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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 23/01/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 23/01/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, Mamanguape, SapeCuite de mamanguape, Serra Re-donda, Juarez Tavora, Jacarau,Massaranduba e Bayeux, no pe- riodo de 09 a 14d e janeiro de | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 23/01/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, Ma-manguape, Cuite de Mamanguape,Sape, Serra Redonda, Juarez Tavora, Jacarau, Massaranduba e Bayeux, no periodo de 09 a | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 23/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pirpirituba e DuasEstradas, no periodo de 16 a 20 de janeiro de 2012. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 23/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pirpirituba e Duas Estradas, no periodo de 16 a 20 de janeiro de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 23/01/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juru e Princesa Isabel, no periodo de 16 a 21 de janeiro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 23/01/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isa- bel e Juru, no periodo de 16 a 21 de janeiro de 2012. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 23/01/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Duas Estradas e Pirpiritubano periodo de 16 a 20 de ja- neiro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 23/01/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no dia 18 de janeiro de 2012. | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 23/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira e Pirpi-rituba, no periodo de 23 a 27 de janeiro de 2012. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 23/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira e Pirpirituba, no periodo de 23 a 27 de janeiro de 2012. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 23/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Prata e Cam- pina Grande, no periodo de 23 a 27 de janeiro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 23/01/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, Um- buzeiro, Gado Bravo, Coxixola,Serra Branca, Olho Dagua,Catu-rite, Frei Martinho, Serra Grande, Triunfo, Sao Domingos | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 23/01/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 25 a 27 de janeiro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 23/01/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 25 a 27 de janeiro de 2012. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 23/01/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira e Pirpirituba, noperiodo de 23 a 27d e janeiro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 23/01/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 25 a 27 de janeiro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 23/01/2012 | 341600.00 | 341600.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao, referente a ja- neiro de 2012, em favor dos seus servidores. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 23/01/2012 | 110291.68 | 110291.68 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude, referente a janeiro de 2012, em favor dos seus servi-dores. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 23/01/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra e outros, no periodo de 23 a 28 de janeiro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 23/01/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Prata e Campina Grande, no periodo de 23 a 27 de janeiro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 23/01/2012 | 17828.55 | 17828.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/12pelos servicos de telefonia fixa e internet deste TCe | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 23/01/2012 | 42100.00 | 42100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento complementar, em razao da prestacao do servico de pintura geral de todas as instalacoes deste TCE, objeto do pregao presencial 16/11. | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 23/01/2012 | 7999.47 | 7999.47 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 23/01 a10/03/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00091 | 23/01/2012 | 1751.00 | 1751.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 23/01 a 10/03/2012 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 23/01/2012 | 1991.11 | 1991.11 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 23/01 a 10/03/2012 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00050 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area juridica), refe-rente a janeiro de 2012. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00051 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area juridica), refe-rente a janeiro de 2012. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00052 | 23/01/2012 | 125.70 | 125.70 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area juridica), refe-rente a janeiro de 2012. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00053 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area juridica), refe-rente a janeiro de 2012. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00054 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area juridica), refe-rente a janeiro de 2012. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00055 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area arquivologia), referente a janeiro de 2012. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00056 | 23/01/2012 | 201.12 | 201.12 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area arquivologia), referente a janeiro de 2012. | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00057 | 23/01/2012 | 569.84 | 569.84 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area arquivologia), referente a janeiro de 2012. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area arquivologia), referente a janeiro de 2012. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area contabil), refe-rente a janeiro de 2012. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 23/01/2012 | 75.42 | 75.42 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area contabil), refe-rente a janeiro de 2012. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area contabil), refe-rente a janeiro de 2012. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (ciencias economicas),referente a janeiro de 2012. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 23/01/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio (area biblioteconomia)referente a janeiro de 2012. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 23/01/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana, nos dias 05 e06 de janeiro de 2012. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00096 | 23/01/2012 | 34358.15 | 34358.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de dezembro de 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 23/01/2012 | 5129375.31 | 5129375.31 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro dos encargos com a Folha dePagamento dos servidores ativos deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 23/01/2012 | 869585.99 | 869585.99 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de janeiro,das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 23/01/2012 | 46834.48 | 46834.48 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais deste TC,junto aoINSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00085 | 23/01/2012 | 78.51 | 78.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/11,pe-la prestacao de servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00086 | 23/01/2012 | 436.80 | 436.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de168 garrafoes de agua mineral destinados a este TCe,durante o mes de dez/2011 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00087 | 23/01/2012 | 87.80 | 87.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/11,pe-la prestacao dos servicos de tv por assinatura destinada a este TCe | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 23/01/2012 | 9003.81 | 9003.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/2011, pelos servicos de portes e te-legramas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00089 | 23/01/2012 | 7901.40 | 7901.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/2011, referente aos servicos de for-necimento de agua e utilizacaoda rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 23/01/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no dia 16 de de- zembro de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 23/01/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Patos, a servico do Gabine-te do Conselheiro Flavio Sati-ro Fernandes, no dia 28 de de-zembro de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 23/01/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro/ 2011,pelos servicos de locacaode maquinas fotocopiadoras destinadas a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 24/01/2012 | 29644.08 | 29644.08 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento convertido em pecunia de 1/3 de suas licencas especiais referentes aos 1o.e 2odecenios de servicos publico, conforme Proc. TC 1561/10 | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 24/01/2012 | 8937.55 | 8937.55 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento convertido em pecunio de 1/3 de sua licenca especial referente ao 1o.quinquenio do 2o.decenio de servico publico,conforme Proc.TC 971/10 | 00016231864472 | MARGARIDA MARIA BELARMINO DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 24/01/2012 | 39210.06 | 39210.06 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de pecunia de 1/3 das licencas especiais,1o.decenio e 1o.quinquenio do 2o.decenio de servico publico,de acordo com o Proc.TC 951/11 | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 24/01/2012 | 995.00 | 995.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento dos servicos com Certificacao digital para esteTCE,com validade de 05 anos | 04724924000191 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00103 | 24/01/2012 | 4956.00 | 4956.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 21 suportes p/mi-crofones Gooseneck c/base eminox destinados a este TCE | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 25/01/2012 | 886.22 | 886.22 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas(trecho JPABSB/JPA)em nome do ConselheiroPres Fernando Catao,que fara visita tecnica ao TCU,no dia 07/02/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 25/01/2012 | 6075.00 | 6075.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de lavagens de 10 sofas e 1340__cadeiras pertencentes a este TCE | 11172515000195 | LAVACARRO CABO BRANCO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00122 | 25/01/2012 | 556.80 | 556.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de alimentacao a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns se-tores deste TCE | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00123 | 25/01/2012 | 153.23 | 153.23 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento de multa do veiculo Honda Civic LX,MOV 4309,conduzido pelo motorista deste TCE Sr.Eduardo Luiz DiasMarinho | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 25/01/2012 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 05und de pen-drive token Pro USBdestinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00125 | 25/01/2012 | 1230.00 | 1230.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 80m2 de grama esmeralda e 240 mudas de IxoraVeremelha destinadas a este TC | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 25/01/2012 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 ele-vador instalado neste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00108 | 25/01/2012 | 718.08 | 718.08 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/11,pe-los servicos de telefonia fixadeste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00109 | 25/01/2012 | 843.00 | 843.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor rotativo Sanyo cap60.000btus destinado a este TC | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00110 | 25/01/2012 | 744.40 | 744.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/11,pe-los servicos de internet pres-tados a este tce | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 25/01/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software para este TC | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 25/01/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de jan/12,pe-los servicos de 30 cessao de uso do sistema software para este Tc | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 25/01/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de higienizacao, conservacao,_manutencao predi-al deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 25/01/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela prestacao dos servicos desuporte tecnico em informaticado SIABI-Sist de Automacao deBibliotecas__para este Tc | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 25/01/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de tratamento de dados para transmissao ao vivovia internet da sessao plena-ria deste TC | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 25/01/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/11,pe-la prestacao dos servicos de desenvolvimento de softaware referente ao Curso de Gestao Fiscal deste TC | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00121 | 25/01/2012 | 791.00 | 791.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas devidas referentes as OBs(periodo 21/10 a 20/11/11) | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 25/01/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras e Bom Jesus e Cajazeiras, no pe-riodo de 30 de janeiro e 04 defevereiro de 2012. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 26/01/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Sao Miguel, no pe-riodo de 30 de janeiro a 02 defevereiro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 26/01/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aracagi, no periodo de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 26/01/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Jesus e Cajazeiras, no periodo de 30 de janeiro a 04 de fevereiro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 26/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no periodo de 30 de ja- neiro a 03 de fevereiro de 2012. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 26/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aracagi, no perio-do de 30 de janeiro a 04 de fevereiro de 2012. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 26/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do BonfimUirauna e Patos, no periodo de30 de janeiro a 03 de feverei-ro de 2012. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 26/01/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no periodo de 30 de ja- neiro a 03 de fevereiro de 2012. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 26/01/2012 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela prestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recuros de TI neste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 27/01/2012 | 93514.68 | 93514.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e manutencao predial, com fornecimento de material, durante o mes de ja-neiro de 2012. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 27/01/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de revi-sao geral na parte eletrica doveiculo palio MND 0492,perten-cente a este TC | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00143 | 27/01/2012 | 429.89 | 429.89 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de pecas e lubrificantes destinados_ao veiculo Ford Focus OEZ 2478 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 27/01/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de ali-nhamento e balanceamento do veiculo Focus placa OEZ 2478,pertencente a este TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00136 | 27/01/2012 | 4573.11 | 4573.11 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de01/12/11 a 31/12/11 (referen- cia: janeiro/12), de acordo com as seguintes faturas: - 000.016.120-AA; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00137 | 27/01/2012 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/12/11 a 03/01/12 (ref.: ja-neiro/12). | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00138 | 27/01/2012 | 6051.50 | 6051.50 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes aos se- guintes periodos: - 21/09/11 a 20/10/11 (oficio 2011/3000); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 27/01/2012 | 28941.15 | 28941.15 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacoesde ferias nao usufruidas,refe-rente ao 2o.periodo de 2010 | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/01/2012 | 48235.24 | 48235.24 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacoesde ferias nao usufruidas refe-rentes ao 1o. e 2o. periodos do exercicio 2010,conforme Me-mo Gapre 22/12 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 27/01/2012 | 90000.00 | 90000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da 1a.parcela de indenizacoes de 05 meses delicenca especial nao usufruidabem com ferias regulamentares relativas ao 2o.periodo/11,umavez que foi afastado de suas atividades deste TCE,por aposentadoria voluntaria,publicada | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 27/01/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Bonfim, Uiraunae Patos, no periodo de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00145 | 30/01/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos fotograficos des-te TCE. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 30/01/2012 | 73.32 | 73.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de coleta, transporte,tratamento por destrui cao termica e destinacao finaldas cinzas dos residuos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 30/01/2012 | 1662.60 | 1662.