| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 55095.41 | 55095.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 457318.15 | 457318.15 | folha de pessoal- janeiro/2012sec. de est. desenv.econ -vence vant fixas- pessoal ativo. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 154.00 | 154.00 | folha de pessoal- janeiro/2012sec. de est.e desenv.econ.salario familia. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2012 | 2940.00 | 2940.00 | folha de pessoal- janeiro/2012sec. de est.e desenv.econ.auxilio alimentacao. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2012 | 42738.10 | 42738.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2012 | 435880.49 | 435880.49 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PRODETUR II | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 01/02/2012 | 36099.67 | 36099.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE O SALDO DE CONVENIO/498/2007/MTUR/SETDE PARA DEVOLUCAOAO MTUR..................................................... | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PRODETUR II | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE O SALDO DO COVENIO/498/ 2007/MTUR/SETDE PARA DEVOLUCAODE CONTRAPARTIDA ........................................... | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00011 | 09/02/2012 | 321.26 | 321.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE POSTAGENS DESTA SECRETARIA NA FORMA DE CONTRA-TO N 001/2010-INEX N001/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA 170/2012. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 09/02/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE/ COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL, A LASER PARA SER UTILIZADA PELA SETDE, REFERNTE AOMES DE JANEIRO DE 2012,CONFOR-ME ATA DE RP 114/2011,PREGAO 022/2011 E RES ORCAMENTARIA 181/2012. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 09/02/2012 | 1125.00 | 1125.00 | DIARIA PARA CIDADE DE SAO PAU-LO-SP PARTICIPAR DO 18 WORK -SHOP E TRADE SHOW CVC 2012. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 09/02/2012 | 2700.00 | 2700.00 | DIARIA PARA CIDADE DE SAO PAU-LO SP PARTICIPAR DO 18 WORK -SHOP E TRADE SHOW CVC 2012 EVISITA AOS REPRESENTANTES DAS REDES HOTELEIRAS. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 10/02/2012 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE SEGURANCA,PRETACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA 173/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 10/02/2012 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 016/2010 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E PORTARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012CONFORME PREGAO 192/2009 E RE-SERVA ORCAMENTARIA 172/2012. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 10/02/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2009 SETDE/ES-PACIAL CAR RENTAL LTDA OBJETO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPOSEDAN REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2012, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 181/2009 PREGAO 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 171/2012. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 13/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ITABAIANA EMAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS FORUNS TURISTICOS DA PARAIBA E VISITAS TECNICAS. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 13/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ITABAIANA EMAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS FORUNS TURISTICOS DA PARAIBA E VISITAS TECNICAS. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ITABAIANA EMAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS FORUNS TURISTICOS DA PARAIBA E VISITAS TECNICAS. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00020 | 14/02/2012 | 74.20 | 74.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICOS DE POSTAGENS DESTASECRETARIA NA FORMA DE CONTRA-TO N 001/2010 -INEX 001/2010E RESERVA ORCAMENTARIA 170/2012. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 14/02/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOMINISTERIO DO TURISMO - MTUR DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 15/02/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2009 SETDE/ES-PACIAL CAR RENTAL LTDA OBJETO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 181/2009 PREGAO 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 171/2012. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 16/02/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMP GRANDEE PICUI PARA TRATAR SOBRE OVIII SIMPOSIO NACIONAL DE RO-CHAS ORNAMENTAIS E DO V CON-GRESSO BRASILEIRO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00031 | 17/02/2012 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS03.01.2012, 04.01.2012, 10.01.2012,12.01.2012 E 24.01.2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 17/02/2012 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO CONDUZINDO CAMINHAO BAU COM PECAS ARTESANAIS QUE SERAO EXPOSTAS NA 20 GRAFT DESING DIARIA PARCIAL | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 17/02/2012 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA DAR APOIO NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO STAND DA PARAI-BA NO 20 GRAFT DESING.........DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 17/02/2012 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR E COORDENAR OSTAND DA PARAIBA NO 20 GRAFT DESING........................ | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 17/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA DAR APOIO TECNICO NA MON-TAGEM,DESMONTAGEM E COORDENA -CAO DO 20 CRAFT DESING DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 17/02/2012 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENT VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA DAR APOIO TECNICO NA MON TAGEM,DESMONTAGEM E COORDENA CAO DO 20 CRAFT DESING DIARIA PARCIAL | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 17/02/2012 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA DAR APOIO TECNICO NA MON-TAGEM,DESMONTAGEM E COORDENA -CAO DO 20 CRAFT DESING DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 17/02/2012 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA DAR APOIO TECNICO NA MON-TAGEM,DESMONTAGEM E NA COORDE-NACAO DA 20 CRAFT DESIGN. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00032 | 23/02/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39-APOIO AO DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DA CADEIA PRODUTI-VA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORME COPIA_EM ANEXO | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00033 | 23/02/2012 | 617.50 | 617.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A EMIS- SAO DE PARECER DE ANALISA TEC-NICA SETEC DE 23.07.2011, CONTREP0213166-91 MTUR/CAIXA/SETDEREFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO MULTIUSO DE ARTESANATO DE TAM-BAU, CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00034 | 23/02/2012 | 233.28 | 233.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A EMIS- SAO DE PARECER DE ENGENHARIA DE 14.03.2011 CONTRATO DE REP N 0213166-91 MTUR/CAIXA/SETDEREFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO MULTIUSO DE ARTESANATO DE TAM-BAU, CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00035 | 23/02/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA P/ 29.12.2012 CONT DE REP N 021316691/2006 - PROJETO REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO MULTIUSO DE ARTESANATO DE TAMBAU, CON-FORME COPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00036 | 23/02/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA P/ 30.12.2012 CONT DE REP N 0177307-22/2005-PROJETO RESTAURACAOE CONSTRUCAO DE ANESO NO MUSEUDA CIDADE E IMPERIO REPUBLICA,CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00037 | 23/02/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA P/ 30.12.2011 CONT DE REP N 0177307-22/2005-PROJETO RESTAURACAOE CONSTRUCAO DE ANESO NO MUSEUDA CIDADE E IMPERIO REPUBLICA,CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00038 | 24/02/2012 | 91521.46 | 91521.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEDICAO N 01 DO CONTRATO 0032010 SUPLAN/COMAR,CONV 003/07,COMRECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0213166-91/2006 MTUR/CAIXA/SETDE- PROGRAMA TU-RISMO NO BRASIL, COM VIGENCIA ATE 29.12.2012. | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00039 | 24/02/2012 | 36595.55 | 36595.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEDICAO N 01 DO CONTRATO 0032010 SUPLAN/COMAR,CONV 003/07,RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA C REPASSE 0213166-91/2006MTUR/CAIXA/SETDE- PROGRAMA TU-RISMO NO BRASIL, COM VIGENCIA ATE 29.12.2012. | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 27/02/2012 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DABTL-FEIRA INTERNACIONAL DE TU-RISMO NA CIDADE DE LISBOA/POR-TUGAL......................... | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 27/02/2012 | 2880.00 | 2880.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. DE EST. DE TURISMO EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. AU-XILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 27/02/2012 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE SEGURANCA,PRETACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO 2012 PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA 173/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00046 | 27/02/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00047 | 27/02/2012 | 1096.00 | 1096.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 27/02/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE/ COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL, A LASER PARA SER UTILIZADA PELA SETDE, REFERNTE AOMES DE FEVEREIRO 2012,CONFOR- ME ATA DE RP 114/2011,PREGAO 022/2011 E RES ORCAMENTARIA 181/2012. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 27/02/2012 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 016/2010 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E PORTARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES D/FEVEREIRO2012CONFORME PREGAO 192/2009 E RE-SERVA ORCAMENTARIA 172/2012. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00051 | 27/02/2012 | 921.81 | 921.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICOS DE POSTAGENS DESTASECRETARIA NA FORMA DE CONTRA-TO N 001/2010 -INEX 001/2010E RESERVA ORCAMENTARIA 170/2012.POR ESTIMATIVA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 27/02/2012 | 54566.17 | 54566.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 27/02/2012 | 462574.06 | 462574.06 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. DE EST. DE TURISMO EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO.VENCE VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 27/02/2012 | 154.00 | 154.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. DE EST. DE TURISMO EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SA-LARIO FAMILIA . | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 27/02/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE VARZEA PARAREALIZAR E PARTICIPAR DO SEMI-NARIO DE ENCERRAMENTO E AVALIACAO PROJETO QUARTIZITO VARZEA.DIARIA PARCIAL................ | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/02/2012 | 44700.13 | 44700.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/02/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E SOUZA PARA ACOMPANHAR EMPRESARIOS DA EMPRESA AEC CALL CENTER NA DEFINICAO DE LOCAIS PARA INSTALACAO. DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 29/02/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM POVOS CIGANOS E COM REPRESENTANTES DO VALE DOSDINOSSAUROS EM SOUSA E SOBRE ACOLUNA PRESTES ROTA TURISTICA EM CAJAZEIRAS. DIARIA PARCIAL | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 29/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS PARA CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DA GERENTE DESTA SECRETARIA SENHORA GUI- LHERMINA OLIVEIRA. DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 29/02/2012 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE BRASILIA DFPARA PARTICIPAR DE REUNIOES C/EQUIPE TECNICA DO MINISTERIO DO TURISMO SOBRE CONVENIOS EEQUIPE TECNICA DO BID. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 01/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES TECNICAS NO PRODETUR/PE PARA EXECUCAO DO PRODETUR NACIONAL A FIN DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A CONTRATACAO EEXECUCAO DE CONV FEDERAIS COMRECURSOS DO MTUR E DO BID. DIARIA PARCIAL.............................................. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 01/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES TECNICAS NO PRODETUR/PE PARA EXECUCAO DO PRODETUR NACIONAL A FIN DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A CONTRATACAO EEXECUCAO DE CONV FEDERAIS COMRECURSOS DO MTUR E DO BID. DIARIA PARCIAL.............................................. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 01/03/2012 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA SET-MA MINASTUR, DO TREINAMENTO QUE ANTECEDE A FEIRA E FARA VISITA TECNICA A PREFEITURA DEBELO HORIZONTE. DIARIA PARCIAL.............................................. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 01/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES DOS PONTOS FOCAIS DOS ESTADOS E DAS ENTIDADES PARCEIRAPARA O PLANO NACIONAL DE CULTURA EXPORTADORA. DIARIA PARCIAL.............................................. | 00001395656479 | ELZE CAMILA FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 01/03/2012 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA ATRAVES DA ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS 0022/2011 E DOPREGAO PRESENCIAL 215/2010. .............................. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 06/03/2012 | 1699.41 | 1699.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO RENATO DA COSTA FELICIANO TRECHO JPA/BSB/JPA, NA FORMA DE PREGAO N 112/2011,ATA DE RP 080/2011,RO178/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 06/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONCLUIR O LEVANTAMENTO DO QUESTIONARIO DE GES-TAO INSTITUCIONAL NO POLO TURISTICO BREJO PARAIBANO NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE ALAGOANOVA AREIAS E BANANEIRAS. | 00000178370495 | FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 06/03/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESELECIONAR PECAS QUE SERAO USADAS NA SEMANA DO ARTESAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL...................................................................................................................................................................... | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE C SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 06/03/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESELECIONAR PECAS QUE SERAO USADAS NA SEMANA DO ARTESAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 06/03/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESELECIONAR PECAS QUE SERAO USADAS NA SEMANA DO ARTESAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 06/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONCLUIR O LEVANTAMENTO DO QUESTIONARIO DE GES-TAO INSTITUCIONAL NO POLO TURISTICO BREJO PARAIBANO,NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOANOVA, AREIAS E BANANEIRAS. | 00000178370495 | FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 08/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO_COMEMPRESARIOS DA INDUSTRIA NAUTICA............................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE MINISTRAR PALESTRASOBRE IMPORTANCIA DO DESTAQUE DA MULHER PARA OS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO............... | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE EXECUTIVA DO TURIS-MO ALESSANDRA GOMES LONTRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 09/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM TECNICOS DA CDRM PARA ELA-BORACAO DO RELATORIO ANUAL DELAVRA -RAL DAS COOPERATIVAS DEMINERADORES DO SERIDO.........DIARIA PARCIAL............................................................................ | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 09/03/2012 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSISTENTE DE GABINETE MAR-CELO SAMPAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL ...................................................................................................................................................... | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 09/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CADASTRAR E ENTREGAR D/ARTESAOS PARA SEMANA D/ARTESAODIARIA PARCIAL...................................................................................................................................................................... | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 09/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA CONDUZIR O VEICULO CAMINHAO BAU NPX-8136 COM MATERIAL,MON-TAGEM-MODULO E PECAS DOS ARTE-SAOS.......................... | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 09/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR APOIO A COORDENACAO DO STAND DO PROGRAMA DEARTESANATO NA SEMANA DO ARTE -SAO DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 09/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR APOIO TECNICO NA MONTAGEM DO EVENTO DIARIA PARCIAL ...................................................................................................................................................... | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 13/03/2012 | 550.00 | 550.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A DIRETORIA DAA E C CALL CENTER EM SOLENIDA-DES, VISITAS TECNICAS E DEMAISPLEITOS.......................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 13/03/2012 | 275.00 | 275.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA LENY BEZERRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL.................................................................................................................................................................................................... | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 13/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE PANELAS-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOBJETIVO DE ELABORACAO DO RO -TEIRO REFERENTE AO PROJETO CA-MINHO DAS LIGAS CAMPONESAS | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 13/03/2012 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE GUILHERMINA OLIVEI-RA NA CIDADE DE PANELAS-PE | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE VISITAS TECNICASCOM PESSOAL DA CDRM, AS COOPERRATIVAS DO SERIDO P/DAR CONTI-NUIDADE A ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL DE LAVRA-RAL E ACOM-PANHAR AUDITORES FISCAIS DA SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO EM INSPECAO AS EMPRESAS DE MI-NERACAO EM SUAS UNIDADES DE BENEFICIAMENTOS DE MINERIOS | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 14/03/2012 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO DESTA PASTA MARCELOSAMPAIO NOS MUNICIPIOS DE CAM-PINA GRANDE, NOVA PALMEIRA,PE-DRA LAVRADA,VARZEA E_JUNCO DOSERIDO DIARIA PARCIAL | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 14/03/2012 | 550.00 | 550.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A DIRETORIA DAA E C CALL CENTER EM SOLENIDA-DES, VISITAS TECNICAS E DEMAISPLEITOS.......................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 14/03/2012 | 1299.71 | 1299.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA SERVIDORA ELZE CA-MILA FERREIRA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA REPRESENTAR OSECRETARIO EXECUTIVO DA INDUS-TRIA E COMERCIO, NA FORMA DEORDEM DE UTILIZACAO D/ATA 0140PREGAO N/112/2011 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N/080/2011.... | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 14/03/2012 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA PARA PARTICIPAR E COORDENAR AMONTAGEM, EXECUCAO E DESMONTA-GEM DO EVENTO SEMANA DO ARTE -SAO...........................DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 14/03/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM ,EXECUCAO E DESMONTAGEM DOEVENTO SEMANA DO ARTESAO............................... DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 14/03/2012 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CAMPINA GRANDE PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO LADJANE BARBOSA DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 14/03/2012 | 5238.36 | 5238.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE LADJANE BARBOSA,LARISSA DOS ANJOS,FABIO BRITO ESANDRA PEREIRA,TRECHO/JPA/SAO PAULO/JPA PARA PARTICIPAREM DA20 CRAFT DESIGN, NA FORMADE UTILIZACAO DA ATA 0159/2012PREGAO N/112/2011 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N/080/2011.... | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 14/03/2012 | 1705.49 | 1705.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO WALTERAGUIAR TRECHO/JPA/BELO HORIZONTE/JPA P/PARTICIPAR DA 7 MINASTUR E TREINAMENTO QUE ANTECEDEA FEIRA , NA FORMA DE ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 0156/2012PREGAO N/112/2011 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N/080/2011.... | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 14/03/2012 | 1025.59 | 1025.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ARNALDO JUNIOR DO-SO COM DESTINO A CIDADE DEBRA SILIA-DF PARTICIPAR D/REUNIOESNO MINISTERIO DO TURISMO E COMEQUIPE DO BID, NA FORMA DE ORDEM DE UTILIZACAO D/ATA 0158PREGAO N/112/2011 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N/080/2011.... | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 16/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO RENATO DA COSTA FELICIANO TRECHO REC/LISBOA/REC NA FORMA PREGAO N 112/2011,ATA DE RP 080/2011,RO178/2012, ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 0157/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 16/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE C. GRANDE PARA CONDUZIR VEICULO CAMINHAOBAU COM MATERIAL-MONTAGEM -MO-DULOS E PECAS DOS ARTESAOS....DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 16/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE C. GRANDE PARA DAR APOIO TECNICO NA DES-MONTAGEM DO EVENTO .........................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 16/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE C. GRANDE PARA DAR APOIO TECNICO NA DES-MONTAGEM DO EVENTO .........................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 16/03/2012 | 218.30 | 218.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI -CIO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, NA FORMADE ATA DE REGISTRO DE PRECO N/0108/2011 , PREGAO N/157/2011 ORDEM DE UTILIZACAO D/ATA 0133/2012 E RO N/192/2012, CONFOR-ME ITENS: 04(ACUCAR), 07(ADO- CANTE), 27 E 28(BISCOITOS).... | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 16/03/2012 | 394.00 | 394.00 | MALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI -CIO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, NA FORMADE ATA DE REGISTRO DE PRECO N/0108/2011 , PREGAO N/157/2011 ORDEM DE UTILIZACAO D/ATA 0133/2012 E RO N/192/2012, CONFOR-ME ITEM 30(CAFE TORRADO E MOI-DO) | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 19/03/2012 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 016/2010 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E PORTARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2012CONFORME PREGAO 192/2009 E RE-SERVA ORCAMENTARIA 172/2012. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 20/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO PAULO ,PARTICIPAR DA BRAZTOA 2012 EDE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA REDE HOTELEIRA | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 20/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL A CAMPINA GRAN-DE ASSESSORAR A DIRETORIA DAAeC CALL CENTER NAS VISITAS TECNICAS........................ | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 20/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASSESSORAR O SECRETARIOEXECUTIVO MARCOS PROCOPIO E ADIRETORIA DA AeC CALL CENTER | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 20/03/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE PORTO ALE -GRE PARTICIPAR DA 36 FEIRA IN-TERNACIONAL-FIMEC .......................................... | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO 21 ANIVERSARIO DA FUNDACAO ERNANI SATYRO-FUNES NACIDADE DE PATOS DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 20/03/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO 21 ANIVERSARIO DA FUNDACAO ERNANI SATYRO-FUNES NACIDADE DE PATOS DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 20/03/2012 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE EXECUTIVA DO DESEN-VOLVIMENTO DO TURISMO E DA AS-SESSORA TECNICA LAIS RAMOS ACIDADE DE PATOS DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 21/03/2012 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE SEGURANCA,PRETACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2012 PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA 173/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 21/03/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2009 SETDE/ES-PACIAL CAR RENTAL LTDA OBJETO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 181/2009 PREGAO 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 171/2012........................................... | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 21/03/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE/ COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL, A LASER PARA SER UTILIZADA PELA SETDE, REFERNTE AOMES DE MARCO 2012, CONFORMEATA DE RP 114/2011,PREGAO 022/2011 E RES ORCAMENTARIA 181/12.............................. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 22/03/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE NATAL PARTICIPAR DE REUNIOES E FAZER VISITAS TECNICAS COM VARIOS SEGUIMMENTOS TURISTICOS COM OBJETIVODE ATRAIR INVESTIMENTOS DO SE-TOR HOTELEIRO PARA O ESTADO | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 22/03/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE NATAL PARTICIPAR DE REUNIOES E FAZER VISITAS TECNICAS COM VARIOS SEGUIMMENTOS TURISTICOS COM OBJETIVODE ATRAIR INVESTIMENTOS DO SE-TOR HOTELEIRO PARA O ESTADO | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 22/03/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENT DIARIA A CIDADE DE NATAL CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSASSESSORES DE GABINETE DESTA SECRETARIA LUCIANO LAPA E ANA LIDIA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 23/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | DIARIA COM AS CIDADES DE BRASILIA-DF E GOIANIA PARTICIPAR DA6 REUNIAO DE TRABALHO DO CONS-SEDIC DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURISMO E PARTICIPAR DOFORUM DOS ESTADOS NA SEDE DASEDE DA COPA MUNDO/2014 REPRE-SENTANDO NOSSO ESTADO DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 26/03/2012 | 1403.78 | 1403.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO WALTER AGUIAR DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP PARTICIPAR DA BRAZTOAE REUNIOES COM REPRESENTANTES REDE HOTELEIRA, ATRAVES DA ATAN/ 080/2011 E PREGAO N/112/11 RESERVA ORCAMENTARIA N/204/12............................... | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 26/03/2012 | 120.00 | 120.00 | TRANSPORTAR PECAS ARTESANAIS QUE FORAM UTILIZADAS NO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS ESTA-DUAIS DE PLANEJAMENTO E FAZER LEVANTAMENTO DAS PECAS NO DEPOSITO DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE C SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR VEICULO COM OSMODULO E EXPOSITORES. DIARIA PARCIAL | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 26/03/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DOPATRIMONIO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/03/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DOPATRIMONIO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 26/03/2012 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DOPATRIMONIO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 28/03/2012 | 900.00 | 900.00 | DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARTICIPAR DA 65 REUNIAO DETRABALHO DO FORMATUR-FORUM NA-CIONAL DOS SECRETARIOS E DIRI-GENTES ESTADUAIS DE TURISMO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/03/2012 | 460563.43 | 460563.43 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/03/2012 | 54566.17 | 54566.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/03/2012 | 154.00 | 154.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/03/2012 | 2880.00 | 2880.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,AUX.ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 30/03/2012 | 44803.64 | 44803.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 30/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEP/PARTICIPAR DE REUNIAO NO SE-BRAE COM ORGANIZADORES DO IV CBRO E VII SIMPOSIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO NORDESTE E REUNIAO NA CDRM SOBRE OS PROJETOSAPRESENTADOS AO COOPERAR NO AMBITO DO PROGRAMA MINERAL.................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 03/04/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE OFI-CINA DE TRABALHO DO PLANO ACAODA MESORREGIAO DO SERIDO PB/RNA CONVITE NO MI SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -SDR EM PARCERIA COM O PROGRAMA DASNACOES UNIDAS PARA O DESENVOL-VIMENTO-PNUD NA CIDADE CAICO. DIARIA PARCIAL. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 03/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O TECNICOMARCELO SAMPAIO FALCAO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAICO RN. DIARIA PARCIAL................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 04/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL PARA RECEBER ETRANSPORTAR AS PECAS QUE IRAOPARA A 6a FINNAR QUE SERA REA-LIZADA EM BRASILIA DF. | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00130 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS NO CAMINHAO FORD 1317 PLA-CA NPX 8136 QUE TRANSPORTARA PECAS ARTESANAIS ONDE SERAO EXPOSTAS NA 6a FEIRA INTERNACIO-NAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO EM BRASILIA DF DE 13 A 22 DEABRIL DE 2012, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00131 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS NO CAMINHAO FORD 1317 PLA-CA NPX 8136 QUE TRANSPORTARA PECAS ARTESANAIS ONDE SERAO EXPOSTAS NA 6a FEIRA INTERNACIO-NAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO EM BRASILIA DF DE 13 A 22 DEABRIL DE 2012, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 04/04/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA DAR PROSSEGUIMEN-TO AS NEGOCIACOES COM INVESTI-DORES NO POLO TURISTICO DAPARAIBA. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 10/04/2012 | 297.40 | 297.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECO N/005/2011-SES E PREGAO N/ 266/2011 CONFORME ITENS N/ 23, 33, 49, 68, 70 E 80. RESERVA ORC N/214/2012 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 10/04/2012 | 318.30 | 318.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIAATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECO N/005/2011-SES E PREGAON/ 266/2011 CONFORME ITENS N/S11, 65, E 66. RESERVA ORC N/214/2012 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 10/04/2012 | 607.50 | 607.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIAATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECO N/005/2011-SES E PREGAON/ 266/2011 CONFORME ITENS N/S09, 10, 12, 37, 43, 59, E 78. RESERVA ORC N/214/2012 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 10/04/2012 | 2037.50 | 2037.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIAATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECO N/005/2011-SES E PREGAON/ 266/2011 CONFORME ITENS N/S03, 06, 26, 61, E 82. RESERVA ORC N/214/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 10/04/2012 | 192.20 | 192.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIAATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECO N/005/2011-SES E PREGAON/ 266/2011 CONFORME ITENS N/S35, 56, E 85. RESERVA ORC N/214/2012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 11/04/2012 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE EXTINTORES E MANOMETRO PARA EXTINTOR PQS E AP PA-RA ESTA SECRETARIA ATRAVES DEDISPENSA N/ 001/2012 E RESERVAORCAMENTARIA 00187/2012. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 11/04/2012 | 120.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA TESTES HIDROSTATICO P/EXTIN-TORES DE INCENDIO AP DE 10 LT.P/ESTA SECRETARIA ATRAVES DE DISPENSA N/ 001/2012 E RESERVAORCAMENTARIA 00188/2012. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 12/04/2012 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE BRASILIAPARA TRANSPORTAR AS PECAS ARTESANAIS E MODULOS EXPOSITORES P6a FINNAR - BRASILIA DF. DIARIA PARCIAL | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 12/04/2012 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE BRASILIAPARA COORDENAR A MONTAGEM DOESTANDE DO ARTESANATO E PARTI-CIPAR DA 6a FINNAR FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO EM BRASILIA DF. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 12/04/2012 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE BRASILIAPARA PARTICIPAR DA MONTAGEM DOESTANDE DO ARTESANATO E PARTI-CIPAR DA 6a FINNAR FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO EM BRASILIA DF. DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00144 | 13/04/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO N/03701 ANUAL DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA N/002/2012 ERESERVA ORCAMENTARIA 191/2012 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 13/04/2012 | 4034.73 | 4034.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO RENATO DA COSTA FELICIANO TRECHO REC/LISBOA/REC NA FORMA PREGAO N 112/2011,ATA DE RP 080/2011,RO178/2012, ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 0157/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 18/04/2012 | 1937.78 | 1937.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO RENATO DA COSTA FELICIANO TRECHO JPA/BSB/JPA, NA FORMA DE PREGAO N 112/2011,ATA DE REGISTRO DEPRECOS 0080/2011, RESERVA ORCAMENTARIA N/ 00216/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 19/04/2012 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEINSCRICAO DA SERVIDORA ANGELI-TA BRAZ NO CURSO RETENCAO DETRIBUTOS E DECLARACOES NOS OR-GAOS PUBLICOS, RESERVA ORCAMENTARIA N/239/2012 | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 19/04/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR MISSAO TECNICA PELOS ESTA-DOS DO RIO GRANDE DO SUL,MINASGERAI E SAO PAULO DOS REPRESENTANTES DAS COOPERATIVAS DE PE-QUENOS PRODUTORES MINERAIS EPARCEIROS SEBRAE, CDRM E UFCG. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 19/04/2012 | 2025.00 | 2025.00 | PARTICIPAR REUNIAO NO ESCRITO-OSCAR NIEMEYER PARA HOMOLOGARDOACAO DE MONUMENTO AO MEMORI-AL PEDRO TEIXEIRA, DO PROJETOCAMINHOS DAS LIGAS; REUNIAO C/EMPRESARIOS E INVESTIDORESINTERESSADOS NO POLO TURISTICODA PARAIBA E REUNIAO COM SENA-DOR LINDBERG FARIAS PARA TRA -TAR ASSUNTOS DO INTERESSE _DO | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 20/04/2012 | 225.00 | 225.00 | DIARIAS AS CIDADES DE MASSARANDUBA, BOQUEIRAO E PATOS PARAVISITAS TECNICAS AS INDUSTRIASDESTES MUNICIPIOS DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 20/04/2012 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS PARA PARTICIPAR DASREUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 20/04/2012 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS PARA CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO MARCOSPROCOPIO...................... | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 20/04/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE VISITAS TECNICASJUNTO AOS TECNICOS DA CDRM ECOOPERATIVAS DAS CIDADES DE C.GRANDE, FREI MARTINHO,PICUI ,NOVA PALMEIRA, PEDRA LAVRADA ,VARZEA E JUNCO DE SERIDO DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 20/04/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE VISITAS TECNICASJUNTO AOS TECNICOS DA CDRM ECOOPERATIVAS DAS CIDADES DE C.GRANDE, FREI MARTINHO,PICUI ,NOVA PALMEIRA, PEDRA LAVRADA ,VARZEA E JUNCO DE SERIDO DIARIA PARCIAL | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 20/04/2012 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, FREI MARTINHO, PICUI,N.PALMEI-RA, VARZEA E JUNCO SERIDO DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 20/04/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que empenhamos referentediarias para analizar,classificar e cadastrar os artesaos eartesanatos nos Municipios deSanta Luzia, Sao Mamede, Var -zea, Junco do Serido. Diaria Parcial | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 20/04/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que empenhamos referentediarias para analizar,classificar e cadastrar os artesaos eartesanatos nos Municipios deSanta Luzia, Sao Mamede, Var -zea, Junco do Serido. Diaria Parcial | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 20/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DE TRIBUTOS E DECLARA -COES NOS ORGAOS PUBLICOS......DIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 20/04/2012 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE RECIFE- PECONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE DESTA PASTA ANGELI-TA BRAZ DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 20/04/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO ESCRITORIO DO BID E NA EMBRATUR .............................. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00163 | 24/04/2012 | 210.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE EXTINTORES E SIFAO PARA CASA DO ARTISTA POPULAR, NA FORMA DE DISPENSA N/008/012RESERVA ORCAMENTARIA N/215/12. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00164 | 24/04/2012 | 167.10 | 167.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS D/COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DISPENSA N/007/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N/205/2012 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00165 | 24/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE COPIAS EM PAPEL COUCHE,COLORIDA E PRETO E BRANCO E ENCADERNACOES CAPA DURA PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DISPENSA N/ 004/2012 E RO/207/2012 | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00166 | 24/04/2012 | 767.10 | 767.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE COPIAS XEROGRAFI -CAS E ENCADERNACOES DO VOLUME MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO DO NEE ESTADOS PARA SETDE NA FORMA DISPENSA N/006/2012 E RO/206/ 2012 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 24/04/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE PARAENCONTRO COM EMPRESARIOS QUEVIRAO PARTICIPAR DA FORIND NEIV FEIRA DE FORNECEDORES INDUSTRIAIS........................ | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 24/04/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIOES TECNICANA FIEP, CINEP E CDRM DE CAMPINA GRANDE, PARA PRODUZIR RELA-TORIOS A CERCA DO POLO INDUS -TRIAL................................................................................................................... | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 24/04/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIOES TECNICANA FIEP, CINEP E CDRM DE CAMPINA GRANDE, PARA PRODUZIR RELA-TORIOS A CERCA DO POLO INDUS -TRIAL................................................................................................................... | 00000812154444 | INACIO MACHADO DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 24/04/2012 | 250.00 | 250.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 25/04/2012 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 016/2010 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E PORTARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012CONFORME PREGAO 192/2009 E RE-SERVA ORCAMENTARIA 172/2012. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 25/04/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2009 SETDE/ES-PACIAL CAR RENTAL LTDA OBJETO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 181/2009 PREGAO 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 171/2012........................................... | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 25/04/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE/ COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL, A LASER PARA SER UTILIZADA PELA SETDE, REFERNTE AOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORMEATA DE RP 114/2011,PREGAO 022/2011 E RES ORCAMENTARIA 181/12 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 25/04/2012 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE SEGURANCA,PRETACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2012 PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA 173/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 25/04/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE ENTREGAR PECAS DE ARTESAOS E FAZER LEVANTAMENTO DO PATRI-MONIO DO ARTESANTO DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 25/04/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE ENTREGAR PECAS DE ARTESAOS E FAZER LEVANTAMENTO DO PATRI-MONIO DO ARTESANTO DIARIA PARCIAL | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE C SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 25/04/2012 | 53581.61 | 53581.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 26/04/2012 | 2880.00 | 2880.00 | folha de pessoal. abril/2012sec.est.de tur.e desnv. econ.auxilio alimentacao. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 26/04/2012 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ,PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA GEOSISTEMAS ENG E PLANE-JAMENTO SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2012 GESTAO TURIS-TICA DA SETDE JUNTO PRODETUR NACIONAL | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 26/04/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ,PARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO GESTOR DO PRODETUR-PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 26/04/2012 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR D/SEMINARIO EXPOARTPARAIBA 2014,NO SEBRAE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEI-RO DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA_GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA CINEP E EMPRESA SILVIA E AR-RUDA SOBRE XVII SALAO ARTESANATO............................ | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA_GRANDE CONDUZIR E FICAR A DISPOSI-CAO DA ASSISTENTE JURIDICA JU-LIANA MAGALHAES | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 26/04/2012 | 462172.05 | 462172.05 | folha de pessoal. abril/2012sec.est.de tur.e desnv. econ.venc e vant fixas pess. ativo. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 26/04/2012 | 110.00 | 110.00 | folha de pessoal. abril/2012sec.est.de tur.e desnv. econ.salario familia . | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 30/04/2012 | 44600.95 | 44600.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 02/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARCIAL PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAR E ENTREGAR PECAS ARTESANAIS P/GALPAO DO PAP | 00005056396451 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 02/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARCIAL PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE DAR APOIO NAENTREGA PECAS ARTESANAIS PARA GALPAO DO PAP | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 02/05/2012 | 675.00 | 675.00 | DIARIA A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO PARA PARTICIPAR DE REU -NIOES NO BNDES VISANDO DISCU -TIR NOVAS JANELAS DE OPORTUNI-DADES PARA O ESTADO DA PARAIBADIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 02/05/2012 | 675.00 | 675.00 | DIARIA A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO PARA PARTICIPAR DE REU -NIOES NO BNDES VISANDO DISCU -TIR NOVAS JANELAS DE OPORTUNI-DADES PARA O ESTADO DA PARAIBADIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 04/05/2012 | 540.00 | 540.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARA ANALIZAR O LOCAL PARA REALIZACAO DO 16 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 04/05/2012 | 225.00 | 225.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARA ANALIZAR O LOCAL PARA REALIZACAO DO 16 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 04/05/2012 | 225.00 | 225.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PAP E TECNICO DIARIA PARCIAL | 00006822083456 | FABIO DE MEDEIROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 04/05/2012 | 512.70 | 512.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ESTA SECRE-TARIA ATRAVES DE ATA DE REG DEPRECO 035/2011,PREGAO PRESEN -CIAL N/ 210/2010 E RO 243/2012 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 04/05/2012 | 441.70 | 441.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ESTA SECRE-TARIA ATRAVES DE ATA DE REG DEPRECO 035/2011,PREGAO PRESEN -CIAL N/ 210/2010 E RO 243/2012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 04/05/2012 | 222.20 | 222.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIAATRAVES DE ATA DE REG DE PRECON/035/2011,PREGAO PRESENCIAL N/ 210/2010 E RO 243/2012. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 04/05/2012 | 225.00 | 225.00 | PARTICIPAR DAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E POMBAL DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 04/05/2012 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA SETDE RENATO FELICIANO NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 04/05/2012 | 1399.08 | 1399.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRE-TARIA ATRAVES DE ATA DE REG DEPRECO 123/2011,PREGAO PRESEN -CIAL N/ 202/2010 E RO 244/2012 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 07/05/2012 | 100.00 | 100.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE TRATAR PENDENCIAS FINAIS DECONVENIO E PARTICIPAR DA SOLE-NIDADE DE ASSINATURA DE CONVE-NIO JUNTO A CDL............... | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 07/05/2012 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA JULIANA CORREIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 07/05/2012 | 689.50 | 689.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 350(TREZENTOS ECINQUENTA)PACOTES DE CAFE TOR-RADO E MOIDO A VACO PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO ATRAVES DA ATA DE REG PRECO N/108/2011 E PREGAO PRESENCIAL N/157/2011 E RO 245/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 07/05/2012 | 318.55 | 318.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR REFINADO ECOM 1 KILO E ADOCANTE LIQUIDO COM 200ML PARA O PROGRAMA DEDE ARTESANATO PARAIBANO. ATRAVES DA ATA DE REG PRECO N/108/2011 E PREGAO PRESENCIAL N/157/2011 E RO 245/2012 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 07/05/2012 | 98.50 | 98.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 50(CINQUENTA)PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA O PRODETUR-PB, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECO N/108/2011 E PREGAO PRESENCIAL 157/2011 E RESERVA ORC N/246/2012. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 07/05/2012 | 76.25 | 76.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR REFINADO ECOM 1 KILO E ADOCANTE LIQUIDO COM 200ML PARA O PROGRAMA DEPRODETUR-PB. ATRAVES DA ATA DE REG PRECO N/108/2011 E PREGAO PRESENCIAL N/157/2011 E RO 246/2012 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 08/05/2012 | 163.20 | 163.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CARTICHOS RECICLADO PARA IMPRESSORA 3550 PARA OPROGRAMA PRODETUR-PB ATAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECO 91/11E PREGAO PRESENCIAL N/102/2011RESERVA ORC N/241/2012 | 04253189000185 | FLYFAST |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 08/05/2012 | 2541.40 | 2541.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA OPROGRAMA DE ARTESANATO CONFOR-ME ITENS N/95,96,97,98,162,156108,107 E 159. ATRAVES DE ATA DE REGISTRO PRECO N/91/2011 EPREGAO N/102/2011. | 04253189000185 | TAFE CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 08/05/2012 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA SANSUNG SCX 420PARA ESTA SECRETARIA ATAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECO 91/11E PREGAO PRESENCIAL N/102/2011RESERVA ORC N/241/2012 | 01149110000263 | MASTER COMERCIO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 08/05/2012 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CARTUCHOS COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP-610/640/3820 COLORIDO P/SETDE ATRAVES ATA DE REGISTRO DE PRECO 91/11E PREGAO PRESENCIAL N/102/2011RESERVA ORC N/240/2012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00209 | 08/05/2012 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03.03.2012 E 15.03.2012 PARA ESTA SECRETARIA........................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 08/05/2012 | 423.82 | 423.