| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 19/01/2012 | 430.00 | 430.00 | valor empenhado ref a parcela-mento do INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 19/01/2012 | 195.44 | 195.44 | valor empenhado ref a complementacao INSS dezembro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 19/01/2012 | 1659.72 | 1659.72 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS janeiro de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2012 | 28916.06 | 28916.06 | valor empenhado ref folha de pagamento credito banco do brtasil do mes de janeiro/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2012 | 34329.57 | 34329.57 | valor empenhado ref folha de pagamento do mes de janeirode 2012 credito caica E Federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2012 | 3187.20 | 3187.20 | valor empenhada ref vencimento liquido do mes de janeiro de 2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2012 | 8605.60 | 8605.60 | valor em,penhado ref a PBPREV patronal mes de janeiro 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00012 | 01/02/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a presta-cao de servicos de tecnologia em telecomunicacao na PBTUR | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00009 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de janeiro des-ta empresa | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00010 | 01/02/2012 | 236.50 | 236.50 | valor empenhado ref a despesasde multas por atraso dos mesesde janeiro e fevereiro de 2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00011 | 01/02/2012 | 357.60 | 357.60 | valor empenhado ref a renova-cao da assinatuira do jornalda Paraiba | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00008 | 01/02/2012 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas para atender despesas de pequenos vultos epronto atendimento na PBTUR | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00013 | 01/02/2012 | 7405.04 | 7405.04 | valor empenhado ref a despesascom prestacao de servicos de limpeza e higienizacao da PBTURmes de janeiro 2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00015 | 02/02/2012 | 5767.56 | 5767.56 | valor empenhado ref a passagemde Ruth Temistocles Joao Warles e Marcia Ribeiro para Sao Paulo participar do Evento 18 Workshop CVC 2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 03/02/2012 | 2215.42 | 2215.42 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas para cobir asdespesas durante o evento 18workshop e Trde Show CVC 2012 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 03/02/2012 | 3861.33 | 3861.33 | valor empenhado ref FGTS do janeiro/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 03/02/2012 | 90.48 | 90.48 | valor empenhado ref a juros demora dos meses de fevereiro marco e abril de 2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2012 | 7.40 | 7.40 | valor empenhado ref a complementacao do pagamento do plano odontologico do mes de dezembrode 2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 03/02/2012 | 12719.32 | 12719.32 | VAOR EMPENHADO REF A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO PLANO DESAUDE DO MES DE DEZEMBRO/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 03/02/2012 | 808.82 | 808.82 | VALOR EMPENHADO REF A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 06/02/2012 | 1063.24 | 1063.24 | valor empenhado ref complementacao consumo de agua do mes de dezembro/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 06/02/2012 | 858.84 | 858.84 | valor empenhado ref vales tranpsorte parte do mes de dezembro/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00026 | 06/02/2012 | 2160.00 | 2160.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo parcipar do Wokshop da CVC | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 06/02/2012 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo participar do Wokshop da Operadora CVC e treinamento da TAN e TREND | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 06/02/2012 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo participar do Wokshop da Operadora CVC | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 06/02/2012 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo participar do Worshop da Operadora CVC | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 06/02/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhasdo ref diaria Sata Luzia conduzindo Tecnica Maria Socorro | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 06/02/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Santa Luzia regularizacao do hotel de Santa Luzia junto a prefeira e cartorios | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00030 | 08/02/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos prestados na assessoria juridica | 00006506057483 | THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 08/02/2012 | 4531.20 | 4531.20 | valor empenhado ref despesas com refeicao durante treinamento a oparadores de turismo do destina Paraiba na cidade de Sao Paulo dia 10/02/2012 | 04722220000180 | CHURRASCARIA AUGUSTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 09/02/2012 | 41.23 | 41.23 | valor empenhado ref energia e encargos do Box de Informacoes turisticas do Aeroporto Caswtro Pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 10/02/2012 | 250.11 | 250.11 | valor empenhado ref reclhimento PIS/COFINS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 13/02/2012 | 552.68 | 552.68 | valor empenhado ref ao vale transporte do mes de janeiro de2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 13/02/2012 | 15611.37 | 15611.37 | valor empenhado ref a consiganacoes da folha de janeiro de 2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 14/02/2012 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a diaria pHotel de Brejo das Freiras re-alizar servicos contabeis | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 14/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA CONDUZIR O CONTADOR DIOGENES E LEVAR EQUIPAMENTOS PARA O HOTEL DE BREJO | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 14/02/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a diaria pHotel Brejo das Freiras realizar servicos financeiros | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00041 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um ventilador de parede pcopa-cozinha da pbtur | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00039 | 15/02/2012 | 39402.00 | 39402.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE VEICULACAO DE ANUNCIO NA REVISTA VEJA DA REVISTA ABRRIL NOS ESTA DA PB PE RN AL E DF | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 15/02/2012 | 2094.89 | 2094.89 | VALOR EMPENHADO REF AO PARCELAMENTO DE FEVEREIRO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 16/02/2012 | 4556.13 | 4556.13 | valor empenhado ref INSS segurado janeiro/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 16/02/2012 | 14679.18 | 14679.18 | valor empenhado ref INSS patronal janeiro/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 16/02/2012 | 5265.00 | 5265.00 | valor empenhado ref diaria Lisbo participar_da feista de Turismo de Lisboa FIT/2012 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 16/02/2012 | 5265.00 | 5265.00 | valor empenhado ref diaria Lisboa - Portugal paraticipar da Feita de Turismo de Lisboa | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00046 | 17/02/2012 | 249.90 | 249.90 | valor empenhado ref a aquisicao de uma lixeira com roda e tampa de 240 litros para PBTUR | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 17/02/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a dia campina grande digulgar paraiba noevento nova consciencia | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 17/02/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria pcampina grande participar doevento nova consciencia | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 17/02/2012 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande participardo evento nova consciencia | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diraiapara campina grande conduzir tecnicos para participares do evento nova consciencia | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/02/2012 | 4125.20 | 4125.20 | valor empenhado ref a PBPREV segurando janeiro 2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00053 | 23/02/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref ultima parcela do valor do contrato n 17de 2011 do soft para o setor dcontabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00052 | 23/02/2012 | 17847.81 | 17847.81 | valor empenhado ref plano desaude funcionarios mes de janeiro 2012 fatura 816/496/815/ 143/12 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00055 | 23/02/2012 | 153.50 | 153.50 | valor empenhado ref a aquisicade um ventilador de parede pa-ra copa-cozinha da PBTUR | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 23/02/2012 | 27.58 | 27.58 | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTACAO IRRF DO MES DE JANEIRO DE2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 24/02/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria para recife-pe conduzindo Diretor Adjunto dia 26 de fevereiro de 2012 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00059 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A TARIFAS BANCARIAS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00060 | 24/02/2012 | 162.90 | 162.90 | VALOR EMPENHADO REF A TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS 2036 NO VALOR DE 48,80 E NA CONTA 2049 NO VALOR DE 114,10 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00062 | 24/02/2012 | 113.63 | 113.63 | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11827-3 NO VALOR DE 58,45 E DA CONTA 106053-8 NO VALOR DE 55,18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00057 | 24/02/2012 | 35984.00 | 35984.00 | valor empenhado ref a parte dalocacao da stand do evento cvccontrato n 01/2012 recursos convenios n 757933/2011 | 73090482000868 | PBC COMUNICACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00058 | 24/02/2012 | 39016.00 | 39016.00 | valor empenhado ref parte dalocacao da stand da cvc contrato n 01/2012 do convenio n 757933/2011 | 73090482000868 | PBC COMUNICACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref contra partida convenio 757933/2011 PBTUR/MTUR veiculacao revista abril | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref coffe break oferecido aos agentes de viagens da Operadora CVC na cidade de Belo Horizonte durante divulgacao do destino Paraiba | 38700928000151 | NAPOLITANO PASTEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00063 | 24/02/2012 | 79.60 | 79.60 | VALOR EMPENHADO REF A COMPLEMENTACAO DO PLANO ADONTOLOGICO JANEIRO 2012 CONF nf 69307 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 28/02/2012 | 36113.33 | 36113.33 | valor empenhado ref a folha pessoal fevereiro 2012 credito Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 28/02/2012 | 32428.79 | 32428.79 | valor empenhado ref a folha depagamento fevereiro 2012 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 28/02/2012 | 4609.64 | 4609.64 | valor empenhado ref a vencimento liquido do mes de fevereiro2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/02/2012 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref a diaria pSao Paulo participar do Forum PANROTAS dias 12 a 15 de marcode 2012 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 28/02/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria para areia dia 29 conduzindo a Coord Maria do Socorro | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 28/02/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria para areia vistoriar o Hotel Bruxaxa dia 29 de fevereiro | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 29/02/2012 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de 18 Salao Paranaense de Turismo dias 2 e 3 demarco em Curitiba-PR | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 01/03/2012 | 4680.00 | 4680.00 | valor empenhado ref a diaria representar a Dirtora Presidente da PBTUR na ITB de 07 a 12 de marco de 2012 | 00001021409448 | KLAUS BOTELHO RUTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00083 | 01/03/2012 | 1526.79 | 1526.79 | VALOR EMPENHADO REF PASSAGEM AEREA TEMISTOCLES JPA/CWB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00082 | 01/03/2012 | 1600.00 | 1600.00 | valor epenhado ref adiantamwnto para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00075 | 01/03/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a compra dquatro pneus para o veiculo deplaca MOW 2639 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 01/03/2012 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a diaria dias 5 a 9 de marco para executar servicos do Hotel Santa Luzia e do Hotel Pedra do Reino | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 01/03/2012 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Coord Maria do Socorro dias 05 a 09 de marco | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria pegar o tecnico Klaus e a Dir Presidente desta Empresa dia 12 de marco | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria apanhar o Diretor Adjunto desta empresa dia 6 de marco | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Klaus no dia 04 de marco ao recife-pe | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00090 | 02/03/2012 | 670.00 | 670.00 | valor empemhado ref pecas veivculo da empresa MNZ 3439 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00099 | 02/03/2012 | 615.00 | 615.00 | valor empenhado ref pecas veiculo da empresa | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref balanceamento veiculo mow 2639 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00094 | 02/03/2012 | 85.00 | 85.00 | valor empenhado ref pecas veiculo da empresa | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00095 | 02/03/2012 | 470.00 | 470.00 | valor empenhado ref aquisicao de cafe a acucar | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 02/03/2012 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref contribuicao energia do Box de Informacoes turisticas do aeroporto castr pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00097 | 02/03/2012 | 472.50 | 472.50 | valor empenhado ref fornecimento de agua mineral para empresa | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00098 | 02/03/2012 | 7405.04 | 7405.04 | valor empenhado ref limpeza e conservacao predio pbtur peioro de 13/02 a 13/03/2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00086 | 02/03/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref coserto ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00087 | 02/03/2012 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref conserto ar condicionado da recepcao | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00088 | 02/03/2012 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado ref conserto ar condicionado posto de informacoes turistica | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00089 | 02/03/2012 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref conserto arcondicionado setor de informatica | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 02/03/2012 | 3588.00 | 3588.00 | valor empehado ref mensalidade de Fundacao CTI-NE mes de janeiro/2012 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 02/03/2012 | 1100.80 | 1100.80 | valor empenhado ref licenciamento veiculo Peugeot Boxe placa MNG 6241 - ano 2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00102 | 02/03/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado refg locacao copiadora janeiro/2012 conf contrato n 35 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00105 | 02/03/2012 | 913.85 | 913.85 | valor epehado re passagem aerea Joao W Portela JPA/BSB/JPA partiipar do Minastur | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00084 | 02/03/2012 | 6387.78 | 6387.78 | valor empenhado ref consumo de enrgia do mes de janeiro/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00085 | 02/03/2012 | 3602.12 | 3602.12 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de janeiro/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00093 | 02/03/2012 | 1919.31 | 1919.31 | valor empenhado ref telefones fixo janeiro/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00100 | 02/03/2012 | 144.55 | 144.55 | valor empenhado ref telefone fixo pbptr janeiro/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 02/03/2012 | 145.00 | 145.00 | valor empenhado ref alinhamento e balanceamewnto veicuo mow 2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref servicos veiculo da empresa Santana | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00107 | 06/03/2012 | 210.90 | 210.90 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESASCOM TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00108 | 06/03/2012 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado ref a compra dum monitor de LCD 18 para setor de servicos | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 06/03/2012 | 5421.74 | 5421.74 | valor empenhado ref ao FGTS do mes de fevereiro de 2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 06/03/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a contratacao de soft para setor de con-tabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 07/03/2012 | 10160.00 | 10160.00 | valor empenhado ref a locacao stand para 18 Salao de Turismono Expor UNIMED na cidade deCuritiba | 77521649000182 | ASSC BRA DE AGEN DE VIAGENS DO PARANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00111 | 08/03/2012 | 2997.48 | 2997.48 | valor empenhado ref a pass ae-rea para Berlin em nome de Klaus Botelho para participar daFeira Inter de Turismo ITB em Berlin | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 09/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado ref diaria Joao W Porte Evento MINASTUR | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00126 | 09/03/2012 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR EMPENHADO REF LOCACAO DESTAND PBTUR PARTICIPAR DO 7 MINAS TUR | 07327899000109 | CLAUDIA RIBEIRO DE MORAES MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 09/03/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA SAOPAULO PARTICIPARF 37 BRATOA DIAS 21 AS 23 DE MARCO DE 2012 | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 09/03/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIASAO PAULO FAZER COBERTURA JORNALISTICA NO EVENTO 37 BRASTOA | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00124 | 09/03/2012 | 919.52 | 919.52 | VALOR EMPENHADO REF A PASS PA-RA NILTON FERREIRA PARTICIPAR 37 BRASTOA EM SAO PAULO DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 09/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria pareia divulgacao do Cadastur dias 14 a 16 de marco de 2012 | 00018862748434 | ALBA LIGIA ARAUJO FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 09/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariapara areia para divulgacao doCadastur | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 09/03/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diaria Pitimbu Baia da Traicao e Mataraca fazer documentacao fotografica do litral norte e sul daParaiba | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 09/03/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariapara Pitimbu Baia da Traicao eMataraca conduzindo Conultor dMarketing Agenilson | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 09/03/2012 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref a diariabananeiras participar de entrega de trofeus do 1 torneio aberto de golfe | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 09/03/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo a Diretora Presidente a areia dia 17 e 18 de marco_de 2012 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00121 | 09/03/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref aos servi-cos prestado como vigilante desta empresa de 01 a 29 de fevereira de 2012 | 00079744435453 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00122 | 09/03/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref aos servi-cos prestado como vigilante doHotel Globo de 01 a 29 de fevereiro de 2012 | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 09/03/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA RECIFE DIA 30 DE ARCO PARTICI-PAR ASSEMBEIA CTI/NE | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00114 | 09/03/2012 | 614.68 | 614.68 | valor empenhado ref a vale transporte fevereiro 2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 09/03/2012 | 17594.36 | 17594.36 | valor empenhado ref a consignacoes da folha de pag do mes ddfevereiro de 2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 12/03/2012 | 4183.16 | 4183.16 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO fev/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 12/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV patronal fev/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 12/03/2012 | 4559.41 | 4559.41 | valor empenhado refINSS segurado fev/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/03/2012 | 20653.99 | 20653.99 | valor empenhado ref INSS patronal fev/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00132 | 13/03/2012 | 3828.00 | 3828.00 | valor empenhado ref a servicospara fornecimento de um jantarpara o treinamento aos agentesda Operadora VISUAL na divulgacao do destino Paraiba em DF | 11903789000107 | COCO BAMBU COM DE ALIM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00133 | 13/03/2012 | 3547.50 | 3547.50 | valor empenhado ref fornecimento de jantar para operadora Visual durante treinamento divulgacao da Paraiba em Belo Horizonte | 04282584000196 | RESTAURANTE CASA GRILL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00141 | 14/03/2012 | 3206.49 | 3206.49 | valor empenhado ref a fornecimento de coffee break e locacao de sala para atender treinamento aos agentes de viagens CVCdivulgacao Paraiba em Brasilia | 02223966005778 | ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00138 | 14/03/2012 | 3575.00 | 3575.00 | valor empenhado ref a fornecimento de um almoco dos Agentes de Viagens da Operadora BANCORBRAS em treinamento na divulgacao do destino Paraiba em BRS | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00136 | 14/03/2012 | 77.08 | 77.08 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESASBANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00137 | 14/03/2012 | 96.69 | 96.69 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESASBANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 14/03/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diaria para areia para divulgacao do CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 14/03/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariapara areia divulgar CADASTUR | 00018862748434 | ALBA LIGIA ARAUJO FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 15/03/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diaria ptaperoa dia 21 a 23 dar continuidade aos servicos de regularizacao do Hotel Pedra do Reino | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diariaareia conduzindo Coord Reg de Qualificacao dos Servicos Turisticos realizarem divulgacao dCADASTUR | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00145 | 16/03/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE REDE DE DADOS DE HARDWARE E REDE TELEFONICA | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 19/03/2012 | 41.01 | 41.01 | valor empenhado ref a PIS e COFINS do mes de fevereiro de 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 19/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARA BANANEIRAS DIA 19 DE MARCO DE 2012 | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 19/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARA BANANEIRAS DIA 19 DE MARCO DE 2012 | 00018862748434 | ALBA LIGIA ARAUJO FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARA AREIA DIA 20 DE MARCO DE2012 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARA AREIA DIA 20 DE NMARCO DE2012 | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 19/03/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARA tAPEROA DIA 21 A 23 DE MARCO DE 2012 | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA bOQUEIRAO DIA 22 A 24 DE MARCODE 2012 | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 19/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARA BOQUEIRAO DIA 22 A 24 DEMARCO | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 19/03/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA BOQUEIRAO DIAS 22 A 24 DE MAR-CO | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00155 | 19/03/2012 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a adianta-mento de despesas com participacao da PBTUR na BRASTOA na cidade de Sao Paulo dias 22 a 23de marco de 2012 | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria pboqueirao dia 22 a 24 de marcode 2012 | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00164 | 22/03/2012 | 1003.00 | 1003.00 | valor empenhado ref a aquisicao de persianas para a sala da Presidencia | 12225163000151 | POLIANA FERNANDES MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00165 | 22/03/2012 | 153.50 | 153.50 | valor empenhado ref a aquisicao de um ventilador grande parainstalacao no Memorial Hotel Globo | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00166 | 22/03/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um bureau com tres gavetas para setor pessoal | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00167 | 22/03/2012 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado ref a aquisicao de duas cadeiras secretaria para setor pessoal | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 22/03/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a diariapara Brejo Madre de Deus Pernanbuco dia 06 a 08 de abril de2012 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 22/03/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref a diariapara Brejo Madre de Deus pernanbuco dia 06 a 08 de abril de2012 | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 22/03/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariapara Brejo Madre de Deus pernanbuco dias 06 a 08 de abril de2012 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00161 | 22/03/2012 | 116.00 | 116.00 | valor empenhado ref a aquisicao de dois gravadores DVD | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00162 | 22/03/2012 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado ref a aquisicao de uma fonte real 450W e 2GBde memoria | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00160 | 22/03/2012 | 17521.66 | 17521.66 | valor empenhado ref a plano desaude dos funcionarios do mes de fevereiro de 2012_fatura 247-1027-1161-1162 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 22/03/2012 | 2099.60 | 2099.60 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento em 20 de marco de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 23/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a lavatorio colibri branco peq celite e registro 1400 de meia passagem | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 23/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a porta papel higienico | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 23/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a torneiralavatorio | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 23/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a quatro torneiras e duas valvulas dosbanheiros da PBTUR | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00172 | 23/03/2012 | 536.92 | 536.92 | valor empenhado ref a aquisicao de quatro torneiras para banheiro da PBTUR | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 23/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A LAVATORIO TORNEIRA PORTA PAPEL E REGISTRO GAVETA | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/03/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diariapara campina grande dia 27 e 28 de marco de 2012 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande dia 27 e28 de marco de 2012 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/03/2012 | 60.00 | 60.00 | vaor empenhado ref a diaria pcampina grande dia 27 de marco de 2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00182 | 27/03/2012 | 13090.00 | 13090.00 | valor empenhado ref a locacao de stand para participacao da PBTUR no 37 Encontro ComercialBastoa dia 22 e 23 de marco | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 27/03/2012 | 246.60 | 246.60 | valor empenhado ref a ressarcimento de despesas em excesso dbagagem com material promocio-nal no evento 7 MinasTur | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 29/03/2012 | 30386.15 | 30386.15 | valor empenhado ref folha pessoal marco/2012 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 29/03/2012 | 37126.64 | 37126.64 | valor empenhado ref folha pessoal marco/2012 credito B do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 29/03/2012 | 4609.64 | 4609.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de marco de 2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 29/03/2012 | 4183.16 | 4183.16 | valor empenhado ref PBPREV segurado marco/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 29/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev patronal marco/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00183 | 29/03/2012 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a taxa de energia do Box de Informacoes Turisticas do Aeroporto CastroPinto mes de marco de 2012 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00189 | 30/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref contra partida convenio 757933/2011 PBTUR/MTUR veiculacao revista abril | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00208 | 02/04/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF A CONFEC-CAO DE 1200 BANDEIRAS DO BRASIL NAS FESTAS CONSULARES EM lYON FRANCA | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00195 | 02/04/2012 | 2537.80 | 2537.80 | valor empenhado ref a passagemaerea para Rafael Valesi e Paulo Sergio jornalistas dp Jornal LANCE para o Thriathon em Joao Pessoa | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00209 | 02/04/2012 | 1993.00 | 1993.00 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DEAGUA MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00207 | 02/04/2012 | 2225.99 | 2225.99 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DEOUTUBRO/11 FEVEREIRO/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00202 | 02/04/2012 | 6359.04 | 6359.04 | VALOR EMPENHADO REF A CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE FEVEREIRO2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00203 | 02/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE CARGA DE GAS DO VEICULO PEUGEOT PLACA MNG 6241 | 10983634000165 | LS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTFA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00205 | 02/04/2012 | 1239.00 | 1239.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00194 | 02/04/2012 | 18900.00 | 18900.00 | valor empenhado ref a locacao stand da PBTUR para evento 35Feira de Turismo da AVIESP- AVIESTUR_DIA 13 E 14 de abril emCampos do Jordao | 47745351000195 | AVIESP ASSC IND DO INT DO E SAO PAULO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00198 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a fornecimento de coffe break para os A-gentes de Viagens da OperadoraCVC na cidade de Goiania dia 16 de abril de 2012 | 02932334000129 | MONTE SIAO BISCOITOS CAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00199 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a forneci-mento de cafe da manha para osagentes de viagens da operadora VISUAL em goiania | 02932334000129 | MONTE SIAO BISCOITOS CAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00210 | 02/04/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO REF A CONFEC-CAO DE DUAS BANDEIRAS OFICIAISDO BRASIL E DE JOAO PESSOA | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 02/04/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARA TAPEOA SAO J R PEIXE ITAPORANGA E CONCEICAO | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 02/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIASDE 9 A 13 DE ABRIL CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO CAMELO PARA TAPEROA SAO J R PEIXE ITAPORANGA E CONCEICAO | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00206 | 02/04/2012 | 273.14 | 273.14 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE TELEFONIA E ENCARGOS RELATIVO AO BOX DE INFORMACOES TURISTICAS DO AEROPORTO CASTRO PINTO | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00200 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE DUAS VALVULAS PARA BANHEIRO MASCULINO DA PBTUR | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00201 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A CONSERTO DE ARCONDICIONADO DOS SETORESPESSOAL MARKETING E BIBLIOTECADA PBTUR | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00191 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADO NO EVENTO PAIXAO DE CRISTO DE NOVA JERUZALEM NO MUNICIPIO DE BREJO DE DEUS PE 6 A 8 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA BANANEIRAS DIA 3 E 4 CONDUZINDO JORNALISTA WLADIMIR ILTCHIA | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00193 | 02/04/2012 | 1633.40 | 1633.40 | valor empenhado ref passagem aerea para Rio de Janeiro em nome de Andre Lima Rodrigues fotografo TRIP SPORT Magazine | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00196 | 02/04/2012 | 4913.55 | 4913.55 | valor empenhado ref a passagemaserea para Sidney da Mata Carla Gomes e Gilda Manetta do jornal ESPN Brasil para cobertu-ra do Thriathlon | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00197 | 02/04/2012 | 7405.04 | 7405.04 | valor empenmhado ref a servicode limpeza e higiene da PBTUR do periodo de 13 do fevereiro a 12 de marco | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00204 | 02/04/2012 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSSERVICOS DE CONSERTO DE NO BREAK E ESTABILIZADOR | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 03/04/2012 | 4556.66 | 4556.66 | valor empenhando ref FGTS do mes de marco/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 03/04/2012 | 1048.78 | 1048.78 | valor empenhado ref a regularizacao da conta 2036 da ECF no mes de janeiro 2012 a respeitode um parcelamento efetuado em2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 03/04/2012 | 1057.79 | 1057.79 | valor empenhado ref a regularizacaona conta 2036 do mes de fevereiro sobre um parcelamento efetuado em 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 03/04/2012 | 1065.38 | 1065.38 | valor empenhado ref a regularizacao na conta 2036 do mes demarco sobre um parcelamento e-fetuado em 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00222 | 03/04/2012 | 1064.80 | 1064.80 | valor empenhado ref a vale transporte do mes de marco de 2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 03/04/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a servicosde jardineiro na sede desta Empresa de mes de marco de 2012 | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00224 | 03/04/2012 | 100.40 | 100.40 | valor empenhado ref a aquisicao de papeleira registro de gaveta lavatorio e torneira para banheiro localizado no terreo desta empresa | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria Alagoa Grande divulgacao do cadastur | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria Digulgacao da Cadastur | 00018862748434 | ALBA LIGIA ARAUJO FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00218 | 03/04/2012 | 1858.82 | 1858.82 | valor epenhado ref passagens aereas Solange Gomes e Rosa de Lourdes JPA/SAO/JPA participar de evento AVIESTUR/12 em Campos do Jordao | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 03/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a diaria Goiania participar de trreinamento com operadores TAM CVC e Visual e dia 19 do evento Centro Oeste Tur | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 03/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a diariapara goiania participar do treinamento com operadores da TAM CVC e Visual e dia 19 do evento Centro Oeste Tur | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA DIAS 9 A 1O DE ABRIL DIVULGAR CADASTUR EM ALAGOA GRANDE | 00018862748434 | ALBA LIGIA ARAUJO FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 04/04/2012 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado ref a diariasde 12 a 15 de abril participar da AVIESP-AVIESTUR 2012 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 04/04/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DA AVIESP-AVIESTUR 2012 DIAS 12 A 15 DE ABRIL | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 04/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENBHADO REF A DIRIAPARA ALAGOA GRANDE DIA 9 E 10 DE ABRTL DIVULGAR O cadastur | 00018862748434 | ALBA LIGIA ARAUJO FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00233 | 09/04/2012 | 159.86 | 159.86 | valor empenhado ref a adianta-mento de despesas para cobir despesas na AVIESP-AVIESTUR DE2012 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00234 | 09/04/2012 | 1370.40 | 1370.40 | valor empenhado ref a passagemJoao Wharles e Agenilson para 22 Centro Oestetur em Goiania | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 09/04/2012 | 9342.70 | 9342.70 | valor empenhado ref a depositojudicial referente a condenacao imposta pela justica do Trabalho promovido por Ligia Cristina Jost Oliveira | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 09/04/2012 | 186.85 | 186.85 | valor empenhado ref a custas judiciais referentes ao processo movido por Ligia Cristina Jost de Oliveira | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00235 | 10/04/2012 | 1221.00 | 1221.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de um micro computador ummanitor e um no-break para acomtabilidade | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00236 | 10/04/2012 | 433.00 | 433.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um gelagua para a copa-cozinha da PBTUR | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 11/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a contra partida conveinio 757933/2011 pbtur/mtur veiculacao revista editora abril | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 11/04/2012 | 3931.00 | 3931.00 | valor empenhado ref contra partida convenio 757933/2011 PBTUR/MTUR veiculacao revistas da editora abril | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00242 | 12/04/2012 | 692.00 | 692.00 | VALOR EMPENHADO REF A DOIS CO-FFEE BREAK OFERECIDO AOS AGENTES DE VIAGENS DA OPERADORA CVCDURANTE TREINAMENTO DIVULGACAOPARAIBA EM BELO HORIZONTE-MG | 38700928000151 | NAPOLITANO PASTEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00244 | 12/04/2012 | 791.46 | 791.46 | VALOR EMPENHADO REF A COMPARA DE PASS AEREA DE JOAO WHARLES PARA RIO DE JANEIRO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00243 | 12/04/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO ATENDIMENTO DESTA EMPRESA | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00240 | 12/04/2012 | 778.63 | 778.63 | valor empenhado ref a aquisicao de um ar condicionado de 10 000 btus para setor pessoal | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00245 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A REGISTRODE ATAS | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00246 | 13/04/2012 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO REF A REGISTRODE ATAS | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00247 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a registrode ATA | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 16/04/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzinho Debora Luna a Solanea | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 16/04/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariasolanea participar reuniao de reestruturacao do FORUM Regio-nal de Turismo do Brejo PB | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 16/04/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a diaria para bananeiras acompanhar o jornalista Antonio Roberto | 00034317317400 | ANA PAULA DE MELO BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA PA-RA BRASILIA PARTICIPAR DO VENCONTRO DOS COORDENADORES RE-GIONAIS DIA 24 A 28 DE ABRIL | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 17/04/2012 | 4427.95 | 4427.95 | valor empenhado ref a INSS segurado marco de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 17/04/2012 | 17256.96 | 17256.96 | valor empenhado ref INSS patromal do mes de marco de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 17/04/2012 | 17829.87 | 17829.87 | valor empenhado ref a consignacoes folha marco de 2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 18/04/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a diaria Alagoa Nova divulgar o Dadastur dias 18 e 19 de abril | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00263 | 18/04/2012 | 16615.18 | 16615.18 | valor empenhado ref passagem buenos aires jornalistas para FAMTUR | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 18/04/2012 | 3588.00 | 3588.00 | valor empenhado ref a mensalidade da Fundacao CTI marco de 2012 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00257 | 18/04/2012 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado ref a servico de guia turistico e interpretepara acompanhar o FANTUR | 00001416511482 | MIGUEL ANGEL CASTRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 18/04/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a diariapara Alagoa NOva divulgar o Cadastur dia 18 e 19 de abril | 00018862748434 | ALBA LIGIA ARAUJO FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 18/04/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria Alagoa Nova participar da Ofi-cina de Planejamento e Assembleia Geral do Forum Regional deTurismo sustentavel | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 18/04/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria Alagoa Nova conduzindo tecnicada PBTUR dias 18 e 19 de abril | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 19/04/2012 | 17669.56 | 17669.56 | valor empenhado ref contra partida convenio MTUR/PBTUR/SETDE | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 00266 | 20/04/2012 | 68330.00 | 68330.00 | valor empenhado servicos de impressao de revistas e folderesConvenio MTUR/PBTUR/sete n 7579332011 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 20/04/2012 | 2104.55 | 2104.55 | valor empenhado ref ao parcelamento mes de abril de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 23/04/2012 | 77.40 | 77.40 | valor empenhado ref a plano o-dontologico do_mes de fevereiro | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00268 | 23/04/2012 | 17625.27 | 17625.27 | valor empenhado ref ao plano dsaude do mes de marco fatura 354 - 1601 - 1532 - 1600/12 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00269 | 23/04/2012 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado ref a fornecimento de coffee break p 120 pessoas p treinamento de agentes de viagens | 03383995000105 | CONFEITARIA E PANIF MASSA MANIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00270 | 23/04/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a cafe damanha para 20 pessoas p treinamento aos agentes de viagens | 03383995000105 | CONFEITARIA E PANIF MASSA MANIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00271 | 23/04/2012 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado ref a forneci-mento de coffee break p 20 pessoas p treinamento de agentes de viagens | 42417428000184 | BILU LANCHES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00272 | 23/04/2012 | 589.00 | 589.00 | valor empenhado ref a forneci-mento de dois coffee break para 60 pessoas p treinamento de agentes de viagens | 42417428000184 | BILU LANCHES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00273 | 23/04/2012 | 4284.98 | 4284.98 | valor empenhado ref a passagemde Ruth Antonio Alcantara e Solange para 18 BNT Mercosul de25 e 26 de maio em Camboriu | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 23/04/2012 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado ref a diariaRio de Janeiro de 23 a 27 de abril de 2012 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PIS E COFINS DO MES DE MARCO DE 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00276 | 24/04/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de um aparelho de arcondi-cionado para a biblioteca | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00277 | 24/04/2012 | 778.63 | 778.63 | valor empenhado ref a aquisi-cao de um aparelho de arcondi-cionado para o setor do almoxarifado | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 24/04/2012 | 154.52 | 154.52 | VALOR EMPENHADO REF A PIS E COFINS DE MARCO DE 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariainga e cabaceiras conduzindo jornalista Adriana Mariotti dia 27 e 28 de abril de 2012 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 25/04/2012 | 139.22 | 139.22 | valor empenhado ref a servicosprestados de internet | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00279 | 25/04/2012 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado ref a diaria p Balneario de Camboriu participar 18 BNT Mercosul de 24 a 27 de maio de 2012 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 25/04/2012 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref a diariapara Bal Camboriu participar 18 BNT Mercosul dias 24 a 27 de maio de 2012 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 25/04/2012 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref a diaria para Bal de Campboriu partici-par de 18 BNT Mercosul dias 24 a 27 de maio de 2012 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00283 | 25/04/2012 | 2478.00 | 2478.00 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESASCOM JANTAR P 42 PESSOAS NO TREINAMENTO AOS AGENTES DE VIAGENS OPERADORA VISUAL | 33602897000182 | CASA VELHA LANCHES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 26/04/2012 | 30944.52 | 30944.52 | valor empenhado ref folha de pagamento abril/2012 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/04/2012 | 43598.38 | 43598.38 | valor empenhado ref folha pessoal abril/2012 credito Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 26/04/2012 | 4609.64 | 4609.