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 59,40m2 de fitas antiderrapante p/escadas na ccor amarela e 30m de fitas an-tiderrapantes na cor preta destinadas a este TCe | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00148 | 30/01/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de polpas de fru- ta, bolos e salgados para se- rem servidos nas sessoes do Pleno e das Camaras, durante omes de janeiro de 2012. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00149 | 31/01/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaqusicao de 01 tunica verde feminina destinada a Militar quepresta servicos neste TCE Mar-ta Cilene Farias Monteiro,con-forme Memo 02/12 da ASSEG des-te Orgao. | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 01/02/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela locacao e licenca de uso desoftware do sistema de estoquedo almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 01/02/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados neste Tc | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00152 | 01/02/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro,pelos servicos de suporte tecni-co de ponto eletronico e cessao de uso de software zponto para este TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 01/02/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro , pelos servicos de locacao de coletor de dados para uso do ponto eletronico neste TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00154 | 01/02/2012 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes destina-dos ao veiculo camionete S10 NQF 1870,por ocasiao da revi-sao dos 45.000Km | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 01/02/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenhe em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da sua participacao no evento de posse da nova di-retoria da ATRICON, em 7/2/12,e de visita tecnica ao Tribu- nal de Contas da Uniao, em 8/2/2012. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 06 a 10 de feverei-ro de 2012. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 06 a 10 de feve-reiro de 2012. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem e Serra da Raiz, no periodo de 06 a 10 defevereiro de 2012. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem e Serra da Raiz, no periodo de 06 a 10 defevereiro de 2012. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Belem e Serra da Raiz, no periodo de 06 a 10de fevereiro de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoinha, no pe- riodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areial, no periodode 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Areial, no pe-riodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 01/02/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramosno periodo de 06 a 10 de feve-reiro de 2012. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 01/02/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramosno periodo de 06 a 10 de feve-reiro de 2012. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Santana dos Garrotes, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Santana dos Garrotes, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis e Pa- tos, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 01/02/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos e Riacho de Santo Antonio, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 06 a 10 de feverei-ro de 2012. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 01/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino e Lastro, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 02/02/2012 | 490.77 | 490.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos e hidraulicos destinados a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00175 | 03/02/2012 | 209.50 | 209.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -SOQUETE LOREN LOUCA E40 SKIN;-REATOR V SODIO 150W 220V AFE. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 03/02/2012 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Vivo Internet Brasil 2GB EMP, durante o periodo de 25/12/2011 a 24/01/2012. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 03/02/2012 | 1425.00 | 1425.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado a suprir o esto-que do Almoxarifado deste TCE:- RECARGA DE TONER LASER MP 5949X - 6000 COPIAS - HP 1320. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00190 | 03/02/2012 | 746.90 | 746.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao das seguintes pe- cas automotivas, destinadas aoveiculo Ranger NPZ 9005, per- tencente a este TCE: - OLEO MOTOR; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 03/02/2012 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ranger NPZ9005, per- tencente a este TCE: - REVISAO 40000Km; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00192 | 03/02/2012 | 1265.10 | 1265.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o fornecimento de passagens aereas, em nome do servidor Luciano Costa Nova, para os trechos JPA/BSB, dia 13/02/12,e BSB/JPA, dia 14/02/12, em razao de sua participacao na Reuniao do Subgrupo Tecnico deProcedimentos Contabeis, na | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 03/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 03/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem e Serra da Raiz, no periodo de 06 a 10 de feverei-rod e 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 03/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoinha, no periodo de 06a 10 de fevereiro de 2012. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 03/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areial, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 03/02/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no pe- riodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 03/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santana dos Garrotes, no periodo de 06 a 10 de feverei-ro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 03/02/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no periodo de 06 a 10de fevereiro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 03/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos e Riacho de Santo Antonio, no periodo de 06 a 10de fevereiro de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 03/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 03/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joca Claudino e Lastro, no periodo de 06 a 10 de feverei-ro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 03/02/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Aracagi, a fim de substitu-ir o veiculo deste TCE que se encontrava naquela localidade com problemas mecanicos, em 02de fevereiro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 03/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aracagi, no perio-do de 06 a 10 de fevereiro de 2012. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 06/02/2012 | 594.69 | 594.69 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela prestacao de servicos de manutencao sistematica dos equipamentos eletronicos instalados nos portoes eletronicos deste TC | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 06/02/2012 | 93.00 | 93.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho tele-fonico s/fio - SIEMENS Preto, destinado aos servicos da Divisao de Expediente deste TCE | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00195 | 06/02/2012 | 148.00 | 148.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de janeiro,da Contribuicao Patronal desteTCE,referente aos ContribuinteIndividuais deste TC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00196 | 07/02/2012 | 518.00 | 518.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Assessoria de Seguranca deste TCE: - CAMERA SONY DSC W510 PRETA 12.1 MP. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 00197 | 07/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento do software Ilha do Aprender, du-rante o mes de janeiro/2012, referente ao Curso Gestao Fis-cal/Contratos e Licitacao, conforme Contrato TCE 16/2011. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 07/02/2012 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de sua participacao na Reuniao do Subgrupo Tcnico de Procedimentos Contabeis, a ser realizada em Brasilia-DF, no dia 14 de fe- vereiro de 2012 | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 07/02/2012 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de conserto e remane-jamento de ramais a este TCE, durante o mes de janeiro de 2012. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 07/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao de adesivos em recorte (0,40cm x 0,07cm), destinados aos veiculos deste TCE. | 14794199000181 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00201 | 07/02/2012 | 644.19 | 644.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos lanches servidos nos in- tervalos do Treinamento Qlik- View, realizado pela ECOSIL, no periodo de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 08/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro , pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 equipamento de grupo gerador instalado neste TCe | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00204 | 08/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/12das despesas com portes e telegramas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 08/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro, das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00206 | 08/02/2012 | 8641.88 | 8641.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelo fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00207 | 08/02/2012 | 2536.02 | 2536.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos prestados com portes e telegramas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 08/02/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de manutencao preventiva de 01 grupo gerador instalado neste TC | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00209 | 08/02/2012 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, requisitado pela Asses- soria de Seguranca deste TCE: - BANDEIRA DO BRASIL REF. 02 PANOS MED. 0,90mx1,30m; | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00210 | 08/02/2012 | 1094.80 | 1094.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Escola de Contas e ao setor de Arquivo deste TCE: - BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA BRANCO. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00211 | 08/02/2012 | 621.40 | 621.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL GARRAFAO 20L aeste TCE, durante o mes de janeiro de 2012. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 08/02/2012 | 3043.46 | 3043.46 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a complementacao do pagamento pela prestacao do servico de pintura geral das dependenciasdeste Tribunal de Contas, con-forme Aditivo 01/12 ao Contra-to TC 60/11. | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Princesa Isabel, a servico do Gabinete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho,durante o periodo de 10 a 12 de fevereiro de 2012. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do agente de seguranca acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Princesa Isabel, a servico do Gabinete do Conselheiro Antonio Nominando DinizFilho, durante o periodo de 10a 12 de fevereiro de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 09/02/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do agente de seguranca acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem aomunicipio de Princesa Isabel, a servico do Gabinete do Conselheiro Antonio Nominando DinizFilho, durante o periodo de 10a 12 de fevereiro de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 09/02/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Princesa Isabel, a servico do Gabinete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho,duarante o periodo de 10 a 12 de fevereiro de 2012. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos, no periodo de 13 a 17 de feverei-ro de 2012. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedro Regis e Cur-ral de Cima, no periodo de 13 a 15 de fevereiro de 2012. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedro Regis e Cur-ral de Cima, no periodo de 13 a 15 de fevereiro de 2012. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim e Rio Tinto,no periodo de 13 a 17 de feve-reiro de 2012. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Capim e Rio Tinto, no periodo de 13 a 17 de fevereiro de 2012. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no periodo de 13 a 17 de feve-reiro de 2012. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna, no perio-do de 13 a 16 de fevereiro de 2012. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tenorio, no perio-do de 13 a 17 de fevereiro de 2012. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 14 a 17 de fevereiro de 2012. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 14 a 17 de fevereiro de 2012. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 15 a 16 de fevereiro de 2012. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande e Mato Grosso, no periodo de 14 a 18 de fevereiro de 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 09/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos, no periodo de 13 a 17 de feverei-ro de 2012. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 09/02/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedro Regis e Cur-ral de Cima, no periodo de 13 a 15 de fevereiro de 2012. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 09/02/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedro Regis e Cur-ral de Cima, no periodo de 13 a 15 de fevereiro de 2012. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 09/02/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim e Rio Tinto,no periodo de 13 a 17 de feve-reiro de 2012. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 09/02/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Capim e Rio Tinto, no periodo de 13 a 17 de fevereiro de 2012. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 09/02/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no periodo de 13 a 17 de feve-reiro de 2012. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 09/02/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna, no perio-do de 13 a 16 de fevereiro de 2012. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 09/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tenorio, no perio-do de 13 a 17 de fevereiro de 2012. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 09/02/2012 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 14 a 17 de fevereiro de 2012. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 09/02/2012 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 14 a 17 de fevereiro de 2012. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 09/02/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 15 a 16 de fevereiro de 2012. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 09/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande e Mato Grosso, no periodo de 14 a 18 de fevereiro de 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 09/02/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 15 a 16 de fevereiro de 2012. | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00257 | 09/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 25,48m2 de di-visorias em PVC e 01 porta pa-ra divisoria,incluindo instalacao no espaco onde funcionava a Oficina mecanica deste TC | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 09/02/2012 | 924.00 | 924.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacoes de materias de interes-se deste TCE,no DOE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00259 | 09/02/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando a renovacao da assina-tura do DO destinado a este TCdurante o exercicio de 2012 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 09/02/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando a renovacao da assina tura do Diario da Justica(01) e do Diario Oficial(01)destinados a este TCe | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 09/02/2012 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 100cxs de copoplastico descartavel para aguacap 180ml,objeto da adesao aAta de Registro de Precos 05/ 2010 destinado a este TCe | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 09/02/2012 | 2045.00 | 2045.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de instalacao de 21,37m2 de persianas em aluminio_horizontal e colo-cacao de divisoria c/porta in-clusa na sala da ECOSIL | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 09/02/2012 | 13361.57 | 13361.57 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao gozadas, re-ferentes a 15 dias do 1o. pe- riodo de 2011, conforme Pro- cesso TC 13892/11. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00276 | 10/02/2012 | 714.89 | 714.89 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de indenizacoes referente a cobertura de despesas constantes do doc. 21399, em anexo | 00013264710404 | REJANE SERRAO KOHIYAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00273 | 10/02/2012 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/01 a 03/02/2012 (ref.: fe- vereiro/12). | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00274 | 10/02/2012 | 1424.27 | 1424.27 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de medicamentos e outros materiais destinados aoGabinete Medico deste TC | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00275 | 10/02/2012 | 723.27 | 723.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ja-neiro de 2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 10/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Domingos, no periodo de13 a 17 de fevereiro de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 10/02/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedro Regis e Curral de Ci-ma, no periodo de 13 a 15 de fevereiro de 2021. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 10/02/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Capim e Rio Tinto, no periodo de 13 a 17 de fevereiro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 10/02/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao, no periodode 13 a 17 de fevereiro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 10/02/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna, no periodo de 13 a16 de fevereiro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 10/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tenorio, no periodo e 13 a 17 de fevereiro de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 10/02/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 14 a17 de fevereiro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 10/02/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no periodo de 15 a 16 de fevereiro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 10/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande e Moto Gros-so, no periodo de 14 a 18 de fevereiro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 10/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis e Patos, no periodo de 13 a 17 de feverei-ro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 13/02/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 11 de fevereiro de 2012, a fim de acompanhar Dinancy Montenegro,Diretora de Apoio Interno, ao velorio do genitor do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras No- | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 13/02/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 11 de fevereiro de 2012, a fim de acompanhar Dinancy Montenegro,Diretora de Apoio Interno, ao velorio do genitor do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras No- | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 13/02/2012 | 1740.00 | 1740.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de pintura e recuperacao de 30 estantes de metal instaladas naDivisao de arquive deste TCe | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00280 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de pecas e lubrificantes destinados ao veiculoFocus OEZ-2508 pertencente aeste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de revi-sao de 10.000Km do veiculo Focus placa OEZ 2508 pertencentea este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00282 | 13/02/2012 | 785.00 | 785.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de revisao ortografica da Revista TCE/PB | 00006754959460 | ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 13/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao ed 50 cartuchos To-ner Laser HP MP 5949x,com baseno Pregao Presencial 001/2011 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 13/02/2012 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de jan/12,pe-los servicos de coleta, transporte,tratamento por destruicao termica e final das cinzasdos residuos solidos de saude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00285 | 14/02/2012 | 429.89 | 429.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ2508, pertencen-te a este Tribunal: - FILTRO DE OLEO; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00286 | 14/02/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Focus OEZ2508, pertencente a este Tribunal: - ALINAHMENTO; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 14/02/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Campina Grande, no dia 11 de fevereiro de 2012, aservico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00288 | 14/02/2012 | 37812.71 | 37812.71 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de fornecimento de energia ele- trica a este Tribunal, duranteo mes de janeiro de 2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00290 | 14/02/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do segunte mate- rial, destinado ao Plenario deste Tribunal: - CADEIRA FIXA, MARCA CAVALE- TTI, REF. 4008, EM TECIDO, SEMBRACOS. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 14/02/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, a fim de condu- zir o consultor Sergio Jose Cavalcanti Buarque entre aque-la cidade e Joao Pessoa, no dia 13 de fevereiro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 14/02/2012 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Presidencia deste Tribunal: - PASTA DE COURO LEGITIMO PRE-TO, COM CANTONEIRAS DOURADAS, LOGOMARCA CARIMBADA EM BAIXO RELEVO E DIVISORIAS INTERNAS PARA ACOMODAR DOCUMENTOS E | 11701068000114 | LEONARDO LUCIO RAMOS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00293 | 14/02/2012 | 2630.96 | 2630.96 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a atender as necessidades deste Tribunal: - ACUCAR TRITURADO ALEFRE; | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 15/02/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,referente a 30 cessao de uso dosistema software deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 15/02/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de con-feccao de 500und bottons combrasao do TCE. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 15/02/2012 | 21602.40 | 21602.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JANEIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00297 | 16/02/2012 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 2000und de capas para encadernacao transparentefrente fume,preto fosco,frenteverde e de tras verde fosco ,destinadas a suprir estoque doAlmoxarifado deste TC | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00298 | 16/02/2012 | 229.00 | 229.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 06 livros a fimde compor o acervo da Biblioteca deste TCE | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00299 | 17/02/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se emprnha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10h/aula ministradas nos dias 13 e 14/02 do corrente ano referentes aoCurso de Georreferenciamento e uso do aparelho GPS neste TC | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00300 | 17/02/2012 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10horas au-la ministradas nos dias 13 e 14/02 do corrente ano,referen-tes ao Curso sobre Georreferenciamento e uso do aparelho GPSdestinado aos auditores deste TCE | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 17/02/2012 | 595.00 | 595.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando osservicos de confeccao de 500udde convites por ocasiao da so-lenidade de posse para o Cargode Conselheiro deste TCE, do Procurador Andre Carlo Torre | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 17/02/2012 | 1460.80 | 1460.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de instalacao de 02 portas incolor do tipo Blindexdestinadas a este TCe | 13045592000100 | VIDRACARIA VITORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 22/02/2012 | 4742511.46 | 4742511.46 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro dos encargos com a Folhade Pagamento em favor dos ser-vidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 22/02/2012 | 47047.00 | 47047.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de fev /12,das Obrigacoes Patronais deste TCe,junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 22/02/2012 | 868640.71 | 868640.71 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de feverei-ro das Contribuicoes Patronaisdeste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 22/02/2012 | 341600.00 | 341600.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de fev2012,do Auxilio Alimentacao emfavor dos servidores deste Tc | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 22/02/2012 | 110676.16 | 110676.16 | Valor que se empenha em no-me da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de fevereiro do Auxilio Saude em favor dos servidores deste TCE, conforme RA TC 09/10 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 23/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 23/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Riacho dos Ca-valos, no periodo de 27 de fe-vereiro a 02 de marco de 2012. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 23/02/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juarez Tavora, no periodo de 27 a 28 de feverei-ro de 2012. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 23/02/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Amparo e Prata, noperiodo de 27 de fevereiro a 01 de marco de 2012. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 23/02/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro e Serra Branca, no periodo de 28 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 23/02/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova, Lagoa Seca, Massaranduba e Re-migio, no periodo de 27 de fe-vereiro a 01 de marco de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 23/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 23/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 23/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 23/02/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau, Mamangua-pe, Itapororoca e Guarabira, no periodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 23/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Branca, Ria-chao do Bacamarte e Cubati, noperiodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 23/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru, Areia, LagoaSeca, Itabaiana e Diamante, noperiodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 23/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Branca, San-to Andre e Zabele, no periodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 23/02/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Amparo e Prata, noperiodo de 27 de fevereiro a 01 de marco de 2012. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 23/02/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro e Serra Branca, no periodo de 28 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00044430302472 | EDLEUZA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 23/02/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 23/02/2012 | 94616.66 | 94616.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/12,pe-los servicos de limpeza,higie-nizacao,conservacao,portaria, copa,recepcao e manutencao predial deste TCE,incluindo o ma-terial | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 23/02/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software para este TCe | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00312 | 23/02/2012 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos deTI neste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 23/02/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/2012,ppelos servicos fotograficos deste TC | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 23/02/2012 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/12,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 aparelho elevador instalado nas dependencias deste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 23/02/2012 | 13069.27 | 13069.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00316 | 23/02/2012 | 9394.00 | 9394.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de elaboracao do design grafi-co para a Revista TCE/PB, edicao 09 e Relatorio de Ativida-des Anual,conforme contrato TC 07/2012 | 00004702029479 | TANIA DE MIRANDA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento da bolsa de es-tagio da area juridica duranteo mes de fev/2012 | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev/ 2012,da bolsa de estagio da area juridica deste TC | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev/2012,da bolsa de estagio da area juridica deste Tc | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev/ 2012,da bolsa de estagio da area contabil deste TC | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 23/02/2012 | 100.56 | 100.56 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do meas de fev/2012,da bolsa de estagio da a-rea contabil deste Tc | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00322 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev/ 2012,da bolsa de estagio da area contabil deste TCE | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00323 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev/ 2012,da bolsa de estagio da a-rea de arquivologia deste TC | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00324 | 23/02/2012 | 502.80 | 502.80 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev/2012,da bolsa de estagio da area de arquivologia deste TC | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00325 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev2012,da bolsa de estagio da area de arquivologia deste TC | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00326 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev/2012,da bolsa de estagio da area de arquivologia deste TC | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00327 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de feve-reiro,da bolsa de estagio daarea de Ciencias Economica deste Tc | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00328 | 23/02/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de fev2012,da bolsa de estagio da area de Biblioteconomia _deste TCE | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 24/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca, Riachao do Bacamarte e Cubati, no periodode 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 24/02/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juarez Tavora, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 24/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 24/02/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jacarau, Mamanguape, Ita- pororoca e Guarabira, no periodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 24/02/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Amparo e Prata, no periodo de 27d e fevereiro a 01 de marco de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 24/02/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova, Lagoa Seca, Massaranduba e Remigio, no pe-riodo de 27 de fevereiro a 01 de marco de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 24/02/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro e Serra Branca, noperiodo de 28 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 24/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho dos Cavalos, no pe- riodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 24/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juru, Areia, Lagoa Seca, Itabaiana e Diamante, no periodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 24/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca, Santo Andre, e Zabele, no periodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 24/02/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 27 de fevereiro a 02 de marco de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00393 | 24/02/2012 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela Elaboracao deProjeto Arquitetonico Complementar para os ambientes fisi-cos do TCE,denominada As bu- ilt. | 09306457000101 | EXPEDITO DE ARRUDA ARQUITETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 24/02/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamentop do mes de fevereiropelos servicos de tratamento de dados para transmissao aovivo da sessao plenaria deste TCe | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 24/02/2012 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/2012, pelos servicos de internet deste TCE via Embratel | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00396 | 24/02/2012 | 364.63 | 364.63 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de_lubrificantes destinados ao veiculo Focus OEZ -5009 deste Tc | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 24/02/2012 | 95.00 | 95.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Focus OEZ -5009 deste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00409 | 27/02/2012 | 1695.18 | 1695.18 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 25,48m2 de persianas do tipo horizontal para serem instaladas no Biblioteca deste TC | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 27/02/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a locacao de 03 tendas destinadas a comemoracao do 41o. Aniversario do TCE a realizar-se no dia 1o.de marco/2012 | 00597918000160 | MAIS FESTAS COMERCIO REPRESENTACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00411 | 27/02/2012 | 369.97 | 369.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a funcionariosterceirizados deste TCE: - SAPATOS MARINER; | 04472126001787 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 27/02/2012 | 4886583.11 | 4886583.11 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dosservidores deste TC Mes de Fevereiro | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 27/02/2012 | 998640.53 | 998640.53 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento do13o.salario em favor dos ser-vidores deste TCE Mes de Fevereiro | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00414 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao servidor deste TcJailson Ferreira da Silva | 02518194000228 | OTICA RIVER FILIAL I |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00415 | 28/02/2012 | 3731.87 | 3731.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de01/01/12 a 31/01/12 (referen- cia: janeiro/12), de acordo com as seguintes faturas: - 626763700; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00416 | 28/02/2012 | 704.00 | 704.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de CONFECCAO DE 13 KG DE BOLO,destinado a solenidade de co- memoracao dos 41 anos deste Tribunal de Contas, a ser rea-lizada no dia 01 de marco des-te ano. | 00013182366491 | JANETE OLIVEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00417 | 28/02/2012 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados a solenidadede comemoracao dos 41 anos deste TCE: - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO COMPLERA EXTERNA; | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00418 | 28/02/2012 | 2540.00 | 2540.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados a solenidadede posse do novo Conselheiro, Andre Carlo Torres Pontes, a ser realizada no dia 05 de marco deste ano: - LOCACAO DE PROJETOR MULTI- MIDIA; | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00419 | 28/02/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do fornecedor acima, objeti- vando a aquisicao do seguinte material, destinado a manuten-cao do jardim deste TCE: - MUDA DE IXORIA VERMELHA. | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00420 | 28/02/2012 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a revisao dos veiculos S10 Placas NQI6830 e NQF0200, pertencentes a este Tribunal: - GRAXA; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00421 | 28/02/2012 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestaccao do sevico de re- visao de 50.000km dos seguin- tes veiculos, pertencentes a este Tribunal: - S10 NQI 6830; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00422 | 28/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes pro-dutos, destinados a compor o fardamento dos servidores lo- tados no Gabinete da Presiden-cia deste TCE: - COSTUME DE MICROFIBRA PRETO; | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00424 | 28/02/2012 | 659.40 | 659.