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFOREME ITENSN/ 39,56,95,96,102 E 111 ATRA-VES DA ATA DE RG PRECO N/091/22011 E PREGAO N/ 102/2011 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 09/05/2012 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADEDE SOLEDADE E CUITE-PB | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 09/05/2012 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADEDE SOLEDADE E CUITE-PB | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 09/05/2012 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA IN-DUSTRIA E COMERCIO NAS CIDADESDE SOLEDADE E CUITE | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE FEIRA NORDESTE DE EQUIPAMENTO,PRODUTOS E SER-VICOS NA CIDADE D/CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE FEIRA NORDESTE DE EQUIPAMENTO,PRODUTOS E SER-VICOS NA CIDADE D/CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 09/05/2012 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA SECRETARIA LUCIANO GOMES E ANA LIDIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE COM SEBRAE NACIONAL E EM PICUI E PEDRA LAVRADA COMAS RESPECTIVAS COOPERATIVAS DEMINERADORES DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE COM SEBRAE NACIONAL E EM PICUI E PEDRA LAVRADA COMAS RESPECTIVAS COOPERATIVAS DEMINERADORES DIARIA PARCIAL | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 09/05/2012 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PICUI E PEDRA LAVRADA DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00223 | 11/05/2012 | 432289.30 | 432289.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 001/2012/SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETIVANDO COOPERA -CAO TECNICA E FINANCEIRA COMINTUITO DE PRMOVER E DIVULGARO ARTESANATO DA PARAIBA,ATRA -VES DA REALIZACO DO XVI SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. RESERVA ORCAMENTARIA N/247/12, | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 14/05/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA A COOPERATIVAS DAS RENDEIRAS (RENDA RENASCENCA) EM MONTEIRO,ZABELE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO SAO JO-AO DO TIGRE E CANALAU A FIM DEFAZER LEVANTAMENTO DAS PECASP/EXPOSICAO E VENDA NO XVI SALAODE ARTESANATO EM CAMP GRANDE. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 14/05/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA A COOPERATIVAS DAS RENDEIRAS (RENDA RENASCENCA) EM MONTEIRO,ZABELE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO SAO JO-AO DO TIGRE E CANALAU A FIM DEFAZER LEVANTAMENTO DAS PECASP/EXPOSICAO E VENDA NO XVI SALAODE ARTESANATO EM CAMP GRANDE. | 00000812154444 | INACIO MACHADO DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 14/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA A COOPERATIVAS DAS RENDEIRAS (RENDA RENASCENCA) EM MONTEIRO,ZABELE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO SAO JO-AO DO TIGRE E CANALAU A FIM DEFAZER LEVANTAMENTO DAS PECASP/EXPOSICAO E VENDA NO XVI SALAODE ARTESANATO EM CAMP GRANDE. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 14/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS TECNICOS NOS MUNICIPIOS MONTEIRO,ZABELE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO SAO JO-AO DO TIGRE E CANALAU A FIM DEFAZER LEVANTAMENTO DAS PECASP/EXPOSICAO E VENDA NO XVI SALAODE ARTESANATO EM CAMP GRANDE. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 14/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA A COOPERATIVAS DO APL DE LABIRINTO NAS CIDADES DE JOAREZ TAVORA, ALAGOAGRANDE E INGAA FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS PECAS PARA EXPOSICAO E VENDA NO XVI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL................ | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 14/05/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA A COOPERATIVAS DO APL DE LABIRINTO NAS CIDADES DE JOAREZ TAVORA, ALAGOAGRANDE E INGAA FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS PECAS PARA EXPOSICAO E VENDA NO XVI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL................ | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 14/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS TECNICOS NAS CIDADES DE JOAREZ TAVORA, ALAGOAGRANDE E INGAA FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS PECAS PARA EXPOSICAO E VENDA NO XVI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL................ | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 14/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA ELABORAR O MA-PEAMENTO DE AREAS COMPREENDIDAENTRE OS MUNICIPIOS DE SAPE,ALAGOA GRANDE, INGA, ITABAIANAE PILAR PARA CRIACAO DE ROTEI-RO TURISTICO CULTURAL COM FOCOEM LITERATURA,MUSICA E LUTAS SOCIAIS PARA O PPA-2012-2013 DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 14/05/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA ELABORAR O MA-PEAMENTO DE AREAS COMPREENDIDAENTRE OS MUNICIPIOS DE SAPE,ALAGOA GRANDE, INGA, ITABAIANAE PILAR PARA CRIACAO DE ROTEI-RO TURISTICO CULTURAL COM FOCOEM LITERATURA,MUSICA E LUTAS SOCIAIS PARA O PPA-2012-2013 DIARIA PARCIAL | 00034316461826 | MARIANA BEZERRA DA SILVA BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 14/05/2012 | 175.00 | 175.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS TECNICAS DESTA SECRETARIA LAIS CATARINE E MARIANA BEZER-RA NAS CIDADES DE SAPE,ALAGOA GRANDE,INGA,ITABAIANA E PILAR DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 15/05/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO PAULO ,REPRESENTANDO O GOVERNADOR NOLANCAMENTO DO LIVRO CVC 40ANOSE NA CIDADE DE BRASILIA PARTI-PAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIODO TURISMO COM O SECRETARIO NACIONAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 15/05/2012 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE TENDAS, MESAS E CA-DEIRAS PARA A SEMANA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MUSEUS,DES-TINADOS A CASA DO ARTISTA POPULAR, NA FORMA DE DISPENSA 011/2012 E RESERVA ORC N/250/2012C | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00236 | 15/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE COFFEE BREAK PA-RA 200 PESSOAS A SER SERVIDO NO MUSEU CASA DO ARTISTA POPU-LAR, NA FORMA DE DISPENSA 012/2012 E RO 249/2012 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00239 | 16/05/2012 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UM NETBOOK INTEL MEMORIA RAM 2GB3,NA FORMA DEDISPENSA 009/2012 RO 251/2012 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00240 | 16/05/2012 | 3599.90 | 3599.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UM MACBOOK PRO,13INTEL MEMORIA HD 500GB TELA DE14 - APPLE. NA FORMA DE DISPENSA 010/2012 RO 251/2012. | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 16/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA A CIDADE D/VARZEAEM VISITA A COOPERVAZEA-AREAS TITULADAS ONDE SERAO REALIZADOOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DAS FRENTES D/LAVRAE EM NOVA PALMEIRA VISITA A COOGARIMPO,PARTICIPAR DE REU -NIAO COM CDRM E SEBRAE E DIRE-TORIA DA COMIPEL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 16/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA A CIDADE D/VARZEAE NOVA PALMEIRA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNI-CO MARCELO FALCAO DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 17/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS P/ AS CIDADES CAJAZEI-RAS E SOUZA,PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 17/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS P/ AS CIDADES CAJAZEI-RAS E SOUZA,PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIOTITULAR DESTA PASTA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 17/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADES DE CAJAZEI -RAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00251 | 22/05/2012 | 961.00 | 961.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 11.04.2012,21.04.2012,24.04.2012 E 28.04.2012 PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00252 | 22/05/2012 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 20.03.2012,E 21.03.2012 PARA ESTA PASTA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00244 | 22/05/2012 | 300379.00 | 300379.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEDICAO NUMERO 1 LOCACAO DEINFRAESTRUTURA PARA ATENDER OXV SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOANA FORMA DE TOMADA DE PRECOS N01/2011,CONTRATO 005/2011 E RO00236/2012. | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00245 | 22/05/2012 | 54400.00 | 54400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEDICAO NUMERO 2 LOCACAO DEINFRAEST.MAO DE OBRA P/ATENDERXV SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOANA FORMA DE TOMADA DE PRECOS N01/2011,CONTRATO 005/2011 E RO00236/2012. | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00253 | 22/05/2012 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PARA-BRISA P/SERULITIZADO NO CAMINHAO GMC 7-110, PLACA JFP-4254, PROC 210/2012,DISPENSA DE LICITACAO N210/2012 E RO 257/2012. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 22/05/2012 | 750.00 | 750.00 | PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOPROJETO DO MINISTERIO DO TURISMO -TALENTOS DO BRASIL RURAL NA CIDADE DE NATAL-RN DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 22/05/2012 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOPROJETO DO MINISTERIO DO TURISMO -TALENTOS DO BRASIL RURAL NA CIDADE DE NATAL-RN DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 22/05/2012 | 375.00 | 375.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS TECNICAS DESTA PASTA ALES-SANDRA LONTRA E LAIS A CIDADE DE NATAL-RN DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 22/05/2012 | 2025.00 | 2025.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES S/ CEN-TRO DE CONVENCOES E INVESTIDO-RES NO POLO TURISTICO DE J.PESSOA NAS CIDADES DE SAO PAULO ERIO DE JANEIRO................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 22/05/2012 | 1125.00 | 1125.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR 2012 DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 23/05/2012 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE SEGURANCA,PRETACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADANA CASA DO ARTESAO PARAIBANO CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO 2012 PREGAO 001/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA 173/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 23/05/2012 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 016/2010 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E PORTARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO /2012CONFORME PREGAO 192/2009 E RE-SERVA ORCAMENTARIA 172/2012. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 24/05/2012 | 150.00 | 150.00 | DIARIA AS CIDADES DE MONTEIRO E PARARI PARA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO DIARIA PARCIAL | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 24/05/2012 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE GUILHERMINA OLIVEI-RA NAS CIDADES DE MONTEIRO EPARARI DIARIA PARCIAL | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 24/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CAMPINA GRANDE PARADAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE CAMPO COM AS COOPERATIVAS DO SERIDO, REUNIR COM TECNICOSDA CDRM E GESTOR DO APL DE MI-NERAIS DO SERIDO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 25/05/2012 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/05/2012 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PICUI PARA PARTICIPARDO III FORUM DE SAUDE E SEGURACA DO TRABALHADOR NO AMBITO DAMINERACAO COM PALESTANTE E REUNIAO COM TECNICOS DA CDRM DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 25/05/2012 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO ASCIDADES DE C.GRANDE E PICUI DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO TURISMO NA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 25/05/2012 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA INDE COMERCIO NAS CIDADES DE MON-TEIRO E ESPERANCA | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 25/05/2012 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR DAS REUNIOES DOS FORUNS TURISTICOS DO VALE D/SER-TOES(PATOS),VALE DAS AGUAS(PI-ANCO), VALE DOS DINOSSAUROS (SOUSA) E NO DIA 30.05 DO EVENTO POTENCIALIDADES DO TURISMO RURAL EM PATOS E REGIAO DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 25/05/2012 | 360.00 | 360.00 | PARTICIPAR DAS REUNIOES DOS FORUNS TURISTICOS DO VALE D/SER-TOES(PATOS),VALE DAS AGUAS(PI-ANCO), VALE DOS DINOSSAUROS(SOUSA) E NO DIA 30.05 DO EVENTO POTENCIALIDADES DO TURISMO RURAL EM PATOS E REGIAO DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 25/05/2012 | 225.00 | 225.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS TECNICAS DESTA PASTA ALES-SANDRA LONTRA E LAIS CATARINE AS CIDADES DE PATOS,PIANCO,SOUZA E MATUREIA DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 25/05/2012 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADEDE MONTEIRO E ESPERANCA-PB | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 25/05/2012 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADEDE MONTEIRO E ESPERANCA-PB | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 25/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADEDE MONTEIRO E ESPERANCA | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 25/05/2012 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA RENATO FELICIANO | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 25/05/2012 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DE COOR-DENADORES ESTADUAIS DO ARTESA-NATO NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 25/05/2012 | 750.00 | 750.00 | PARTICIPAR DA EQUIPOTEL NORDESTE 2012 NA CIDADE DE RECIFE-PEDIARIA PARCIAL | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 25/05/2012 | 750.00 | 750.00 | PARTICIPAR DA EQUIPOTEL NORDESTE 2012 NA CIDADE DE RECIFE-PEDIARIA PARCIAL | 00000812154444 | INACIO MACHADO DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 25/05/2012 | 375.00 | 375.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA A CI-DADE DO RECIFE-PB DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 29/05/2012 | 2700.00 | 2700.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. EST. TUR. DESENV.ECONOMI.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 29/05/2012 | 53586.23 | 53586.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 29/05/2012 | 459587.15 | 459587.15 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. DE EST. TUR. DESNV. ECON.VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 29/05/2012 | 110.00 | 110.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. EST. TER. DESNV. ECONOMI.SALARIO FAMILIA . | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00279 | 29/05/2012 | 487.00 | 487.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMINHAO BAU CARGO 1317DE PLACA NPX-8136 DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA N/FORMA DE DISPENSA N/014/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N/255/2012 (FILTRO DE AR,COMBUSTIVEL,COM-BUSTIVEL SEDIMENTADOR E FILTRODE OLEO) | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00280 | 29/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA P/O CAMINHAO BAU CARGO 1317DE PLACA NPX-8136 DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA N/FORMA DE DISPENSA N/014/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N/256/2012. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 30/05/2012 | 44308.95 | 44308.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 31/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE/ COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL, A LASER PARA SER UTILIZADA PELA SETDE, REFERNTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORMEATA DE RP 114/2011,PREGAO 022/2011 E RES ORCAMENTARIA 181/12 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 31/05/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2009 SETDE/ES-PACIAL CAR RENTAL LTDA OBJETO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 181/2009 PREGAO 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 171/2012........................................... | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 01/06/2012 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 01/06/2012 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE FINANCEIRA ANGELITABRAZ A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 01/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO NA CIDADE DE ESPERANCA.......................................................................................... | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 01/06/2012 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE DESTA PASTA FERNAN-DO NAZARENO A CIDADE DE ESPE -RANCA....................................................... | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 01/06/2012 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA SUPERVISIONAR AMONTAGEM, DESMONTAGEM E COORDENAR O XVI SALAO DE ARTESANATO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 01/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO LADJANE BARBOSA | 00006822083456 | FABIO DE MEDEIROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 01/06/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE ACOMPANHAR A MONTAGEM ,DESMONTAGEM E COMPOR A EQUIPE DE APOIO A COORDENACAO DURANTEO XVI SALAO DE ARTESANATO PA_-RAIBANO | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 01/06/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE ACOMPANHAR A MONTAGEM ,DESMONTAGEM E COMPOR A EQUIPE DE APOIO A COORDENACAO DURANTEO XVI SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 01/06/2012 | 1425.00 | 1425.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FICAR CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DOS TECNICODO ARTESANATO NO XVI SALAO DEARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 01/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE ACOMPANHAR A MONTAGEM ,DESMONTAGEM E COMPOR A EQUIPE DE APOIO A COORDENACAO DURANTEO XVI SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 01/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRADE PARA ACOMPANHAR A DIRETORIADA AeC CALL EM VISITAS TECNI -CAS........................... | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 01/06/2012 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODA TECNICA DESTA PASTA LENY BEZERRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.......................................................... | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 04/06/2012 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA COMPOR A EQUIPE DEAPOIO A COORDENACAO DO XVI SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA .DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 04/06/2012 | 1225.00 | 1225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA COMPOR A EQUIPE DEAPOIO A COORDENACAO DO XVI SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA .DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 04/06/2012 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA COMPOR A EQUIPE DEAPOIO A COORDENACAO DO XVI SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA .DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 04/06/2012 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 70(SETENTA) COL -CHOES DENSIDADE D23 PARA ALO -JAR OS ARTESAOS NO XVI SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA,ATRA-VES DA ATA DE REGISTRO DE PRE-COS N/120/2011 E PREGAO 196/11E RESERVA ORCAMENTARIA 258/12. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00302 | 05/06/2012 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE COPIADORA DIGITAL COM TECNOLOGIA A LASER P/ATEN-DER AO PROGRAMA DE ARTESANATO,NO XVI SALAO DE ARTESANATO PA-RAIBANO , NA FORMA DE DISPENSAN/016/2012 E RO N/259/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 05/06/2012 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE SAO PAULO,FAZER VISITAS AS OPERADORAS,PARTICIPAR DE REUNIOES COM EM-PRESARIOS DO SETOR HOTELEIRO EDO TURISMO E PARTICIPAR DE AU-DIENCIAS NO MINISTERIO DO TU -RISMO,AUDIENCIA NO PRODETUR NACIONAL,NO FORNATUR E CONSEDIC NA CIDADE DE BRASILIA-DF...... | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 08/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ITABAIANA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO SERVIDOR FERNANDO NA-ZARENO. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA VISITA TECNICA AO CALLCENTER DA A E C. | 00001395656479 | ELZE CAMILA FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA VISITA TECNICA AO CALLCENTER DA A E C. | 00009014998465 | MARIA OLIVIA ELIAS GOMES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA VISITA TECNICA AO CALLCENTER DA A E C. | 00005468169401 | BRIAN JEFFERSON QUIRINO DE GUZMAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 08/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA VISITA TECNICA AO CALLCENTER DA A E C. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DA EQUIPE TECNICA EM VI-SITA AO CALL CENTER DA AeC. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA VISITA TECNICA AO CALLCENTER DA A E C. | 00006301927400 | RENATA DE LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA_GRANDE INSTALAR A REDE DE INFORMA-TICA DO XVI SALAO DE ARTESANA-TO DA PARAIBA | 00002929095431 | BARCLAY DE MEDEIROS NORMANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 12/06/2012 | 600.00 | 600.00 | DIARIAS A CIDADE D/CAMPINA GRADE FAZER VISITAS TECNICAS AOSDISTRITOS INDUSTRIAIS PARA LE-VANTAMENTO DE DADOS PARA INSERCAO DE CONVENIO NO SICONV DIARIA PARCIAL | 00005862424490 | TARCYO TOMYRES GONCALVES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 12/06/2012 | 375.00 | 375.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO TARCYO TAMIRES DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 12/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | DIARIA A CIDADE DE NATAL PARAPARTICIPAR DE REUNIOES COM IN-VESTIDORES NO POLO TURISTICO DA PARAIBA.................................................. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 12/06/2012 | 600.00 | 600.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO A CIDADE DE NATAL-RN | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 12/06/2012 | 250.00 | 250.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARA DE TECNICA MINERAL N/CDRME CONCLUIR TRABALHOS,E COM GESTOR DO APL DE MINERAIS DO SERIDO PARAIBANO NO SEBRAE DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 12/06/2012 | 1325.00 | 1325.00 | DIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA TRANSPORTAR PECAS DOS AR-TESAOS PARA XVI SALAO DE ARTE-SANATO DA PARAIBA E FICAR ADISPOSICAO DO SALAO DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 14/06/2012 | 2343.44 | 2343.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA C/TRECHO CAMPINA GRANDE/ PORTO ALEGRE/CAMPINA GRANDE PARA O SECRETARIO EXECUTIVO MARCOSARAUJO PROCOPIO ATRAVES DE ATADE REGISTRO DE PRECOS 080/2011E PREGAO N/112/2011 DOS ORGAOSE ENTIDADES DE ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 14/06/2012 | 3375.00 | 3375.00 | valor que empenhamos referentediarias para participar de Ro-dada de Negocios em Lisboa eBarcelona com comitiva d/Governador do Estado da Paraiba.... | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 15/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO XVI SALAO DE ARTESANATO, COM INTUITO DEVISITAR ARTESAOS E FAZER CONTATOS PARA FUTURAS EXPOSICAO DEPECAS NO MUSEU. DIARIA PARCIAL................ | 00018161286434 | MARIA LUISA GUERRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 15/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO XVI SALAO DE ARTESANATO, COM INTUITO DEVISITAR ARTESAOS E FAZER CONTATOS PARA FUTURAS EXPOSICAO DEPECAS NO MUSEU. DIARIA PARCIAL................ | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00322 | 18/06/2012 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE ALIMENTACAO PARA150 PESSOAS PARTICIPANTES DOSEMINARIO DE CAPACITACAO DE ARTESANATO NO XVI SALAO DE ARTE-NATO, NA FORMA DE DISPENSA N/018/2012 E RO/0261/2012 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 18/06/2012 | 3775.00 | 3775.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAE PALESTRA NO XVI SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA PARA OS ARTESAOS, NA FORMA DE DISPENSAN/ 019/2012 E RO/260/2012 | 12001321000190 | ORBE PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 18/06/2012 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MICROEMPRESAS E EM -PRESAS DE PEQUENO PORTE PARASUBVENCAO ECONOMICA AO CUSTEIODE ATIVIDADES DE PESQUISA, DE-SENVOLVIMENTO E INOVACAO PARAO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADEDE RECIFE E NATAL. DIARIA PARCIAL | 00000812154444 | INACIO MACHADO DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 18/06/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSOR INA -CIO MACHADO AS CIDADES DE RECIFE E NATAL-RN.................DIARIA PARCIAL | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE VARZEA PARAREALIZAR LEVANTAMENTO DE CAMPODAS FRENTES DE LAVRA DO QUAR -TZITO......................