209164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0018215/08/2012313.00313.00VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE PLACA MAE ASROCK G965M-S11715833000155LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0017515/08/2012526.05526.05VALOR EMPENHADO REF A CONTA TELEFONE 35221515 VENCIMENTO JULHO DE 201233000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0018417/08/20120.000.00valor empenhado ref ao INSS domes de julho de 201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0018617/08/20122529.392529.39valor empenhado ref a INSS domes de julho de 201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0018722/08/20121037.331037.33valor empenhado ref ao parcelamento ref PIS e DCTF09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0018822/08/20121719.281719.28valor empenhado ref ao PIS eCOFINS do mes de julho de 201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SUPRIMENTOS DE FUNDOSDispensa0019430/08/2012600.00600.00valor empenhado ref a adiantamento para despesas com jardinagem poldagem e copias heleograficas do Hotel Bruxaxa00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0019130/08/20124554.564554.56valor empenhado ref a folha de pagamento da estancia termal brejo das freiras do mes de agosto de 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0019230/08/2012265.97265.97valor empenhado ref a PBPREV do mes de agosto da estancia Termal Brejo das Freiras09291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0019330/08/2012532.000.00valor empenhado ref a PBPREV da Estancia Ternmal Brejo dasFreiras do mes de agosto06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0019531/08/20121211.461211.46valor empehado ref parcela processo 005.2011.001162-3 fornecedor de material brejo das freuras00000000250546BANCO DO BRASIL AG TAMBAU
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0019631/08/2012503.30503.30valor empenhado ref processo 005.2011.001.161-5 fornecedor material de brejo das freiras00000000250546BANCO DO BRASIL AG TAMBAU
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0019705/09/2012622.00622.00valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Bruxaxa comovigilante00002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0019805/09/2012622.00622.00valor empenhado ref aos servi-cos prestado no Hotel Bruxaxa como faxineira00042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0019913/09/20121781.061781.06valor empenhado ref ao parcelamento de pis cofins com vencimento em 28 de setembro de 201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0020117/09/2012812.22812.22valor empenhado ref a conta detelefomes do Hotel Brejo das Freiras referente a agosto de201233000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0020017/09/20122946.962946.96valor empenhado ref a adianta-mento de despesas para regularizacao dos hoteis e outras despesas correntes00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0020221/09/20120.000.00valor empenhado ref a aquisicao de bombas submesa para caixadagua do hotel brejo das freiras09246273000195V S OLIVEIRA E CIA LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo14MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICADispensa0020321/09/20120.000.00valor empenhado ref a aquisicao de material hidraulico pala instalacao de bomba bebmersa do hotel brejo das freiras09246273000195V S OLIVEIRA E CIA LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0020428/09/20124481.334481.33valor empenhado ref a folha pessoal setembro 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0020528/09/2012256.92256.92valor empenhado ref a pbprev segurando setembro de 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0020628/09/2012513.89513.89valor empenhado ref a pbprev patronal setembro 201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0020803/10/20122930.352930.35valor empenhado ref a forneci-mento de genero alimenticio para o Hotel Brejo das Freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0020903/10/2012348.20348.20valor empenhado ref a forneci-mento de genero alimenticio para o Hotel Brejo das Freiras03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0021003/10/20122133.672133.67valor empenhado ref a fornecimento de genero alimenticio pa-ra o Hotel Brejo das Freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0021103/10/20122966.032966.03valor empenhado ref a compra de frutas e verduras para o Ho-tel Brejo das Freiras07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0020703/10/2012575.67575.67valor empenhado ref a conta telefone hotel brejo ref mes de outubro de 201133000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0021205/10/2012216.80216.80valor empenhado ref a custas judiciais do porte e remessa para recuro especial proc 00720050002281/003 contra a PBTUR Hoteis00394460028909SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física83MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAODispensa0021310/10/2012622.00622.00VALOR EMPENHADO REF AO SERVICOPRESTADO NO HOTEL DE BRUXAXA COMO VIGILANTE NO MES DE AGOSTO201200002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física83MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAODispensa0021410/10/2012622.00622.00VALOR EMPENHADO REF AO SERVICOPRESTA NO HOTEL BRUXAXA COMO FAXINEIRA NO MES DE AGOSTO DE 201200042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0021515/10/20120.000.00VALOR EMPENHADO REF A ARQUIVAMENTO DE ATA DE REUNIAO DE ASS GERAL EXTRA DO TERMO DE POSSE DE FRANCISCO LINHARES08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0021715/10/201221.0021.00VALOR EMPENHADO REF A PAGAMEN-TO DO DARF DA ATA DO TERMO DEPOSSE DE FRANCISCO LINHARES09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0021815/10/20121858.941858.94VALOR EMPENHADO REF A PG DA PARTE DA CONDENACAO JUDICIAL DARECLAMACAO TRABALHISTA DE ELIZETE FERREIRA PROC 002242010201300400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0021615/10/2012123.93123.93VALOR EMPENHADO REF