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de abril/2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 26/04/2012 | 18066.99 | 18066.99 | valor empenhado ref consignacoes do mes de abril/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 26/04/2012 | 4242.28 | 4242.28 | valor empenhado ref pbprev segurado abril/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev patronal abril/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00285 | 26/04/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao preventiva e corretiva nos sistemas de rede dedados de hardwere e rede tele-fonica contrato 38/2011 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 04/05/2012 | 4780.44 | 4780.44 | valor empenhado ref FGTS abril/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 08/05/2012 | 102.76 | 102.76 | valor empenhado ref debito receita federal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00301 | 09/05/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref confeccao de AP e NE | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 09/05/2012 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenmhado ref confeccao das folhas de pagamento dos eJANEIRO a marco/2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 09/05/2012 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref instalacao de ar condicionado biblioteca | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 09/05/2012 | 38.66 | 38.66 | valor empenhado ref taxas box de informacoes turistica do aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00305 | 09/05/2012 | 133.50 | 133.50 | valor empenhado ref aquisicao de agua mineral | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00298 | 09/05/2012 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref apresentcao do Jessier Quirio na estacao ciencia e Gardem Hotel dwentro do Festival Brasil Sabor/2012 | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00302 | 09/05/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empehado ref consumo mde agua do mes de abril/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00303 | 09/05/2012 | 2271.86 | 2271.86 | valor empenhado ref telefones fixo abril/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00306 | 09/05/2012 | 2642.27 | 2642.27 | valor empenhado ref contas telefonica fixo marco/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00309 | 09/05/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de abril/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00311 | 09/05/2012 | 647.32 | 647.32 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de marco/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00314 | 09/05/2012 | 7264.28 | 7264.28 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de marco/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 09/05/2012 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenmhado ref diaria Sao Luis evento BNTM/2012 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 09/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhasdo ref dairia Sao Luis evento BNTM/2012 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 09/05/2012 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref diaria BNTM/2012 | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00299 | 09/05/2012 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref locacao de stand para o evento CENTRO OESTE TUR na cidade de Goiania | 01448190000177 | PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 09/05/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref programa de contabilidade mesalidade conf contrato 06 a | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00300 | 09/05/2012 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 10/05/2012 | 12000.00 | 12000.00 | vaor empenhado ref locacao co entro de convencioes para realizacao do evento Festival Brasil Sabor/12 | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 10/05/2012 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado ref diaria c Grande participar do evento Sabor Brasil | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 14/05/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria regularizacao dos hoteis pedra Bonina de Santa lucia | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria acompanhar servicos do Hotel Bruxaxa | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 14/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA CONDUZINDO TECNICOS DA EMPRESA | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref dairia realizar treinamento das agencias de tureismo e etsaancia de brejo das freuiras | 00031361862220 | NILSON SOARES DOS REIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 14/05/2012 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado ref convenio n002/12 PBTUR/JOAO PESSOA C BUREOUX | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 14/05/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhador ef diaria particiopar do 10 Worshop da operadora MGM | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 14/05/2012 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria participar do 10 Worshop da Operadora MGM | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 14/05/2012 | 2520.00 | 2520.00 | valor empemhado ref diaria participar do evento Rodoshow da regiao Sul | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 14/05/2012 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia participar de audiencia com secretario de politica do tirismo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | valor empenehso ref diaria C Grande C brandao Esperanca Fagundes Inga Pocionhos Queimada Visita tecnica meis de hospedagem MTUR CADASTUR | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria cidades de C Grande Fagundes Esperanca Inga Pocinhos realizar visita tecnica do cadastur do MTUR | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 15/05/2012 | 2895.00 | 2895.00 | VALOR EMPENHADO REF COFFE BREAK PARA OPERADORES DE VIAGENS DA CVC NO TREINAMENTO PARA DIVULGACAO DO DEDTINA PARAIABA DA CIDADE DE CURITIBA | 13816617000121 | TRAMANDAI HOTELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhador ef diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref dairia Hotel Bruxaxa | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo diretora presidente a cidade de patos | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00334 | 15/05/2012 | 660.13 | 660.13 | valor empenhado ref vales transporte abril/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00328 | 15/05/2012 | 525.40 | 525.40 | valor emlebnahdo ref debito de pis/cofins | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 15/05/2012 | 41.01 | 41.01 | valor empenhado ef pis/cofins abril/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 16/05/2012 | 1058.00 | 1058.00 | valor empenhador e confeccao de fardamento camisas para recepcionista da empresa | 13546271000199 | SPORTLINE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00336 | 16/05/2012 | 8265.88 | 8265.88 | valor emenhado ref servicos de limepza e manutencao do predio da pbtur | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00337 | 16/05/2012 | 2582.52 | 2582.52 | vaklor empenhador ef diferenca dos meses de janeiro fevereiro e marco limpeza e conservacao predio pbtur reajuste salario | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 16/05/2012 | 125.00 | 125.00 | valor empenhador ef diaria Taperoa santaluzia | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 16/05/2012 | 240.00 | 240.00 | valor empenhador ef coffe break para opedadores de turismo em Goiania | 02932334000129 | MONTE SIAO BISCOITOS CAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 16/05/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref coffe break ofereicido aos operadores de turismo da visual na cidade de Goiania | 02932334000129 | MONTE SIAO BISCOITOS CAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00347 | 17/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref aquisicao de dvd material promocional | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 17/05/2012 | 582.88 | 582.88 | valor empenhado ref inss abril/2102 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00348 | 17/05/2012 | 199.00 | 199.00 | valor empenhado ref aquisicao de plca pcomputador | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 17/05/2012 | 576.50 | 576.50 | valor empenhador ef aquisicao de material para informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00350 | 17/05/2012 | 410.00 | 410.00 | valor empenhador ef material para o setor de infoprmatica | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00351 | 17/05/2012 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado ref aquisicao de material para o setor de ionmformatica | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 17/05/2012 | 4890.82 | 4890.82 | valor empenhado ref inss segurado abril/2102 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 17/05/2012 | 18140.74 | 18140.74 | valor emepnhador ef inss patronal abril/2102 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00356 | 18/05/2012 | 986.08 | 986.08 | valor empenhado ref a pass aerea de joao wharles para raalizar treinamento durante o ROADSHOW em sao paulo rio preto campinas e uberlandia | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 18/05/2012 | 58000.00 | 58000.00 | valor empenhado ref ao conv 03de 2012 para promocao roadshow | 70116215000158 | ASSOC BRASILEIRA DE IND DE HOTEIS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00355 | 18/05/2012 | 28857.00 | 28857.00 | valor empenhado ref locacao stand da 18 edicao da BNT MERCOSUL dia 25 e 26 de maio de 2012 | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 24/05/2012 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref locacao stand para participacao da paraiba no evento EBS feiras de Destinos | 05389397000179 | EBS FEIRAS E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 24/05/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref confeccao de faixas | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria cidade de Areia | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 24/05/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhadoe ref diaria areia participar audiencia juridica | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria areia participar de audiencia | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenahdo ref diaria areia conduzindo assessor juridico | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00366 | 24/05/2012 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no box de onfor5macoes turisticas do aeroporto | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empehado ref diaria | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenado ref dairia | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 24/05/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhasdo ref dairia taperoa s luzia ipoporanga regularizacao dos hoteis | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 24/05/2012 | 2109.14 | 2109.14 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00370 | 25/05/2012 | 17431.76 | 17431.76 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios abril/2012 fatura 457/2101/1928/2100/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00377 | 25/05/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref manutencao de web e telefonia cpnf contrato | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00379 | 25/05/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref confecao de cartoes de visita | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00378 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref manutencao de viculo | 08320453000107 | M C VEICULOS E PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 25/05/2012 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref diaria participar divulgar a paraiban o evento da Operadora Visual | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 25/05/2012 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref participar do curso SICONV | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 25/05/2012 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado ref diaria s paulo e campinas reailizar treinamento com operadoras de turismo do RODOSHOW | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 25/05/2012 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento 2 Wokshop da operadora VISUAL | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 25/05/2012 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado ref diaria participar do worshop da operadora VISUAL | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 25/05/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento 2 Worshop da oparadora VISUAL | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00380 | 28/05/2012 | 884.26 | 884.26 | valor empenhado ref programa contabil fevereiro e marco/2012 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 28/05/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo jornalistas jornal MG Turismo | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00384 | 29/05/2012 | 29800.00 | 29800.00 | valor empenhasdo ref locacao stand para participacao da PBTUR na BNTM/2012 em sao muiz ma | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00385 | 29/05/2012 | 45000.00 | 45000.00 | valor empenhado ref locacao stand para participacao da PBTUR no evento 10 wokshop da Operadora MGM na cidade de Curitiba | 07459336000166 | HARMONIA OPERADORA TURISTICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 29/05/2012 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado ref locacao de som e equipamentos para realizacao do Festival Brasil sabor/2012 na cidade de c Grande e J Pessoa | 04099866000152 | SHOCK SOM & LUZ LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 29/05/2012 | 38219.14 | 38219.14 | valor empenhado ref provisao do 13 salrio dos mese de janeiro fevereiro e marco/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 30/05/2012 | 42011.33 | 42011.33 | valor empenhado ref folha de pagamento do mes de maio/2012 credito no banco do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 30/05/2012 | 28292.39 | 28292.39 | valor empenhado ref folha de pagamento do mes de maio/2012 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 30/05/2012 | 4577.64 | 4577.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de maio de 2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00386 | 30/05/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao de impressoras conf nf 1406 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00387 | 30/05/2012 | 1239.00 | 1239.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 539 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 30/05/2012 | 967.79 | 967.79 | valor empehado ref SPU do terreno da PBTUR localizado na praia dos seixas | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 31/05/2012 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref seguro do estagiario Victor E mangeira | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 31/05/2012 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref seguro do estagiario Paulo de Tarso C Carvalho | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 31/05/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria c grande participart salao de aresanato da Paraiba | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 31/05/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria C grande participar do Programa artesata da Paraiba | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 31/05/2012 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria Sao J Rio Peixe levantamento financeiro contabil Hotel Brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 31/05/2012 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria Sao J Rio Peixe levantamento contabil Hotel Brejo das Freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 31/05/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref registro de ata | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00400 | 31/05/2012 | 355.00 | 355.00 | valor empenhado ref aquisicao material informatica | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 31/05/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref complementacao de resto a pagar da ne 606 do ano de 2011 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00403 | 04/06/2012 | 1501.04 | 1501.04 | VALOR EMPENHADO REF A PASS JORNALISTAS DA TV GUARULHOS DESAO PAULO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00405 | 04/06/2012 | 706.91 | 706.91 | VALOR EMPENHADO REF A PASS RU-TH PARA BRASILEIA DIA 16 DE MAIO DE 2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARA SAO JOAO RIO DO PEIXE CONDUZIR DIRETOR ADJUNTO | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 04/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR REUNIAO COM GERENTE E FUNCIONARIOS DA HOTEL BREJODAS FREIRAS | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00406 | 04/06/2012 | 1732.44 | 1732.44 | VALOR EMPENHADO REF A PASS DEREPORTE E FOTOGRAFO DA REVISTAVIAJE MAIS | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00401 | 04/06/2012 | 256.62 | 256.62 | VALOR EMPENHADO REF A PASS DEBORA PARTICIPAR CURSO SICONV EMSALVADOR DIA 19 E 20 DE JUNHO 2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00402 | 04/06/2012 | 3605.70 | 3605.70 | VALOR EMPENHADO REF A PASS JORNALISTAS DA TV SERRA DOURADA | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00407 | 04/06/2012 | 1981.89 | 1981.89 | VALOR EMPENHADO REF A PASS DETEMISTOCLES E MARCIA RIBEIRO JULIANA PARTICIPAR WORKSHOP VISUAL DIA 13 DE JUNHO EM SAO PAULO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00408 | 04/06/2012 | 828.84 | 828.84 | VALOR EMPENHADO REF A PASS DERUTH PARA SAO PAULO PARTICIPARDO WORKSHOP VISUAL DIA 13 A 15 DE JUNHO DE 2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00404 | 04/06/2012 | 2204.94 | 2204.94 | VALOR EMPENHADO REF A PASS DERUTH DEBORA E TAMARA PARA SAO LUIZ PARTICIPAR BNTM | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00420 | 05/06/2012 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado ref a confec- cao de 10 quadros com imagens de pontos turisticos da Parai-ba | 00043715591404 | EDGLAY ROCHA DELGADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00419 | 05/06/2012 | 722.20 | 722.20 | VALOR EMPENHADO REF AO VALE TRANSPORTE DE MAIO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 05/06/2012 | 4242.28 | 4242.28 | valor empenhado ref pbprev segurado maio/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 05/06/2012 | 4653.21 | 4653.21 | valor empenhado ref inss segurado maio/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL maio/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 05/06/2012 | 17593.90 | 17593.90 | valor empenhado ref inss patronal maio/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS maio/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 05/06/2012 | 18923.06 | 18923.06 | valor empenhado ref consignacoes plano de saude maio/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 05/06/2012 | 4681.18 | 4681.18 | VALOR EMPENHADO REF FGTS DO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00437 | 06/06/2012 | 653.75 | 653.75 | valor empenhado ref a desp comlocacao de impressoras conf contrato 35/11 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00435 | 06/06/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a aquisicao ded tinta para impressoras de impressao de DVDs | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 06/06/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a ressarcimento de despesas com orcamento da estand do Evento 21 BNTM | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00421 | 06/06/2012 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a despesascom energia de maio no Box de Informacoes Turisticas | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00434 | 06/06/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao do sistema folha depagamento da PBTUR nos meses dabril e maio de 2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00430 | 06/06/2012 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas para o veiculo de placa MOW 2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00431 | 06/06/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas do veiculo MOW2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00432 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a aquisicao de uma bomba de combustivel para veiculo MOW2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 06/06/2012 | 3051.00 | 3051.00 | valor empenhado ref a publicacao no Diario Oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 06/06/2012 | 2197.00 | 2197.00 | valor empenhado ref a publica-cao no Diario Oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00438 | 06/06/2012 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado ref a depesas com manutencao geral de dois arcondicionados da PBTUR | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00439 | 06/06/2012 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado ref a despesascom manutencao e conserto de quatro arcondicionados e splitda PBTUR | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 06/06/2012 | 1414.00 | 1414.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE TRANSPORTE DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA 2 wORKSHOP DA VISUAL EM SAO PAULO | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00429 | 06/06/2012 | 565.00 | 565.