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes pro-dutos, destinados a compor o fardamento dos servidores lo- tados no Gabinete da Presiden-cia deste TCE: - COSTUME DE MICROFIBRA PRETO; | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00425 | 28/02/2012 | 262.00 | 262.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 compressor rotativo cap 9000btus destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 28/02/2012 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 04 suportes dis-play em acrilico cristal 3mm destinados a este TCE | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 28/02/2012 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado des-te TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 28/02/2012 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma,objetivando a presta-cao dos servicos de Gravacao de DVD do Evento em comemoracao dos 41 anos de criacao do TCE/PB | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 28/02/2012 | 2050.00 | 2050.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de gravacao na integra da posse do Proc.Andre carlo Torres pao Cargo de Conselheiro deste TCE,bem como entrevistas e opinioes dos participantes | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 28/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de decoracao para asolenidade de posse do Proc.Andre Carlo Torres para o cargo de Conselheiro deste TCe | 05221523000181 | ALICE FLORES TROPICAIS C E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00431 | 28/02/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 13 conjuntos de blazers manga longa com vestido e 13 pares de meia calca,referente a composicao do far-damento dos que fazem parte_doCerimonial deste TCE | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 29/02/2012 | 564.90 | 564.90 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao da assinatura do Jornal Valor Economico pelo periodo de 01 ano | 03687592000150 | VALOR ECONOMICO S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00433 | 29/02/2012 | 1651.69 | 1651.69 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acimaobjetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/SPJPA)em nome do servidor deste TCE Sr.Anderson Souza de Lima,a fim de participar do XVII World Congress of Echocardio- grafy and allied Techiniques no periodo de 08 a 10/03/12 , | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00435 | 29/02/2012 | 499.80 | 499.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 ternos na cor preta a fim de serem usados pelos Militares escalados para a solenidade de posse do Procurador Andre Carlo para o Cargode Conselheiro deste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00436 | 29/02/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 tunicas verdes02 calcas em panama verdes,02 camisas manga longa e 02 gravatas destinadas aos policias militares que foram escalados para a solenidade de posse do Proc.Andre Carlo para o cargo de Conselheiro deste TCE | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Uirauna, no perio-do de 05 a 09 de marco de 2012 | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Uirauna, no perio-do de 05 a 09 de marco de 2012 | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, no perio-do de 05 a 09 de marco de 2012 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Coremas, no periodo de 05 a 09 de marco de2012. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Congo e Gurjao, noperiodo de 05 a 09 de marco de2012. | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 29/02/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova, Massaranduba, Lagoa Seca e Re-migio, no dia 06 de marco de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, Algodaode Jandaira e Areial, no periodo de 05 a 09 de marco de 2012 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 29/02/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 07 de marco de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 29/02/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no dia 06 demarco de 2012. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Malta e Cacimba deAreia, no periodo de 05 a 09 de marco de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Manaira, Pedra Branca e Princesa Isabel, no periodo de 05 a 09 de marco de2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 29/02/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Congo e Gurjao, noperiodo de 05 a 09 de marco de2012. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00434 | 29/02/2012 | 386.00 | 386.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 aparelho tipo celular da marca Sansungo Galaxi destinado ao uso do Procurador Marcilio Toscano_da FrancaFilho | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00450 | 01/03/2012 | 696.00 | 696.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento pelo fornecimento dealimentacao a funcionarios terceirizados, que prestaram servicos de apoio a alguns se-tores deste Tribunal, fora dosseus respectivos horarios de trabalho, durante o mes de fe-vereiro de 2012. | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00451 | 01/03/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do Coral do Tribunal deContas do Estado da Paraiba, durante o mes de janeiro de 2012. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00452 | 01/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do Coral do Tribunal deContas do Estado da Paraiba, durante o mes de fevereiro de 2012. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00454 | 01/03/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do Coral do Tribunal deContas do Estado da Paraiba, durante o mes de fevereiro de 2012. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 01/03/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao,_no dia 28 de fevereiro de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00456 | 01/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento de 10 horas/aula mi-nistradas nos dias 27 e 28/02/2012,referente ao Curso sobre Georreferenciamento e uso doaparelho GPS destinado a Auditores deste TCE | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00457 | 01/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10 horas/au-la ministradas nos dias 27 e 28/02/2012,referente ao Curso sobre Georreferenciamento e uso do aparelho GPS destinadosaos auditores deste Tc | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00458 | 01/03/2012 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 44 horas trabalhadas fora do horario normal de expediente durante a realizacao dos Treinamentos sobre Georreferenciamento e uso do aparelho GPS neste TCe | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00459 | 01/03/2012 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 44 horas trabalhadas fora do horario nor-mal de expediente durante a realizacao dos treinamentos sobre Georreferenciamento e uso do aprelho GPS neste TCe | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 01/03/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento so mes de fevereiro pelos servicos de manutencao sistematica dos equipamentos de acesso a entrada _neste TC | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 01/03/2012 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pelos servicos de buffet por ocasiao das comemo-racoes dos 41 anos de Fundacaodeste TCe | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00462 | 01/03/2012 | 5622.48 | 5622.48 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de pequenas despesas por conta da dotacao MA-TERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 1o.de marco a 10 deabril/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 01/03/2012 | 1357.28 | 1357.28 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante o periodo de 1o.de marco a 10 de abril/ 2012 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 01/03/2012 | 1998.86 | 1998.86 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando pagamentos de pequenas despesas por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,durante o periodode 1o.de marco a 10 de abril/ 2012 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 02/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna, no periodo de 05 a09 de marco de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 02/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Coremas, no periodo de 05 a09 de marco de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 02/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Congo e Gurjao, no periodo de 05 a 09 de marco de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 02/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, Algodao de Jan- daira e Areial, no periodo de 05 a 09 de marco de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 02/03/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no dia 07 de mar-co de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 02/03/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no dia 06 de marco de2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 02/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Malta e Cacimba de Areia, no periodo de 05 a 09 de marcode 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 02/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Manaira, Pedra Branca e Princesa Isabel, no periodo de05 a 09 de marco de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 02/03/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova, Lagoa Seca, Massaranduba e Remigio, no dia06 de marco de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 05/03/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/12,pe-los servicos de suporte tecni-co em ponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 05/03/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de fev/12,pe-los servicos de locacao de 01 coletor de dados do ponto ele tronico instalado neste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00476 | 05/03/2012 | 515.00 | 515.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 15und de cartuchos HP deskjet 1449 e 78 compativel destinados a este TC | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 05/03/2012 | 1664.00 | 1664.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no XVII World Congress of Echocardiografy and Allied Technique,2o. Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC e 24o. Congresso Brasilei-ro de Ecocardiografia, a serem | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 05/03/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos graficospela confeccao de 400und deInformativos Infobib para este TCe | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00479 | 05/03/2012 | 1521.00 | 1521.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao de materia de interesse deste TCe,edicoes dos dias 11 de janeiro,12/01,18/01,26/01, 04/02 e 09/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00481 | 05/03/2012 | 16130.00 | 16130.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando arenovacao de 12(doze)assinatu-ras das Revistas de Direito publico,Tributario,Gestao Publi-ca,Urbano e Ambiental,Adminis-trativo e Constitucional,de E-conomia,Terceiro Setor e de Informatica e Telecominicacoes objeto do Contrato de Inexigi- | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00482 | 05/03/2012 | 23261.00 | 23261.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando a execucao dos servicos deBuffet por ocasiao da solenidade de posse do Procurador An-dre Carlo Torres Pontes para ocargo de Conselheiro deste TCE | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00483 | 06/03/2012 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este Tribunal, durante o mes de fevereiro de 2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00484 | 06/03/2012 | 6422.41 | 6422.41 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas deste TCE, durante o pe- riodo de 23 de janeiro a 17 defevereiro de 2012, conforme fatura no.5635. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00485 | 06/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a renovacao da assinatura anu-al, durante o periodo de 01 defevereiro de 2012 a 31 de ja- neiro de 2013, das seguintes revistas: Forum Administrati- vo Direito Publico, Forum de Contratacao e Gestao Publica,Forum de Direito Tributario, | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00486 | 06/03/2012 | 7687.80 | 7687.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de a-gua e disponibilizacao da redede esgotos a este TCE, duranteo mes de fevereiro de 2012, referentes as seguintes matri-culas: - 22823-0; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00487 | 06/03/2012 | 261.45 | 261.45 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/12/2011 a 20/01/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 06/03/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, emrrazao de deslocamento ao muni-cipio de Solanea, a servico doGabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana, no periodo de03 a 05 de marco de 2012. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 00488 | 06/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento do software Ilha do Aprender, du-rante o mes de fevereiro de 2012, referente ao Curso Ges- tao Fiscal/Contratos e Licita-cao, conforme Contrato TCE no. 16/2011. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 07/03/2012 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/12,pelos servicos prestados de Internet deste TCe | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00491 | 07/03/2012 | 1266.00 | 1266.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 200und de mascaras filtradoras azul c/ valvu-las destinadas a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 07/03/2012 | 940.00 | 940.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando alocacao de equipamentos de au-diovisual destinados as solenidades realizadas neste TCE,nosdias 01 e 05/03/2012 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00493 | 07/03/2012 | 319.78 | 319.78 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de pecas para o veiculo Ford ranger NPZ 8995, deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 07/03/2012 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de substituicao de pastilhas de freio do veiculo Ford Ranger NPZ 8995 deste Tc | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 07/03/2012 | 502.20 | 502.20 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, objetivan-do o pagamento da ContribuicaoPatronal deste TCE dos contri-buintes individuais referenteao mes de fevereiro de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00518 | 07/03/2012 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a execucao dos servicos de21 furos em bancada de marmorepara a instalacao dos microfo-nes no Auditorio Adailton Coelho Costa | 00015117383400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00519 | 07/03/2012 | 319.78 | 319.78 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01jogo de pastilhas destinado aoveiculo Ford Ranger placa NPZ8995 deste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00520 | 07/03/2012 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de subs-tituicao de 01 jogo de pastilhas de freio do veiculo Forg Ranger NPZ 8995 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00522 | 07/03/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivandfoa aquisicao de 01 par de len- tes, com armacao de oculos, destinados ao servidor JailsonFerreira da Silva, do quadro deste TCE. | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose da Lagoa Tapada e Nazarezinho, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012 | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Sao Jose da Lagoa tapada, no periodo de 12a 16 de marco de 2012. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral de Cima, noperiodo de 12 a 14 de marco de2012. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral de Cima, noperiodo de 12 a 14 de marco de2012. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral de Cima, nodia 12 de marco de 2012. | 00007247591404 | ANTONIO DE SOUZA CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 12 a 16 de marco de2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 07/03/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 12 a 17 de marcode 2012. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 07/03/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 12 a 17 de marcode 2012. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santana, no periodo de 12 a 16 de marcode 2012. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santana, no periodo de 12 a 16 de marcode 2012. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 07/03/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Felix, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 07/03/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 07/03/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho e Ca- raubas, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00045905088420 | HELTON ALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 07/03/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho e Ca- raubas, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 07/03/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Catole do Ro- cha, Brejo dos Santos, Bom Sucesso e Jerico, no periodo de 12 a 17 de marco de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gado Bravo e Aroeiras, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 07/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Picui, Campina Grande e Nova Palmeira, no pe-riodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 07/03/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Salgadinho, Passagem, Santa Luzia, Juazei-rinho e Patos, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 07/03/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 02 de marco de 2012, a servico doGabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00523 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte materialdestinado ao evento comemora- tico do Dia Internacional da Mulher: - BOTAO DE ROSA DE CHOCOLATE. | 11900266000107 | CARVALHO COMERCIO DE ARTIGOS ALIMENTICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao evento co- memorativo do Dia Internacio- nal da Mulher: - BOTA DE ROSA DE CHOCOLATE. | 09263808000136 | VIDAL DE NEGREIROS FUJIY LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00527 | 08/03/2012 | 1382.40 | 1382.