A PG CUSTAS JURICIAL REF RECLA TRABALHISTA MOVIDA POR ELIZETE FERREIRA00394460028909SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0022318/10/2012446.67446.67VALOR EMPENHADO REF A CONTA DETELEFONE DO HOTEL BREJO DAS FREIRAS COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 201233000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0022218/10/20121292.761292.76VALOR EMPENHADO REF A INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DO hOTEL BREJO29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0022430/10/20124444.714444.71valor empenhado ref a folha depagamento outubro de 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0022530/10/2012252.400.00valor empenhado ref pbprev se-gurado outubro de 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0022630/10/2012526.99526.99valor empenhado ref a parcela-mento PIS e COFINS09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0022730/10/2012526.99526.99valor empenhado ref a PIS e COFINS do parcelamento09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0022830/10/20121870.061870.06valor empenhado ref a PIS e COFINS dos meses de agosto e se-tembro de 201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TIDispensa0022908/11/2012500.00500.00valor empenhado ref a locacao do sistema de de pagamento dosmeses de julho e agosto de 201209164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0023008/11/20123576.713576.71valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0023108/11/20122335.652335.65valor empenhado ref a compra dgenero alimenticio para o ho-tel Brejo das Freiras14964518000150GIOVANE BARBOZA LACERDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0023208/11/20121332.001332.00valor empenhado ref a compra dgas de 37 bitijoes de gas parao Hotel Brejo das Freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física13SERVICOS DOMESTICOSDispensa0023308/11/2012622.00622.00valor empenhado ref a servcos de faixineira no Hotel Bruxaxano mes de setembro de 201200042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física13SERVICOS DOMESTICOSDispensa0023408/11/2012622.00622.00valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Bruxaxa comovigilante no mes de setembro de 201200002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0023519/11/20121542.561542.56valor empenhado ref inss out/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0023720/11/2012562.69562.69VALOR EMPENHADO REF A REGULARIZACAO CONTABIL COM NP ESCRITURAL DA NE 4406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0023820/11/2012562.72562.72VALOR EMPENHADO REF REGULARIZACAO CONTABIL COM NP ESCRITURAL DA NE 4906121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0023920/11/20120.000.00VALOR EMPENHADO REF A REGULARIZACAO CONTABIL COM NP ESCRITURAL DA NE 9206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0024020/11/20120.000.00VALOR EMPENHADO REF A REGULARIZACAO COM NP ESCRITURAL DA NE 11306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0024122/11/2012530.10530.10valor empenhado ref ao parcelamento PIS09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0024222/11/20121376.351376.35valor empenhado ref ao PIS eCOFINS do mes de outubro09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física10SERV TECNICO PROFISSIONAISDispensa0024322/11/2012400.17400.17valor empenhado ref ao servicoprestado na impermiabilizacao do jardim suspenso no Hotel Bruxaxa em Areia00022587195420IVAN RAMOS DE LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0024522/11/20124600.144600.14valor empenhado ref a compra de carnes e frios para o Hotel Brejo das Freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0024422/11/2012579.24579.24valor empenhado ref a conta detelefone do Hotel Brejo das Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0024623/11/201237.7837.78valor empenhado ref a custas judiciais do proces trabalhis-ta n 0010220120181300-4 da re-clamente Marinalva Faustino daSilva00394460028909SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0024723/11/20121888.871888.87valor empenhado ref ao pagamento da condenacao judicial a reclamencao trabalhista processo0010220120181300-400006421582400MARINALVA FAUSTINO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0024929/11/201220836.8520836.85valor empenhador ref PIS/COFINS do ano de 201009260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0024829/11/20125180.715180.71valor empenhado ref folha de pessoal nov/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025105/12/2012461.80461.80valor empenhado ref a registro de ata do conselho de administracao08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0025206/12/201264.0064.00valor empenhado ref ao FGTS do mes de novembro de 2012 da Estancia Termal Brejo das Freiras00000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física13SERVICOS DOMESTICOSDispensa0025407/12/2012622.00622.00valor empenhado ref ao servicoprestado mes de novembro de 201200042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física13SERVICOS DOMESTICOSDispensa0025507/12/2012622.00622.00valor empenhado ref ao servicoprestado mes de novembro hotelbruxaxa00002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0025607/12/20121178.341178.34valor empenhado ref a regularizacao de tarifas bancarias dascontas 11837-0 11838-9 e 5403-800000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0025307/12/2012580.59580.59valor empenhado ref ao PIS eCOFINS mes de novembro de 201209260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025710/12/20121143.811143.81valor emnpenhado ref folha de 13 salario segunda parcela 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025810/12/2012252.430.00valor empenhado ref pbprev segurado 13 salario09291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025910/12/201210.670.00valor empenhado ref inss 13 sa lario segurado29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026010/12/2012504.840.00valor empehado ref pbprev patronal 13 