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao de veiculo de placa MOW2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00433 | 06/06/2012 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a servicosna substituicao da bomba de combustivel do veiculo placa MOW2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00422 | 06/06/2012 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE MONTAGEM DE TENDAS TABLADO E BALCOES PARA EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012 | 14366300000101 | ESTILO MONTADORA DE STANDS LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00423 | 06/06/2012 | 6532.55 | 6532.55 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de maio de 2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00424 | 06/06/2012 | 6884.54 | 6884.54 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de abril de 2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00425 | 06/06/2012 | 3089.48 | 3089.48 | valor empenhado ref a conta deagua do mes de abril de 2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00426 | 06/06/2012 | 2534.84 | 2534.84 | valor empenhado ref a conta telefone mes de maio faturas 1100028979356 1100028994308 e 1100029080993 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00441 | 08/06/2012 | 8950.00 | 8950.00 | valor empenhado ref a hospedagem de 20 pessoas da TV Record de Sao Paulo no periodo de 13a 18 junho 2012 para realizar repor do Maior Sao Joao | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 08/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO dIRETORA pRESIDENTE | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 11/06/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo jornalista Diretor Geral do Jornal MG Turismo produzir material sobre Maior SaoJoao do Mundo | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria participar como assessor juridico em audiencia | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 11/06/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria acompanhar assessor juridico na audiencia | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar assessor juridica na audiencia | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 11/06/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos da PBTUR para participarem de audiencia | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00450 | 11/06/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a servicoscomo repcionista no Box de Informacoes Turisticas na Rodovi-aria da Capital | 00002106702400 | ADRIANA TARGINO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00451 | 11/06/2012 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um ventilador coluna pararecpcao desta Empresa | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00452 | 11/06/2012 | 264.99 | 264.99 | valor empenhado ref a aquisica de um monitor de lcd acer | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00453 | 11/06/2012 | 285.00 | 285.00 | valor empenhado ref a aquisicao de uma cadeira diretor p coordenadora de comujnicacao | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00460 | 11/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REF A FORNACIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DPRODUCAO ELBA RAMALHO RELATIVOA CAMPANMHA CHVA DE ARTE SOLIDARIA VITIMA DA SECA | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00449 | 11/06/2012 | 5480.00 | 5480.00 | valor empenhado ref a locacao de duas VANs p transporte da Equipe de Report e prod TV Re-cord de Sao Paulo | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00448 | 11/06/2012 | 329.95 | 329.95 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas durante o 2 Workshop da Operadora VISIAL realizada em sao paulo | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00454 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de comutador para setor de pessoal | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00455 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um monitor lcd scga 18 polegada para setor pessoal | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00458 | 11/06/2012 | 696.00 | 696.00 | valor empenhado ref a aquisicao de micro computador para setor pessoa | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00459 | 11/06/2012 | 295.00 | 295.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um monitor de lcd para osetor pessoa | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 12/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF PROVISAO DA PBPREV PATRONAL DOS MESES JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 12/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PROVISAOINSS JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 12/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PROVISAO INSS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 12/06/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar feira do artesanatoe fetuar levantamento de preco de maquina p hotel brejo | 00050036300420 | KALINA MARCIA BOUDOUX SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 12/06/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diaria tomar providencia ao proc 20/2012 patrimonio | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/06/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariatomar providencia relacionada ao processo 20/2012 patrimonio | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/06/2012 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo tecnicos ao hotel brejo das freire | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/06/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a diaria participar feira artesanato e efetuar levantamento de preco de maquinas e equipamento de moveis e uten para hotel brejo | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00470 | 13/06/2012 | 8265.88 | 8265.88 | valor empenhado ref a servico de limpeza e higiene da pbtur de 13 de maio a 13 de junho de2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00474 | 14/06/2012 | 284.00 | 284.00 | valor emepenhado ref a aquisi-cao de manta Asfaltica aluminio e zinco 043x100 capa 28 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00475 | 14/06/2012 | 675.50 | 675.50 | valor empenhado ref a aquisicade telhas 213x110 telhas 153x 110 e selacalha alunimio 285g | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00473 | 14/06/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a despesas com contratacao de soft para o setor contabil da PBTUR | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00478 | 15/06/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao e prevencao na cobertura do predio da PBTUR | 00079868932491 | DOUGLAS EMERSON M DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00479 | 15/06/2012 | 476.00 | 476.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 40 resma de papel A4 parauso da Empresa | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 19/06/2012 | 273.57 | 273.57 | valor empenhado ref a complementacao do INSS do mes de maio de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 19/06/2012 | 37.62 | 37.62 | valor empenhado ref complementacao parcelamento do INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 19/06/2012 | 58.98 | 58.98 | VALOR EMEPNHADO REF A PIS E COFINS DE MAIO DE 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 19/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARA RECIFE CONDUZINDO TECNICADEBORA LUNA AO AEROPORTO DOSGUARARAPES | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00487 | 19/06/2012 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref a locacao de stand p 2 workshop visual na cidade de Sao Paulo | 55541841000106 | VISUAL TURISMO LDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 19/06/2012 | 2397.11 | 2397.11 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 19/06/2012 | 1671.13 | 1671.13 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00484 | 19/06/2012 | 19457.42 | 19457.42 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios maio/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00490 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a pagamento deas custas judiciais ref aoprocesso 2002012082083-8 relativo Associacao dos barraqueirodas barracas do Valentina | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00491 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao pagamento das custas judiciais ref processo 202012083102-5 da Asso-ciacao das quadrilhas tradici-onais matutas da Paraiba | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria para areia ao Hotel Bruxaxa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00495 | 21/06/2012 | 820.00 | 820.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 20 caixas de copos descartaveis de 180 ml para PBTUR | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 21/06/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a apresentacao do Trio de Forro Swing Nordestino no patio da PBTUR atender o FAMTOUR | 00009917512489 | JOSE RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00497 | 21/06/2012 | 770.00 | 770.00 | valor empenhado ref a coffee breck para 70 pessoas a ser realizado no patio da PBTUR paraatender Agentes de Viagens do FAMTUR da cidade de Recife-PE | 15547479000158 | PANIFICADORA PADELLY LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 21/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref devolucao convenio pbtur/mtur | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 21/06/2012 | 10821.09 | 10821.09 | valor empenhado ref devolucao convenio MTUR/PBTUR | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 22/06/2012 | 45.82 | 45.82 | valor empenhado ref devolucao convenio MTUR/PBTUR | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00498 | 22/06/2012 | 1239.00 | 1239.00 | valor empenhado ref a locacao de veiculo conforme contrato 4/2012 do periodo de 19/5 a 1906/2012 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA ACOMPANHAR OS SERVICOS DE RETELHAMENTO DO HOTEL BRUXAXA | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/06/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo tecnico hotel bruxaxa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 25/06/2012 | 405.06 | 405.06 | valor empenhado ref a parcela-mento do INSS n 30206601-2 comvencimento dia 20 de junho | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 25/06/2012 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado ref a locacao de espaco p workshop da operadora CVC e Agente de viagem do RS e Parana | 94584216000195 | FAZ ASS PLAN E EVENTOS CULTURAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 25/06/2012 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a diariapara Brasilia participar do V Encontro dos Coord Regionais dias 27 a 30 de junho de 2012 | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 25/06/2012 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref complementacao pnalo odontologico funcionario maio/2012 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 25/06/2012 | 65.40 | 65.40 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico funcionario maio/2012 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00507 | 26/06/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicos dde manutencao preventiva e corretiva nos sistemas em rede de dados de hardwere e rede telefonica contrato 38/2012 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00508 | 26/06/2012 | 912.18 | 912.18 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA DE MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA PARA BRASILIA | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 26/06/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Dir Presidente a Campina Grande | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 26/06/2012 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diariapara campina grande acompanharDiretora Presidente | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 26/06/2012 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diariapara campina grande acompanhar Diretora Presidente | 00020486553434 | SILVANA DA COSTA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 26/06/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar os servicos de retelhamento do Hotel Bruxaxa | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 27/06/2012 | 42475.74 | 42475.74 | valor empenhado ref a folha depessoal mes de junho/2012 credito BB | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 27/06/2012 | 27494.65 | 27494.65 | valor empenhado ref folha pagamento mes de junho credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 27/06/2012 | 4593.64 | 4593.64 | valor empenhado ref a vencimento liquido mes de junho de 2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a vencimentos como estagiario mes de junho de 2012 | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REF VENCIMENTO COMO ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Diretora Presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 29/06/2012 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da IV Reuniao Ordinaria do Conselho Estadual de Cultura | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 29/06/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR E DIVULGAR A PARAI-BA NO XII FENNEART | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria divulgar o CADASTUR aos empresarios de restaurantes locais | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria divulgar o CADASTUR aos empresarios de restaurantes locais | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar o CADASTUR aos empresarios de restaurantes locais | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 04/07/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos da PBTUR | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00546 | 05/07/2012 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de cafe e acucar para PBTUR | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00545 | 05/07/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a despesascom contratacao de solt para o setor de contabilidade daPBTUR | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 05/07/2012 | 4328.90 | 4328.90 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO junho/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 05/07/2012 | 4543.02 | 4543.02 | valor empenhado ref inss segurado junho/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 05/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL junho/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 05/07/2012 | 17552.30 | 17552.30 | valor empenhado ref INSS patrinal junho/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 05/07/2012 | 4573.01 | 4573.01 | valor empenhaod ref FGTS junho/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 05/07/2012 | 17983.17 | 17983.17 | valor empenhado ref consignacoes e outros da folha de junho/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00540 | 05/07/2012 | 2109.06 | 2109.06 | valor empenhado ref a conta detelefone de junho | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00541 | 05/07/2012 | 6407.95 | 6407.95 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de junho | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00542 | 05/07/2012 | 483.56 | 483.56 | valor empenhado ref a conta deagua do mes de maio | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00543 | 05/07/2012 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref a adianta-mento de despesas de pequenos vultos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 05/07/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a servicosno Posto de Informacoes Turis-ticas no Aeroporto Castro Pin-to | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00532 | 05/07/2012 | 1073.68 | 1073.68 | valor empenhado ref a regularizacao de conta 2036-3 relativoa um parcelamento efetuado em 2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00533 | 05/07/2012 | 1080.86 | 1080.86 | valor empenhado ref a regularizacao na conta 2036-3 de um parcelamento do mes de maio em 2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00534 | 05/07/2012 | 1092.35 | 1092.35 | valor empenhado ref a regularizacao da conta 2036-3 relativoao mes de junho de 2011 a res-peito de um parcelamento nestemes | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00535 | 05/07/2012 | 100.20 | 100.20 | valor empenhado ref a tarifas bancarias da conta 11 827-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00536 | 05/07/2012 | 291.31 | 291.31 | valor empenhado ref a regularizacao da conta bancaria relativo a despesas bancaria da conta 106 053-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00537 | 05/07/2012 | 286.20 | 286.20 | valor empenhado ref a regularizacao de tarifas bancarias da conta 2049-5 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00538 | 05/07/2012 | 60.90 | 60.90 | valor empenhado ref a regularizacao de tarifas bancarias daconta 2036-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 05/07/2012 | 87.70 | 87.70 | valor empenhado ref a pagamen-to do PIS e CONFINS de junho | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00549 | 06/07/2012 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a taxa do Box de Informacoes Turisticas no Aeroporto Castro Pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00553 | 06/07/2012 | 148.60 | 148.60 | valor empenhado ref a aquisi- cao de material para o posto de atendimento ao turista no Hotel Globo | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 06/07/2012 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref a despesascom manutencao de um arcondicionado do gabinete do Diretor de Marketing | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 06/07/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariarealizar servicos de atualiza-coes dos laudos dos hoteis nas cidades de Conceicao Itaporanga e Pianco | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 06/07/2012 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo tec Maria do Socor-ro as cidades de Conceicao Itaporanga e Pianco | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 06/07/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariapara participar e divulgar a Paraiba no evento Caminhos do Frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 06/07/2012 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diaria conduzinho tecnica Juliano a cidade de Areia | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00550 | 06/07/2012 | 309.87 | 309.87 | valor empenhado ref a conta detelefone mes de junho de 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 06/07/2012 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diaria particvipar e divulgar a Paraiba no treinamento com agentes de viagnes da Operador TAM | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 06/07/2012 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref a diaria Participar divulgacao da Para-iba no treinamento dos agentes de viagens da operadora TAm | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 06/07/2012 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref a diaria participar e divulgar de treinamento dos agentes de viagens da operadora TAM | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00551 | 06/07/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de dois cartucho para impressora HP D 1400 da presidencia | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00552 | 06/07/2012 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a servicode recarga de cartucho da impressora HP Color Laserjet 2605 dn do setor de contabilidade | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 06/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a servicode prevencao e combate a incendio na PBTUR | 00000090270410 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00548 | 06/07/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao de 3 copiadora impressora no mes de maio de 2012 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00563 | 09/07/2012 | 871.51 | 871.51 | valor empenhado ref a vale transporte do mes de junho de 2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a despesascom confeccao de um painel com imagens da Paraiba | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref a diariafiscalizar manutencao do Hotel Bruxaxa | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 10/07/2012 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de reuniao da fundacao CTI-NE | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 10/07/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Diretora Presidentedesta Empresa a Recife | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 10/07/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzinho tecnicos desta Empresa a Areia dia 11 deste mes | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria realizar treinamento para os pesquisadores visando aplicar na pesquisa Roteiro Caminho doFrio | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariarealizar treinamento para ospesquisadores para o Roteiro Caminho do Frios | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 10/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria realizar treinamento nos pesquisadores para o Roteiro Caminhos do Frio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00573 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 2002012082079-6 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00574 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a custas judiciais | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00575 | 11/07/2012 | 146.99 | 146.99 | valor empenhado ref a custas judiciais do processo 0072005000228-1/003 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor emepnhado ref a diariarealizar orientacao da pesquisa do perfil do turista que participa do roteiro Caminhos do Frio | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 11/07/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar reuniao do FORNATURcom o Ministro deo Turismo eaudiencia com Secretario Nacional de politicas do Turismo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00572 | 11/07/2012 | 174.90 | 174.90 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de 11 resma de papel oficio para coord reg de serv turisticos | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 13/07/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariapara orientar os pesquisadorespara pesquisa do perfil do Ro-teiro Caminho do Frio | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00580 | 16/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00584 | 17/07/2012 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado ref a locacao VAN para transportar bagagensna utilizacao de material noevento em Sao Paulo no dia 19 de julho de 2012 | 05452366000115 | FELIX LI TRANSPORTES LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariafiscalizar a manutencao do hotel bruxaxa | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 17/07/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo a tecnica desta em-presa Maria do Socorro | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 17/07/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariarealizar servicos de manutencao e conservacao no hotel Bruxaxa | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00585 | 18/07/2012 | 8265.04 | 8265.04 | valor empenhado ref a servicosde higienizacao e limpeza confcontrato 31 de 13 de setembro de 2011 no periodo de 13 de 06a 13 de 07 de 2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 18/07/2012 | 178.40 | 178.40 | valor empenhado ref ao ressar-cimento de despesas conf adiantamento n 08/2012 | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor emepnhado ref inss patronal complementacao junho/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 19/07/2012 | 554.34 | 554.34 | valor empenhado ref inss junho/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 20/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a materialpara almentar a altura do guarda corpo do predio da PBTUR | 08330075000142 | RG CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00593 | 20/07/2012 | 1399.00 | 1399.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um split de 18000 btus para a sala da Diretoria Adjunta | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00592 | 20/07/2012 | 1239.00 | 1239.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO CONFORME CONTRATO 004/2012 RELATIVO AO PERIODO 19 DE JUNHA A 19 DE JULHO | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00594 | 20/07/2012 | 425.00 | 425.