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao evento co- memorativo do Dia Internacio- nal da Mulher: - BOTAO DE ROSA DE CHOCOLATE. | 09263808000136 | VIDAL DE NEGREIROS FUJIY LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00528 | 08/03/2012 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao evento co- memorativo do Dia Internacio- nal da Mulher: - BOTAO DE ROSA DE CHOCOLATE. | 11900266000107 | CARVALHO COMERCIO DE ARTIGOS ALIMENTICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00529 | 08/03/2012 | 1064.00 | 1064.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao evento co- memorativo do Dia Internacio- nal da Mulher: - TORTA DE 2Kg. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 08/03/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mesde fev/12,pela prestacao dos servicos de lo-cacao e licenca de uso de software do sistema de estoque doalmoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 08/03/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/12,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados neste Tc | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00532 | 08/03/2012 | 624.45 | 624.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a instalacao de divisorias no Gabinete do Conselheiro Andre Carlo TorresPontes: - PAINEL NAVAL CINZA CRISTAL; | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 09/03/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora-Geral do Minis-terio Publico junto ao TCE-PB,em razao da sua participacao no VI Forum da Associacao Na- cional do Ministerio Publico de Contas, a ser realizado no municipio de Natal-RN, entre os dias 14 e 16 de marco de 2012. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00002695641443 | JOSE WILSON ALVES DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00079747400430 | NARCE DA SILVA FLORENCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00000989702405 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00098228455453 | VALDIR SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00091736579487 | JEFFERSON DA SILVA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00039610799434 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00018187838434 | ALUIZIO GONCALVES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00084092939434 | EDILSON PAULO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00000772842400 | SEBASTIAO CAETANO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00555 | 09/03/2012 | 143.00 | 143.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos relacionados areorganizacao do Arquivo desteTCE, nos dias 09 e 10 de marcode 2012. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 09/03/2012 | 812.50 | 812.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem a fim de con- duzir a Procuradora-Geral do MPjTCE-PB ao municipio de Na- tal-RN, onde esta participara do VI Forum da Associoacao Na-cional do Ministerio Publico de Contas, entre os dias 14 e | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 09/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose da Lagos Tapada e Nazarezinho, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 09/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 12a 16 de marco de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 09/03/2012 | 812.50 | 812.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha, no periodode 12 a 17 de marco de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 09/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Santana, no perio-do de 12 a 16 de marco de 2012 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 09/03/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgado de Sao Felix, no periodo de 12 a 16 de feverei-ro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 09/03/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ouro Velho e Caraubas, no periodo de 12 a 16 de marco de2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 09/03/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha, Brejo dos Santos, Bom Sucesso e Jerico, no periodo de 12 a 17 de marcode 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 09/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gado Bravo e Aroeiras, no periodo de 12 a 16 de feverei-ro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 09/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Picui, Campina Grande e No-va Palmeira, no periodo de 12 a 16 de marco de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 09/03/2012 | 812.50 | 812.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgadinho, Passagem, SantaLuzia, Juazeirinho e Patos, noperiodo de 12 a 16 de marco de2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00557 | 12/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - PAPEL XEROGRAFICO A4, 75g, RIPAX (CX c/ 500 fls.). | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00558 | 12/03/2012 | 304.30 | 304.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - CANETA ESFEROGRAFICA COMPAC-TOR 0.7 AZUL; | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 12/03/2012 | 19700.15 | 19700.15 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00560 | 13/03/2012 | 36905.70 | 36905.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este Tribu-nal, durante o mes de feverei-ro de 2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00561 | 13/03/2012 | 6240.00 | 6240.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Chevrolet S-10, placas NQF02000240, 0270 E NQI 6510, perten-centes a este Tribunal: - PNEU 235/70 R16 GOODYEAR. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00562 | 13/03/2012 | 1345.00 | 1345.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Chevrolet S-10,placas NQF0240,pertencente a este Tribunal: - PASTILHA DE FREIO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00563 | 13/03/2012 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Chevrolet S-10, placasNQF 0240, pertencente a este Tribunal: - SUBSTIT. DO BRACO AUXILIAR; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00564 | 13/03/2012 | 678.57 | 678.57 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao do acompanhamento (ensaios e apresentacao) de musico (te- cladista) junto ao Coral do TCE-PB, durante os eventos de Comemoracao do Aniversario do Tribunal de Contas e da Posse | 00004808727404 | JEAN CARLOS FIDELIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00565 | 13/03/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva, durante o mes de fevereiro de 2012, do equipamento de grupo gerador instalado neste Tribunal de Contas. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00566 | 13/03/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico e manutencao do SIABI-Sistema deautomacao de Bibliotecas, uti-lizado pela biblioteca deste Tribunal, durante o mes de fevereiro de 2012. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00567 | 13/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor especialista acima, objetivando o pagamentopela prestacao do servico de ministramento de aulas sobre georreferenciamento e uso do aparelho de GPS, conforme diase carga horaria a seguir: - DIA 05/03, DURANTE O HORARIODE EXPEDIENTE; | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00568 | 13/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor especialista acima, objetivando o pagamentopela prestacao do servico de ministramento de aulas sobre georreferenciamento e uso do aparelho de GPS, conforme diase carga horaria a seguir: - DIA 05/03, DURANTE O HORARIODE EXPEDIENTE; | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 13/03/2012 | 1048.21 | 1048.21 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagto do SEGURO OBRIGATORIIO 2012 dos seguintes veiculos, pertencentes a este TCE: - MOB 5841; | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 13/03/2012 | 3249.99 | 3249.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de LICENCIAMENTO DE SOFTWARE Developer Express VCL Subscription v.2011 vol. 2.3 Developer Subscription Li-cense - includes Source Code, updates and upgrades for 1 ye-ar, destinado a Assessoria Tecnica deste Tribunal. | 07121383000103 | INFORMAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00571 | 13/03/2012 | 236.70 | 236.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir as necessidades deste TCE: - TELEFONE SEM FIO SIEMENS AC600. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 14/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 15horas/aulaministradas nos dias 01,02,07,08 e 09/03,sobre Operacionali-zacao do Sistema Integrado deAdm Financeira-SIAF destinado a servidores deste TCE | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 14/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa, no periodo de 19 a 23 de marco de 2012. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 14/03/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marcacao, no periodo de 21 a 23 de marco de 2012 | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 14/03/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marcacao, no periodo de 21 a 23 de marco de 2012 | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 14/03/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no periodo de 19 a 21 de marco de 2012 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 14/03/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no pe- riodo de 19 a 21 de marco de 2012. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 14/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, Gurjao, Cacimbas e Inga, no periodo de19 a 23 de marco de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 14/03/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, Aracagi eMamanguape, no periodo de 20 a22 de marco de 2012. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00581 | 15/03/2012 | 1934.28 | 1934.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPA/BSB/JPA,em nome do Prof.Gustavo Henrique de A-raujo Freire,objeto do Convenio 128/2010,firmado entre este TC e a UFPB | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 15/03/2012 | 5324.00 | 5324.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamnto dos meses de jan/fev/2012,pelos servicos de locacaode maquinas fotocopiadoras destinadas a este TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 15/03/2012 | 5320.80 | 5320.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro/2012,pelos servicos de locacaode 07 maquinas fotocopiadoras imp/color para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00584 | 15/03/2012 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento pelo Curso de Aperfeicoamento das habilidades ecompetencias dos Agentes Condutores de Veiculos deste TCE,durante o periodo de 03 meses | 04141536000188 | CENTRO ATIV.PSIC.CONSULT. SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00586 | 15/03/2012 | 4291.20 | 4291.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao da assinatura de 12 exemplares/dia do Jornal da Paraiba durante operiodo de 01 ano | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00587 | 15/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 20und de brocas 9/32 para perfurar papel destinadas a Divisao de Expediente deste Tc | 67642736000134 | SICOLI IND E COM DE MAQUINAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 15/03/2012 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de recu-peracao e recolocacao de letras em aco inox e brasoes embronze deste TC | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00589 | 15/03/2012 | 2975.87 | 2975.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para o veiculo camionete S10 placa MOB 3451 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00590 | 15/03/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a execucao dos servicos do platoe disco de embreagem do veicu-lo camionete S 10-MOB 3451,deste TCe | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00591 | 15/03/2012 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de pecas e lubri-ficantes para o veiculo camio-nete S 10 placa NQF-0270 desteTCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 15/03/2012 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de revisao de 50000km do veiculo camione-te S10 placa NQF 0270 deste TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00593 | 15/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10horas/aulaministradas nos dias 12 e 13/3referentes ao Curso sobre Georreferenciamento e uso do aparelho GPS para servidores deste TCE | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00594 | 15/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10horas/aulaministradas nos dias 12 e 13/3referentes ao Curso sobre Georreferenciamento e uso doaparelho GPS para servidores deste TC | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 15/03/2012 | 13146.67 | 13146.67 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de agosto a dez/2011,pelos servicos delocacao de 01 central telefonica digital para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 15/03/2012 | 625.00 | 625.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa correspondente ao pagamento dataxa de inscricao do XVII Con-gresso of Echocardiography andAllied da SBC no periodo de 08a 10/03/2012 em Sao Paulo/SP | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00600 | 16/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 150 camisetas nacor branca destinadas a caminhada ecologica composta por servidores deste TCe,que ocor-rera no dia 22/03/2012 na orlado cabo branco nesta capital | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00601 | 16/03/2012 | 339.20 | 339.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 80und de lampadasfluorescentes 32w luz do dia destinadas a este Tc | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00602 | 16/03/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 04 horas/aula ,ministradas no dia 14/03 refe-rente ao Curso sobre SAGRES MUNICIPAL,destinado a servidoresdeste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 16/03/2012 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao com a ATRICON - Associacao dos Membros dos Tribunais de Contas, a ser realizada em Brasilia, entre os dias 19 e 21 de marco de 2012. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 16/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa, no periodo de 19 a 23 de marco de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 16/03/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marcacao, no periodo de 21 a 23 de marco de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 16/03/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no periodo de 19 a 21 de marco de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 16/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Gurjao, Cacimbas e Inga, no periodo de 19 a 23 demarco de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 16/03/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, Aracagi e Maman- guape, no periodo de 20 a 22 de marco de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 19/03/2012 | 11508.24 | 11508.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, referentes a marco de 2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 19/03/2012 | 945.00 | 945.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de encadernacao de 14und de acordaos,01 resolucoes,01 distribuicoes,01 roteiros,01 Atas e 09 und de encadernacao de vol de documentos na cor vinho___para este TCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 19/03/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de construcao de muro em alvenaria com reboco e revestimento ceramico afim de fechar a janelaque da acesso a Central de Processamento de Dados deste TCE | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00607 | 19/03/2012 | 1345.00 | 1345.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 condicionador de ar Split cap 18.000btus pa-ra ser instalado na Escola _deContas Otacilio Silveira | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 19/03/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de instalacao de 01 aparelho de ar condicionado Split cap 18000btus destinado a ECOSIL | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00609 | 19/03/2012 | 475.00 | 475.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de recargas de 10und do toner Laser MP5949X -6000 copias HP 1320 pa-ra este TCE | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00610 | 19/03/2012 | 22500.00 | 22500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao das assinaturas: BDABDM e BLC,conforme carta proposta 257071 de 26/01/12 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/03/2012 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao na ATRICON - Asso- ciacao dos Membros dos Tribu- nais de Contas, nos dias 22 e 23 de marco de 2012, em Brasi-lia-DF. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 20/03/2012 | 3166.80 | 3166.80 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,objetivando aconfeccao de 5460und de etiquetas adesivas TCE-PB | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 20/03/2012 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando arenovacao de 08 assinaturas daRevista A Semana pelo periodo de 01 ano | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00614 | 20/03/2012 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 10 saboneteiras fixa c/valvula destinadas a este TCE | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00615 | 20/03/2012 | 59.40 | 59.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 livros destinados ao acervo da Biblioteca deste TCE | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00616 | 20/03/2012 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 lanterna tra-seira do veiculo Ranger placa NPZ 8995 deste TCE | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00617 | 20/03/2012 | 1747.92 | 1747.