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 21/06/2012 | 375.00 | 375.00 | PARTICIPAR DE VISITA TECNICACOM VISTAS A INSTALACAO D/CALLCENTER DA EMPRESA A E C NA CIDADE DE PATOS DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 21/06/2012 | 250.00 | 250.00 | ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECU-TIVO DE INDUSTRIA E COMERCIO MARCOS PROCOPIO EM REUNIOES NACIDADE DE PATOS DIARIA PARCIAL | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 21/06/2012 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE INDUSTRIA ECOMERCIO DR MARCOS PROCOPIO ACIDADE DE PATOS-PB DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 21/06/2012 | 1350.00 | 1350.00 | PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO DOSINTERLOCUTORES ESTADUAIS DOPROGRAMA DE REGIONALIZACAO DOTURISMO-ROTEIROS DO BRASIL NACIDADE DE BRASILIA-DF | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00331 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE APARELHO DE DVD -PLAY PARA CASA DO ARTISTA PO -PULAR DA PARAIBA, NA FORMA DEDISPENSA N/017/2012 E RO/253 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00341 | 26/06/2012 | 99588.05 | 99588.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 002/2012 -SETDE/CDL CAMPINA GRANDE,OBJE-TO VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VEN-DAS DO COMERCIO VAREJISTA E DESERVICOS DE CAM GRANDE ATRAVESDA CAMPANHA LIQUIDA CAMPINA DE2012,QUE REALIZAR-SE-A NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/06/2012 | 462648.75 | 462648.75 | folha de pessoal - junho_/2012sec. est. tur. e desenv. econ.venc e vant fixas- pessoal ativo. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/06/2012 | 44.00 | 44.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. est. tur. e desenv. econ.salario familia. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 26/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO DOSINTERLOCUTORES DO PROGRAMA DEREGIONALIZACAO DO TURISMO- RO-TEIROS BRASIL NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 26/06/2012 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM RE-PRESENTANTES DA ORBITAL E CON-TAX- EMPRESAS DE CALL CENTER NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 26/06/2012 | 300.00 | 300.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SE-CRETARIO EXECUTIVO DA IND. ECOMERCIO SENHOR MARCOS PROCO -PIO A CIDADE DE RECIFE-PE EMREUNIAO COM REPRESENTANTES DAORBITAL E CONTAX............. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 26/06/2012 | 150.00 | 150.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA INDE COMERCIO E SERVIDORA LENY BEZERRA A CIDADE DE RECIFE-PE | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 26/06/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2009 SETDE/ES-PACIAL CAR RENTAL LTDA OBJETO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 181/2009 PREGAO 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 171/2012........................................... | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 26/06/2012 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 016/2010 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E PORTARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012CONFORME PREGAO 192/2009 E RE-SERVA ORCAMENTARIA 172/2012. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 26/06/2012 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE SEGURANCA,PRETACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADANA CASA DO ARTESAO PARAIBANO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO 2012 PREGAO 001/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA 173/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 27/06/2012 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM RE-PRESENTANTES DA ORBITAL E CON-TAX-EMPRESAS DE CALL CENTER EMCAMPINA GRANDE E PATOS. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 27/06/2012 | 300.00 | 300.00 | ACOMPANHAR E PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTESDA ORBITAL E CONTAX. EMPRESAS DE CALL CENTER EMCAMPINA GRANDE E PATOS. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 27/06/2012 | 150.00 | 150.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA INDE COMERCIO E DA TECNICA LENYBEZERRA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 27/06/2012 | 280.00 | 280.00 | FAZER AQUISICAO DE NOVAS PECASPARA COMPOR ACERVO DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR NO 16 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA ,EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00018161286434 | MARIA LUISA GUERRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 27/06/2012 | 280.00 | 280.00 | ACOMPANHAR A DIRETORA DA CASADO ARTISTA NO XVI_SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA NA SUA FUNCAO DE CURADORIA DO ARTESANATODIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 27/06/2012 | 1050.00 | 1050.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES PARA NIVELAMENTO DAS INFORMACOES SOLICITADAS PARA COMPOSICAO DO TRABALHO DE HIERARQUIZACAO D/ATRATIVOS TURISTICOS NATURAIS DOESTADO JUNTO AO PRODETUR-PE EA EMPRESA GEOSISTEMAS NA CIDA-DE DE RECIFE-PE DIARIA PARCIAL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 27/06/2012 | 840.00 | 840.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES PARA NIVELAMENTO DAS INFORMACOES SOLICITADAS PARA COMPOSICAO DO TRABALHO DE HIERARQUIZACAO D/ATRATIVOS TURISTICOS NATURAIS DOESTADO JUNTO AO PRODETUR-PE EA EMPRESA GEOSISTEMAS NA CIDA-DE DE RECIFE-PE DIARIA PARCIAL | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 27/06/2012 | 525.00 | 525.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSOR DE GABINETE LUCIA-NO LAPA E GERENTE TEREZA ARIA-NA DESTA PASTA A CIDADE DE RE-CIFE-PE DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 28/06/2012 | 53586.23 | 53586.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 28/06/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE/ COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL, A LASER PARA SER UTILIZADA PELA SETDE, REFERNTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORMEATA DE RP 114/2011,PREGAO 022/2011 E RES ORCAMENTARIA 181/12 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 29/06/2012 | 44346.20 | 44346.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 29/06/2012 | 2700.00 | 2700.00 | FOLHA DE PESSOAL- JUNHO / 2012SEC. DE EST. TURISMO DESENV. ECONOMICO.AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 02/07/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA ELETROLARSHOW DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 02/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A MONTAGEM, DES-MONTAGEM E DAR APOIO A COORDE-NACAO DURANTE O XVI SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A MONTAGEM, DES-MONTAGEM E DAR APOIO A COORDE-NACAO DURANTE O XVI SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A MONTAGEM, DES-MONTAGEM E DAR APOIO A COORDE-NACAO DURANTE O XVI SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 02/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CAMPINA GRANDE PARA SUPERVISIONAR A MONTAGEM, DES-MONTAGEM E COORDENAR O XVI SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 02/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PROGRAMADE ARTESANATO LADJANE BARBOSA DIARIA PARCIAL | 00006822083456 | FABIO DE MEDEIROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE E PATOS PARA VISITAS TECNI-CAS NA COMITIVA QUE ACOMPANHA-RA OS REPRESENTANTES D/ORBITALEMPRESA DA CALL CENTER DIARIA PARCIAL | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 02/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE E PATOS PARA VISITAS TECNI-CAS NA COMITIVA QUE ACOMPANHA-RA OS REPRESENTANTES D/ORBITALEMPRESA DA CALL CENTER DIARIA PARCIAL | 00000812154444 | INACIO MACHADO DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 02/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE E PATOS PARA VISITAS TECNI-CAS NA COMITIVA QUE ACOMPANHA-RA OS REPRESENTANTES D/ORBITALEMPRESA DA CALL CENTER DIARIA PARCIAL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 02/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE E PATOS PARA VISITAS TECNI-CAS NA COMITIVA QUE ACOMPANHA-RA OS REPRESENTANTES D/ORBITALEMPRESA DA CALL CENTER DIARIA PARCIAL | 00006301927400 | RENATA DE LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 02/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE E PATOS PARA CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DOS ASSESSO -RES DESTA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E PATOS DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 04/07/2012 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E DE GESTAO DO PROGRAMA DE DE-SENVOLVIMENTO USTENTAVEL DA MINERACAO PARAIBANA NAS CIDADES DE PEDRA LAVRADA E FREI MARTINHO DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 04/07/2012 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO DESTA PASTA MARCELOFALCAO NAS CIDADES DE PEDRA LAVRADA E FREI MARTINHO DIARIA PARCIAL | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00367 | 04/07/2012 | 1217.97 | 1217.97 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO IPVA/2012 DO CAMINHAO BAU DE PLACA NPX-8136 CEDIDO A ES-TA SECRETARIA PELA COOPERATIVADAS BORDADEIRAS DE ALAGOA NOVA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 06/07/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA CONTAX -EMPRESAS DE CALL CENTER DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 10/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CITDO NORDESTE................................................. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 10/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 10/07/2012 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARAPARTICIPAR D/MONTAGEM E DESMONTAGEM E COMPOR EQUIPE DE APOIODURANTE A XIII FENEART E IRA CONDUZINDO O VEICULO. DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 10/07/2012 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARASUPERVISIONAR A MONTAGEM E DESMONTAGEM E COORDENAR STAND DAPARAIBA NA XIII FENEART DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 10/07/2012 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARECONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00006822083456 | FABIO DE MEDEIROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 10/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARAPARTICIPAR D/MONTAGEM E DESMONTAGEM E COMPOR EQUIPE DE APOIODURANTE A XIII FENEART DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 10/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARAPARTICIPAR D/MONTAGEM E DESMONTAGEM E COMPOR EQUIPE DE APOIODURANTE A XIII FENEART DIARIA PARCIAL | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE C SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 11/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE FREI MARTINHOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E DE GESTAO NA CDRM E COMDIRETORIAS E COOPERADORES DACOOPERMINERAL E DELIMITAR APOLIGONAL DA AREA CARNEIRA TITULADA COOPERJUNCO DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 11/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE FREI MARTINHOPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO TECNICO MARCELO FAL-CAO DIARIA PARCIAL | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 12/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE E PATOS PARA VISITAS TECNI-CAS NA COMITIVA QUE ACOMPANHA-RA OS REPRESENTANTES D/ORBITALEMPRESA DA CALL CENTER DIARIA PARCIAL .......................................................................................... | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 12/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR TECNICOS DOCALL CENTER................................................. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 12/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA LENY BE -ZERRA......................... | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 13/07/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR PECAS ARTESA-NAIS PARA SEREM EXPOSTAS NOXIII FENEART DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 13/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PEPARA TRANSPORTAR PECAS ARTESA-NAIS PARA SEREM EXPOSTAS NOXIII FENEART DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 13/07/2012 | 3375.00 | 3375.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIOES COM OCENTRO DE CONVENCOES E INVESTIDORES NO POLO TURISTICO DE JO-AO PESSOA COM REPRESENTANTES DO BANCO PACTUAL..............DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 13/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE D/RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO-MULTITERMINAIS COM OBJETIVO DEVIABILIZAR A MELHORIA DA LOGISTICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECEBER MONTADORES DE VEICULOS DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 18/07/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAFORNATUR E AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURISMO E PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARTICI -PAR DE REUNIOES NO BNDES. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 20/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES C/ TECNICOS DA CDRM NA AREA DEPROJETOS E DE PLANEJAMENTO/FI-NANCAS PARA REVISAO DO PPA2012/2015. DIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 20/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA ANGELITA BRAZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 24/07/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM AS CIDADES DE BANANEI-RAS E SERRARIA EM CONJUNTO COMA PBTUR PARA DAR APOIO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DOFRIO, NO STAND MOVEL EM ATENDIMENTO, AO TURISTA E REALIZARPESQUISAS TECNICAS NA CRIACAODE NOVOS ROTEIROS. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 24/07/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM AS CIDADES DE BANANEI-RAS E SERRARIA EM CONJUNTO COMA PBTUR PARA DAR APOIO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DOFRIO, NO STAND MOVEL EM ATENDIMENTO, AO TURISTA E REALIZARPESQUISAS TECNICAS NA CRIACAODE NOVOS ROTEIROS. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 24/07/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM AS CIDADES DE BANANEI-RAS E SERRARIA PARA CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DOS ASSESSORES DESTA PASTA .............. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 24/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE PILOES PARAPROFERIR PALESTRA AOS ARTESAOSCOM OBJETIVO DE APERFEICOAR ASUA ARTE. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 24/07/2012 | 52125.09 | 52125.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 25/07/2012 | 455937.06 | 455937.06 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC.EST.TUR.DESENVECONOMICO- VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 25/07/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC.EST.TUR.DESENVECONOMICO- SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 25/07/2012 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2012 VENC VANTFIXAS - PESSOAL CIVIL. SEC DE EST DO TURISMO E DO DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO. AUXI-LIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 25/07/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,JUNCO DO SERIDO,PICUI E PEDRA LAVRADA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES C/OS PRESIDENTES DAS COOPERATIVACOOPERMINERAL,COOGARIMPO,COOPEJUNCO,COOPIAUI E COOPIMEL PARATRATAR LIBERACAO DOS RECURSOS DO PROJETO COOPERAR | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 25/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,JUNCO DOSERIDO,PICUI E PEDRA LAVRADA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES C/OS PRESIDENTES DAS COOPERATIVACOOPERMINERAL,COOGARIMPO,COOPEJUNCO,COOPIAUI E COOPIMEL PARATRATAR LIBERACAO DOS RECURSOS DO PROJETO COOPERAR | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 25/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,JUNCO DO SERIDO,PICUI E PEDRA LAVRADA ,PARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 25/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NASECRETARIA DE ESTADO DE DESENVECONOMICO-SEDC E NA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECUSOS MINERAIS-CODEM,COM GEOLOGOJOSE MARIA REGO E TECNICOS DACDRM E SEBRAE/PB | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 25/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NASECRETARIA DE ESTADO DE DESENVECONOMICO-SEDC E NA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECUSOS MINERAIS-CODEM,COM GEOLOGOJOSE MARIA REGO E TECNICOS DACDRM E SEBRAE/PB | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 25/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RN PARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 25/07/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2009 SETDE/ES-PACIAL CAR RENTAL LTDA OBJETO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 181/2009 PREGAO 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 171/2012, COM VIGEN -CIA ATE 24/11/2012............ | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 25/07/2012 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 016/2010 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E PORTARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2012CONFORME PREGAO 192/2009 E RE-SERVA ORCAMENTARIA 172/2012, COM VIGENCIA ATE 16.09.2012. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 25/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE/ COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL, A LASER PARA SER UTILIZADA PELA SETDE, REFERNTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORMEATA DE RP 114/2011,PREGAO 022/2011 E RES ORCAMENTARIA 181/12COM VIGENCIA ATE 24/11/2012... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 26/07/2012 | 2433.80 | 2433.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO RENATO DA COSTA FELICIANO TRECHO REC/GRU/GRU/BSB/BSB/JPA, NA FORMA DE CONTRATO N/002/2012, ATADE REGISTRO DE PRECOS 080/2011- PREGAO ELETRONICO 112/2011 ERESERVA ORCAMENTARIA N/220/12. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO RENATO DA COSTA FELICIANO TRECHO REC/SAO PAULO/BRASILIA/JPA, NA FORMA DE CONTRATO N/002/2012, ATADE REGISTRO DE PRECOS 080/2011PREGAO ELETRONICO 112/2011 ERESERVA ORCAMENTARIA N/221/12. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 26/07/2012 | 2070.59 | 2070.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO RENATO DA COSTA FELICIANO TRECHO REC/SAO PAULO/BRASILIA/JPA, NA FOR | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 27/07/2012 | 1118.89 | 1118.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO MARCOSJOSE DE A PROCOPIO A CIDADE DESAO PAULO PARTICIPAR DA 7 ELE-TROLAR SHOW 2012 NA FORMA DOCONTRATO DE N 002/12,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E DOPREGAO ELETRONICO 112/2011, RESERVA ORCAMENTARIA N 225. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 27/07/2012 | 5808.93 | 5808.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SE-CRETARIO RENATO COSTA FELICIA-NO TRECHO REC/LIS/BCN BCN/REC ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO EM RODADA DE NEGOCIOS EM LISBOA/PORTUGAL.NAFORMA DO CONTRATO 002/2012,ATARP 080/2011 E PREGAO 112/2011 RO 224/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00419 | 27/07/2012 | 105.28 | 105.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO CAMINHAO BAU PLACA PFP 4254PERTENCENTE_A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 27/07/2012 | 1106.52 | 1106.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO D PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO BRITO PEREIRA PARA CIDADE DE BRA-SILIA PARTICIPAR DA REUNIAO DECOORDENADORES ESTADUAIS DO AR-TESANATO CONT 002/12,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E DOPREGAO ELETRONICO 112/2011, RESERVA ORCAMENTARIA N 223. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 27/07/2012 | 2905.46 | 2905.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO D PASSAGENS AEREAEM FAVOR DE LADJANE MARIA BAR-BOSA E ANDERSON C.SOARES TRECHO JPA/BSB/JPA PCPA 14 E PCPA15 ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E PREGAO N/112/2011,RESERVA ORCAMENTARIA N 308/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 27/07/2012 | 1995.63 | 1995.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO WALTERAGUIAR PARA CIDADE DE SAO PAU-LO PARTICIPAR DE REUNIOES COM INVESTIDORES E SOBRE CENTRO DECONVENCAO CONT 02/12,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E DOPREGAO ELETRONICO 112/2011, RESERVA ORCAMENTARIA N 226. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 27/07/2012 | 1325.37 | 1325.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA SERVIDORA ALESSANDRA LONTRA P/CIDADE DE BRASILIA PARTIC.DO 19 ENCONTROINTER- LOCUTORES EST.PROGRAMA REG. DOTURISMO,CONT. 002/12,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E DOPREGAO ELETRONICO 112/2011, RESERVA ORCAMENTARIA N 226. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 27/07/2012 | 1035.32 | 1035.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SECRETARIO WALTERAGUIAR P/CIDADE DE BRASILIA PARA PART.DO 19 ENCONTROINTERLO CUTORES EST.PROGRAMA REGION DOTURISMO,CONT. 002/12,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E DOPREGAO ELETRONICO 112/2011, RESERVA ORCAMENTARIA N 226. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 27/07/2012 | 1228.47 | 1228.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO D PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO PARA CIDADE DORIO DE JANEIRO PARTICIPAR DEREUNIAO COM O BNDES NA FORMA DE CONTRATO 002/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E DOPREGAO ELETRONICO 112/2011, RESERVA ORCAMENTARIA N 218. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 27/07/2012 | 1848.78 | 1848.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO D PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIO MARCOSJOSE A PROCOPIO PARA CIDADE DORIO DE JANEIRO PARTICIPAR DEREUNIAO COM O BNDES NA FORMA DE CONTRATO 002/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E DOPREGAO ELETRONICO 112/2011, RESERVA ORCAMENTARIA N 218. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 30/07/2012 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE SEGURANCA,PRETACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADANA CASA DO ARTESAO PARAIBANO CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO 2012 PREGAO 001/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA 304/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 30/07/2012 | 44794.04 | 44794.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00428 | 02/08/2012 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES DEEXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DOESTADO NOS DIAS 09.05.2012,23.05.2012,26.05.2012,19.06.2012,20.06.2012,21.06.2012 E 23.06.2012 PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 02/08/2012 | 334.00 | 334.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI -CIOS(ACUCAR REFINADO), ATRAVESDE ATA DE REGISTRO DE PRECOSN/ 108/2011 E PREGAO 157/2011,RESERVA ORCAMENTARIA 0309/2012 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00427 | 02/08/2012 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO ERECUPERACAO DE PORTAS E JANELADESTA SECRETARIA NA FORMA DEDISPENSA N/021/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N/0306/2012...... | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES DE DI-VULGACAO JUNTO A COOPERVAZEA ECOOPERJUNCO E AS COPERATIVAS COMITEL E COOPICUI. DIARIA PARCIAL...................................................................................................................................................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES DE DI-VULGACAO JUNTO A COOPERVAZEA ECOOPERJUNCO E AS COPERATIVAS COMITEL E COOPICUI............DIARIA PARCIAL...................................................................................................................................................................... | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 02/08/2012 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA SECRETARIA AS CIDADES DE VARZEA,JUNCO DOSERIDO E PEDRA LAVRADA DIARIA PARCIAL ...................................................................................................................................................... | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 03/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ,PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEMPRESA GEOSISTEMAS PARA TRA -TAR ASSUNTOS PRODETUR-PB | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 03/08/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ,PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEMPRESA GEOSISTEMAS PARA TRA -TAR ASSUNTOS PRODETUR-PB | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 06/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE PATOS PARAPARTICIPAR DO EVENTO POLO CAL-CADISTA E REUNIAO TECNICA COMEMPRESARIOS DO SETOR | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 06/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE PATOS PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL JULIANAALVES | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 07/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE- PEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DA CTI NORDESTE..................................... | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE- PEPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO SECRETARIO DESTA PAS-TA RENATO FELICIANO........... | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 07/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBER AS PECASDOS ARTESAOS QUE IRAO PARA AXXI CRAFT DESIGN | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 07/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CARREGAR CAMINHAO COM MODULOS E RECOLHER PECASDOS ARTESAOS QUE IRAO PARA AXXI CRAFT DESING EM SAO PAULO............................... | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA CONDUZIR CAMINHAOCOM MODULOS E RECOLHER PECASDOS ARTESAOS QUE IRAO PARA AXXI CRAFT DESING EM SAO PAULO............................... | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00445 | 08/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMIHAO BAU GMC7 DE PLACA JFP-4254QUE SERVE AO PROGRAMA DE ARTE-SANATO PARAIBANO, NA FORMA DEDISPENSA N/023/2012 E RO/313 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00446 | 08/08/2012 | 1685.00 | 1685.