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um peneu 205/75 R16 para uso da Peugeot Box MNG6241 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00591 | 20/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DADOS HARDWERE E TELEFONE | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00596 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a plano desaude do mes de junho de 2012 | 08707473000135 | UNIMED |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 23/07/2012 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref a plano odontologico do mes de junho de 2012 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00598 | 23/07/2012 | 136.70 | 136.70 | valor empenhado ref a plano odontologico do mes de junho de 2012 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 23/07/2012 | 405.57 | 405.57 | valor empenhado ref a parcelamento do INSS com vencimento nodia 20 de julho de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao parcelamento do inss com vencimento dia 20 de julho | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 23/07/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita objetivando conher os prestadores de servicos turisticos para divulgarcao do CADASTUR | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 23/07/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariarealikzar vistioria objetivando conhecer prestadores de servicos turisticos divulgando oCADASTUR | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 23/07/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita in loco objetivando conhecer prestadores de servicos turisticos para divulgar CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 23/07/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos desta Empresa | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo a tecnica Maria doSocorro Camelo | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 23/07/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diria executar servicos de regulari-zacao referente a Unidade Hoteleira Pedro Bonita | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 23/07/2012 | 496.29 | 496.29 | valor empenhado ref a renovacao do licenciamento anual do veiculo MOV 3759 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 23/07/2012 | 443.09 | 443.09 | valor empenhado ref a licenciamento anual do veiculo placa MOW 2639 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 23/07/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do roteiro realizando orientar aos pesquisadores do Caminho do Frio | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 23/07/2012 | 428.44 | 428.44 | valor empenhado ref a aquisicao de material para aumentar o guarda corpo da PBTUR | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 23/07/2012 | 448.77 | 448.77 | valor empenhado ref ao parcelamento do inss com vencimento dia 20 de julho | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 24/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariafiscalizar manutencao do Hotel Bruxaxa | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 24/07/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos desta Empresa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 24/07/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaexecutar servicos de manutencao e conservacao no Hotel Bruxaxa | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00616 | 24/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 26/07/2012 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado ref a servico de prevencao e combate a incendio na PBTUR | 00000090270410 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 26/07/2012 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnica Juliana Ennes | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 26/07/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diaria participar do evento Caminhos do Frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 26/07/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diariarealizar laudo de avalizacao do Grande Hotel de Monteiro | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 26/07/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnica Maria do Socorro | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 26/07/2012 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de reuniao com osupereintendente da Policia Rodoviaria | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Diretor de Marketing | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 30/07/2012 | 43240.04 | 43240.04 | valor empenhado ref folha de pagamento julho/2012 Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 30/07/2012 | 26990.81 | 26990.81 | valor empenhado ref folha de pahemnto julho/20120 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 30/07/2012 | 4593.64 | 4593.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de julho/2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 30/07/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de julho como estagiario | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 30/07/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liqido do mes de julho de 2012 como estagiario | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 30/07/2012 | 8845.95 | 8845.95 | valor empenhado ref pbprev patronal julho/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 30/07/2012 | 4305.97 | 4305.97 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 30/07/2012 | 4591.12 | 4591.12 | valor empenhado ref inss segurado julho/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 30/07/2012 | 17422.25 | 17422.25 | valor empenhado ref inss patronal julho/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 30/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empehado ref FGTS julho/2012 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 31/07/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos da PBTUR aPiloes | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariafiscalizar manutencao do HotelBruxaxa | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 31/07/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita objetivando conhecer os prestadores de servicos turisticos em funcionamento p divulgar CADASTUR | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 31/07/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita conhecer os prestadores de servicos turisticos em funcionamento para divulgar o CADASTURA | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 31/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria realizar visita conhecer prestadores de servicos turisticos em andamento para divulgar oCADASTUR | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Inexigível | 00642 | 01/08/2012 | 138658.62 | 138658.62 | valor empenhado ref a confccaode material promocional revis-tas trilingue e folderes conf pregao | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00643 | 01/08/2012 | 19339.38 | 19339.38 | valor empenhado ref a contra -partida convennio 761584/2011 EMBRATUR/PBTUR confeccao mate-rial promocional | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Inexigível | 00644 | 01/08/2012 | 110000.00 | 110000.00 | valor empenhado ref a banco deimagens fotografica conf pregao 03/2012 | 07793525000170 | FOTOGRAPHICA FOTOGRAFIA PROFISSIONAL LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00645 | 01/08/2012 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref a contra partida do convenio_761584/2011 EMBRATUR/PBTUR ref banco deimagem fotografica pregao 03/20121 | 07793525000170 | FOTOGRAPHICA FOTOGRAFIA PROFISSIONAL LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 01/08/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariaconhecer os prestadores de servicos turisticos para divulgaro CADASTUR | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00646 | 01/08/2012 | 1680.24 | 1680.24 | valor empenhado ref a servicosde elevacao do guarda corpo dopredio da PBTUR | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00647 | 02/08/2012 | 789.90 | 789.90 | valor empenhado ref a despesasaquisicao de 03 mastros utili-zados nas bandeiras | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00648 | 02/08/2012 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado ref a aquisicade bandeiras do Brasil Paraibae Joao_Pessoa para PBTUR | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 02/08/2012 | 632.00 | 632.00 | VALOR EMPENHADO REF A TRANSPORTE DE MATERIAL PROMOCIONAL DAPARAIBA PARA EVENTO WORKSHOP EM PORTO ALEGRE-RS | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00650 | 02/08/2012 | 2401.96 | 2401.96 | valor empenhado ref a ft 58555pass Temistcles e Joao Portelapara evento Noite da Paraiba eft58557 Marcia Leite na cidadede Sao Paulo | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00651 | 02/08/2012 | 2025.11 | 2025.11 | valor empenhado ref ft 60624 Ferreira ft 60625 Joao Portela ft 60626 Joao Portela e ft 60622 de Joao Portela para CentroOeste Tur em Brasilia | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00652 | 02/08/2012 | 911.64 | 911.64 | valor empenhado ref a ft 60628e ft 60627 de Ruth Avelino pa-ra Brasilia participar reuniaodo FORNATUR | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 03/08/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia evento Centro Oeste Tur | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 03/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia evento centro Oeste Tur | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00655 | 03/08/2012 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref fornecimento de agua mineral | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00656 | 03/08/2012 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref taxas box de informacoes turisticas do aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00657 | 03/08/2012 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00658 | 03/08/2012 | 7176.00 | 7176.00 | valor empenhado ref mensalidade abril e maio de 2012 da CTI-NE | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 06/08/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do evento caminho do frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a daariaparticipar evento caminho doFrio orientando pesquisadores do perfil do turistcas | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 06/08/2012 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariatransportado servidores da PB-TUR | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar das acoes da Central Movel de Informacoes Turis-ticas do Caminho do Frio | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 06/08/2012 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariatransportando servidores doCaminho do Frio | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00674 | 06/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ASSINATURA DE JORNAL PERIODO DE 15 DEMAIO DE 2012 A 14 DE MAIO DE2013 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 06/08/2012 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO REF A ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO E DO DIA-RIO OFICIAL NO PERIODO DE 08DE MAIO DE 2012 A 08 DE MAIODE 2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00676 | 06/08/2012 | 8265.88 | 8265.88 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NOPERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DEJULHO DE 2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 06/08/2012 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO REF A INSTALA-CAO DE ARCONDICIONADO 18000BTUS DA GERENCIA DE MARKETING | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 06/08/2012 | 3682.00 | 3682.00 | VALOR EMPENHADO REF A PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00671 | 06/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISI-CAO DE DVDS PARA DISTRIBUICAO EM EVENTOS | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00673 | 06/08/2012 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISI-CAO DE UM PENEU PARA O VEICULOUNO PLACA MOW 2639 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00668 | 06/08/2012 | 1239.00 | 1239.00 | valor empenhado ref a locacao de carro conforme contrato 4/2012 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00677 | 06/08/2012 | 6114.75 | 6114.75 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DEENERGIA DO MNES DE JULHO DE 2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00678 | 06/08/2012 | 2484.29 | 2484.29 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DOMES DE JULHO DA PBTUR | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00669 | 06/08/2012 | 868.04 | 868.04 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DEAGUA DO MES DE JUNHO DE 2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 06/08/2012 | 4541.49 | 4541.49 | valor empenhado ref FGTS do mes de julho/2012 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 06/08/2012 | 18189.85 | 18189.85 | valor empenhado ref consignacoes da folha de julho/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00662 | 06/08/2012 | 707.42 | 707.42 | valor empenhado ref vales transporte do mes de julho/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00679 | 06/08/2012 | 64.50 | 64.50 | valor empenhado ref a aquisicao de Mouse optico USB Mouse Optico PS/2 e baterias CMOS paracomputador | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00680 | 06/08/2012 | 388.00 | 388.00 | valor empenhado ref a aquisicade equipamento para setor de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 07/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAREALIZAR VISITA CONHECER PRES-TADORES DE SERVICOS TURISTICOS PARA DIVULGAR O CADASTUR | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 07/08/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita conhecer prestadores de servicos turisticos para divulgacao do CADASTURA | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 07/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONDUZINDO TECNICOS | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00684 | 07/08/2012 | 1978.76 | 1978.76 | valor empenhado ref a conta deagua do mes de julho de 2012 da PBTUR | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00683 | 07/08/2012 | 15721.20 | 15721.20 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE STAND NO EVENTO 16 AVIRRP NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO SPDIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2012 | 01868035000100 | ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM R PRET |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 07/08/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita aos municipiosconhecer prestadores de servi-cos turisticos para divulgacaodo CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00687 | 08/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao do sistema de folhade pagamento meses de junho ejulhgo de 2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 08/08/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnica da PBTUR para Areia | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 08/08/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaexecultar servicos de manutencao e conservacao no hotel bruxaxa | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 08/08/2012 | 11479.03 | 11479.03 | VALOR EMPENHADO REF A PLANO DESAUDE JUNHO 2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00691 | 08/08/2012 | 19988.15 | 19988.15 | VALOR EMPENHADO REF A PLANO DESAUDE DO MES DE JUNHO DE 2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 09/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a arquiva-mento de termo de posse Conselho Fiscal dia 19 de marco e31 de julho de 2012 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 09/08/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a diariarealizar servicos financeiros junto a gerencia do Hotel Brjodas Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 09/08/2012 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado ref a diaria realizar servicos conbtabil noHotel Brejo | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00699 | 09/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ASSINATURA DE JORNAL PERIODO DE 15 DEMAIO DE 2012 A 14 DE MAIO DE2013 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 09/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAFISCALIZAR MANUTENCAO DO HOTELBRUXAXA | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 09/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICADE 40M DE MANGUEIRA PARA UTILIZACAO NOS JARDINS DA PBTUR | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00693 | 09/08/2012 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref 9 inexig plocacao de stand 23 centro oeste tur e salao de negocios turisticos | 01448190000177 | PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 09/08/2012 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref a despesascom locacao de stand para par-ticiparcao da PBTUR no 8 RURALTUR em Campmina Grande0pb | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 09/08/2012 | 64467.00 | 64467.00 | valor empenhado ref a despesascom convenio firmado entre aPBTUR e ABIH-PB | 70116215000158 | ASSOC BRASILEIRA DE IND DE HOTEIS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 13/08/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar 16 AVIRRP e FAMTUR nos principais veiculos de comunicao de Ribeirao Preto e re-giao | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 14/08/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria conhecer pretadores de servicos turisticos do Cadastur | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 14/08/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria conhecer os prestados de servicos turisticos do Cadastur | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 14/08/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariaalgoa grande dia 15 e 16 realizar visita conhecer prestadores de serv turisticos para divulgacao do CADASTUR | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 14/08/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo os tecnicos da PBTUR | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 14/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DO EVENTO CAMINHO DO SOL | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00708 | 15/08/2012 | 126.80 | 126.80 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE DUAS VALVULAS DO BANHEIROMASCULINO DESTA EMPRESA | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 15/08/2012 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da abertura do caminho do frio em Areia - pb | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Diretora presidentepara participar da abertura doeventos Caminhos do Frio | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00711 | 16/08/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a despesascom contatacao de soft para osetor de contabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00712 | 16/08/2012 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO E FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 40PESSOAS PARA AGENTES CVC TAM EVISUAL NA CIDADE DE CUIABA-MT | 04855525000160 | CHURRASCARIA BOI GRILL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00713 | 16/08/2012 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado ref a servicosdesp com jantar p 40 pessoas apois treinamento de divulgacao do destino paraiba | 00172190000124 | EFEDOIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 17/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar roteiro Caminhos doFrio e orientar pesquisadores 31/08 a 02/09/2012 | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 17/08/2012 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria participar do 8 edicao da feira regional de turismo rural do nordeste di 30/08 a 02/09/12 | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00727 | 17/08/2012 | 703.00 | 703.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE CAARTUCHO PARA INPRESSORAHP | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00720 | 17/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA N OS SISTEMAS EM REDE DE DADOS DE HARDWERE ED REDE TELEFONICA CONFORME CONTRATO 38/2011 DE JULH | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 17/08/2012 | 406.06 | 406.06 | valor empenhado ref parcelamento do inss julho/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 17/08/2012 | 450.98 | 450.98 | valor empenhado ref parcelamento do INSS julho/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00728 | 17/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicade 150 resmas de papel A4 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00730 | 17/08/2012 | 1305.00 | 1305.00 | valor empenhado ref a aquisicade 150 resmas de papel A4 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 17/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARTICIPAR 8 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL DO NORDESTE DE 30/08 A 02/09/2012 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 17/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONDUZINDO TECNICAS DA PBTUR PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIODIA 24 A 26/08/2012 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 17/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO DIAS 24 A 26/08/2012 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 17/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARTICIPAR CAMINHOS DO FRIO DE24/08 A 26/08/2012 | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 17/08/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CTI-NE DIA 7/08/2012 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 17/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONDUZINDO DIRETORA PRESIDENTEA RECIFE DIA 7/08/2012 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 17/08/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR REUNIAO NA CTI-NE DIA 7/08/2012 | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 20/08/2012 | 3240.00 | 3240.