salario06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026110/12/201237.070.00valor empenhado ref inss patronal 13 salario29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0026210/12/201211.330.00valor empenhado ref FGTS do 13 salario00000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0026310/12/20124597.014597.01valor empenhado ref inss junho a agosto/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026410/12/2012281.33281.33valor empenhado ref PBPREV SEGU marco/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026510/12/2012736.13736.13valor empenhado ref PBPREV patronal marco/201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0026610/12/2012265.97265.97valor empenhado ref pbprev seg junho/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026710/12/2012553.75553.75valor empenhado ref pbprev patronal junho/201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0026810/12/2012265.97265.97valor empenhado ref pbprev segurado julho/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026910/12/2012532.00532.00valor empenhado ref pbprev patronal julho/201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0027010/12/2012265.97265.97valor empenhado ref pbprev seg agosto/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0027110/12/2012532.00532.00valor empenhado ref pbprev patronal agosto/201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0027210/12/2012504.840.00valor empenhado ref pbprev patronal out/201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0027319/12/2012252.400.00valor empenhado ref pbprev segurado nov/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0027419/12/2012671.88671.88valor empenhado ref inss novembro/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0027519/12/201247.6947.69valor empenhado ref inss 13 salario/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0027620/12/2012832.35832.35valor empenhado ref a compra dcarnes hotel brejo das feiras11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física13SERVICOS DOMESTICOSDispensa0027720/12/2012622.00622.00valor empenhado ref a servicoscomo faxineira no mes de dezembro no hotel bruxaxa00042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física13SERVICOS DOMESTICOSDispensa0027820/12/2012622.00622.00valor empenhado ref a servicoscomo vigilante no hotel bruxa-xa no mes de dezembro00002312052440JOSE SANTOS DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0027920/12/20122397.642397.64valor empenhado ref a compra de produtos para manutencao daspiscinas do hotel brejo09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0028020/12/2012331.69331.69valor empenhado ref a compra dsulfato de cobre e mangueira lampadas e fita isolante09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0028120/12/2012812.00812.00valor empenhado ref a compra de produtos para piscinas e tomadas para o hotel brejo09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0028220/12/20122081.392081.39valor empenhado ref a compra de cloro clarificante ph para apiscina do brejo08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0028320/12/2012286.50286.50valor empenhado ref a compra dmaterial para manutencao do hotel brejo02995178000145SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0028420/12/2012298.000.00valor empenhado ref a compra de canos joelhos massa acrilicapara hotel brejo11957561000108VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0028520/12/2012300.00300.00valor empenhado ref a compra dpaes para o hotel brejo03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0028620/12/2012931.26931.26valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para ohotel brejo03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0028720/12/2012789.00789.00valor empenhado ref a compra de produtos de limpeza e cereais para_hotel brejo03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0028820/12/20121751.181751.18valor empenhado ref a comnpra de generos alimenticios para o hotel brejo03132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0028920/12/20123455.983455.98valor empenhado ref iss dos meses de maio ao mes de outubro da Hotel Brejo das Freiras08924029000171PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAODispensa0029020/12/20120.000.00VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE UTILIZACAO DO PROVEDOR DEINTERNET DO HOTEL BREJO08784897000101ANDERLINE INFORMATICA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0029120/12/2012792.00792.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE 22 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA HOTEL BREJO05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0029220/12/2012648.00648.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA D18 BOTIJOES DE GAS PARA HOTEL BREJO05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0029320/12/20120.000.00VALOR EMPENHADO REF A PUBLICACAO DE EDITAIS DE CONVEOCACAO DAGO E AGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029420/12/20121216.561216.56VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE PARA O HOTEL BREJO24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029520/12/20121877.911877.91VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PROD LIMPEZA PARA HOTEL BREJO DAS FREIRAS24292765000100FRANCISCO DE SOUSA PIRES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029620/12/20123437.873437.87VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE CARNES E FRIOS PARA O HOTEL BREJO08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029720/12/20124319.294319.29VALOR EMPENMHADO REF A COMPRA DE CARNES E FRIOS PARA O HOT-TEL BREJO08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029820/12/20121168.781168.78VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OHOTEL BREJO14964518000150GIOVANE BARBOZA LACERDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029920/12/20121179.321179.32VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DGENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOTEL BREJO14964518000150GIOVANE BARBOZA LACERDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0030020/12/2012222.90222.90VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DPOLPA DE FRUTAS QUEIJOS E IOGURTES PARA O HOTEL BREJO14964518000150GIOVANE BARBOZA LACERDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0030120/12/20121905.191905.19VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOTEL BREJO07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0030220/12/20121392.781392.78VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DLEGUMES E FRUTAS PARA O HOTEL BREJO DAS FREIRAS07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0030320/12/20121475.061475.06VALOR EMPENHADO REF COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOTEL BREJO07150557000158AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0030420/12/20121250.001250.00VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO FOLHA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZ-ZEMBRO E 13 SALARIO DE 201209164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0030620/12/2012496.000.00VALOR EMPENHADO REF A PUBLICACAO DE EDITAIS DE CONV DE AGO AGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOD NO JORNAL A UNIAO01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0030720/12/20121042.200.00VALOR EMPENHADO REF A PUBLICACAO DE EDITAIS DE CONV DE AGO E AGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0030820/12/2012150.00150.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DPAES PARA HOTEL BREJO03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0030920/12/201291.7591.75VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE PARAFUSOS COLA JOELHO CIMENTO DURAPOXE CADEADO PARA O HOTEL BREJO02995178000145SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0031020/12/2012451.83451.83VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE COPOS BANDEIJAS DESCARTAVEISPARA HOTEL BREJO07671995000161CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0031120/12/20121044.000.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE PECAS PARA FIAT UNO FIRE PLACA MOV 3759 DO HOTEL BREJO05193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0031220/12/2012810.43810.43VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE CLORO PARA PISCINA DO HOTEL BREJO08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0031420/12/20121500.001500.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE CARNES PARA O HOTEL BREJO11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0031520/12/20121163.351163.35VALOR EMPENHADO REF A ISS DO MES DE MARCO E ABRIL DE 2012 DO HOTEL BREJO DAS FREIRAS08924029000171PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0031620/12/20121239.191239.19VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE CEREAIS FRUTAS LEGUMES PARA O HOTEL BREJO04600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0031720/12/2012695.00695.00VALOR EMPENHO REF A COMPRA DE MATERIAL PARA CERCA DO HOTEL BREJO00463287000196MANOEL NETO E CIA LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0031820/12/2012450.56450.56VALOR EMPENHADO REF A ISS DO MES DE NOVEMBRO DE 201208924029000171PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0031920/12/20121031.001031.00VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE CARNES PARA O HOTEL BREJO11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0031320/12/2012458.56458.56VALOR EMPENHADO REF A CONTA TELEFONE HOTEL BREJO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0032321/12/2012624.79624.79valor empenhado ref a conta do mes de julho com vencimento em 20 de agosto do hotel brejo33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0032021/12/2012644.28644.28valor empenhado ref requerimento de alvara de pesquisa do poco de brejo das freiras00381056001610DNPM DEPT NACIONAL DE PROD MINERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0032221/12/20121500.001500.00valor empenhado ref a servicosde internet do hotel brejo08784897000101ANDERLINE INFORMATICA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0032421/12/20122243.002243.00valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 11801518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0032521/12/2012103.20103.20valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 17408331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0032621/12/2012461.80461.80valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 21508331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0032726/12/20125356.715356.71valor empenhado ref folha de dezembro de 201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0032826/12/2012252.400.00valor empenhado ref PBPREV segurado dez/201209291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0032926/12/2012504.840.00valor empenhado ref pbprev patronal dezembro/201206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0033026/12/2012222.400.00valor empenhado ref inss patronal dez/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0033126/12/2012128.000.00valor empenhado ref INSS patronal dez/201200000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0033226/12/201264.000.00valor empenhado ref inss segurado dez/201229979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0033327/12/2012532.90532.90valor empenhado ref parcelamento de pis/cofins09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0034028/12/20121488.601488.60valor empenhado ref a regularizacao contail da ne 8008331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0034128/12/20121488.601488.60valor empenhado ref a regularizacao contabi da ne 8408331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0034228/12/2012687.23687.23valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 11306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0034328/12/2012562.72562.72valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 9206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA

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Última atualização: 10/06/2024