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA O CAMIHAO BAU GMC7 DE PLACA JFP-4254QUE SERVE AO PROGRAMA DE ARTE-SANATO PARAIBANO, NA FORMA DEDISPENSA N/023/2012 E RO/312. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00443 | 08/08/2012 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA TAXA PARA OBTENCAO DO CERTI-FICADO DE REGULARIDADE DO TACOGRAFO DO CAMINHAO FORD CARGO1317 DE PLACA NPX-8136 EM NOMEDA COOPERATIVA DAS BORDADEIRASDE ALAGOA NOVA QUE PRESTA SER-VICOS AO PROGRAMA DE ARTESANA-TO DA PARAIBA-PAP | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 08/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE- PEPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO SECRETARIO DESTA PAS-TA RENATO FELICIANO........... | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 08/08/2012 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE IMPRESSOES E ENCA-DERNACOES PARA ESTA SECRETARIANA FORMA DE DISPENSA N/022/12,E RESERVA ORCAMENTARIA 302/12. | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 08/08/2012 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE- PEPARA REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO EM REUNIOES COM EQUIPE DECALL CENTER CONTAX COM OBJETI-VO DE ANALISAR POSSIBILIDADES DE INSTALACAO E PROJETO NA PA-RAIBA DIARIA PARCIAL | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 08/08/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE- PEPARA PARTICIPAR DE REUNIOES C/A EQUIPE DA CALL CENTER CONTAXOBJETIVO DE ANALISAR POSSIBILIDADESDE INSTALACAO E PROJETOS NA PARAIBA....................DIARIA PARCIAL............................................................................ | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 08/08/2012 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DOS SERVIDORES DESTA PASTA LENY BEZERRA E JOSE GOMES DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 09/08/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE RECIFE PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOES COMOBJETO POLO TURISTICO DA PB. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 09/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE RECIFE PA-RA CONDUZIR E FICAR A DISPOSI-CAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DOTURISMO WALTER AGUIAR | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 10/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/CIDADES ALAGOA GRANDEE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO DE TRABALHO PA-RA ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE COLETA SELETIVA SOLIDARIA E COM O SEBRAE SOBRE O PO-LO CALCADISTA. DIARIA PARCIAL.............................................. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 10/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/CIDADES ALAGOA GRANDEE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIRE FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL JULIANA PATRI-CIA ALVES PEREIRA. DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA BASE TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 14/08/2012 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE REUNIOESCOM REPRESENTANTES DA ORBITAL(EMPRESAS DA CAL CENTER).................................... | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA BASE TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 14/08/2012 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE REUNIOESCOM REPRESENTANTES DA ORBITAL(EMPRESAS DA CAL CENTER).................................... | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 15/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE REUNIOESDA COMISSAO ORGANIZADORA DAIV CBRO E ELEBORACAO DO TERMODE REFERENCIA DO DIAGNOSTICODO SETOR MINERAL. DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 15/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE CURSO DEBLASTER NO AMBITO DO PROGRAMA MINERAL DA PARAIBA, PARA GARIMPEIROS DA COPERVAZEA........................................DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 16/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO PAULO P/DAR APOIO E SUPORTE TECNICO MONTAGEM,DESMONTAGEM NO EVENTOXXI CRAFT DESING. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 16/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO PAULO P/DAR APOIO E SUPORTE TECNICO MONTAGEM,DESMONTAGEM NO EVENTOXXI CRAFT DESING. DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 16/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARTICIPAR REUNIAO S/ROTEI-RO INTEGRADO DA CIVILIZACAO DOACUCAR. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARTICIPAR REUNIAO S/ROTEI-RO INTEGRADO DA CIVILIZACAO DOACUCAR. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 16/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONDUZIR E FICAR A DISPOSI-CAO DA GERENTE ALESSANDRA LON-TRA E TECNICA DESTA PASTA. DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 16/08/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE CALDASBRANDAO AVALIAR AS CONDICOESDO RODOSHOPIPING DO CAJA E EMCAMPINA GRANDE PARTICIPAR REU-NIAO COM A CDL DIARIA PARCIAL | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 16/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE CALDASBRANDAO AVALIAR AS CONDICOESDO RODOSHOPIPING DO CAJA E EMCAMPINA GRANDE PARTICIPAR REU-NIAO COM A CDL DIARIA PARCIAL | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 16/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE CALDASBRANDAO E CAMPINA GRANDE PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS SERVIDORAS DESTA PASTA DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00455 | 16/08/2012 | 2244.15 | 2244.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA NPX-8136 QUE IRA TRANSPOR -TAR PECAS ARTESANAIS A SEREMEXPORTAS NA FEIRA CRAFT DESINGNA CIDADE DE SAO PAULO, PERIO-DO DE 18 A 30/08/2012. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00456 | 16/08/2012 | 280.80 | 280.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOSDO VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA NPX-8136 QUE IRA TRANSPOR -TAR PECAS ARTESANAIS A SEREMEXPORTAS NA FEIRA CRAFT DESINGNA CIDADE DE SAO PAULO. PERIO-DO DE 18 A 30/08/2012. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 16/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO PAULOPARA DAR APOIO NO TRANSPORTEDE PECAS ARTESANAIS QUE SERAOEXPOSTAS NA XXI CRAFT DESING........................................................................................................................................................ | 00006822083456 | FABIO DE MEDEIROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 16/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO PAULOPARA CONDUZIR CAMINHAO BAU DEPLACA NPX-8136 TRANSPORTANDOPECAS ARTESANAIS PARA SEREM EXPOSTAS NA FEIRA CRAFT DESING.......................................................................................................................... | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 16/08/2012 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO PAULO PARA COORDENAR E ORIENTAR NAMONTAGEM,DESMONTAGEM E EXECU -CAO DO XXI CRAFT DESING. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 16/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO NA RECEPCAO DOS TURISTAS NOEVENTO CAMINHOS DO FRIO/2012 EFAZER LEVANTAMENTO PARA A CONSTRUCAO DE QUESTIONARIO TURISTICO............................................................. | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 16/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO NA RECEPCAO DOS TURISTAS NOEVENTO CAMINHOS DO FRIO/2012 EFAZER LEVANTAMENTO PARA A CONSTRUCAO DE QUESTIONARIO TURISTICO............................................................. | 00000178370495 | FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 16/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONDUZIR E FICAR A DISPOSI-CAO DOS TECNICOS DO PRODETUR................................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 17/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE AREIA PARAPARTICIPAR DO EVENTO ROTA CUL-TURAL CAMINHOS DO FRIO, DANDOAPOIO NO STAND MOVEL DA PBTUR E STAND DE APOIO AO TURISTA DEAREIA-PB | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 17/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE AREIA PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSOR DESTA PASTA. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 17/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIOES COM SEBRAE-PBCOM A FUNDACAO PARQUE TECNOLO-GICO E COM A CDRM PARA REVISAODOS PROJETOS/ATIVIDADES REFERENTE AO PROGRAMA MINERAL A SEREM INSERIDOS NA REVISAO DOPPA 2012-2013 | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 21/08/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RNPARTICIPAR REUNIOES SOBRE O POLO TURISTICO DA PARAIBA | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 21/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RNCONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO WALTER AGUIAR | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 23/08/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE ALAGOANOVA E ALAGOA GRANDE PARTICI-PAR EM CONJUNTO COM EQUIPE DAPBTUR DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NO STAND MO-VEL EM ATENDIMENTO AO TURISTA E REALIZAR TECNICAS NA CRIACAODE NOVOS ROTEIROS. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 23/08/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE ALAGOANOVA E ALAGOA GRANDE PARTICI-PAR EM CONJUNTO COM EQUIPE DAPBTUR DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NO STAND MO-VEL EM ATENDIMENTO AO TURISTA E REALIZAR TECNICAS NA CRIACAODE NOVOS ROTEIROS. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 23/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE ALAGOANOVA E ALAGOA GRANDE CONDUZIRE FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 23/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE PARTICIPAR DE ANALISE DE INFRAESTRUTURAS DOS CALL CENTER INSTALADOS NA CIDADE DE RECIFE EMCONJUNTO COM REPRESENTANTES DAORBITAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 23/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE PARTICIPAR DE ANALISE DE INFRAESTRUTURAS DOS CALL CENTER INSTALADOS NA CIDADE DE RECIFE EMCONJUNTO COM REPRESENTANTES DAORBITAL | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 23/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA INDE COMERCIO,MARCOS PROCOPIO | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 23/08/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MI-NISTERIO DO DESENV.INDUSTRIA ECOMERCIO EXTERIOR E PARTICIPARDA CONSEDIC E FORNATUR, EM SAOPAULO PARTICIPAR DE REUNIAOJUNTO DA PRESIDENTE DA PBTUR ECOM A VICE PRESIDENTE DA TAM EVISITAR STAND DA PARAIBA NA | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 23/08/2012 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 016/2010 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E PORTARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012CONFORME PREGAO 192/2009 E RE-SERVA ORCAMENTARIA 172/2012, COM VIGENCIA ATE 16.09.2012. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 23/08/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2009 SETDE/ES-PACIAL CAR RENTAL LTDA OBJETO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 181/2009 PREGAO 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 171/2012,COM VIGENCIAATE 24/11/2012............ | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 23/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE/ COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL, A LASER PARA SER UTILIZADA PELA SETDE, REFERNTE AOMES DE AGOSTO / 2012, CONFORMEATA DE RP 114/2011,PREGAO 022/2011 E RES ORCAMENTARIA 181/12COM VIGENCIA ATE 24/11/2012... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 24/08/2012 | 52213.09 | 52213.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Sec de Est Turismo Des Economico. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECEST.TURISMO E DESENV.ECONOMICOSALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDE EST.TURISMO E DESV.ECONOMI-CO AUX. ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 27/08/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE BRASILIAPARTICIPAR DO WORKSHOP METODO-LOGIA PARA ATRACAO DE INVESTI-MENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS (IED) DIARIA PARCIAL | 00005468169401 | BRIAN JEFFERSON QUIRINO DE GUZMAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 28/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE CAMPINA GRAN-DE PARTICIPAR DE REUNIOES COMSRA ROSA MARIA CORREIA DOSEBRAE-CG PARA TRATAR DO ESTA-TUTO DOS 65 DESTINOS INDUTORESE COM REPRESENTANTES DO TRADE/PB,ENTRE ELES ABAV,ABRASEL,ABIABRAJET,CONVENTION BUREAU CG EOUTROS. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 28/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE CAMPINA GRAN-DE PARTICIPAR DE REUNIOES COMSRA ROSA MARIA CORREIA DOSEBRAE-CG PARA TRATAR DO ESTA-TUTO DOS 65 DESTINOS INDUTORESE COM REPRESENTANTES DO TRADE/PB,ENTRE ELES ABAV,ABRASEL,ABIABRAJET,CONVENTION BUREAU CG EOUTROS. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 28/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE CAMPINA GRAN-DE CONDUZIR E FICAR A DISPOSI-CAO DAS SERVIDORAS DESTA PASTADIARIA PARCIAL | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 28/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE AREIA PARADECORAR O STAND DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA NO XIII FESTIVAL DE ARTES DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 28/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A AREIA DAR APOIO AODECORADOR NO STAND PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA NO XIII FESTIVAL DE ARTES DIARIA PARCIAL | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 28/08/2012 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE AREIA PARACOORDENAR A MONTAGEM E DESMON-TAGEM DO STAND DO PROGRAMA DEARTESANATO E PARTICIPAR DOEVENTO XIII FESTIVAL DE ARTES.DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 28/08/2012 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE AREIA PARADAR APOIO NA COORDENACAO E PARTICIPAR DO XIII FESTIVAL DE ARTES E IRA CONDUZIR O VEICULO DIARIA PARCIAL | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 29/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE PIANCO EITAPORANGA FAZER A CURADORIA ECADASTRO DOS ARTESAOS.........DIARIA PARCIAL...................................................................................................................................................................... | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE PIANCO EITAPORANGA FAZER A CURADORIA ECADASTRO DOS ARTESAOS.........DIARIA PARCIAL...................................................................................................................................................................... | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DO 3 SEMINA-RIO NORDESTE DE TURISMO RURAL. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 29/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONDUZIR E FICAR A DIS-POSICAO DA ASSISTENTE DE GABI-NETE GUILHERMINA OLIVEIRA..... | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DO 3 SEMINA-RIO NOSDESTE DE TURISMO RURAL. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DO 3 SEMINA-RIO NOSDESTE DE TURISMO RURAL. | 00034316461826 | MARIANA BEZERRA DA SILVA BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 29/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DO 3 SEMINA-RIO NOSDESTE DE TURISMO RURAL. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 29/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONDUZIR E FICAR A DIS-POSICAO DA GERENTE ALESSANDRA LONTRA E TECNICAS DESTA PASTA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR REUNIOES COMPARCEIROS DA SETDE,CDL E O PARQUE TECNOLOGICO PARA TRATAR DECONVENIOS CELEBRADOS E NA CIDADE DE PATOS REUNIAO COM DIRETORIA DO GRUPO ELEKTRA PARA DIS-CUTIR PENDENCIAS DO PROTOCOLO DE INTENCOES A SER CELEBRADO | 00005862424490 | TARCYO TOMYRES GONCALVES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR REUNIOES COMPARCEIROS DA SETDE,CDL E O PARQUE TECNOLOGICO PARA TRATAR DECONVENIOS CELEBRADOS E NA CIDADE DE PATOS REUNIAO COM DIRETORIA DO GRUPO ELEKTRA PARA DIS-CUTIR PENDENCIAS DO PROTOCOLO DE INTENCOES A SER CELEBRADO | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 29/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CAMPINA GRANDE EPATOS CONDUZIR E FICAR A DIS-POSICAO DOS TECNICOS DESTA SE-CRETARIA......................DIARIA PARCIAL................................................................................................................................. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 29/08/2012 | 44951.21 | 44951.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 30/08/2012 | 450223.19 | 450223.19 | folha de pessoal - agosto/2012SEC.EST. TUR. E DESENV.ECONOM.VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 30/08/2012 | 88.00 | 88.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.EST.TURISMO E DESEV.ECONOM.SA-LARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 30/08/2012 | 2700.00 | 2700.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.EST.TURISMO E DESEV.ECONOM.AUXALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 30/08/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA AS CIDADES JUNCO DO SE-RIDO,CAMP. GRANDE,PEDRA LAVRA-DA E FREI MARTINHO A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE BLASTERDO PROGRAMA MINERAL DO ESTADO NA COOPERJUNCO/COOMAR E REUNI-OES NO SEBRAE EMCAMP GRANDE E VISITAR COOPERATIVAS COOMIPELE COOPERMINERAL. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 30/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA AS CIDADES JUNCO DO SE-RIDO,CAMP. GRANDE,PEDRA LAVRA-DA E FREI MARTINHO A FIM DECODUZIR E FICAR A DISPOSICAODO TECNICO MARCELO SAMPAIO FALCAO. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 30/08/2012 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO PREMIO SEBRAE TPO 100,3 EDICAO E PARTI-CIPAR DE ENCONTROS DE NEGOCIOSACOMPANHANDO A COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 30/08/2012 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE SEGURANCA,PRETACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADANA CASA DO ARTESAO PARAIBANO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO2012 PREGAO 001/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA 304/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 31/08/2012 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE TALHERES PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS 81/2011,PREGAO PRESENCIAL 145/2011 E RO314/2012. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 31/08/2012 | 157.00 | 157.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GUILHOTINA P/ ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS 81/2011,PREGAO PRESENCIAL 145/2011 E RO315/2012. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 31/08/2012 | 212.88 | 212.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PRATOS PARA ESTASECRETARIA CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS 81/2011,PREGAO PRESENCIAL 145/2011 E RO314/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 31/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA 8 RURALTURFEIRA REGIONAL DE TURISMO EPARTICIPAR DA SOLENIDADE DEABERTURA DO FESTIVAL DE ARTESDE AREIA 2012 NA CIDADE AREIA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 31/08/2012 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PEPARA PARTICIPAR DE REUNIOES C/TECNICOS DA GEOSISTEMAS E TEC-NICOS DO PRODETUR DE PERNAMBU-CO AFIM DE ALINHAR INFORMACOESSOBRE O PRODETUR PARAIBA. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 31/08/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PEPARA PARTICIPAR DE REUNIOES C/TECNICOS DA GEOSISTEMAS E TEC-NICOS DO PRODETUR PE AFIM DEALINHAR INFORMACOES SOBRE OPRODETUR PB. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 31/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PEPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DA CHEFE DE GABINETE FERNANDA CAMARA NORAT E DO ASSESSOR TECNICO JOSE GOMES NETO. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 31/08/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS DA GEOSISTEMAS E TECNICOS DO PRODETUR PE AFIM DE ALINHAR INFORMACOES SOBRE O PRODETUR PB. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00533 | 04/09/2012 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOESDE GESTAO TURISTICA DA SETDE JUNTO AO PRODETUR NACIONAL CONFORME ITENS 02 E 04 DO CRONO-GRAMA FISICO FINACEIRO DO CONTRATO 001/2012 TOMADA DE PRE-COS N 03/2011 E RO 190/2012. | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CAMPINA GRANDE TRANS-PORTAR E GUARDAR MODULOS E PE-CAS DOS ARTESAOS QUE RETORNA -RAM DA XXI CRAFT DESING EM SAOPAULO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CAMPINA GRANDE ENTREGAR E GUARDAR MODULOS E PECAS DOS ARTESAOS QUE RETORNARAM DAXXI CRAFT DESING EM SAO PAULO DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 04/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CAMPINA GRANDE CONDUZIR A TECNICA SANDRA VIRGINIA.DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 04/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CAMPINA GRANDE MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO DEMULTIPLICADORES E ARTESAO DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 04/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CAMPINA GRANDE DARAPOIO A COORDENADORA DO PAP EMCURSO DE CAPACITACAO. DIARIA PARCIAL | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 04/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CAMPINA GRANDE PARACONDUZIR OS TECNICOS ELISABETHCRISTINA E LARISSA BARBOSA ..................... | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 06/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO RENATO FELICIANO EM VISITA E REUNIAO COM DIRETORES DO ESTALEIRO REAL POWER BOATS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00536 | 06/09/2012 | 2250.00 | 619.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE POSTAGENS DES-TA SECRETARIA NA FORMA DO CON-TRATO N 001/2010,INEXIGIBILIDADE N 001/2010,RESERVA ORCAMEN-TARIA N 00301/12. POR ESTIMATIVA | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00534 | 06/09/2012 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONVENIO N 004/2012 SET-DE/SEBRAE,OBJETO VISANDO O DE-SENVOLVIMENTO DE ACOES DE FO- MENTO AS MICRO E PEQUENAS EM- PRESAS,ATRAVES DE APOIO A REA-LIZACAO DA FEIRA DO EMPREENDE-DOR PARAIBA 2012,RESERVA ORCA-MENTARIA N 333/2012. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 10/09/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA 20 ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PRO-GRAMA DE REGIONALIZACAO DO TU-RISMO ROTEIROS DO BRASIL,NA CIDADE DE BRASILIA. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 10/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR TECNICOS ELIZABETH CRISTINA E LARISSA BARBOSA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 11/09/2012 | 69408.87 | 69408.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEO SALDO DE DEVOLUCAO DO CONVE-NIO N 701679/2008 MTUR/SETDE RENDIMENTOS | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 11/09/2012 | 298061.48 | 298061.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALDO DE DEVOLUCAO DO CONVENIO N 701658/2008 MTUR/SETDE RENDIMENTOS | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 11/09/2012 | 297722.87 | 297722.