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ofornecimento de passagens ae-reas,trecho JPA/BSB/JPA,em no-me do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao a fim de participar da Reuniao da ATRICON | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00618 | 20/03/2012 | 1183.62 | 1183.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas,trecho _JPA/BSB/JPA,em nome do Conselheiro Antonio Nominando D Filho e fim de participar da Reuniao da ATRICON | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 21/03/2012 | 1640.00 | 1640.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,objetivando aconfeccao de 04cxs de formula-rios de AP e 02 cxs de formulaios de NE,conforme modelo ane-xo | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 21/03/2012 | 2145.00 | 2145.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,objetivando aconfeccao de 3000und de envelopes de madeira,2000und de envelopes saco branco,1000und deenvelopes oficio branco,1000udenvelopes carta branco,2000undde cartao avulso c/vinco e 300und de blocos para rascunho c/timbre destinados a este TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00621 | 21/03/2012 | 407.40 | 407.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 06 licencas do Dicionario Aurelio eletronico para serem instaladas na rede deinformatic deste TCe | 81243735000148 | POSITIVO IMFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00622 | 21/03/2012 | 268.80 | 268.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 120 pastas suspensas nas cores azul,verde,vermela e cristal destinadas ao De-partamento de Recursos Humanosdeste TCE | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 21/03/2012 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco dos servicos de Internet deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 21/03/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-a concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 16 e 17 de marco de 2012, a servico do Gabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 21/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Olinda e Ca- jazeiras, no periodo de 26 a 30 de marco de 2012. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 21/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Olinda e Ca- jazeiras, no periodo de 26 a 30 de marco de 2012. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 21/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bentinho, Sou-sa e Cajazeiras, no periodo de26 a 30 de marco de 2012. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 21/03/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, Ceruz do Espi- rito Santo e Pedras de Fogo, no periodo de 26 a 30 de marcode 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 21/03/2012 | 4573279.67 | 4573279.67 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcodos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 21/03/2012 | 861763.65 | 861763.65 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco,das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 21/03/2012 | 46309.73 | 46309.73 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima, objeti-vando o pagamento do mes demarco em favor do INSS,refere-rente as Obrigacoes Patronais,dos servidores deste TCE, quefazem parte do RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 22/03/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 26 a 30 de marco de2012. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 22/03/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pombra, Core- mas e Condado, no periodo de 26 a 29 de marco de 2012. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 22/03/2012 | 111509.99 | 111509.99 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-saude referente ao mes de marco de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 22/03/2012 | 341893.34 | 341893.34 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-alimentacao referente ao mes de marco de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00694 | 22/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10h/aula mi-nistradas nos dias 19 e 20 docorrente do Curso sobre Georreferenciamento e uso do aparelho GPS,destinado aos jurisdi-cionados atraves da ECOSIL | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00695 | 22/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10horas/aulaministradas nos dias 19 e 20 do corrente do Curso sobre Georrefenciamento e uso do apare-lho GPS destinado aos jurisdi-cionados atraves da ECOSIL | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00681 | 22/03/2012 | 544.70 | 544.70 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area juri-ca. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00682 | 22/03/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area_juri-ca. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00683 | 22/03/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area_de arquivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00684 | 22/03/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area de arquivologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00685 | 22/03/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area_de arquivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00686 | 22/03/2012 | 653.64 | 653.64 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area con- tabil. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00687 | 22/03/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area_con- tabil. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00688 | 22/03/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area_de ciencias economicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00689 | 22/03/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de marco de 2012,da bolsa-estagio da area_de biblioteconomia. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 22/03/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Tecnico de Auditoria Operacional, a ser realizado em Salvador-BA, no dia 26 de marco de 2012. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 22/03/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Tecnico de Auditoria Operacional, a ser realizado em Salvador-BA, no dia 26 de marco de 2012. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00692 | 22/03/2012 | 4331.88 | 4331.88 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ Salvador/JPA)em nome das Audi-toras deste TCE Adriana Fal-cap do Rego e Yara Silva MarizMaia ea fim de participarem doEncontro Tecnico de Auditoria Operacional que sera realizado | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 22/03/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela prestacao dos servicos delocacao de 01 central telefonica para este TCe | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 22/03/2012 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica dos residu-os solidos de saude deste Tc | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 22/03/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 22/03/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de tra-tamento de dadospara transmis sao ao vivo via Internet dasSessoes do pleno deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00699 | 22/03/2012 | 509.00 | 509.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de540 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 22/03/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco pe-la prestacao dos servicos com fotografias para este TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 22/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00711 | 23/03/2012 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 20 horas/au-la ministradas no periodo de06 a 16 do corrente referente ao Curso sobre Acordo Orotografico da Lingua Portuguesa des-tinado a servidores deste TCe | 00013210785449 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 23/03/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinana e Campina Grande, no periodo de 26 a 28 de marcode 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 23/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de de 26 a 30 de marco de 2012 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 23/03/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, Cruz do Espirito Santo ePedras de Fogo, no periodo de 26 a 30 de marco de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 23/03/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bentinho, Sousa e Caja-zeiras, no periodo de 26 a 30 de marco de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 23/03/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, Coremas e Condado, no periodo de 26 a 29 de marcode 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 23/03/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Puxinana e CampinaGrande, no periodo de 26 a 28 de marco de 2012. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 23/03/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Puxinana e CampinaGrande, no periodo de 26 a 28 de marco de 2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 23/03/2012 | 205599.14 | 205599.14 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de de solucoes para extracao,transformacao e cargade dados,analises e relatoriospara ambiente Business Intelligence,objeto da Licitacao Pregao Presencial-Proc.TC 13756/ 2011 | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 23/03/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico da Asses-soria de Seguranca deste TCE, no dia 07 de marco de 2012. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 23/03/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico da Asses-soria de Seguranca deste TCE, no dia 07 de marco de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00716 | 26/03/2012 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes e marco,pela prestacao dos servicos de ge-rencimento e suporte dos re-curso de tecnologia da informacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00717 | 26/03/2012 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as Sessoes Plenarias deste TCE: - CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERETIVA DO BRASIL, EDITORA ATLAS, 35 ED., 2012. | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 26/03/2012 | 94616.66 | 94616.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepcao e manu-tencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00720 | 27/03/2012 | 3778.74 | 3778.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de01/02/12 a 29/02/12 (referen- cia: marco/12), de acordo com as seguintes faturas: - 15341-AA; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00723 | 27/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, atendendo a solicitacao do DEMFO/DIAPI: - SCANNER HP SCANJET G4050. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 27/03/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no dia 27 de marco de 2012. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 28/03/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a comple- mentacao de diaria, em razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Lagoa, ter se dado alem das 18h, no dia 23 de marco de 2012. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00724 | 28/03/2012 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches a serem ofereci-dos aos motoristas deste TCE ,por ocasiao do Curso Nasci pa-ra Dirigir | 00001094097446 | ZINGARA SAMPAIO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 28/03/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de cesssao de uso do sistema de software destinado a este TCe | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00726 | 28/03/2012 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 elevador instalado nasdependencias deste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00727 | 28/03/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor dessa Instituicao bancaria,ob-jetivando o pagamento de tari-fas referente as Ordens Banca-rias liquidadas durante o periodo de 21/01 a 20/02/2012 Oficio BB 569/2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00728 | 28/03/2012 | 6052.00 | 6052.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 12und de perfil tubular em alumino modelo KINGe 10 pecas de cordas com pon-teira gancho modelo TR 30 des-tinadas a este TCE | 05440041000112 | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00729 | 28/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao motorista deste TCE John Eudes da Silva | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00730 | 28/03/2012 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisiaco de 01 par de oculos destinado ao motorista deste TCE Cicero de Souza Monteiro | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00731 | 28/03/2012 | 1569.52 | 1569.52 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas,trecho JPA/BSB/JPA,em fa-vor do Auditor Oscar Mamede por ocasiao de sua participacao na solenidade de posse na nova Diretoria da AUDICON,a realizar-se em 30/03/12 no TCU/ Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00733 | 28/03/2012 | 194.00 | 194.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 617 EMITIDA EM 20/03/12,REFERENTE A RE-MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DO CONSELHEIRO FERNAN-DO RODRIGUES CATAO | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00734 | 29/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 12und de cartu-chos GX 3000 black,Cyan,Magen-ta e Yellow destinados a este TCE | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00735 | 29/03/2012 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 500und de arquivos morto polionda azul desti-nados a este TCe | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00736 | 29/03/2012 | 169.90 | 169.90 | Valor que se empenha em favor da livraria acima,objetivando a aquisicao de 03 livros destinados a compor o acervo da BI-blioteca deste TCE | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00737 | 30/03/2012 | 479.00 | 479.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 telefone celu-lar Galaxy Y S 5360,destinado a Assessoria Militar deste TCe | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 30/03/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 02 a 03 de abril de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 30/03/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 02 a 03 de abril de 2012 | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 30/03/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 02 a 03 de abril de 2012. | 00020618956468 | FERANANDO DE CARVALHO PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 02/04/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no dia 27 de marcode 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 02/04/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de condu- zir as servidoras Adriana Fal-cao e Yara Silvia ao aeroportodaquela cidade, para que pos- sam embarcar com destino a Salvador-BA, onde participarao | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00743 | 02/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10 horas/au-la ministradas nos dias 26 e 27de marco do corrente ano,do Curso sobre Georreferenciamen-to e uso do aparelho GPS destinado aos jurisdicionados | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00744 | 02/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10 horas/au-la ministradas nos dias 26 e27 de marco do corrente ano,doCurso sobre Georreferencimentoe uso do aparelho de GPS,_des-tinado aos jurisdicionados | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00749 | 02/04/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 04 horas/aula ministradas no dia 28/03 do corrente ano referente ao Cur-so sobre o funcionamento do SAGRES MUNICIPAL,destinados aservidores deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00750 | 02/04/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva do equipamento do grupo gerador de energia deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00751 | 02/04/2012 | 3346.08 | 3346.08 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 02 de abril a 10 de maio de 2012. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00753 | 02/04/2012 | 672.50 | 672.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 02 de abril a 10 de maio de 2012. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00754 | 02/04/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de lo-cacao e licenca de uso de software relativo ao sistema de estoque deste TCe | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00755 | 02/04/2012 | 1993.51 | 1993.51 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 02 de abril a 10 de maio de 2012. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00745 | 02/04/2012 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de encadernacao de Acordaos ,Atas e Resolucoes pertencentesa 2a.camara deste TCe | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 02/04/2012 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro/2012,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dosaparelhos de ar condicionado instalados e pertencentes a este TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00747 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de locacao de e licenca de uso de software re-lativo ao sistema de estoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00748 | 02/04/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela producao e exe-cucao de 04 programas semanaisdo Momento TCE,referente aosdias 02,09,06 e 23 de marco/12 | 03680730000179 | COMPACT STUDIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00770 | 03/04/2012 | 1035.20 | 1035.20 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de alimentacao a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns se-tores fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00771 | 03/04/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de controle de acesso a entrada deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 03/04/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivanddo a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a fim de conduzir o Sr, Ronald Polanco,Ministro do TCE-AC, aaquela cidade, no dia 23 de marco de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 03/04/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 30 de marco de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 03/04/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na So-lenidade de Celebracao da Pos-se da nova Diretoria da Asso- ciacao Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas - AUDICON, realizada em Brasiliano dia 30 de marco de 2012. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00760 | 03/04/2012 | 390.00 | 390.00 | Valro que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, solicitado pelo Servico de Patrimonio deste Tribunal: - COMPRESSOR ROTATIVO CAPACI- DADE 24.000 BTUs/h. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 03/04/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao do prolongamento da diligencia realizada no muni- cipio de Lagoa, no dia 23 de marco de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 03/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Quixaba e Passagemno periodo de 09 a 13 de abril de 2012. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 03/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Quixaba e Passagemno periodo de 09 a 13 de abrilde 2012. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 03/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itaporanga, no pe-riodo de 09 a 13 de abril de 2012. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 03/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporanga, noperiodo de 09 a 13 de abril de2012. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 03/04/2012 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tavares, no perio-do de 09 a 13 de abril de 2012 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 03/04/2012 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tavares, no perio-do de 09 a 13 de abril de 2012 | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 03/04/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, Sousa,Marizopolis, Nazarezinho, Las-tro, Santa Cruz e Vieiropolis,no periodo de 09 a 14 de abrilde 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 03/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no periodo de 09 a 13 de abril de 2012 | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 03/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Campina Grande, no periodo de 09 a 13 de abril de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 04/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Quixaba e Passagem, no pe- riodo de 09 a 13 de abril de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 04/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporanga, no periodo de 09 a 13 de abril de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 04/04/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tavares, no periodo de 09 a13 de abril de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 04/04/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, Sousa, Lastro, Ma- rizopolis, Nazarezinho, Santa Cruz e Vieiropolis, no periodode 09 a 14 de abril de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 04/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no periodo de 09 a 13 de abril de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 04/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos e Campina Grande, no periodo de 09 a 13 de abril de2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 04/04/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no periodo de 09 a 13 de abril de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 04/04/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 09 a 13 de abril de 2012. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00772 | 04/04/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empnha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestcao dos servicos de suporte tecnico em sistema de Auto-macao de Biblioteca,destinado a este TCe | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00773 | 04/04/2012 | 1439.74 | 1439.74 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo_fornecimento de passagens aereas(trecho JPAAracaju/JPA)em nome do Cons Nominando Diniz e do Auditor Julio Uchoa,a fim de particiapa-rm do II seminario sobre Formacao de Preco em Obras Publicasa ser realizado em 03/04/12,na | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00774 | 04/04/2012 | 1590.00 | 1590.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de lubrificantes e pecas destinadosaos_veiculos camionete S10 plaNQF 1870 , NQF 0240 e NQI_6510deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 04/04/2012 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de revi sao dos veiculos camionete S10placas NQF 1870e NQI 6510,per tencentes a este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 04/04/2012 | 18000.00 | 18000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 2000 resmas depapel A4 destinadas a este TC,objeto da adesao a ARP 03/2011procedente da Procuradoria da Republica da Paraiba | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00777 | 04/04/2012 | 1345.00 | 1345.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas destinada ao veiculo camionete S10 NQI 6510 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 04/04/2012 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de mao de obra de veiculo camionete S10 placa NQI 6510 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00779 | 04/04/2012 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 55 horas trabalhadas fora de seu horario normal de expediente por ocasiao dos treinamentos realizadosneste TCE atraves da ECOSIL | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00780 | 04/04/2012 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 55 horas trabalhadas fora do seu horario normal de expediente por ocasiao dos treinamentos realizadosneste TCE,atraves da ECOSIL | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 04/04/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objetivavando a concessao de diarias, em razao de sua participacao como palestrante no II Semina-rio: Formacao de Preco em Obras Publicas, Preco Justo, Obra Consluida, Sociedade Atendida, no dia 13 de abril de 2012. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00782 | 04/04/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamebnto do mes de marco,pe-la locacao de coletro de dadosdo ponto eletronico deste TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 04/04/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de pres- tacao de assessoria tecnica aoao Conselheiro Antonio Nomi- nando Diniz Filho, que parti- cipara como palestrante no II Seminario: Formacao de Pre-co em Obras Publicas, Preco | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 04/04/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de suporte tecni-co em ponto eletronico e 01 cessao de uso de software Zponto deste TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00794 | 04/04/2012 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a confeccao do seguinte mate- rial, destinado a eventos na ECOSIL: - PASTAS COM BOLSOS TIMBRADAS; | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00786 | 04/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento pela locacao do Auditorio,durante 02 turnos para sediar Evento promovido poreste TCE,que sera realizado noperiodo de 27 de abrila 11 de maio/2012 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 09/04/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da Auditora de Contas Publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de sua participacao na Reuniao Extra-ordinaria da STN, a ser reali-zada em Brasilia-DF, nos dias 10 e 11 de abril de 2012. | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 09/04/2012 | 2957.37 | 2957.37 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco, dos Contribuintes Individuais que prestaram servicos neste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00797 | 09/04/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores instalados nas dependencias deste TCe | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00798 | 09/04/2012 | 5473.80 | 5473.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos_com portes e telegramas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00799 | 09/04/2012 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelapprestacao dos servicos utili-zados com telefone movel desteTCE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00800 | 09/04/2012 | 1100.48 | 1100.48 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho JPABSB/JPA)em nome da auditora Maria Carolina Cabral,por ocasi-ao de sua participacao na Reu-niao Extraordinaria da STN,nosdias 10 e 11 de abril do corrente em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00802 | 10/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pela prestacao dos servicos de de desenvolvimento de softwarepara ambiente virtual deste TC | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00803 | 10/04/2012 | 19440.00 | 19440.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando a assinatura de 03 periodicos Boletim Legislativo,Boletim deRecursos Humanos e 01 Boletim de Orcamento e Financas desti-nadoa este TCE,durante o periodo de 01 ano,objeto do Contra-to 08/2012 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 10/04/2012 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos seguintes servicos:retirada de 01 porta e co-locacao de outra em massaranduba formicada no Setor Datacen-ter;servicos de alvenaria,colocacao de ceramica,colocacao deporta c/ferragens da Sala ondefunciona a Procuradoria deste | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00806 | 10/04/2012 | 714.00 | 714.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a colocacao de 42m2 de gesso na sala onde funciona a Secretaria da Ecosil | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00801 | 10/04/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favordo Instrutor acima,objetivandoo pagamento de 03 horas/aula, ministradas no dia 09/04/12,referente ao Curso sobre o funcionamento do Tramita Pleno e Camaras destinados a servidores deste TCE | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 11/04/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 16 a 18 de abrilde 2012. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 11/04/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau e Lucena, no periodo de 16 a 20 de abrilde 2012. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 11/04/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau e Lucena, no periodo de 16 a 20 de abrilde 2012. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Desterro e Areia de Barauna, no periodo de 16 a20 de abril de 2012. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Desterro e Areia de Barauna, no periodo de 16 a20 de abril de 2012. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mulungu, no perio-do de 16 a 20 de abril de 2012 | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Dona Ines e Belem,no periodo de 16 a 20 de abrilde 2012. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Soledade, no periodo de 16 a 20 de abril de 2012 | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Soledade, no periodo de 16 a 20 de abril de 2012 | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, no pe- riodo de 16 a 20 de abril de 2012. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, no pe- riodo de 16 a 20 de abril de 2012. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 11/04/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 16 de abril de 2012. | 00008694648415 | HUMBERTO CLIMACO XEVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 11/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, Picui, Monteiro, Sume, Queima-das e Itabaiana, no periodo de16 a 20 de abril de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 11/04/2012 | 234.00 | 234.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de pagamento dediarias, em razao de incorre- quanto ao valor pago quando dadiligencia ao municipio de Campina Grande, realizada en- tre os dias 26 e 30 de marco de 2012. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00808 | 11/04/2012 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 05 conjunto de blazers c/vestido destinados a composicao do fardamento dasservidoras que estao lotadas na ECOSIL | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 11/04/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, com o objetivo de conduzir o Conselheiro An- tonio Nominando Diniz Filho ao aeroporto daquela cidade, no dia 11 de abril de 2012. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 11/04/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objetivavando a complementacao de dia-rias pagas, em razao da antecipacao em um dia (11.04) do inicio da viagem programada para o municipio de Aracaju-SEonde participara como pales- trante no II Seminario sobre Formacao de Preco em Obras Pu- | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 11/04/2012 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 65cartuchos Toner Laser HP MP 5949 x,destinados a este TCE, objeto do Pregao Presencial 012011 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 11/04/2012 | 23830.32 | 23830.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00826 | 12/04/2012 | 1410.00 | 1410.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo Fiat Palio MND 0552,desteTCe | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00827 | 12/04/2012 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos demao de obra do veiculo Palio MND 0552 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00830 | 12/04/2012 | 165.00 | 165.00 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de01 conjunto de blazer c/vesti-do para compor o fardamento daservidora Dagmar Dolores Germoglio deste TCE | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00831 | 12/04/2012 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de Internet deste TC | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00832 | 12/04/2012 | 12098.24 | 12098.24 | Valor que se empenha em favor da Instituicao Bancaria acima,objetivando o pagamento de ta-rifas decorrentes de Ordens bancarias liquidadas periodo de 21/02 a 20/03/12-oficios Bb723 e 500/12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00828 | 12/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 10 horas/aula ministradas nos dias 09 e 10 do corrente mes,do Curso sobreGeorreferenciamento e uso do aparelho de GPS que foram des-tinados aos jurisdicionados | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00829 | 12/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 10 horas/aulas ministradas nos 09 e 10 do corrente mes,do Curso sobre Georreferenciamento e uso do apa-relho GPS para os jurisdicionados | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 13/04/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jacarau e Lucena, no perio-do de 16 a 20 de abril de 2012 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 13/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro e Areia de Baraunano periodo de 16 a 20 de abrilde 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 13/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mulungu, no periodo de 16 a20 de abril de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 13/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines e Belem, no periodo de 16 a 20 de abril de 2012 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 13/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Soledade, no periodo de 16 a 20 de abril de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 13/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bento, no periodo de 16a 20 de abril de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 13/04/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 16 a 20 de abril de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 13/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Picui, Mon-teiro, Sume, Queimadas e Ita- baiana, no periodo de 16 a 20 de abril de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 13/04/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 16 a 20 de abril de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de conduzir o Auditor de Contas Publicas Julio Uchoa Cavalcan-ti Neto ao aeroporto daquela cidade, para que esse servidorembarque com destino a Aracaju | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 13/04/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, com o objetivo de conduzir o Conselheiro An- tonio Nominando Diniz Filho, do aeroporto daquela cidade aomunicipio de Joao Pessoa, no dia 14 de abril de 2012. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 13/04/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, no dia 12 de abril de 2012, a fim de conduzir o Auditor de Contas Publicas Julio Uchoa Cavalcan-ti Neto ao aeroporto daquela cidade, de onde viajara a ser- | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00846 | 13/04/2012 | 776.00 | 776.00 | Valor que se empenha em favor dda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de10 cartuchos Hp preto originale 01 cartucho HP colorido | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00847 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de ADIANTA- MENTO, para cobertura de des- pesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA, durante viagem repre- sentando a Associacao dos Mem-bros dos Tribunais de Contas do Brasil,no Encontro Genero y | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00848 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de ADIANTA- MENTO, para cobertura de des- pesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA,durante viagem repre-sentando a Associacao dos Mem-bros dos Tribunais de Contas do Brasil,no Encontro Genero y | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00850 | 16/04/2012 | 2434.46 | 2434.46 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de ADIANTA- MENTO, para cobertura de des- pesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA,durante viagem repre-sentando a Associacao dos Mem-bros dos Tribunais de Contas do Brasil,no Encontro Genero y | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00851 | 16/04/2012 | 44879.56 | 44879.56 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos com o fornecimentode energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00852 | 16/04/2012 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de 03und de pastas executi-vas em couro legitimo destina-das a este TCE | 00006412580468 | SEVERINO FERREIRA RANGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00853 | 16/04/2012 | 5460.00 | 5460.