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento Capacitacao da Paraiba para mercado argentino Buenos aires | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 20/08/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria Natal representa o estado n conselho Nacional do encontro regional dos Clubes da Melhor Idade | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 21/08/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita para conhecer servicos turisticos em funcionamentos em alagoa nova | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 21/08/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria realizar visita conhecer prestadores de servicos para divul-garo CADASTUR em alagoa nova | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 21/08/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita conhecer prestado de servicos turistico paradivulgar CADASTUR em alagoa nova | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 21/08/2012 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da organizacao do festival de artes de aria-pb | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 21/08/2012 | 526.04 | 526.04 | valor empenhado ref a PIS e COFINS DO MES DE JULHO DE 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00740 | 21/08/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref a servicosde interprete frances/portugues no periodo de 23 a 26 de agosto de 2012 acompanhado grupo de turistas FRANCOFONOS | 00069004110453 | ANA CRISTINA BEZERRIL CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 21/08/2012 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado ref a diaria participar reuniao FORNATUR eacompanhar Secretario Turismo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 21/08/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir tecnicos a alagoa nova | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00741 | 22/08/2012 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref a complementacao plano odontologico mes de julho conf NF 117848 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00742 | 22/08/2012 | 19629.44 | 19629.44 | valor empenhado ref plano de saude funcionario julho/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVICODE HOSPEDAGEM DO GRUPO DO CANTOR ZE RAMALHO PARA APRESENTACAO DIA 26 DE AGOSTO NA INAUGURACAO DA 1 ETAPA DO CCJPA | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00744 | 27/08/2012 | 1180.00 | 1180.00 | valor empenhado ref a 1 parcela da locacao de um veiculo doconvenio MTUR/ESTADOPARAIBA/SETDE/PBTUR-PB/N724095/2009 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 28/08/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da abetura do Festival de Artes para divulgar oCADASTURA | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALAOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE ARTES PARA DIVULGAR CADASTUR | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 28/08/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria particpar do Festival de Artespara divulgar o CADASTUR em Areia dia 29 de agosto | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir tecnica pbtur as cidades de Taperoa e Princesa Isa-bel dia 4 a 7 de setembro | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaexecutar servicos de regulari-zacao dos hoteis junto aos cartorios das cidades de Taperoa e Princesa Isabel de 4 a 7/09 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00747 | 28/08/2012 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado ref a confeccao de camissas para utilizacao no Salao Nautico Grand Paviousna Franca | 08718286000157 | MARCOS DE OLIVEIRA VESTUARIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 28/08/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a diariarealizar levantamento de pessoal e encargos no Hotel Brejo das Freiras | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo diretora presidentea areia e campina grande dia 30 e 31 de agosto | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 28/08/2012 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da abertura do RUALTUR e do Festival de Artes edo 3 Seminario Nordeste de Turismo Rural | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos da PBTUR para areia dia 29 de agosto | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00755 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | vaor empenhado ref a adianta-mento para pequenos vultos eoutras despesas correntes | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DO ROTEIRO CAMINHOSDO FRIO E DIVULGAR O CADASTUR | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00759 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTO DE DESPESAS PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS EOUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00761 | 29/08/2012 | 1949.66 | 1949.66 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTO DE DEPESAS PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO EOUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 29/08/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da montagem do Salao de Artesanato em areia-pb | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e digulgar a Paraiba no evento Festival de Artes de Araia | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 29/08/2012 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo a unidade movel de atendimento do turista com tecnicas da PBTUR a areia-pb | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 29/08/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diaria participar e divulgar a Paraiba no evento Festival de Artes de Areia | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 30/08/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diarialevar material instituicional de divulgacao Destino Paraiba para distribuir em Areia dia 30 e 31 de agosto | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 30/08/2012 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref A DIARIA acompanhar como preposto o As-sessor juridico desta empresa em audiencia dia 04 a 07 de setembro | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 30/08/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a diaria participar como assessor juridico na audiencia | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 30/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA CONDUZIR TECNICO E ASSESSOR JURIDICO PARA AUDIENCIA DIA 04 A07 SETEMBRO | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 30/08/2012 | 42381.44 | 42381.44 | valor empenhado ref folha de pagamento agosto/2012 credito no vanco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 30/08/2012 | 24851.28 | 24851.28 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto/2012 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 30/08/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhador ef vencimento como estagiario no mes de agosto / 2012 | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 30/08/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liqido do mes de agosto/2012 como estagiario | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 30/08/2012 | 4593.64 | 4593.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de agosto/2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 30/08/2012 | 4305.97 | 4305.97 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO agasto/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 30/08/2012 | 4318.43 | 4318.43 | valor empehado ref INSS SEGURADO agosto/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 30/08/2012 | 8863.00 | 8863.00 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL agosto/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 30/08/2012 | 16904.46 | 16904.46 | valor empehado ref INSS patronal agosto/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 30/08/2012 | 4466.14 | 4466.14 | valor empenhado ref FGTS agosto/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 03/09/2012 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a taxa dedo box do aeroporto castro pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00790 | 03/09/2012 | 8265.88 | 8265.88 | valor empenhado ref aos servicos de limpeza da PBTUR do periodo de 13 de julho a 13 de agosto de 2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 03/09/2012 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a diariarealizar manutencao no sistemade telefonia informatica e su-porte dos computadores do ho-tel Brejo das Freiras | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00784 | 03/09/2012 | 5440.00 | 5440.00 | VALOR EMPENHADO REF A FORNECIMENTO DE UM JANTAR AOS AGENTES DE VIAGENS DA OPERADORA CVC NACIDADE DE SANTO ANDRE - SP DIA03 DE SETEMBRO DE 2012 | 12268323000140 | FELIX E MEDEIROS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00785 | 03/09/2012 | 418.80 | 418.80 | valor empenhado ref assinatura de jornais | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00791 | 03/09/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao de copiadora no mesde junho conforme contrato n35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00792 | 03/09/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao de copiadoras no mes de julho conforme contrato35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00786 | 03/09/2012 | 5600.00 | 5600.00 | valor empenhado ref a fornecimento de um jantar aos agentes d operadora VISUAL na cidade de Sao Paulop dia 4 de setembro de 2012 | 61700225000145 | CIRCULO ITALIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00787 | 03/09/2012 | 230.79 | 230.79 | valor empenhado ref a conta detelefone 3214 8207 com vencimento em setembro de 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00788 | 03/09/2012 | 6831.67 | 6831.67 | valor empenhado ref a conta deenergia com vencimento em se-tembro de 2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00793 | 03/09/2012 | 1239.00 | 1239.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao de veiculo conformecontrato 4/2012 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00797 | 05/09/2012 | 9780.00 | 9780.00 | valor empenhado ref ao fornecimento de um jantar para os agentes de Viagens da TAM durantetreinamento Destino Paraiba nodia 05/09 em Sao Paulo-SP | 04722220000180 | CHURRASCARIA AUGUSTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00798 | 05/09/2012 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO REF AO FORNAECIMENTO DE DOIS COFFE BRECK AOSAGENTES OP FLYTOUR EM SAO PAU-LO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2012 | 09140638000100 | CBB WEB SERVICOS E TRANS ON LINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00795 | 05/09/2012 | 736.90 | 736.90 | valor empenhado ref parte dos vales transporte do mes de agosto/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 05/09/2012 | 18594.26 | 18594.26 | valor empenhado ref consignacoes da folha de agosto/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 06/09/2012 | 150.00 | 150.00 | conduzindo a tecnica Maria Socorro dia 11 a 14 setembro paraTaperoa e P Isabel | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 06/09/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diaria executar serv de regularizacaodos Hoteis P Reino e Princesa Hotel junta cartorios e Prefeituras de 11 a 14/09 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 06/09/2012 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado ref a diaria realizar treinamento p vendas do destino Paraiba com agentesde viagens em Salvador Aracajue Maceio de 10 a 14/09/2012 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 10/09/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARTICIPAR REUNIAO NA SEDE DA SUDENE SOBRE OS VOOS PARA A COPA DO MUNDO NA CIDADE DO RECIFE | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 10/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONDUZIR DIRETORA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 10/09/2012 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO REF AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM COM DESTINO A BOENOS AIRES | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 10/09/2012 | 171.31 | 171.31 | VALOR EMPENHADO REF AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO QUE FORAM UTILIZADOS NO BOX DE INFOR TURISTICAS DO HOTEL GLOBO | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 10/09/2012 | 868.00 | 868.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE TRANSPORTE DO MATERIAL PROMICIONAL DISTRIBUIR AGENTE DASOPERADORAS CVC VISUAL E FALYTOUR | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00809 | 10/09/2012 | 989.44 | 989.44 | VALOR EMPENHADO REF A PASS P/SAO PAULO DE AGENILSON PARTICIPAR DO 16 AVIRRP DIA 17 E 18 DAGOSTO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00810 | 10/09/2012 | 1844.85 | 1844.85 | VALOR EMPENHADO REF A PASS CONFATURA FT 63610 63613 63614 REERENTE A REUNIAO FORNATUR | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00811 | 10/09/2012 | 1277.86 | 1277.86 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA CONF FATURA FT 0063611 DE TEMISTOCLES PARA BUENOS AIRES | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00803 | 10/09/2012 | 1665.48 | 1665.48 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DEAGUA DO MES DE AGOSTO DE 2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00804 | 10/09/2012 | 330.35 | 330.35 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA TELEFONE BOX DE INFOR AEROPORTO MES DE AGOSTO DE 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 11/09/2012 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado ref as despesacom acao promocional denominada acao paraiba nordeste conforme convenio 5/2012 | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00813 | 11/09/2012 | 2763.15 | 2763.15 | VALOR EMPENHADO REF BLOQUEIRO JUDICIAL EFETUADO NA AGENCIA 1618-7 CONTA 11827-3 NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00814 | 11/09/2012 | 3277.00 | 3277.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 10 cadeiras de secretariasem braco 2 cadeiras de secretaria com braco e 01 armario alto com 2 portas | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a diraiaparticipar evento comemoracao aos 90 anos da Estacao Experimental Joao Pessoa dia 14 a 15 de setgembro de 2012 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Rosa de Lourdes queira participar evento em comenoracao aos 90 anos da Estacao Experimental Joao Pessoa | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00817 | 13/09/2012 | 364.44 | 364.44 | valor empenhado ref a publicacoes no Diario Oficial da Uniaoextratos dos contratos 021/12 e 22/12 do convenio 761584/11 EMBRATUR/PBTUR | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diaria participar do evento de comemoracao dos 90 anos da Estacao Experimental Joao Pessoa em UMBUZEIRO-PB | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA REPRESENTAR PBTUR HOTEIS EM AUDIENCIA | 00006506057483 | THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00825 | 13/09/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO REA AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE MALAS DE PO-LICARBONATO P M G PARA CARREGAMENTO DED MATERIAL PROMOCIONALDA PBTUR | 04472126001604 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 13/09/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariarealizar acoes de monitoramen-to e gestao na Estancia TermalBrejo das Freiras de 18 a 20de setembro de 2012 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00818 | 13/09/2012 | 148.00 | 148.00 | valor empenhado ref a adianta-mento para cobrir despesas du-rante evento 38 Encontro Comercial BRASTOA na cidade de Sao Paulo - SP | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00819 | 13/09/2012 | 197.60 | 197.60 | valor empenhado ref a adianta-mento para cobrir despesas du-rante o evento 14 WORKSHOP DATREND OPERADORA na cidade deAtibaia-SP dia 29 de setembro | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 13/09/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA REALIZAR TREINAMENTO DE VENDASDO DESTINO PARAIBA PARA AGENTEDE VIAGENS EM FORTALEZA E NATAL DE 17 A 21 DE SETEMBRO | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 13/09/2012 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIADIBULGAR O DESTINO PARAIBA JUNTO A IMPRESA DE CINCO PAISES DMERCOSUL E PARTICIPAR DE UM PRESS TRIP NA ARGENTINA | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00827 | 14/09/2012 | 14770.00 | 14770.00 | valor empenhado ref a locacao de Stand para participacao da PBTUR no 38 Encontro ComercialBRASTOA que sera realizado emSao Paulo dias 20 e 21/09/2012 | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00829 | 17/09/2012 | 252.60 | 252.60 | valor empenhado ref a ressarcimento de despesas com viagemno treinamento nas operadoras CVC em Cuuiaba e Centro Oeste-Tour em Brasilia | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 17/09/2012 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e divulgar a Paraiba no 14 Worksop Operadora TREND realizado em Atibaia-SP dias28/09 a 01/10/2012 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 17/09/2012 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e divulgar a Parai-ba no 14 Whorksop Operadora TREND em Atibaia-SP dias 28/09a 01/10/2012 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00834 | 17/09/2012 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado ref a apresen-tacao artistica do GRUPO CLA BRASIL na abertura do 2 Festival do Turismo de Joao Pessoa dia 28 de setembro de 2012 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 17/09/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria BRAZTOA | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00838 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 600 chaveiros de algodao colorido 10cmx5cm para cortesia aos agentes de viagens de diversos estados | 03896238000135 | PONTO FELIZ E COM DE CONF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00839 | 17/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref a aquisi- cao de 2000 cvcs imprimivel p/serem distribuidos nos eventos | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00836 | 17/09/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a desp com conserto do ar condicionado do FIAT Mille placa MOV 2639 | 10983634000165 | LS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTFA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00830 | 17/09/2012 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a aquisicade um armario vertical fechadopara sala do Diretor de Fomen-to | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 17/09/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar reuniao administrativa com funcionarios do Hotel Brejo das Freiras de 18 a 20 dsetembro de 2012 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00833 | 17/09/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a despesascom contratacao de soft para osetor de contabilidade da PBTUR | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00837 | 17/09/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a manuten-cao e prevencao corretiva da rede telefonica hardware e servidores da PBTUR | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00840 | 18/09/2012 | 1890.00 | 1890.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um amplificador para osistema de som do Auditorio Helio Smidt da PBTUR | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 19/09/2012 | 389.45 | 389.45 | valor empenhado ref a complementacao do inss do mes de agosto de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 19/09/2012 | 453.23 | 453.23 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00842 | 19/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO REF A UM ALMO-CO PARA 35 PESSOAS OFERECIDO AJORNALISTA E AGENTES DE VIA-GENS | 08992043000102 | VICENTE OTAVIO NEVES LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00844 | 20/09/2012 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado refa fornecimento de alimentacao para 30 pessoas do Grupo de Cultura Popu-lar Patativa do Assare em evento Prom. a Jorn Argentinos | 15547479000158 | PANIFICADORA PADELLY LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00846 | 21/09/2012 | 46.40 | 46.40 | VALOR EMPENHADOR EF A COMPLEMENTACAO DO PLANO ODONTOLOGICO AGOSTO DE 2012 CONF NF 132716 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00847 | 21/09/2012 | 18606.01 | 18606.01 | VALOR EMPENHADO REF A PLANO DESAUDE FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00845 | 21/09/2012 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE ALMOCO P 52 PESSOAS OFERECIDO A JORNALISTAS E AGENTES DE VIAGNES | 08992043000102 | VICENTE OTAVIO NEVES LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00848 | 21/09/2012 | 5071.50 | 5071.50 | valor empenhado ref a servicosde confeccao visual do Stand dParaiba no 14 Workshop da TREND Operadora no dia 29 de setembro em Atibai-SP | 14233927000186 | CENOTECA MARKETING CENOGRAFICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 24/09/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empemhado ref a servico de locacao de um mini trio eletrico para o evento 6 primave-ra dos museus | 00007668491473 | MARCOS ANTONIO B PEREIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00865 | 27/09/2012 | 1180.00 | 1180.00 | valor empenhado ref a locacao de um veiculo conforme contrato 23/2012 entre pbtur e locaveconvenio Mtur/Estado Paraiba/ Setde/pbtur-pb/n72095/2009 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00863 | 27/09/2012 | 1920.00 | 1920.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 600 chaveiros de algodao colorido 10cm x 5cm representando personagens da cultura nordestina p/agentes de viagnes | 11612359000136 | FRANCISCO DA SILVA CALADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 27/09/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da Capitacao Sistema e Gestao do Projeto Gestao &Planejamento de Destino do Mi-nisterio do Turismo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 27/09/2012 | 42807.85 | 42807.85 | valor empenhado ref folha de pessoal set/2012 credito B do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 27/09/2012 | 23584.73 | 23584.73 | valor empenhado ref folha de pessoal set/2012 creditos CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 27/09/2012 | 4593.64 | 4593.