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALDO DE DEVOLUCAO DO CONVENIO N 701680/2008 MTUR/SETDE RENDIMENTOS | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 11/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA FIEP COM DR.ALESSANDROTEXEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO JUNTO AO SECRETARIO DR. MARCOS PROCOPIO NA FIEP NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 11/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA FIEP E DEMAIS ORGAOS ENVOLVIDOS PARA REUNIAO COM O SR ALESSANDRO TEIXEIRA SEC EXECULTIVO DO MIN DO DESENVOLVI- MENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR JUNTO AO SECRETARIO RENATO FELICIANODE REUNIAO NA FIEP E DEMAIS ORGAOS ENVOLVIDOS PARA REUNIAO COM SR ALESSANDRO TEIXEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 11/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO RENATO FELICIANOE O ASSESSOR DE GABINETE BRUNOMUNIZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 12/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DOS MUNICIPIOS DE BARRA DE CAMARATUBA,MATARACA, SAPE E MARI PARA INCENTIVAR A REGULAMENTACAO,PARA PARTICIPA-REM DO PROJETO EXPOARTE DO SE-BRAE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00551 | 12/09/2012 | 3053.00 | 3053.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA VEICULO MERIVA MOQ-7866 DESTA SECRETARIA NA FORMA DEDISPENSA N/024/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N/339/2012. | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00552 | 12/09/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEREPAROS E MANUTENCAO DO VEICU-LO MERIVA DE PLACA MOQ-7866 , DESTA SECRETARIA NA FORMA DEDISPENSA N/024/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N/340/2012. | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGAR PECAS AOSARTESAOS NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 13/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDL CAMPINA GRANDE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVE- NIO / SEBRAE NA CAPTACAO DE RECURSOS PARA CONVENIOS E NA CD-RM PARA ELABORACAO DE PROPOS- TAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS,VIA SICONV. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 13/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDL CAMPINA GRANDE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVE- NIO / SEBRAE NA CAPTACAO DE RECURSOS PARA CONVENIOS E NA CD-RM PARA ELABORACAO DE PROPOS- TAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS,VIA SICONV. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00553 | 13/09/2012 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 003/2012 SETDE/SE- BRAE-PB,OBJETO VISANDO A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO PARAIBANO,ATRAVES DAS ACOES DE ACESSO A MERCADO COM PARTICIPACAO DA SETDE E SEBRAEEM DIVERSAS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS,PROGRAMADOS PARA O PERIODO DE 16 MESES,RESERVA OR | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 13/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE AVALIACAO COM OS CON- SULTORES DA DIP CONSULTORIA E PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO BASICA DE COOPERATIVA PARA PE-QUENO MINERADOR COM OS GARIM- PEIROS DA COOMIPEL E COOPICUI,NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 13/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO RENATO COSTA FE-LICIANO A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 13/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA CTI NORDESTE NA CIDADEDE RECIFE/PE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 13/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPARA DA CE-RIMONIA DE PREMIACAO DO PREMIOSEBRAE TOP 100 DE ARTESANATO NO DIA 04 E NOS DIAS 05 E 06 PARTICIPARA JUNTAMENTE COM O SEBRAE DA RODADA DE NEGOCIOS COM ARTESAOS E EM SEGUIDA REU-NIAO COM DIRETORES DO GRUPO REAL BOUT E PARTICIPARA REPRESEN | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 13/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS E REUNIOES DOS FORUNS TURISTICOS DO VALE DOS SERTOES,VALE DAS AGUAS E VALE DOS DINOSSAUROS. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 13/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS E REUNIOES DOS FORUNS TURISTICOS DO VALE DOS SERTOES,VALE DAS AGUAS E VALE DOS DINOSSAUROS. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 13/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE ALESSAN-DRA LONTRA E DA TECNICA LAIS CATARINE. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 13/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER E DAR APO-IO A DIRETORIA DO CAL CENTER AEC EM CAMPINA GRANDE. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 13/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER E DAR APO-IO A DIRETORIA DO CAL CENTER AEC EM CAMPINA GRANDE. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 18/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA E TECNICOS PARA AVALIAR AS CONDICOES E ALINHAR OSPONTOS FINAIS DO RODO SHOPPINGDO CAJA E EM SEGUIDA IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA PROCURA-DORIA EM C.GRANDE. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 18/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA E TECNICOS PARA AVALIAR AS CONDICOES E ALINHAR OSPONTOS FINAIS DO RODO SHOPPINGDO CAJA E EM SEGUIDA IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA PROCURA-DORIA EM C.GRANDE. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 18/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO ASSESSOR DE GABINETE E DA ASSESSORA JURIDICA NAS CIDADES DE CALDAS BRANDAO E CAMPINA GRANDE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 19/09/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EMPRESA GEOSISTEMASENGENHARIA E PLANEJAMENTO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO PRODETURPB EM RECIFE. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 19/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EMPRESA GEOSISTEMASENGENHARIA E PLANEJAMENTO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO PRODETURPB EM RECIFE. | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 19/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GESTOR DO PRODE-TUR-PB E DA TECNICA NA CIDADE DE RECIFE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 20/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM REPRESENTANTE DA PRE-FEITURA E TECNICOS SOBRE RODO-SHOPPING DA CIDADE DE PATOS E EM CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CDL. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 20/09/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE E BRUNO NAS CIDADES DE PA- TOS E CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 20/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM REPRESENTANTE DA PRE-FEITURA E TECNICOS SOBRE O RO-DO SHOPPING DA CIDADE DE PATOSE EM SEGUIDA IRAO PARA CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIANA CDL. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | APOIO A FORMACAO E CONSOLIDACAO DE COOPERATIVAS DE PEQUENOS MINERADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 20/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DIVULGAR E MOBILI-ZAR NA MESORREGIAO DO SERIDO ,OS PEQUENOS PRODUTORES MINERA-IS PARA PARTICIPAR NO CURSO DEGESTAO DE COOPERATIVAS. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | APOIO A FORMACAO E CONSOLIDACAO DE COOPERATIVAS DE PEQUENOS MINERADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 20/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DIVULGAR E MOBILI-ZAR NA MESORREGIAO DO SERIDO ,OS PEQUENOS MINERAIS PARA PAR-TICIPAR NO CURSO DE GESTAO DE COOPERATIVAS. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00578 | 20/09/2012 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CAMINHAOPLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTA-RA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRESENTARAO A PARAIBA NA 9 EDICAO DA BRITE BRAZIL INTERNACIONAL TOURISMO EXCHANGE,NO CAIS DO PORTO NO RIO DE JANEIRO,NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00579 | 20/09/2012 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CAMINHAOPLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTA-RA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRESENTARAO A PARAIBA NA 9 EDICAO DA BRITE BRAZIL INTERNACIONAL TOURISMO EXCHANGE,NO CAIS DO PORTO NO RIO DE JANEIRO,NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00580 | 20/09/2012 | 1355.56 | 1355.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA O CA- MINHAO FORD CARGO PLACA NPX - 8136,CONFORME DISPENSA N 025/ 2012 E RESERVA OECAMENTARIA N 00342/2012. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 20/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO FORD CARGO, PLACA NPX -8136,CONFORME DISPENSA N 25/12E RESERVA ORCAMENTARIA N 003432012. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 20/09/2012 | 687.00 | 687.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,EXTRATO DE TERMOS A-DITIVOS DOS CONTRATOS NS 001/ 2010,0011/2010 E 001/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00572 | 20/09/2012 | 1657.00 | 1657.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 21/09/2012 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AO MOTO-RISTA ANTONIO CARDOSO E AJUDARA DESCARREGAR AS PECAS ARTESA-NAIS QUE SERAO EXPOSTAS NO 9 BRITE 2012 BRASIL INTERNACIO- NAL TOURISM EXCHANGE,NA CIDADEDO RIO DE JANEIRO. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 21/09/2012 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE EMEPNHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O CAMI- NHAO BAU DE PLACA NPX 8136 , TRANSPORTANDO PECAS DOS ARTE- SAOS E ACERVO DO PAP PARA SE- REM EXPOSTAS NO 9 BRITE 2012 -BRASIL INTERNACIONAL TOURISM EXCHANGE,NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 21/09/2012 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM GRUPOS DE INVESTIDO-RES DO POLO TURISTICO DE JOAO PESSOA E REUNIOES COM CONSULTORES E ADMINISTRADORES DO CEN- TRO DE CONVENCOES NA CIDADE DESAO PAULO. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 21/09/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM DIRETORES DA ORBITALCALL CENTER, QUE FARAO PESQUI-SAS TECNICAS COM VISITAS A PROSPECCAO DE NOVO CALL CENTERNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 21/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM DIRETORES DA ORBITALCALL CENTER E CINEP,QUE FARAO VISITAS TECNICAS COM VISITAS APROSPECCAO DE NOVO CALL CENTERNAS CIDADES DE C.GRANDE E PA- TOS. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 21/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS LENYMENDONCA,JULIANA ALVES PERREI-RA,MARIA DE FATIMA EM C.GRANDEE PATOS. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 21/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM DIRETORES DA ORBITALCALL CENTER E CINEP,QUE FARAO VISITAS TECNICAS COM VISITAS APROSPECCAO DE NOVO CALL CENTERNAS CIDADES DE C.GRANDE E PA- TOS. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 25/09/2012 | 52068.10 | 52068.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 26/09/2012 | 454539.31 | 454539.31 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST.TUR. E DESENV. ECON .VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 26/09/2012 | 88.00 | 88.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST.TUR. E DESENV. ECON .SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 26/09/2012 | 2640.00 | 2640.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST.TUR. E DESENV. ECON .AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 27/09/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA EMPRESA UNISEIS PARA CELEBRACAO DO TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE NS 006 E 007/2011 ORIUNDOS DO CONVENIO 765230 VERAO CULTURAL E AUDIENCIA NO PRODETUR/PE | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 27/09/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA EMPRESA UNISEIS PARA CELEBRACAO DO TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE NS 006 E 007/2011 ORIUNDOS DO CONVENIO 765230 VERAO CULTURAL E AUDIENCIA NO PRODETUR/PE | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 27/09/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA EMPRESA UNISEIS PARA CELEBRACAO DO TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE NS 006 E 007/2011 ORIUNDOS DO CONVENIO 765230 VERAO CULTURAL E AUDIENCIA NO PRODETUR/PE | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 27/09/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO CHEFE DE GABINE-TE FERNANDA NORAT E DO ASSES- SOR DE GABINETE BRUNO MUNIZ NACIDADE DE RECIFE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | APOIO A FORMACAO E CONSOLIDACAO DE COOPERATIVAS DE PEQUENOS MINERADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 27/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DIVULGAR/MOBILIZARNA MESO REGIAO DO SERIDO OS PEQUENOS MINERAIS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE GESTAO DE COO-PERATIVAS EM PARCERIA COM O SEBRAE NO AMBITO DO PROGRAMA MI-NERAL DO ESTADO DA PARAIBA,PA-RA OS GARIMPEIROS DA COOPERVA-ZEA NA CIDADE DE VARZEA E PAR- | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | APOIO A FORMACAO E CONSOLIDACAO DE COOPERATIVAS DE PEQUENOS MINERADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 27/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DIVULGAR/MOBILIZARNA MESO REGIAO DO SERIDO OS PEQUENOS MINERAIS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE GESTAO DE COO-PERATIVAS EM PARCERIA COM O SEBRAE NO AMBITO DO PROGRAMA MI-NERAL DO ESTADO DA PARAIBA,PA-RA OS GARIMPEIROS DA COOPERVA-ZEA NA CIDADE DE VARZEA E PAR- | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 27/09/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 014/2009 SETDE/ ESPACIAL CAR RENTAL LTDA OBJE-TO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 181/2009,PREGAO 283/ 2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00171/2012. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 27/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO COM REPRESENTANTES DO SE-BRAE E SUPLAN E DEMAIS TECNI- COS SOBRE O RODO SHOPPING NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFI-CINA DO SISTEMA SGT QUE E UMA ACAO INSERIDA NO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 28/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE ALESSAN-DRA LONTRA NA CIDADE DE C.GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 28/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 9 BRITE 2012 BRASIL INTERNACIO- NAL TOURISM EXCHANGE. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 28/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO 9 BRITE 2012 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 28/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM DURANTE O EVENTO 9 BRITE 2012 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DIARIA PARCIAL | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 28/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DIVULGAR/MOBILIZARNA MESOREGIAO DO SERIDO OS PE-QUENOS PRODUTORES MINERAIS PA-RA PARTICIPACAO NO CURSO GES- TAO DE COOPERATIVAS EM PARCE- RIA COM O SEBRAE NO AMBITO DO PROGRAMA MINERAL PARA OS GARIMPEIROS DA COOPERVAZEA E PARTI-CIPAR DE REUNIAO NA SEDE COO- | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 28/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DIVULGAR/MOBILIZARNA MESOREGIAO DO SERIDO OS PE-QUENOS PRODUTORES MINERAIS PA-RA PARTICIPACAO NO CURSO GES- TAO DE COOPERATIVAS EM PARCE- RIA COM O SEBRAE NO AMBITO DO PROGRAMA MINERAL PARA OS GARIMPEIROS DA COOPERVAZEA E PARTI-CIPAR DE REUNIAO NA SEDE COO- | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 28/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE SETEM -BRO/2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/2011,PREGAO N022/2011 E RO 00181/2012. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 28/09/2012 | 1242.66 | 1242.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E PORTARIA PARA SETDE NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO/2012 DE ACORDO COM O CONTRATON 016/2010 E PREGAO 192/2009. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | APOIO A FORMACAO E CONSOLIDACAO DE COOPERATIVAS DE PEQUENOS MINERADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 28/09/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO TECNICO MARCELO FALCAO E EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE VARZEA E JUNCO DO SERIDO. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE CENTROS DE VOCACAO TECNOLOGICA MINERAL (CVTS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 28/09/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VALIDACAO DO PLANO DEACAO DA MESOREGIAO DO SERIDO ,A CONVITE DO MI/SDR EM PARCE- RIA COM O PNUD, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COOPMINAS NA CI-DADE DE PARELHAS E COOTMAES NACIDADE DE EQUADOR SOBRE AS | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | PROMOCAO E DIVULGACAO DO SETOR MINERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/09/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VALIDACAO DO PLANO DEACAO DA MESOREGIAO DO SERIDO ,A CONVITE DO MI/SDR EM PARCE- RIA COM O PNUD, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COOPMINAS NA CI-DADE DE PARELHAS E COOTMAES NACIDADE DE EQUADOR SOBRE AS | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | PROMOCAO E DIVULGACAO DO SETOR MINERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 28/09/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VALIDACAO DO PLANO DEACAO DA MESOREGIAO DO SERIDO ,A CONVITE DO MI/SDR EM PARCE- RIA COM O PNUD, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COOPMINAS NA CI-DADE DE PARELHAS E COOTMAES NACIDADE DE EQUADOR SOBRE AS | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | PROMOCAO E DIVULGACAO DO SETOR MINERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 28/09/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VALIDACAO DO PLANO DEACAO DA MESOREGIAO DO SERIDO ,A CONVITE DO MI/SDR EM PARCE- RIA COM O PNUD, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COOPMINAS NA CI-DADE DE PARELHAS E COOTMAES NACIDADE DE EQUADOR SOBRE AS | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 28/09/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE LANCHES PARA 250PESSOAS NO EVENTO 6 PRIMAVERA DE MUSEUS,CONFORME DISPENSA N 027/2012 E RO 00352/2012. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 28/09/2012 | 45419.59 | 45419.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 28/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR EM PA- TOS DE REUNIAO COM TECNICOS PARA AVALIAR AS CONDICOES E ALINHAR OS PONTOS FINAIS DO RODO SHOPPING DE PATOS,EM SEGUIDA IRA A SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CDL E PARTICIPAR DE JANTAR DO LANCAMENTO DA CAMPA-NHA DE FINAL DE ANO. | 00006488231480 | WALESKA DOS SANTOS PERONICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 28/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR EM PA- TOS DE REUNIAO COM TECNICOS PARA AVALIAR AS CONDICOES E ALINHAR OS PONTOS FINAIS DO RODO SHOPPING DE PATOS,EM SEGUIDA IRA A SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CDL E PARTICIPAR DE JANTAR DO LANCAMENTO DA CAMPA-NHA DE FINAL DE ANO. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 28/09/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVI-DORAS TEREZA ARIANA SABINO E WALESCA DOS SANTOS QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00623 | 01/10/2012 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 005/2012 SETDE /CDL DE JOAO PESSOA, OBJETO VI-SANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOSPARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMERCIO VAREJISTA E DE SERVI-COS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ,ATRAVES DA CAMPANHA INTITULADADE NATAL SURPRESA EM TODA JOAOPESSOA,QUE ACONTECERA NO PERIO | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 01/10/2012 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM DURANTE O EVENTO 9 BRITE /2012 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 01/10/2012 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO 9 BRITE/2012 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 01/10/2012 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 9 - BRITE/2012 BRASIL INTERNACIO- NAL TOURISM EXCHANGE. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 03/10/2012 | 1399.00 | 1399.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE AGUA MINERAL PARASETDE,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 0067/12,PREGAO PRESENCIAL 133/12 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N 00347/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 03/10/2012 | 863.75 | 863.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAO PROGRAMA DE ARTESANATO, CASADO ARTISTA E CASA DO ARTESAO ,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 067/12,PREGAO PRESENCIAL 133/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N00348/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 03/10/2012 | 404.50 | 404.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAO PRODETUR/PB,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0067/2012,PREGAO PRESENCIAL N 133/2012 ERESERVA ORCAMENTARIA N 00349/ 2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 04/10/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM A EMPRESA GEOSISTE- MAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO NA CIDADE DE RECIFE COM O OBJETIVO DE PREPARAR OS AJUSTES DOPDTIS REALIZADOS PELA EMPRESA PARA APRESENTAR A CONSULTORA DO BID CARMEM ALTES, DURANTE SUA VISITA AO NOSSO ESTADO NO | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 04/10/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM A EMPRESA GEOSISTE- MAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO NA CIDADE DE RECIFE COM O OBJETIVO DE PREPARAR OS AJUSTES DOPDTIS REALIZADOS PELA EMPRESA PARA APRESENTAR A CONSULTORA DO BID CARMEM ALTES, DURANTE SUA VISITA AO NOSSO ESTADO NO | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 04/10/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GESTOR DO PRODE-TUR ARNALDO JUNIOR E DA TECNI-CA LUCIANA BEZERRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | PROMOCAO E DIVULGACAO DO SETOR MINERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 08/10/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE C.GRANDE ESALVADOR-BA PARTICIPAR DO IXSEMINARIO NACIONAL DE ARRANJOSPRODUTIVOS LOCAIS DE BASE MINERAL E O VI ENCONTRO D/REDE APLMINERAL. DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEIXAR NO AEROPOR-TO DA CIDADE DE RECIFE A CON- SULTORA DO BID A SENHORA CAR- MEN ALTES QUE ESTEVE EM NOSSA CAPITAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM A EQUIPE DO PRODETURCOM OBJETIVO DE PREPARAR OS A-JUSTES DO PDTIS. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 10/10/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E PATOS COM A EQUIPETECNICA DA EMPRESA CALL CENTERAEC. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 10/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES BRU-NO MUNIZ,LENY BEZERRA E MARIA DE FATIMA CORREIA,NAS CIADADESDE C.GRANDE E PATOS. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 10/10/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENT VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VIS TAS TECNICAS NAS CIDADES CAMP NA GRANDE E PATOS COM A EQUIP TECNICA DA EMPRESA CALL CENTE AEC. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 10/10/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E PATOS COM A EQUIPETECNICA DA EMPRESA CALL CENTERAEC. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO BA- LANCO DE OBRAS E ACOES DO GO- VERNO DO ESTADO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 10/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE APRESENTACAO DO BALANCODE OBRAS E ACOES DO GOVERNO DOESTADO. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00647 | 10/10/2012 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SETDE,CONFORME DISPEN-SA N 026/2012 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 00346/2012. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O GOVERNADOR DO ESTA-DO NO HOTEL GARDEN, CONFORME CONVITE. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 10/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O GOVERNADOR DO ESTA-DO NO HOTEL GARDEN, CONFORME CONVITE. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 10/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DE WALTER AGUIAR E GUILHERMINIA EM CAMPINA GRANDE | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 10/10/2012 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE,PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/12 , CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00354/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 10/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR OS MO-DULOS E MATERIAIS PARA DECORA-CAO COMO TAMBEM RECEBER AS PE-CAS DOS ARTESAOS QUE ESTARAO NA SEMANA DE BRINQUEDO EM JOAOPESSOA-PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 10/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR BRIN- QUEDOS E MATERIAIS PARA A APRESENTACAO DO SHOW DE BABAU NA SEMANA DE BRINQUEDO EM J.PES- SOA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO BA- LANCO DE OBRAS E ACOES DO GO- VERNO DO ESTADO. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00652 | 11/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE ALIMENTACAO (LAN- CHES)PARA 12 PESSOAS PARA SER SERVIDO NO PRODETUR, CONFORME DISPENSA N 027/12 E RESERVA ORCAMENTARIA N 357/12. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 11/10/2012 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE ALIMENTACAO (LAN -CHES)PARA 12 PESSOAS PARA SER SERVIDO NO PRODETUR, CONFORME DISPENSA N 028/12 E RESERVA ORCAMENTARIA N 357/12. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 15/10/2012 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RNPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DOS SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA. DIARIA PARCIAL | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 15/10/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RNPARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOTRADE RN,ENTRE ELES ABAV, ABIHABRASEL,ABRAJET,CONVENTION BU-REAU,VISITAS TECNICAS PARA ES-TUDAR ROTEIROS TURISTICOS COMPOSSIBILIDADE DE ELABORACAO DENOVOS ROTEIROS TURISTICOS, ETAMBEM REUNIR COM HOTELEIROS | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 15/10/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RNPARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOTRADE RN,ENTRE ELES ABAV, ABIHABRASEL,ABRAJET,CONVENTION BU-REAU,VISITAS TECNICAS PARA ES-TUDAR ROTEIROS TURISTICOS COMPOSSIBILIDADE DE ELABORACAO DENOVOS ROTEIROS TURISTICOS, ETAMBEM REUNIR COM HOTELEIROS | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO TURISMO NA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 15/10/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE NATAL-RNPARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOTRADE RN,ENTRE ELES ABAV, ABIHABRASEL,ABRAJET,CONVENTION BU-REAU,VISITAS TECNICAS PARA ES-TUDAR ROTEIROS TURISTICOS COMPOSSIBILIDADE DE ELABORACAO DENOVOS ROTEIROS TURISTICOS, ETAMBEM REUNIR COM HOTELEIROS | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00659 | 16/10/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 006/2012 SETDE /CDL DE SOUSA,OBJETO VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMER- CIO VAREJISTA E DE SERVICOS DOMUNICIPIO DE SOUSA,ATRAVES DA CAMPANHA INTITULADA DE NATAL PREMIADO 2012,QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO | 12724225000170 | CDL CAMARA DOS DIRIG LOJISTAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 17/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES FERNANDA C.NORAT, JOSE GOMES QUE IRAO PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO PARA ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE CO-LETA SELETIVA SOLIDARIA E PAR-TICIPARAO DE REUNIAO DO POLO CALCADISTA. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 17/10/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DE TRABALHO PARA ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE COLE-TA SELETIVA SOLIDARIA E EM SE-GUIDA PARTICIPAR DE REUNIAO C/O POLO CALCADISTA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E PATOS. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 17/10/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DE TRABALHO PARA ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE COLE-TA SELETIVA SOLIDARIA E EM SE-GUIDA PARTICIPAR DE REUNIAO C/O POLO CALCADISTA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E PATOS. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 18/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE PATOS PAR-TICIPAR DE REUNIOES PARA TRA-TAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS APL DE BASE CALCADISTA E LAN-PROPOSITURAS COM VISTAS A IM -PLEMENTACAO DE UM NOVO PROJETOPARA AQUELA REGIAO DIARIA PARCIAL | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 18/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE PATOS PAR-TICIPAR DE REUNIOES PARA TRA-TAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS APL DE BASE CALCADISTA E LAN-PROPOSITURAS COM VISTAS A IM -PLEMENTACAO DE UM NOVO PROJETOPARA AQUELA REGIAO DIARIA PARCIAL | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE PATOS PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO-DOS SERVIDORES DESTA PASTA DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 18/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE VIEIROPOLIPARTICIPAR DE REUNIOES C/FORUMDE TURISMO AFIM DISCUTIR SOLI-CITACOES DO REFERIDO FORUM EAPRESENTAR PROPOSITURAS E TAM-BEM REALIZAR INSPECCAO IN LOCODAS CONDICOES ATUAIS DO PARQUEARQUEOLOGICO VALE DOS DINOSAU-ROS. | 00006488231480 | WALESKA DOS SANTOS PERONICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 18/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE VIEIROPOLIPARTICIPAR DE REUNIOES C/FORUMDE TURISMO AFIM DISCUTIR SOLI-CITACOES DO REFERIDO FORUM EAPRESENTAR PROPOSITURAS E TAM-BEM REALIZAR INSPECCAO IN LOCODAS CONDICOES ATUAIS DO PARQUEARQUEOLOGICO VALE DOS DINOSAU-ROS. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE VIEIROPOLICONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO D/ SERVIDORES DESTA SECRETARIADIARIA PARCIAL................ | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 18/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DO RIO JANEI-RO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DETURISMO DAS AMERICAS PELA ABAV | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 18/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAODISPONIBILIZANDO 01(UM) AUXI -LIAR DE SERVICOS GERAIS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADONAS INSTALACOES DA SETDE, ATRA | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00664 | 18/10/2012 | 1604.00 | 1604.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS: 31.08.12, 13.09.12,16.09.12,18.09.12, 19.09.12,26.09.12,04.10.12 E06.10.2012 PARA ESTA SECRETA -RIA........................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 18/10/2012 | 1087.33 | 1087.33 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERESTITUICAO DO PAGAMENTO D/SERVICOS DE TERCEIRO P. JURIDICALIMPEZA E PORTARIA PARA SETDE,PRESTADOS NO PERIODO DE 17 A30 DE SETEMBRO DE 2012, RESER-VA ORCAMENTARIA N/368/2012 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 19/10/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 014/2009 SETDE/ ESPACIAL CAR RENTAL LTDA OBJE-TO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,MES DE OUTUBRO/ 2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 181/2009,PREGAO 283/ 2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00171/2012. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 19/10/2012 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DO RIO JANEI-RO PARTICIPAR DA FEIRA DE TUR-RISMO DAS AMERICAS PELA ABAV. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO TURISMO NA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 19/10/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE BRASILIA -DF PARTICIPAR DA PROPOSTA DEPROGRAMA DE ACESSIBILIDADE NOTURISMO DO MINISTERIO DO TURISMO-MTUR. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA POS-SE DA NOVA DIRETORIA CDRM DO SR MARCELO FALCAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 22/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO QUE IRA PARTICIPAR DA POS-SE DA NOVA DIRETORIA CDRM DO SR MARCELO FALCAO. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 22/10/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE REUNIOESNA CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS PARA REGULARIZAR PENDENCIAS DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO 002/2012 E NACDRM ELABORACAO DE PROPOSTAS EREALIZAR PRESTACAO CONTAS DOSCONVENIOS FEDERAIS VIA SICONV | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 22/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 003/2012 SETDE/CO-DATA,OBJETO CONTRATACAO DA EM-PRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDA-GEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTODE APLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEODE ATRACAO DEINVESTIMENTOS DA SECRETARIA E-XECUTIVA DE INDUSTRIA E COMER- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 23/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO RODO SHOPPING DE PATOS EDVALDO MOTA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO RODO SHOPPING DE PATOS EDVALDO MOTA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 23/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO TITU-LAR DA PASTA E DA SERVIDORA JULIANA MAGALHAES. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 23/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS AO APL DO SETOR TEX- TIL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAE NA ASSOCIACAO DAS INDUSTRIASTEXTEIS DO VALE DO PIANCO NO PERIODO DE 24 A 26.10.2012. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 24/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS GRUPOS ARTESANAIS E COOPERATIVAS NOS MUNICIPIOS DE BOA VISTA,GURJAO E MONTEIROOBJETIVANDO UMA CAPACITACAO C/INOVACAO NO DESIGN PARA O XVIISALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 24/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 114/2011,PREGAO N 022/2011 E RO 00181/12. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00684 | 24/10/2012 | 2058.84 | 2058.84 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM O CAMI-NHAO BAU,PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA PECAS DOS ARTESA-OS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO 5 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO DE 31 DE OUTUBROA 04 DE NOVEMBRO,EM BRASILIA- DF,PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI,RO 366. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00685 | 24/10/2012 | 111.10 | 111.10 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM O CAMI-NHAO BAU,PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA PECAS DOS ARTESA-OS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO 5 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO DE 31 DE OUTUBROA 04 DE NOVEMBRO,EM BRASILIA- DF,PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI,RO 0367 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 24/10/2012 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO FORD BAU PLACA NPX 8136,TRANS-PORTANDO MODULOS E PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREMEXPOSTAS NO 5 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO NA CIDADE DEBRASILIA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 25/10/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 40 EDICAO DA FEIRA DE TURISMO DAS AMERICAS ABAV NA CIDADE DO RIODE JANEIRO. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 25/10/2012 | 50912.06 | 50912.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 25/10/2012 | 448157.76 | 448157.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2012,VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/10/2012 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2012,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 25/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO CDL NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA JULIANA MAGALHAES. | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 25/10/2012 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2012,AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00703 | 26/10/2012 | 1977.75 | 1977.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA O MUSEU CASA DOS ARTISTA POPULAR,CONFORME DISPEN-SA N 029/2012 E RO 0359/2012. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 26/10/2012 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE/ SERVEBEM,CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPEMENTOS, NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00702 | 26/10/2012 | 410.48 | 410.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE LAMPADAS FLUORES-CENTES E LAMPADAS ELETRONICAS PARA SETDE E PRODETUR,CONFORMEDISPENSA N 032/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00358/12. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00704 | 26/10/2012 | 1765.65 | 1765.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS,IMPRES-SOES E ENCADERNACOES PARA O PROGRAMA PRODETUR,CONFORME DISPENSA N 031/2012 E RO 360/12. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 26/10/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS ARTESAOS QUE IRAO NA FENAFRA PARA ORIENTACOES GERAIS SOBRE O EVENTO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 26/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS ARTESAOS QUE IRAO PARTICIPAR DA FENAFRA PARA O- RIENTACOES GERAIS SOBRE O EVENTO. | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 26/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORALADJANE E A TECNICA SANDRA MO-RI PARA A FENAFRA. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 26/10/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO P/ OPERACAO DO SISTEMA DO OBSERVATORIO BRASILEIRO DE APLS,QUE SERA REALIZADO,EM BRASILIA-DF. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 29/10/2012 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DESMONTAGEM DO STAND DA PARAIBA E DAR SUPORTE TECNICO DURANTE O 5 SALAO INTERNA- CIONAL DO ARTESANATO NA CIDADEDE BRASILIA,NO PERIODO DE 29. 10 A 06.11.2012. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 29/10/2012 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR A MONTA-GEM E DECORACAO DO STAND DA PARAIBA E PARTICIPAR DO 5 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO EMBRASILIA,DURANTE O PERIODO DE 29.10 A 06.11.2012. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00709 | 29/10/2012 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DO MUSEUCASA DO ARTISTA POPULAR JANETECOSTA,CONFORME DISPENSA N 033/2012 E RO 0370/12. | 12730586000129 | P. V. REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 29/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA APRTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIOS P/IMPLANTACAO DO CERNE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIOS P/IMPLANTACAO DO CERNE. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO SR . MARCOS PROCOPIO E DA SERVIDORALENY BEZERRA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 30/10/2012 | 45308.24 | 45308.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 31/10/2012 | 3041.34 | 3041.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES LADJANE BARBOSA,YARA DE ALENCAR CUNHA E ELIZABETH CRISTINA,TRECHO JOAOPESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/11,PREGAO 112/11 E RO 223/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 31/10/2012 | 2776.23 | 2776.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES LADJANE BARBOSA,SANDRA VIRGINIA E FABIO BRITO VIEIRA,TRECHO JOAO PES- SOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO080/11,PREGAO 112/2011 E RO 223/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 31/10/2012 | 700.59 | 700.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA LADJANE BARBOSA,TRCHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 080/11 , PREGAO 112/2011 E RO 223/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 31/10/2012 | 3375.00 | 3375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA FIT-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMONA CIDADE DE BUENO AIRES - AR-GENTINA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 31/10/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURIS-MO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 31/10/2012 | 1033.90 | 1033.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DOTURISMO WALTER AGUIAR,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/11,PREGAO 112/2011 E RO 219/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 31/10/2012 | 1766.15 | 1766.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DOTURISMO WALTER AGUIAR,TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JPACONFORME ATA DE REGISTRO PRECOPRECO 080/11,PREGAO 112/2011 ERO 219/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 31/10/2012 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE,PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 ,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00354/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 31/10/2012 | 1430.61 | 1430.61 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO TITULAR DES-TA PASTA RENATO COSTA FELICIA-NO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIASAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 080/ 11,PREGAO 112/2011 E RO 218/ 2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 31/10/2012 | 888.38 | 888.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR FERNANDO NAZA-RENO,TRECHO JOAO PESSOA/RIO DEJANEIRO/JOAO PESSOA,CONFORME PREGAO 112/2011,ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 080/11 E RO 218/ 2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 31/10/2012 | 653.07 | 653.07 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA ALESSANDRA LONTRA,TRECHO JOAO PESSOA/BRA-SILIA/JOAO PESSOA,CONFORME PREGAO 112/2011,ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/11 E RO 226/12. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 31/10/2012 | 779.45 | 779.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12_SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA ALESSANDRA LONTRA,TRECHO JOAO PESSOA/BRA-SILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 080/11 , PREGAO 112/2011 E RO 226/12. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 31/10/2012 | 809.26 | 809.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA GUILHERMINIA DE OLIVEIRA,TRECHO JOAO PESSOARIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO080/11,PREGAO 112/11 E RO 226/12. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 31/10/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 003/2012 SETDE/CO-DATA,OBJETO CONTRATACAO DA EM-PRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDA-GEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTODE APLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIAEXECUTIVA DE INDUSTRIA E COMER | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 31/10/2012 | 661.08 | 661.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/12 SETDE/WORLDPARA O SERVIDOR BRIAN JEFFER- SON QUIRINO,TRECHO JOAO PESSOABRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME PREGAO 112/2011, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 080/11 E RO 224/ 2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00727 | 05/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO BAU GMC PLACA JFP 42 54,PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ARTESANATO,CONFORME DISPENSA N030/12 E RO 00362/12. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00728 | 05/11/2012 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA O CA- MINHAO BAU GMC,PLACA JFP 4254,PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AR-TESANATO,CONFORME DISPENSA 030/2012 E RO 0361/2012. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE COQUETEL PARA 400 PESSOAS NO EVENTO IV CON- GRESSO BRASILEIRO DE ROCHAS ORNAMENTAIS CBRO E VIII SIMPOSIODE ROCHAS ORNAMENTAIS DO NOR- DESTE-SRONE,CONFORME DISPENSA N 034/2012 E RO 0378/2012. | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONVENIO 701658/2008 MTUR/SETDE,CONFORME PARECER TECNICO N 160/2012/CGPR II/DPRDT/SNPDTUR/MTUR, CONFORME GRU EM ANEXO. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 08/11/2012 | 26320.13 | 26320.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONVENIO 701658/2008 MTUR/SETDE,CONFORME PARECER TECNICO N 160/2012/CGPR II/DPRDT/SNPDTUR/MTUR, CONFORME GRU EM ANEXO. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 13/11/2012 | 450.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DE INDUS-TRIA E COMERCIO MDIC E NO MI- NISTERIO DO TURISMO-MTUR. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 13/11/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 53 CON-AVENCAO NACIONAL DO COMERCIO LOJISTA NA CIDADE DE NATAL. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 13/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 13/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS AFIM DE CONSEGUIR RECURSOS E EMENDAS PARA A SECRETA- RIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SETDE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00738 | 14/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE CON- SULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURISTICA DA SETDE JUNTO AO PRODETUR NACIONAL,CONFORME ITEM 03(ELABORACAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONOMICAE AMBIENTAL) 50% DE ACORDO COMO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRODO CONTRATO 001/2012,TOMADA DE | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 20/11/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE, MES DE NOVEM-BRO/2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/2011,PREGAO N022/2011 E RO 00181/2012. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 20/11/2012 | 2580.00 | 2064.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 014/2009 SETDE /ESPACIAL CAR RENTAL LTDA OBJE-TO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 181/2009,PREGAO 283/08E RO 00171/2012. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 20/11/2012 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZANDO 01(UM)AUXILI-AR DE SERVICOS GERAIS COM FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-PAMENTOS A SEREM REALIZADO NASINSTALACOES DA SETDE,ATRAVES | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00744 | 20/11/2012 | 2587.75 | 2587.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS EM ALGO- DAO COLORIDO,CONFORME DISPENSAN 035/2012 E RO 380/2012. | 09272626000121 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 20/11/2012 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE,PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012,CONFORME PREGAO 001/2010 E RO 00354/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 20/11/2012 | 6417.00 | 6417.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM,CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIENTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | APOIO A FORMACAO E CONSOLIDACAO DE COOPERATIVAS DE PEQUENOS MINERADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 21/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNI-COS DA SETDE. DIARIA PARCIAL | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | PROMOCAO E DIVULGACAO DO SETOR MINERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 21/11/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENT VIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC NICAS E ENTREVISTAS NAS COOPE RATIVAS DAS CIDADES DE VARZEA JUNCO DO SERIDO,FREI MARTINHO ALAGOA NOVA E ALAGOA GRANDE,O DE FARAO UM LAVANTAMENTO DA S TUACAO DOS RESULTADOS ALCANCA DOS APOS PARCERIA MI/SETDE/SE BRAE PB. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | PROMOCAO E DIVULGACAO DO SETOR MINERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 21/11/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENT VIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC NICAS E ENTREVISTAS NAS COOPE RATIVAS DAS CIDADES DE VARZEA JUNCO DO SERIDO,FREI MARTINHO ALAGOA NOVA E ALAGOA GRANDE,O DE FARAO UM LAVANTAMENTO DA S TUACAO DOS RESULTADOS ALCANCA DOS APOS PARCERIA MI/SETDE/SE BRAE PB. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA-GRANDE E PATOS PARA ACOMPANHARREPRESENTANTES DE UNIDADE DECALL CENTER EM VISITA TECNICA.DIARIA PARCIAL | 00001395656479 | ELZE CAMILA FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 21/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES C/EMPRESARIOS DO RAMO DE TECNOLOGIA ...................................................................................... | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 21/11/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE D/SAO PAULO-SPPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMDIRETORIA DA EMPRESA CALL CEN-TER ORBITAL................... | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 21/11/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA-GRANDE E PATOS PARA ACOMPANHARREPRESENTANTES DE UNIDADE DECALL CENTER EM VISITA TECNICA.DIARIA PARCIAL | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 21/11/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURIS-MO PARA VIABILIZAR O EMPENHO ELIBERACAO DAS EMENDAS COMO TAMBEM PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO PARA LIBERACAO DAS E-MENDAS DA BANCADA PARA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA E GALPO- | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | ESTRUTURACAO DO APL DE GEMAS E JOIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS E ENTREVISTAS NAS COOPE-RATIVAS DAS CIDADES DE VARZEA,JUNCO DO SERIDO,FREI MARTINHO,ALAGOA NOVA E ALAGOA GRANDE,ONDE FARAO UM LAVANTAMENTO DA SITUACAO DOS RESULTADOS ALCANCA-DOS APOS PARCERIA MI/SETDE/SE-BRAE PB. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS CIDADES QUE COMPOEM OS ROTEIROS DA CIVILIZACAO DO ACUCAR COM A FINALIDADE DE AFERIR ATUAL SITUACAO DO REFE-RIDO ROTEIRO E PROMOVER REUNI-OES COM AS ENTIDADES REPRESEN-TATIVAS DO TURISMO E O FORUM DO BREJO. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 21/11/2012 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS CIDADES QUE COMPOEM OS ROTEIROS DA CIVILIZACAO DO ACUCAR COM FINALIDADE DE A-FERIR A ATUAL SITUACAO DO REFERIDO ROTEIRO E PROMOVER REUNI-OES COM AS ENTIDADES REPRESEN-TATIVAS DO TURISMO E O FORUM DO BREJO. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 21/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES DA SETDE. DIARIA PARCIAL | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITASTECNICAS NAS CIDADES QUE COMPOEM OS ROTEIROS DA CIVILIZACAO DO ACUCAR COM FINALIDADE DE A-FERIR A ATUAL SITUACAO DO REFERIDO ROTEIRO E PROMOVER REUNI-OES COM AS ENTIDADES REPRESEN-TATIVAS DO TURISMO E O FORUM DO BREJO. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS CIDADES QUE COMPOEM OS ROTEIROS DA CIVILIZACAO DO ACUCAR COM A FINALIDADE DE AFERIRV A ATUAL SITUACAO DO REFERIDO ROTEIRO E PROMOVER REU-NIOES COM AS ENTIDADES REPRE--SENTATIVAS DO TURISMO E DO FO RUM DO BREJO. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 21/11/2012 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE,PARTICIPAR DA CAPACITACAO DEMULTIPLICADORES PELO PAB EMDIC..........................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE C SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 21/11/2012 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO PARTICIPAR DA VIII FEIRANACIONAL DA AGRICULTURA FAMI-LIAR.......................... | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 21/11/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENT VIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC NICAS E ENTREVISTAS NAS COOPE RATIVAS DAS CIDADES DE VARZEA JUNCO DO SERIDO,FREI MARTINHO ALAGOA NOVA E ALAGOA GRANDE,O DE FARAO UM LAVANTAMENTO DA S TUACAO DOS RESULTADOS ALCANCA DOS APOS PARCERIA MI/SETDE/SE BRAE PB. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 21/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DO RECIFE PARACONDUZIR O SERVIDOR GERALDO GUILHERME................................................... | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 21/11/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS E REUNIOES COM OS TECNICOS DA SECRETARIA-SEDEC,IFRNE SEBRAE/RN SOBRE PEQUENOS MI-NERADORES ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS NO ESTADO DO RIO GRAN-DE DO NORTE E DISCUTIR A PRO- GRAMAR ACOES PARA APL LOCAL. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 21/11/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS E REUNIOES COM OS TECNICOS DA SECRETARIA-SEDEC,IFRNE SEBRAE/RN SOBRE PEQUENOS MI-NERADORES ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS NO ESTADO DO RIO GRAN-DE DO NORTE E DISCUTIR A PRO- GRAMAR ACOES PARA APL LOCAL. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 21/11/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS E REUNIOES COM OS TECNICOS DA SECRETARIA-SEDEC,IFRNE SEBRAE/RN SOBRE PEQUENOS MI-NERADORES ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS NO ESTADO DO RIO GRAN-DE DO NORTE E DISCUTIR A PRO- GRAMAR ACOES PARA APL LOCAL. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 21/11/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES DES-TA PASTA NA CIDADE DE NATAL/RN | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 21/11/2012 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO PARTICIPAR DA VIII FEIRANACIONAL DA AGRICULTURA FAMI-LIAR.......................... | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 23/11/2012 | 43565.55 | 43565.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDEVOLUCAO DO CONVENIO 701680 -2008 MTUR/SETDE,CONFORME NOTA TECNICA 520/2012 ATRAVES DA GRU EM ANEXO. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 26/11/2012 | 74434.05 | 74434.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 1 PARCELA DA DEVOLUCAO DO CONVENIO 411/2007 MTUR/SETDE ,ATRAVES DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO,EM ANEXO. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 26/11/2012 | 131.94 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NECESSIDADE DESTA PAS-TA CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 005/2012,PREGAO PRESENCIAL E R.ORCAMENTARIA N 379/2012 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 26/11/2012 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NECESSIDADE DESTA PAS-TA CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 005/2012,PREGAO PRESENCIAL E R.ORCAMENTARIA N 379/2012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 26/11/2012 | 89.50 | 89.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NECESSIDADE DESTA PAS-TA CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 005/2012,PREGAO PRESENCIAL E R.ORCAMENTARIA N 379/2012 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 26/11/2012 | 271.86 | 271.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NECESSIDADE DESTA PAS-TA CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 005/2012,PREGAO PRESENCIAL E R.ORCAMENTARIA N 379/2012 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 26/11/2012 | 2791.80 | 2791.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NECESSIDADE DESTA PAS-TA CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 005/2012,PREGAO PRESENCIAL E R.ORCAMENTARIA N 379/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 26/11/2012 | 776.00 | 776.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE PUBLICACOES DE EX-TRATOS DE CONTRATOS DE ADITI- VOS E DE CONVENIOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 27/11/2012 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DE CAUCAO NA PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECO N 001/2011,PROCESSO ADMINISTRATIVO N 531/2011 PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE EMPRE-SAS EM LOCACAO DE INFRA-ESTRU-TURA DO XV SALAO DE ARTESANATORO 00395/2012 | 09623252000141 | SW PRODUCOES E EVENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 27/11/2012 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDEVOLUCAO DE CAUCAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 531/11E TOMADA DE PRECO 001/2011, RON 00394/2012. | 41245606000174 | ENGRENAGEM DE PRODUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 27/11/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2012AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 27/11/2012 | 449804.06 | 449804.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2012VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 27/11/2012 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2012SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 28/11/2012 | 50569.73 | 50569.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 28/11/2012 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDEVOLUCAO DE CAUCAO DE PARTICIPACAO DA REFERIDA CONCORRENCIACUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 532/2011,LICITADA NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO 001/11,PARA REALIZACAO DO EVENTO XV SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBARO 00396/2012. | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 29/11/2012 | 45078.46 | 45078.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 29/11/2012 | 74434.05 | 74434.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ULTIMA PARCELA DA DEVOLUCAO DO CONVENIO 411/2007 MTUR/SET-DE,ATRAVES DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO,EM ANEXO. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 05/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DAS CI-DADES DE VARZEA,JUNCO DO SERI-DO, ASSUNCAO, SALGADINHO E TE-NORIO ONDE FARA AVALIACAO TEC-NICA DOS RESULTADOS ALCANCADOSNO PROGRAMA MINERAL NO EXERCI-CIO DE 2012 EM CUMPRIMENTO DASMETAS COMO TAMBEM PROGRAMACAO | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 05/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DAS CI-DADES DE VARZEA,JUNCO DO SERI-DO, ASSUNCAO, SALGADINHO E TE-NORIO ONDE FARA AVALIACAO TEC-NICA DOS RESULTADOS ALCANCADOSNO PROGRAMA MINERAL NO EXERCI-CIO DE 2012 EM CUMPRIMENTO DASMETAS COMO TAMBEM PROGRAMACAO | 00006488231480 | WALESKA DOS SANTOS PERONICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 05/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE PATOS ECAMPINA GRANDE PARTICIPAR DEREUNIAO NO SEBRAE E FECOMERCIOCOM EMPRESARIOS DO POLO CALCA-DISTA E TRATAR DA CAPTACAO DERECURSOS FEDERAIS VISANDO PAR-CERIAS NA PROGRAMACAO DO EXER-CICIO DE 2013 | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 05/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DAS CI-DADES DE VARZEA,JUNCO DO SERI-DO, ASSUNCAO, SALGADINHO E TE-NORIO ONDE FARA AVALIACAO TEC-NICA DOS RESULTADOS ALCANCADOSNO PROGRAMA MINERAL NO EXERCI-CIO DE 2012 EM CUMPRIMENTO DASMETAS COMO TAMBEM PROGRAMACAO | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES DES-TA PASTA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 05/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE PATOS ECAMPINA GRANDE PARTICIPAR DEREUNIAO NO SEBRAE E FECOMERCIOCOM EMPRESARIOS DO POLO CALCA-DISTA E TRATAR DA CAPTACAO DERECURSOS FEDERAIS VISANDO PAR-CERIAS NA PROGRAMACAO DO EXER-CICIO DE 2013 | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 05/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE PATOS ECAMPINA GRANDE PARTICIPAR DEREUNIAO NO SEBRAE E FECOMERCIOCOM EMPRESARIOS DO POLO CALCA-DISTA E TRATAR DA CAPTACAO DERECURSOS FEDERAIS VISANDO PAR-CERIAS NA PROGRAMACAO DO EXER-CICIO DE 2013 | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 05/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DE FREIMARTINHO,SAO VICENTE DO SERIDONOVA PALMEIRA,PICUI E CUBATI, ONDE FARA AVALICAO TECNICA DOSRESULTADOS ALCANCADOS NO PRO- GRAMA MINERAL NO EXERCICIO DE 2012 EM CUMPRIMENTO DAS METAS COMO TAMBEM PROGRAMACAO PARA O | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE PATOS ECAMPINA GRANDE CONDUZIR E FI--CAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA................... | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 05/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DE FREIMARTINHO,SAO VICENTE DO SERIDONOVA PALMEIRA,PICUI E CUBATI, ONDE FARA AVALICAO TECNICA DOSRESULTADOS ALCANCADOS NO PRO- GRAMA MINERAL NO EXERCICIO DE 2012 EM CUMPRIMENTO DAS METAS COMO TAMBEM PROGRAMACAO PARA O | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 05/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DE FREIMARTINHO,SAO VICENTE DO SERIDONOVA PALMEIRA,PICUI E CUBATI, ONDE FARA AVALICAO TECNICA DOSRESULTADOS ALCANCADOS NO PRO- GRAMA MINERAL NO EXERCICIO DE 2012 EM CUMPRIMENTO DAS METAS COMO TAMBEM PROGRAMACAO PARA O | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNI-COS AS CIDADES DE FREI MARTI- NHO,SAO VICENTE DO SERIDO,NOVAPALMEIRA,PICUI E CUBATI. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 05/12/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAJAZEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EM -PRESARIOS DO POLO DE CONFECCAOE COM EMPRESARIOS NA CIDADE DEPATOS TRATAR ASSUNTOS RELACIO-NADOS COM NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS. DIARIA PARCIAL | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 05/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAJAZEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EM -PRESARIOS DO POLO DE CONFECCAOE COM EMPRESARIOS NA CIDADE DEPATOS TRATAR ASSUNTOS RELACIO-NADOS COM NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS. DIARIA PARCIAL | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 05/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE CAJAZEIRA E SOUSA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 05/12/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE DEZEM- BRO/2012,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/11,PREGAO N 022/11 E RO 00376/12. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 05/12/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA AREA FI- NANCEIRA NA CDRM E NA FUNDACAOPARQUE TECNOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS VIA SICONV COMO TAMBEM NA CDL DE CAMPINA GRANDE E CDL DE SOUZA | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 05/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA AREA FI- NANCEIRA NA CDRM E NA FUNDACAOPARQUE TECNOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIOS FEDERAIS VIA SICONV COMO TAMBEM NA CDL DE CAMPINA GRANDE E DE CDL DE SOU | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 05/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS DES-TA PASTA NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E SOUZA. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 05/12/2012 | 524.80 | 524.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NECESSIDADE DESTA PAS-TA CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 005/2012,PREGAO PRESEN- CIAL E R.ORCAMENTARIA N 379/12 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 05/12/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DA INDUS-TRIA E COMERCIO MDIC E NO MI- NISTERIO DO TURISMO MTUR. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 06/12/2012 | 50569.73 | 50569.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 06/12/2012 | 17540.16 | 17540.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE,CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA,UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00809 | 07/12/2012 | 700000.00 | 700000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 007/2012 SETDE /SEBRAE-PB,OBJETO DE PROMOVER EDIVULGAR O ARTESANATO DA PARAIBA,ATRAVES DA REALIZACAO DO XVII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/12 20 DE JANEIRO/2013,NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,CONFORME PLANO DE | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 10/12/2012 | 785.68 | 785.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA A SERVIDORA LADJANEBARBOSA DE SOUZA,TRCHO J.PES- SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 080/11,PREGAO 112/11 E RO N 223/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 10/12/2012 | 120600.00 | 120600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 013/12 SETDE/A EM-PRESA SANTA GERADORES LTDA,OB-JETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LO-CACAO DE GRUPOS DE GERADORES, A SEREM UTILIZADOS NO XVII SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/ 12 A 20 DE JANEIRO DE 2013,CON | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 10/12/2012 | 1211.90 | 1211.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CON- FORME ATA DE REGISTRO PRECO N 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 219/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 10/12/2012 | 1184.31 | 1184.31 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CON- FORME ATA DE REGISTRO PRECO N 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 219/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 10/12/2012 | 1417.58 | 1417.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA , CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 080/2011,PREGAO 112/2011 E 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO JOA PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 080/2011,PREGAO N 112/2011 ERO 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS PROCOPIO, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080/2011,PREGAO N 112/2011 E RO 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00861 | 10/12/2012 | 2260.00 | 2260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS IMPRES- SOES EM PAPEL COUCHE,ENCADERNACOES EM WIRE-O E CARTOES DE VISITA PARA SETDE,CONFORME DIS- PENSA N 036/2012,RO 381/12. | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 10/12/2012 | 4644.00 | 4644.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 011/2012 SETDE/LO-CALIZA CAR RENTAL S/A, OBJETO A LOCACAO DE 03 VEICULOS ADMI-NISTRATIVO PARA SEREM USADOS PELA SETDE,CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO 002/2012,PRE- GAO PRESENCIAL 242/2011,RO N 393/2012,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 10/12/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE CALDAS BRANDAO E PATOS PARTICIPAR DEREUNIOES COM EQUIPE DO SEBRA EMEMBROS DA PREFEITURA LOCAL | 00001214208410 | CARLOS FELIPE COSTA BOTELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00869 | 10/12/2012 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO , MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DASECRETARIA EXECUTIVA DO TURIS-MO,DISPENSA N 037/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 382/2012. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENDEDIARIAS AS CIDADES DE CALDAS BRANDAO E PATOS PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSES-SOR JURIDICO DESTA PASTA | 00005428741481 | ERIC MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 10/12/2012 | 1969.38 | 1969.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE/ WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CON-FORME ATA DE REGISTRO PRECO N 080/11,PREGAO 112/2011 E RO N 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 10/12/2012 | 1597.36 | 1597.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE/ WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CON-FORME ATA DE REGISTRO PRECO N 080/11,PREGAO 112/2011 E RO N 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 10/12/2012 | 2255.62 | 2247.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/BRASILIA/RIO DE JANEIRO/ RECIFE,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 080/11,PREGAO 112/2011 E RO 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 10/12/2012 | 1460.95 | 1460.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS PROCOPIO, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/11,PREGAO 112/11 E RO 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA A SERVIDORA SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, TRE-CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO N 080/2011,PREGAON 112/2011 E RO 222/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA AS SERVIDORAS LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA E SANDRA GALVAO MORI,TRECHO JOAOPESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO N 080/2011,PREGAO 112/11E RO 222/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 10/12/2012 | 4355.98 | 4355.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA AS SERVIDORAS LADJANE BARBOSA DE SOUZA E SANDRA GALVAO MORI,TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 0080/2011,PREGAO 112/11 E RO222/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 10/12/2012 | 785.68 | 785.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA A SERVIDORA SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA,TRE- CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO PRECO N 080/2011,PREGAO N 112/2011 E RO 222/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00860 | 10/12/2012 | 162000.00 | 60000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICA DA SETDE JUNTO AO PRODE- TUR NACIONAL,CONFORME PRODUTOS01,05,06 E 07,TOMADA DE PRECO N 003/2011 E RO 00190/2012. | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOACONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 080/2011,PREGAO N 112/2011 ERO 218/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA A SERVIDORA JULIANAPATRICIA ALVES PEREIRA,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080/2011,PREGAO N 112/2011 E RO 218/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 10/12/2012 | 961.81 | 961.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA A SERVIDORA JULIANAPATRICIA ALVES PEREIRA, TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/11,PREGAO 112/11 E RO 218/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 10/12/2012 | 707.79 | 707.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOACONFORME ATA DE REGISTRO PRECO080/11,PREGAO 112/11 E RO 218/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO DO TURISMO WALTER AGUIAR,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO N 080/11,PREGAO 112/11 E RO 226/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 10/12/2012 | 1778.47 | 1778.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO DO TURISMO WALTER AGUIAR,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/11,PREGAO PREGAO 112/11 E RO226/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 10/12/2012 | 1591.42 | 1220.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOACONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 080/11,PREGAO 112/2011 E RO 226/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 10/12/2012 | 2813.15 | 2813.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO,TRECHO J.PES- SOA/BUENOS AIRES/JOAO PESSOA ,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 226/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00857 | 10/12/2012 | 5426.00 | 5426.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATICA CONFORME ITENS: 1-NOBREAK SENODIAL 2-ESTABILIZADORES (5CINCO) | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00858 | 10/12/2012 | 1074.00 | 1074.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE DISPENSA N/038/2012 ERO 00411/2012................. | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 10/12/2012 | 1802.50 | 1802.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS JOSE PROCOPIO,TRE-CHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 080/11,PREGAO N 112/2011 E RO224/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS JOSE PROCOPIO,TRE-JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080/2011,PREGAO N 112/2011 E RO 224/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS PROCOPIO, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080/2011,PREGAO N 112/2011 E RO 225/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS PROCOPIO, TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JO-AO PESSOA,CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 080/11,PREGAO 112/2011 E RO 225/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2011 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS PROCOPIO, TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JO-AO PESSOA,CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO N 080/2011 , PREGAO 112/2011 E RO 225/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 10/12/2012 | 2608.22 | 2608.22 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS PROCOPIO,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PES- SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO N 080/11,PREGAO 112/11 ERO 225/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 10/12/2012 | 1305.79 | 1305.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS PROCOPIO, TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JO-AO PESSOA,CONFORME ATA REGIS- TRO PRECON 080/2011,PREGAO 112/11 E RO225/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 10/12/2012 | 1109.10 | 1109.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO EXECU-TIVO MARCOS PROCOPIO,TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO N 080/11,PREGAO N112/2011 E RO 225/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 10/12/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIAOCOM GESTORA DE TURISMO DO SE -BRAE-CG....................... | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 10/12/2012 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIAOCOM GESTORA DE TURISMO DO SE -BRAE-CG....................... | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CAPACITACAO DE PESSOAS, AGENTES E PROFISSIONAIS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00876 | 20/12/2012 | 200000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 008/2012 SETDE /SEBRAE-PB,OBJETO VISANDO A PROMOCAO DA CAPACITACAO DE PESSO-AS,AGENTES,PROFISSIONAIS E/OU EMPREENDEDORES VINCULADOS A A-TIVIDADES DO TURISMO NO ESTADODA PARAIBA,PROGRAMADA PARA O PERIODO DE DOZE MESES,CONFORMEPLANO DE TRABALHO,RESERVA ORCA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE /WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO RENATOCOSTA FELICIANO, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/RECIFE,CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 20/12/2012 | 2855.82 | 2855.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2012 SETDE/ WORLD,FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO TITU- LAR DESTA PASTA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/RECIFE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO N 220/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 26/12/2012 | 45649.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 26/12/2012 | 452802.80 | 452802.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2012VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 26/12/2012 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2012SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 26/12/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2012AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 27/12/2012 | 49377.51 | 49377.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024