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de set/2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 27/09/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empehado ref vencimento liquido do mes de set/2012 como estagiario | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 27/09/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de set/2012 como estagiario | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 27/09/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV segurado set/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 27/09/2012 | 4237.73 | 4237.73 | valor empenhado ref INSS segurado set/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 27/09/2012 | 8806.54 | 8806.54 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL set/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 27/09/2012 | 16747.16 | 16747.16 | valor empenhado ref INSS patronal set/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 27/09/2012 | 4514.13 | 4514.13 | valor empenhado ref FGTS set/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 27/09/2012 | 18140.14 | 18140.14 | valor empenhado ref consignacoes do mes de set/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 27/09/2012 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiariono mes de set/2012 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 01/10/2012 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 01/10/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 01/10/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria Belo Horironze trenamento peradores da MASTER | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00871 | 01/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref locacao do stand do evento 2 Festival do Turismo de Joao Pessoa conf contrato 28/2012 | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00866 | 01/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref locacao veiculo tipo van para transporteda equipe da TV record | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00867 | 01/10/2012 | 4284.00 | 4284.00 | valor epenhado ref coquetel para aperadores de turismo da MASTER em Belo Horizonte | 07775821000149 | RESTAURANTE MARIA CLARA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 02/10/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICO DE HOISPEDAGEM PARA SEIS PESSOAS DA TV RECORD SAO PAULO PERIODO DE 2 A 5 DE OUTUBRO 2012 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 02/10/2012 | 5298.17 | 5298.17 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE HOSPEDAGEM PARA O GRUPO ZE RAMALHO NA INAUGURACAO DA 1 E-TAPA DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00874 | 03/10/2012 | 2180.00 | 2180.00 | valor empenhado ref a servicosdetraducao de texto em espanhol do video TURISMO PARAIBA etraducao espanhol portugues dedois arquivos Destino Paraiba | 00001309504407 | JAVIER FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00876 | 04/10/2012 | 48.52 | 48.52 | valor empenhado ref a despesascom taxa de utilizacao do box do Aeroporto Castro Pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00877 | 04/10/2012 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref a despesascom manutencao do arcondicionado do posto de informacoes turistica | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00878 | 04/10/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao do sistema de folhade pagamento da turismo mes deagosto de 2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00881 | 04/10/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a arquivamento de ata de reuniao de assembleia geral extra da pbtur termo de posse francsico Linhares | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00882 | 04/10/2012 | 554.15 | 554.15 | valor empenhado ref a servicosde locacao de impressoras mul-tifuncionais para pbtur mes deagosto de 2012 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00875 | 04/10/2012 | 772.95 | 772.95 | valor empenhado ref vales transporte set/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00883 | 04/10/2012 | 400.00 | 400.00 | LOCACAO DE 1 VEICULO TIPO VAN 12 PESSOAS TRANSPORTAR EQUIPE REPORT TV RECORD-SP POR MAIS UM DIA DE 5 PARA 6 DE OUTUBRO | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00879 | 04/10/2012 | 6177.71 | 6177.71 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de setembro de 2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00880 | 04/10/2012 | 2231.30 | 2231.30 | valor empenhado ref a conta de telefone da PBTUR mes de setembro de 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 05/10/2012 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnica Maria do Socorro | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 05/10/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a diariaexecutar servicos de regularizacao nos hoteis Pedra do Reinoe Pedra Bonita | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00887 | 08/10/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a confccaode faixa de impressao digital de alta resolucao medindo 3x07m com acabamento em madeiras eponteiras | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00886 | 08/10/2012 | 2344.49 | 2344.49 | valor empenhado ref a conta deagua da pbtur do mes de setembro de 2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00888 | 09/10/2012 | 34664.65 | 34664.65 | valor empenhado ref a meta 2confeccao de mat. promocioanalRevista Triligue e meta 3 confmateiral promocional folderes trilimgue conv 261584/2011 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00889 | 09/10/2012 | 4834.85 | 4834.85 | valor empenhado ref a contrapartida conv 761584/2011 Embratur/Pbtur meta 2 Conf MAt Pro Revi Triligue e meta 3 Conf Mat Prom Folderes Trilingue | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00893 | 09/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref a despesascom locacao de um micro onibusde 12 a 14 de outubro de 2012 | 14549283000130 | JR LOCACOES VIAGENS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00890 | 09/10/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor em penhado ref a adiantamento de despesas de pequenos vultos e pronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 10 DO CORENTE CONDUZINDO DIRET PRESIDENTE | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 09/10/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DE BALANCO DE OBRASE ACOES DOS 148 ANOS DE CAMPINA GRANDE NO GARDEN HOTEL | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 10/10/2012 | 221.10 | 221.10 | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO PIS E CONFINS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00895 | 10/10/2012 | 8265.88 | 8265.88 | valor empenhado ref a servicosde limpeza e higienizacao noperiodo de 13 de setembro a 13de outubro de 2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00896 | 10/10/2012 | 355.00 | 355.00 | valor empenhado ref a servicode dedetizacao do predio daPBTUR | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00904 | 10/10/2012 | 905.74 | 905.74 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA JORNALISTA DA TV MUNDO E DO RADIO CIN URUGUAI E ARGENTINA FATURA FT00065117 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00902 | 10/10/2012 | 1991.43 | 1991.43 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA JORNALISTAS PORTAL COLLUNAON LINE E REVISTA CARAS FATURAFT00065115 E FT 00065116 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00899 | 10/10/2012 | 1937.22 | 1937.22 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA JORNALISTAS TV RECORD FATURA FT00065939 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00900 | 10/10/2012 | 2665.17 | 2665.17 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA JORNALISTAS DE BRASILIA FATURA FT00065938 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00897 | 10/10/2012 | 347.85 | 347.85 | valor empenhado ref a conta detelefone dos box de Inf turis-ticas Aeroporto hotel globo rodoviaria mes de setembro 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00898 | 10/10/2012 | 1098.25 | 1098.25 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA JOAO WHARLES FATURA FT00065940 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00901 | 10/10/2012 | 644.17 | 644.17 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA NILTON FERREIRA FATURA FT00065113 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00903 | 10/10/2012 | 1904.22 | 1904.22 | VALOR EMPENHADO REF A PASS AE-REA SOLANGE E ROSA FATURA FT00065114 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00905 | 10/10/2012 | 3208.17 | 3208.17 | VALOR EMPENHADO REF PASS AEREADIRETORES E TECNICOS PARA ABAV2012 FEIRA DAS AMERICAS FATURA00065156 00065120 00065118 00065119 00065121 00065156 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Convite | 00908 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref confeccao de camisas para divulgacao na ABAV/2012 | 40962656000100 | CREZENEIDE MENDES BRAGA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 16/10/2012 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR ABAV 2012 NO RIO DEJANEIRO | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 16/10/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR ABAV 2012 NO RIO DEJANEIRO | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 16/10/2012 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DA ABAV 2012 NO RIODE JANEIRO | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 16/10/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DA ABAV 2012 NO RIODE JANEIRO | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 16/10/2012 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR ABAV 2012 NO RIO DEJANEIRO | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 16/10/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR ABAV 2012 NO RIO DEJANEIRO | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 16/10/2012 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar reuniao cti-ne naSUDENE em recife-PE | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 16/10/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Dir Presidente parareuniao na SUDENE em Recife-PE | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 16/10/2012 | 280.00 | 280.00 | valor empenhador ef a diariaacompanhar o jornalista do Portal UOL sobre materia do potencial turistico do Destino paraiba no sertao | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 16/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DA CENTRAL MOVEL DE INFORMACOES TURISTICAS NO 7 CAMPINA MOTOFEST 2012 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 16/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONDUZINDO A TECNICA ROSA DELOURDES A CAMPINA GRANDE DIA 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2012 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 16/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA COORDENAR ACOES DE DIVULGACAO DO DESTINO PARAIBA NO 7 CAMPINA MOFEST | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00921 | 16/10/2012 | 273.33 | 273.33 | VALOR EMPENHADO REF A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS EXTRATO DO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2012 CONV 761584/2011 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 16/10/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos da pbtur ao Hotel Brejo das Freiras | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 16/10/2012 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar em audiencia na justica do trabalho | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 16/10/2012 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diariaassessor o Diretor Adjunto na Justica do Trabalho em aqudiencia | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00925 | 17/10/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de setembro de 2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de reuniao referen-te a reuniao do evento campinaMotofest | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00929 | 18/10/2012 | 410.00 | 410.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISI-CAO DE UM VIDRO TEMPERADO FUMEDE 125X100 SENDO 1 FIXO INSTALADO COM FERRAGENS CROMADAS PA-RA POSTO DE INFOR TURISTICAS | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 18/10/2012 | 1206.28 | 1206.28 | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTACAO INSS SET/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00926 | 18/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao prev e corret nosistemas de rede de dados e dehardwere e telefonia contrato 38/2011 de 17/09 a 17/10/2012 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00931 | 18/10/2012 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE VEICULO DO PERIODO DE 9/09 A 09/10 CONFORME CONTRATO 23/2012 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00928 | 18/10/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a locacao de um veiculo periodo de 23 A 27 DE OUTUBRO PARA DESLOCAMEN-TO EQUIPE PBTUR DURTANTE ABAV | 06929268000199 | V N SILVA VIAGENS E TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00930 | 18/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE UM VEICULO PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO PARA TRANSPORTE DE JORNALISTAS PORTAL UOL | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00934 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DA 40 A-BAV/2012 NO RIO DE JANEIRO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2012 | 07358403000156 | XSITE DALY COM E TEC LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00937 | 19/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA A40 ABAV/2012 NO RIO DE JANEIRODE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2012 | 07358403000156 | XSITE DALY COM E TEC LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 19/10/2012 | 862.04 | 862.04 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento em 20 de outubro de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 19/10/2012 | 38.50 | 38.50 | VALOR EMPENHADO REF AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS NESTE VALOR | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00933 | 19/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas para atender despesas de pequenos vultos epronto atendimento da PBTUR | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00942 | 19/10/2012 | 1380.00 | 1380.00 | valor empenhado ref a despesascom fornecimento de lanches participantes de cursos capacitana aerea de turismo e hospeda-gem na PBTUR dia 22/10/2012 | 15547479000158 | PANIFICADORA PADELLY LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 19/10/2012 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo jornalistas portal Uol produzir materias sobre potencial turistico do destino sertao | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00939 | 19/10/2012 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTO DE DESPESAS DURANTE A 40ABAV/2012 NO RIO DE JANEIRO DE24 A 26 DE OUTUBRO DE 2012 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 19/10/2012 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE DUAS PORTAS MEDINDO 253X094 PARA BANHEIROS FEMININO EMASCULINO DO HOTEL GLOBO | 02832298000121 | RM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00935 | 19/10/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO REF A TRANSPORTE DE MATERIAL PROMOCIONAL PA-RA 40 ABAV/2012 NO RIO DE JANEIRO QUE SERA REALIZADO DE 24 A26 DE OUTUBRO | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 22/10/2012 | 2664.00 | 2664.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO DE DEPSESAS PARA COBRIR O EVENTO 40 ABAV 2012 DE 24 A26 DE OUTUBRO DE 23012 NO RIO DE JANEIRO | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00947 | 22/10/2012 | 18936.02 | 18936.02 | VALOR EMPENHADO REF A PLANO DESAUDE DOS FUNCIONARIOS DO MES DE SETEMBRO DCE 2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00948 | 22/10/2012 | 169916.75 | 169916.75 | valor empenhado ref a locacao stand ABAV/2012 que sera realizada na cidade do Rio de janeiro de 24 a 26 de outubro do corrente ano | 78954286000131 | LPR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00949 | 22/10/2012 | 7999.00 | 7999.00 | valor empenhado ref a locacao de stand da participacao da PBTUR na 14 workshop da Trend na cidade de Atibaia/SP | 68347939000160 | TREND FAIRS E CONG OPOR DE V PR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00950 | 22/10/2012 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSPARA APRESENTACAO DO GRUPO CIABOCA DE CENA NO STAND DA PARAIBA NO 40 ABAV/2012 NO RIO DEJANEIRO | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00956 | 23/10/2012 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado ref a fornecimento de 2000 tapiocas para servir no stand da Paraiba durante 40 ABAV 2012 - Feira das Americas no Rio Centro R Janeiro | 14476104000181 | BARRACA GUARABIRA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00953 | 23/10/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 6 parce-la da manutencao do soft da contabilidade da PBTUR | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00952 | 23/10/2012 | 7176.00 | 7176.00 | valor empenhado ref a mensalidade do mes de junho e julho de2012 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 26/10/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Dir Marketing evento MotoFest | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo a Tec Rosa de Lour-des a Campina Grande nesta da-ta 26 a 28 de outubro de 2012 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 26/10/2012 | 3802.50 | 3802.50 | valor empenhado ref a diariaparticipar de Feira Internacional de Turismo FIT em Buenos aAires - Argentina de 01 a 07de outubro de 2012 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00960 | 29/10/2012 | 2176.84 | 2176.84 | valor empenhado ref a despesasrenovacao do seguro do veiculoPeugeot Box placa MNG 6241 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 30/10/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a parcelamento do DARF relativo ao DCTF com vencimento mes de outubro | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 30/10/2012 | 47361.29 | 47361.29 | valor empenhado ref folha de pessoal outubro/2012 credito Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 30/10/2012 | 24402.68 | 24402.68 | valor empenhado ref folha de pessoal outubro/2012 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 30/10/2012 | 4593.64 | 4593.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de outubro/2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 30/10/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de outubro/2012 | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 30/10/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimentocomo estagiario no mes de outubro/2012 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 30/10/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de outubro/2012 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 30/10/2012 | 4351.35 | 4351.35 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO do mes de outubro/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 30/10/2012 | 4797.57 | 4797.57 | valor empehado ref INSS segurado out/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 30/10/2012 | 8856.95 | 8856.95 | valor empenhado ref PBPREV patronal out/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 30/10/2012 | 18201.84 | 18201.84 | valor empenhado ref INSS PATRONAL out/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 30/10/2012 | 4854.73 | 4854.73 | valor empenhado ref FGTS out/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 06/11/2012 | 18688.98 | 18688.98 | valor empenhado ref consignacoes folha de out/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref confeccao de camisas conf nnf 87 | 40962656000100 | CREZENEIDE MENDES BRAGA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00984 | 07/11/2012 | 60320.00 | 60320.00 | valor empenhado ref a locacao de piso para stand da paraiba na Participarcao da PBTUR no40 Cong Bras das Agencias de Viagens de 24 a 26/10/2012 | 27287283000150 | ASSOCIACAO BRAS DE AG DE VIAGENS-ABAV |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00979 | 07/11/2012 | 2182.55 | 2182.55 | valor empenhado ref a conta dtelefone de outubro de 2012 fatura 1100029844076 e 1100029858118 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00976 | 07/11/2012 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a seguro do estagiario Edmarco Brandao de Lucena Neto | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a publica-cao de Editais de Convocacao de AGO AGE no Oficial do Estadoe no Jornal A Uniao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 07/11/2012 | 121.48 | 121.48 | valor empenhado ref a publica-cao no Diario Oficial da Uniao do Estrato do primeiro Termo Aditivo do Contrato 021/2012 Mediante Convenio 761584/2011 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00980 | 07/11/2012 | 48.51 | 48.51 | valor empenhado ref a despesascom energia durante outubro noBox de Inform Turisticas doAeroporto Castro Pinto conf Contrato 0220080320001 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00981 | 07/11/2012 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado ref a consertodo aparelho de ar condicionadoSpliter 12000 BTUs da ante sala da Presidencia | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00983 | 07/11/2012 | 772.95 | 772.95 | valor empenhado ref ao vale transporte do mes de outubro de 2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00987 | 09/11/2012 | 151.85 | 151.85 | valor empenhado ref a publicacao no Diario da Uniao do Extrato de Segundo Termo Aditivo aoContrato 21/2012 convenio 761584/2011 Embratur/Pbtur | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00988 | 09/11/2012 | 8265.88 | 8265.88 | valor empenhado ref a servicosde limpeza e higienizacao noperiodo de 13 de outubro a 13de novembro de 2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00985 | 09/11/2012 | 2039.54 | 2039.54 | valor empenhado ref a conta deagua e esgoto durante o mes deoutubro de 2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00986 | 09/11/2012 | 6853.70 | 6853.70 | valor empenhado ref a conta deenergia durante o mes de outu-bro de 2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00997 | 14/11/2012 | 333.70 | 333.70 | valor empenhado ref a conta detelefone Box Aeroporto do mes de outubro de 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00994 | 14/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de uma correia do ar condicionado do Peugot Box MNG 6241 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00995 | 14/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de uma palheta dianteira para Fiat UNO MOW2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01001 | 14/11/2012 | 693.55 | 693.55 | valor empenhado ref a aquisicao de material de expediente para PBTUR | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 14/11/2012 | 114.03 | 114.03 | valor empenhado ref a pis e cofins do mes de outubro de 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 14/11/2012 | 815.12 | 815.12 | valor empenhado ref a parcelamento n 203 e 205 de 240 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 14/11/2012 | 456.97 | 456.97 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS parcela 49 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 14/11/2012 | 641.00 | 641.00 | valor empenhado ref a servicosde publicacao no Diario Oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 14/11/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref a servicosde publicacao no Diario Oficial do Jornal A Uniao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01000 | 14/11/2012 | 658.20 | 658.20 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVICODE LOCACAO DE 3 COPIADORAS hp DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00998 | 14/11/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a locacao de soft para o setor contabil da PBTUR | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00991 | 14/11/2012 | 633.90 | 633.90 | valor empenhado ref a locacao de 3 copiadoras HP mes de setembro contrato 35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00996 | 14/11/2012 | 537.00 | 537.00 | valor empenhado ref a aquisicade cartuchos para HP60 preto ee HP60 colorido | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a regularizacao contabil com NP escritural das NEs 129 188 291 413 467e 528 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 16/11/2012 | 8453.65 | 8453.65 | valor empenhado ref a regularizacao contabil com NP escrituaral da ne 129 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 16/11/2012 | 8613.89 | 8613.89 | valor empenhado ref a regularizacao contabil com NP escritural da NE 188 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 16/11/2012 | 9019.06 | 9019.06 | valor empenhado ref a regularizacao contabil com NP escritural da NE 291 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 16/11/2012 | 8870.99 | 8870.99 | valor empenhado ref regularizacao contabil com NP escrituralda NE 413 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a regularizacao contabil com NP escritural da NE 467 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 16/11/2012 | 8779.99 | 8779.99 | valor empenhado ref a regularizacao contabil com NP escritural da NE 528 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01002 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a servicosde troca da correia do arcondicionado e servicos no velocimetro da Pageot Box MNG6241 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 19/11/2012 | 2575.77 | 2575.77 | valor empenhado ref confeccao de camisas cmf nf 87 | 40962656000100 | CREZENEIDE MENDES BRAGA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 20/11/2012 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do festival de Turismo de Gramado representar aParaiba de 22 a 26 de novembro2012 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01017 | 20/11/2012 | 2993.88 | 2993.88 | VALOR EMPENHADO REF A PASS DETEMISTOCLES E FRANCISCO LINHARES PARA GRAMADO DIA 23 E 24 DENOVEMBRO DE 2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01019 | 20/11/2012 | 3254.17 | 3254.17 | valor empenhado ref passagem aerea Ruth Avelino Esoanha participar da FITUR 2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01028 | 20/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref a locacao de stand p1 mostra de eventos que sera realizado de 08 10 de novembro no SEBRAE | 85349504000174 | W.J INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01018 | 20/11/2012 | 988.48 | 988.48 | VALOR EMPENHADO REF A PASS DEMARIA JOSE BELIZARIO PARA BRA-SILIA | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01030 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a vistoriatecnica a regularizacao do CTT | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01031 | 20/11/2012 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado ref a servicostecnicos de engenharia realizados na PBTUR | 00010975373404 | AUCELIO MARQUES GOUVEIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01032 | 20/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas de pequeno vulto e pronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01014 | 20/11/2012 | 12700.00 | 12700.00 | valor empenhado ref parte unimed plano de saude funcinario out/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01015 | 20/11/2012 | 6416.78 | 6416.78 | valor empenhado ref parte plano de saude funcioanrios out/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 20/11/2012 | 246.90 | 246.90 | valor empenhado ref ao ressar-cimento de despesas realizadasna cidade de Buenos Aires naFIT - Feira Internacional deTurismo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01033 | 22/11/2012 | 661.61 | 661.61 | valor empenhado ref a aquisicao de uma bomba de 1CV utiliza-cao no poco da PBTUR | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01034 | 22/11/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref a servicosde regularizacao do predio do Centro Turistico Tambau | 00007296363487 | GERSON NUNES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01035 | 23/11/2012 | 30100.00 | 30100.00 | valor empenhado ref a locacao de Stand 24 Festival de Turis-mo de Gramado de 22 a 25 de novembro de 2012 no Centro de E-ventos Serra Park em Gramado | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01036 | 23/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de outubro de novembro | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01037 | 26/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no periodo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2012 no serv de manutencao preventiva nos sistemas em rede dado | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 26/11/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA FAZER INSPECAO TECNICA ADMINISTRATIVA DO HOTEL BREJO DAS REIRAS | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 26/11/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA FAZER INSPECAO TECNICA ADMINISTRATIVA DO hOTEL BREJO DAS FREIRAS | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 26/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA FAZER INSPECAO CONTABIL E FINANCEIRA DO HOTEL BREJO DAS FREIRAS | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 26/11/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DOS COORD REGIONAIS EM BRASILIA DE 27 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 27/11/2012 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico funcionarios out/2012 nf 152978 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 28/11/2012 | 48171.32 | 48171.32 | valor empemnhado ref folha de pessoal novembro/2012 credito Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 28/11/2012 | 23425.64 | 23425.64 | valor empenhado ref folha de pessoal nov/2012 credito na CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 28/11/2012 | 6043.64 | 6043.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de nov/2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 28/11/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario no mesde nov/2012 | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 28/11/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de novembro como estagiario | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 28/11/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de nov/2012 como estagiario | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01049 | 29/11/2012 | 27500.00 | 27500.00 | valor empenhado ref a serv fotograficos conf termo aditivo contrato 21/2012 recursos con-venio Embratur/Pbtur conv 761584/2011 | 07793525000170 | FOTOGRAPHICA FOTOGRAFIA PROFISSIONAL LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01050 | 29/11/2012 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado ref a contrapartida conv 761584/2011 Embratur/Pbtur termo aditivo ao contrato 21/2012 | 07793525000170 | FOTOGRAPHICA FOTOGRAFIA PROFISSIONAL LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01059 | 04/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO uno fIAT mow 2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01055 | 04/12/2012 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE UM VEICULO NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO CONTRATO 23/2012 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01060 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no periodo de 17 deoutubro a 16 de novembro em manutencao preventiva nos sistemas de rede de dados | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01062 | 04/12/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVICOPRESTADO NO PERIODO DE 17 DEOUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO EM MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE REDE DE DADOS | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 01051 | 04/12/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como jardineiro nestaempresa no periodo de 5 a 12 de dezembro | 00002767398418 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 04/12/2012 | 48.51 | 48.51 | valor empenhado ref servico conforme contrato 0220080320002 do box aeroporto Castro Pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 04/12/2012 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref ao arquivamento de ata do conselho administrativo da PBTUR | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01054 | 04/12/2012 | 6400.00 | 6400.00 | valor empenhado ref ao servicode limpeza e higieneizacao conforme contrato 34/12 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01056 | 04/12/2012 | 133.50 | 133.50 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESASCOM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 04/12/2012 | 790.00 | 790.00 | valor empenhado ref a manutencao geral de dois splits de 60000 btus instalados no Auditorio Helio Smidt | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01058 | 04/12/2012 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas de reposicao do veiculo placa MNZ 2639 desta Empresa | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 05/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA CONDUZINDO DIR FOMENTO E ASSESSOR JURIDICO | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 05/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACOMPARECER AUDIENCIA NO mINISTERIO PUBLICO DO tRABALHO | 00006506057483 | THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 05/12/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACOMPARECER A AUDIENCIA NO mINISTERIO pUBLICO DO tRABALHO | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 05/12/2012 | 19360.48 | 19360.48 | valor empe hado ref consignacoes da folha de nov/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01067 | 05/12/2012 | 46.40 | 46.40 | valor empenhaso ref complementacao plano odontologico funcionario set/2012 nf 132716 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01073 | 06/12/2012 | 833.75 | 833.75 | valor empenhado ref vales transporte nov/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 06/12/2012 | 4836.56 | 4836.56 | valor empenhado ref FGTS do es de nov/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 06/12/2012 | 4358.88 | 4358.88 | valor empenhado ref PBPREV segurando no mes de nov/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 06/12/2012 | 4674.34 | 4674.34 | valor empenhado ref INSS segurado nov/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 06/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref INSS patronal nov/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 06/12/2012 | 226.67 | 226.67 | valor empenhado ref servicos como estagiario no mes de nov/2012 | 00005165465462 | EDMARCOS BRANDAO DE LUCENA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01082 | 07/12/2012 | 677.85 | 677.85 | valor empenhador ef locacao de copiadoras nov/2012 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01083 | 07/12/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref locacao copiadora do mes de dez/2012 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01084 | 07/12/2012 | 167.00 | 167.00 | valor empenhado ref aquisicao de cartuchos para inpressora | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a relularizacao da NE 247 AP 268 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a regularizacao da NE 881 AP 940 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a regularizacao da NE 695 AP 727 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01108 | 07/12/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 8 parcela do manutencao de sftware da contabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01109 | 07/12/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 9 parcela da manutencao do sftware da contabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01077 | 07/12/2012 | 20000.00 | 0.00 | valor empenhado ref plna de saude funcionario dez/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01078 | 07/12/2012 | 50.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontologico complementacao dos funcionario do mes de dez/2012 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01097 | 07/12/2012 | 19275.05 | 19275.05 | valor empenhado ref plano de saude funcionario nov/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01098 | 07/12/2012 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref plano odontologico nov/2012 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 07/12/2012 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado ref a ressarcimento de despesas | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01093 | 07/12/2012 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 3 bandeiras Brasil Joao Pessoa e Paraiba | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01094 | 07/12/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de Folha de Pagamento do 13 salario | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01095 | 07/12/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref locacao dafolha de pagamento do mes dedezembro de 2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01096 | 07/12/2012 | 244.37 | 244.37 | valor empenhado ref a PIS e COFINS mes de novembro de 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01110 | 07/12/2012 | 10764.00 | 10764.00 | VALOR EMPENHADO REF A MENSALIDADE DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2012 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01111 | 07/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSCOMO GUIA TURISTICO E PASSEIO NAS PRAIA NORTE E SUL COM JORNALISTAS DE SAO PAULO DE 10 A14 DE DEZEMBRO | 00020621876453 | DEMOSTENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01112 | 07/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENMHADO REF AOS SERVICOS NA REVISAO NO SISTEMA ELETRICO DO HOTEL GLOBO BEM COMO NO DA PBTUR | 00001893632407 | CLODOALDO MARQUES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01113 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF MANUTENCAOE CONSERTO DE AR CONDICIONADO | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01115 | 07/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REF A MANUTENCAO E CONSERTO DE ARCONDICIONADO SETOR CONTABIL (02) COORD PATRIMONIO E POSTO INF TURISTICA | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01116 | 07/12/2012 | 2337.50 | 2337.50 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A4 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01079 | 07/12/2012 | 6400.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos de limpeza e conservacao do predio da pbtur no mes de dez/2012 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01080 | 07/12/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de dez/2012 no setor de informatica | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01081 | 07/12/2012 | 760.97 | 760.97 | valor empenhado ref regularizacao da Habist da PBTUR | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01085 | 07/12/2012 | 458.52 | 458.52 | valor empenhado ref a regularizacao de tarifas bancarias dascontas 11827-3 e 106053-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01086 | 07/12/2012 | 813.00 | 813.00 | valor empenhado ref a regularizacao das tarifas bancarias das contas 2036-3 e 2049-5 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 07/12/2012 | 2759.27 | 2759.27 | valor empenhado ref a regularizacao relativo ao parcelamentonos meses de julho agosto setembro outubro novembro 2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01088 | 07/12/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref ao servicono periodo de 17 de outubro a 16 de novembro em manutencao preventiva nos sistemas de rede de dados | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01089 | 07/12/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas de pequeno vultos e pronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01101 | 07/12/2012 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref passagem aerea Ruth a Cavlcante fat 67455 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01074 | 07/12/2012 | 2600.00 | 0.00 | valor empenhado ref contas telefonica fixo de dezembro/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01075 | 07/12/2012 | 7500.00 | 0.00 | valor empnhado ref consumo de energia do mes de dez/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01076 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de dez/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01090 | 07/12/2012 | 165.03 | 165.03 | valor empenhado ref a conta telefone mes de novembro 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01091 | 07/12/2012 | 1864.02 | 1864.02 | valor empenhado ref a conta de telefone mes de novembro de 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01139 | 10/12/2012 | 550.00 | 0.00 | valor empenhado ref a consertodo veiculo Peugeot MNG 6241 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01132 | 10/12/2012 | 6763.51 | 6763.51 | valor empenhado ref energia do mes de nov/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01133 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumo de agua no mes de nov/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01135 | 10/12/2012 | 402.31 | 402.31 | VALOR EMPENHADO REF A TELEFONE BOX AEROPORTO MES DE NOVEMBRO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01137 | 10/12/2012 | 3604.22 | 3604.22 | valor empenhado ref consumo de aguad do mes de nov/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01138 | 10/12/2012 | 1550.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumno de agua no mes de dez/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01140 | 10/12/2012 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado ref a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo para Peugeot MNG 6241 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01146 | 10/12/2012 | 1602.27 | 1602.27 | valor empenhado ref passagens aewreas fat 59122 e 24090 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01141 | 10/12/2012 | 525.00 | 525.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 150 garrafoes de agua mineral para PBTUR e Box de informacoes | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 10/12/2012 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAREALIZAR LEVANTAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTABIL | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 10/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAREALIZAR LEVANTAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTABIL | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 10/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAREALIZAR LEVANTAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTABIL | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01125 | 10/12/2012 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO REF A TRADUCAODE TEXTO DA LINGUA PORTUGUESA PARA A LINGUA ESPANHOLA DURANTE FANTUR COM JORNALISTAS ARGENTINOS | 00001309504407 | JAVIER FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01126 | 10/12/2012 | 1100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICADE UM MOVEL COM 3 PRATELEIRAS E 1 PORTA PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA EMPRESA | 03614975000289 | BR CENTER MOVEIS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01127 | 10/12/2012 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE UM NOBREK PARA O SETOR DEINOFRMATICA | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01147 | 10/12/2012 | 2208.27 | 2208.27 | valor empenhado ref aquisicao ar condicionado | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01148 | 10/12/2012 | 2120.00 | 2120.00 | valor empenhado ref aquisicao ar condicionado | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01128 | 10/12/2012 | 1733.00 | 1733.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A COORD DE EVENTOS | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01129 | 10/12/2012 | 1339.21 | 1339.21 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR FINANCEIRO DA PBTUR | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 10/12/2012 | 18245.97 | 18245.97 | VALOR EMPENHADO REF A INSS PATRONAL NOVEMBRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 10/12/2012 | 4772.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A FGTS 13 SALARIO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 10/12/2012 | 25047.65 | 25047.65 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario 2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 10/12/2012 | 15981.12 | 15981.12 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 10/12/2012 | 2397.10 | 2397.10 | valor empenhado rf segunda parcela do 13 salario 2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 10/12/2012 | 4308.22 | 4308.22 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO 13 salario 2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 10/12/2012 | 4335.96 | 4335.96 | valor empenhado ref INSS segurado 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 10/12/2012 | 8616.26 | 8616.26 | valor empenhador ef PBPREV patronal 13 salario 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 10/12/2012 | 15597.25 | 15597.25 | valor empenhado ref inss patronal do 13 salario2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 10/12/2012 | 3474.28 | 3474.28 | valor empenhado ref IRRF do 13 salario de 2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 12/12/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria C Grande | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 12/12/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria C Grande | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 17/12/2012 | 25036.19 | 25036.19 | valor empenhado ref devolucacao convenio pbtur/embratur n 761115484/2011 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 19/12/2012 | 9014.64 | 9014.64 | valor empenhado ref pbprev patronal nov/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 19/12/2012 | 458.77 | 458.77 | valor enpenhado ref parcelamento do inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 19/12/2012 | 408.06 | 408.06 | valor empenhado ref parcelament d inss dez/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 26/12/2012 | 49175.96 | 49175.96 | valor empenhado ref folha de pessoal dezembro/2012 credito no Bando do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 26/12/2012 | 23889.47 | 23889.47 | valor empenhado ref folha de pessoal dez/2012 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 26/12/2012 | 4593.64 | 4593.64 | valor empenhado ref venciemnto liquido do mes de dez/2012 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 26/12/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de dezembro/2012 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 26/12/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de dezembro/2012 | 00005165465462 | EDMARCOS BRANDAO DE LUCENA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 26/12/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref venciemnto como estagiario no mes de dezembro/2012 | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 26/12/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de dezembro/2012 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 26/12/2012 | 4358.88 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO do mes de dezembro/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 26/12/2012 | 4714.69 | 0.00 | valor empenhado ref INSS SEGURADO dez/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 26/12/2012 | 8957.90 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL dez/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 26/12/2012 | 18934.23 | 0.00 | valor empenhado ref INSS PATRONAL dez/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 26/12/2012 | 5339.64 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS dez/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 26/12/2012 | 19405.95 | 0.00 | valor empenhado ref consignacoes da folha de dezembro/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 27/12/2012 | 0.20 | 0.20 | valor empenhado ref a regularizacao da ne 247 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 27/12/2012 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 881 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 27/12/2012 | 565.00 | 565.00 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 695 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 27/12/2012 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 399 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 27/12/2012 | 102.07 | 102.07 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 574 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 27/12/2012 | 111.07 | 111.07 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 573 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 27/12/2012 | 166.43 | 166.43 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 490 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 27/12/2012 | 1488.40 | 1488.40 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 245 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 27/12/2012 | 110.71 | 110.71 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 491 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01169 | 27/12/2012 | 800.70 | 0.00 | valor empenhado ref vales transporte do mes de dez/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
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Última atualização: 10/06/2024