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de 13und de pastas executi-vas em couro legitimo destina-das a este TCE | 11701068000114 | LEONARDO LUCIO RAMOS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00856 | 16/04/2012 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00854 | 16/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 10horas/aula ministradas nos dias 02 e 03 docorrente referentes ao Curso sobre Georreferenciamento e uso do aparelho de GPS para osjurisdicionados | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00855 | 16/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10 horas/au-la que foram ministradas nos diaa 02 e 03 do corrente mes referentes ao Curso sobre Georreferencimento e uso do a-parelho de GPS destinado aosjurisdicionados | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00857 | 17/04/2012 | 4768.00 | 4768.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao dos seguintes ser-vidores na Semana Nacional de Terceirizacao, a ser realizadana cidade de Curitiba-PR, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012: - ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA; | 07777721000151 | MENDES & LOPES PESQ.TREIN.E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00858 | 17/04/2012 | 2592.42 | 2592.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as para os trechos JPA/GRU, GRU/JPA e PUJ/GRU, dias 17, 25e 24 de abril, respectivamen- te, por ocasiao da participacao do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao no Encontro Genero y Tranparencia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 17/04/2012 | 10949.28 | 10949.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00861 | 17/04/2012 | 305.00 | 305.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de manutncao corretiva de 01 impressora HP Laserjet 1320n ,tomba-mento 0377 deste TCe | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 17/04/2012 | 100000.00 | 100000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacoes decorrentes da exo-neracao do cargo de Procuradordeste TCE,correspondente as ferias(2011 e 2012)bem como licenca especial relativa ao 1o.quinquenio de servico publico | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 17/04/2012 | 108300.43 | 108300.43 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da 2a.e ultima parcela referente a indenizacoes de 05 meses de licenca especial nao usufruida bem como ferias regulamentares relativas ao 2o.periodo/11,uma vez que foi afastado de suas atividades deste TCE,por aposentado | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 18/04/2012 | 19115.82 | 19115.82 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento da indenizacao de ferias referentes ao exerciciode 2010 | 00080624669491 | ROBERTA DUTRA SATIRO FERNANDES CAVALCANT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 18/04/2012 | 3117.76 | 3117.76 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/RIO/JPA)em no-me do Conselheiro Andre Carlo e Humberto Gurgel a fim de participarem do Congresso Brasi-leiro de Controle Externo e Interno na cidade do Rio de Janeiro,periodo de 19 a 20/04/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 18/04/2012 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 3000 bolsas de papel tipo envelope Mod TC 19, destinadas a este TCE | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 18/04/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 13 e 14 de abril de 2012, a servico doGabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 18/04/2012 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de sua participacao no Congresso Bra-sileiro de Controle Externo e Interno, a ser realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJnos dias 19 e 20 de abril de 2012. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 18/04/2012 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo, a ser realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 19e 20 de abril de 2012. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 18/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caturite, no periodo de 23 a 27 de abril de 2012 | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 18/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caturite, no periodo de 23 a 27 de abril de 2012 | 00095390022491 | JOSE DANTAS DINIZ NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 18/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedro Regis e Be- lem do Brejo do Cruz, no pe- riodo de 23 a 27 de abril de 2012. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 18/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Pira- nhas, Nazarezinho, Cajazeiri- nhas e Campina Grande, no pe- riodo de 23 a 27 de abril de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 19/04/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caturite, no periodo de 23 a 27 de abril de 2012 | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 19/04/2012 | 93.33 | 93.33 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 19/04/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 19/04/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de CON-SERTO EM IMPRESSORA HP LASER- JET 1320N, pertencente a este Trinbunal. | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00874 | 19/04/2012 | 858.00 | 858.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, a ser instalado em apa- relho de ar condicionado per- tencente a este TCE: - COMPRESSOR ROTATIVO TRIFASI-CO CAPACIDADE 48.000 BTU/H. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00911 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10 penus goodyearsendo 06 ref.235/75R15 e 04235/75R16 destinados aos veiculos Ford Ranger pertencentes aeste TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00913 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10 pneus da marcagoodyear,sendo 06 ref.235/75 R15 e 04 235/75R16 para o vei-culos Ford ranger pertencentesao acervo deste TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00915 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 pneus da marcagoodyear,ref.235/75R16 para oveiculo camionete ford ranger NQI 6510 deste TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 20/04/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelalocacao de 01 central telefonica digital instalada neste TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 20/04/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de locacao de 02 maquinasfotocopiado-ras | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00928 | 20/04/2012 | 544.70 | 544.70 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area juri-dica. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00929 | 20/04/2012 | 586.60 | 586.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area juri-dica. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00930 | 20/04/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area de arquivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00931 | 20/04/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area de arquiovologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00932 | 20/04/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area de arquivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00933 | 20/04/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area de ciencias economicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00934 | 20/04/2012 | 603.36 | 603.36 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area de contabilidade. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00935 | 20/04/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area de contabilidade. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00936 | 20/04/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento refe- rente ao mes de abril de 2012,da bolsa-estagio da area de biblioteconomia. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00937 | 20/04/2012 | 462.00 | 462.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do servidor Leo- nardo Rodrigues da Silveira, no 10o. Congresso Internacio- nal de Direito Constitucional,a ser realizado no municipio de Natal-RN, no periodo de 26 a 28 de abril de 2012. | 06941531000165 | EBEC ESC BRASILEIRA EST CONSTITUCIONAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00939 | 20/04/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aaqusicao de 02 pneus da marca goodyear,ref. 235/70R16,desti-nados ao veiculo camionete S10NQI 6510 deste TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 20/04/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da inscricao da Auditora deste TCe Ingrid Biermanna fim de participar do XI Con-gresso de Direito tributario do Nordeste Brasileiro,a serrealizado no periodo de 09 a11/05/2012 em Aracaju | 10835552000173 | OCT EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00920 | 20/04/2012 | 1798.00 | 1798.00 | Valor que empenha em favor da firma acima,objetivando a a aquisicao de pecas para os veiculos deste TCE,placas NQI6830,NQF 1870 e NQF 0270 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00921 | 20/04/2012 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de mao de obra e alinhamento dos veiculos deste TCE,placas NQI6830NKF 1870e NKF 0270 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00922 | 20/04/2012 | 789.00 | 789.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de materiais destinados ao Gabinete Medico deste TCE,conforme registro da melhor proposta em anexo | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 20/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caturite, no periodo de 23 a 27 de abril de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 20/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedro Regis e Belem do Bre-jo do Cruz, no periodo de 23 a27 de abril de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 20/04/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, Naza-rezinho, Cajazeirinhas e Cam- pina Grande, no periodo de 23 a 27 de abril de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00923 | 20/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10 horas/au-la ministradas nos dias 16 e 17/04/12 referente ao Curso sobre georreferenciamento e uso do aparelho GPS destinado aosjurisdicionados | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00924 | 20/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 10 horas/au-la ministradas nos dias 16 e 17/04/12 do Curso sobre Georreferenciamento e uso do aparelho de GPS destinado aos jurisdicionados | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 20/04/2012 | 1302.94 | 1302.94 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho Curitiba/Joao Pes-soa/Brasilia)em nome do Sr.Ar-naldo Sampaio Moraes,que esta-ra no dia 27/04 proferindo palestra sobre Acesso a Informacao Publica | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 23/04/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna, no dia 24de abril de 2012. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00950 | 23/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de lubrificantes pa-ra o veiculo Focus OEZ 5339, pertencente a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 23/04/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Focus placa OEZ 5339,pertencente a este TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00941 | 23/04/2012 | 647.40 | 647.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oppagamento pelo fornecimento de249 garrafoes de agua mineral destinadas a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 23/04/2012 | 73.32 | 73.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos resi-duos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 23/04/2012 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de In-ternet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00944 | 23/04/2012 | 999.00 | 999.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho condicionador de ar tipo Split cap.12000btus destinado a este TC | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00945 | 23/04/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela instalacao de01 condicionador de ar Split destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00946 | 23/04/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril/12 ,pela cessao de uso de sistema de software para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 23/04/2012 | 5088818.56 | 5088818.56 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 23/04/2012 | 945694.70 | 945694.70 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 23/04/2012 | 50113.58 | 50113.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildas Obrigacoes Patronais refe-rente ao RGPS deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00955 | 24/04/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 24/04/2012 | 6926.40 | 6926.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela prestacao dos servicos delocacao de maquinas fotocopia-doras coloridas para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 24/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 02 inscricoes das servidoras deste TCE,Ana Cristina M da Cunha e Silvana Vieira Matos para participarem doCurso e Formacao de empreende-dores de Eventos,no periodo de08 a 20/10/12 | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 24/04/2012 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 24/04/2012 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de filmagem do Seminario sobre Informacao Publica a ser reali-zado no dia 27/04/12 na Estacao Cabo branco | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 24/04/2012 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao de 01 elevador instala-do neste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 24/04/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril,pelaprestacao ddos servicos de transmissao ao vivo via WEB das sessoes do Pleno deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00962 | 24/04/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha_em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de abrilpela prestacao dos servicos deexpressao corporal,vocal e co-reografia cenica para os componentes do Coral deste TCE | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 24/04/2012 | 341680.00 | 341680.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildo Auxilio Alimentacao em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 24/04/2012 | 113992.36 | 113992.36 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildo Auxilio Saude em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 24/04/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna, no dia 24 de abrilde 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 25/04/2012 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, nos dias30 de abril, 02, 03 e 04 de maio de 2012 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 25/04/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, SumeCongo, Serra Branca, Sao Joao do Tigre e Zabele, no periodo de 30 de abril a 05 de maio de2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 25/04/2012 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Vicente do Se-rido, Caraubas, Campina GrandeJoao Pessoa e Lucena, no peri-odo de 02 a 04 maio de 2012. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 25/04/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa, no perio-do de 02 a 04 de maio de 2012. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00964 | 25/04/2012 | 371.00 | 371.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de materiais de lim-peza e copa cozinha destinadosa suprir o estoque do almoxarifado deste TCe | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00965 | 25/04/2012 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 08 cartuchos HP deskjet(ref.28,22 e 74)compativel destinados a este TCE | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00966 | 25/04/2012 | 458.40 | 458.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 14 cartuchos HP (ref.15,27,21 e 25)compativel destinados a este TCE | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00967 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de ge-renciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente aos servicos de manuten-cao e desenvolvimento de soft-ware deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,portaria,copa cozinha,recepcao e manutencao predial deste TCE,incluindo o material | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 25/04/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos com fo-tografias deste TCe | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 25/04/2012 | 2340.00 | 2340.00 | Valor que se empenha em favor do Assessor Tecnico acima, ob-jetivando a concessao de dia- rias, em razao de sua partici-pacao no 10o. Congresso Inter-nacional de Direito Constitu- cional, a ser realizado no mu-nicio de Natal-RN, no periodo de 26 a 28 de abril de 2012. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 25/04/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora-Geral do MPjTCEobjetivando a concessao de diaria, em razao de sua parti-cipacao em evento organizado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas em conjunto com a Associacao Nacional dos MPs de Contas, cujo tema sera MobilicaoNa- | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00977 | 25/04/2012 | 6407.29 | 6407.29 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor deste TCE,obje-tivando a cobertura de despesas com a dotacao MATERIAL DECONSUMO,durante o periodo de25/04/12 a 10/06/2012 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 25/04/2012 | 1041.60 | 1041.60 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor deste TCE,obje-tivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -Pessoa Fisi-ca,durante o periodo de 25/04/201a e 10/06/2012 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00979 | 25/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor deste TC,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,durante o periodo de 25/04/12 a 10/06/2012 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 25/04/2012 | 504.52 | 504.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passa-gens aereas(trecho Rec/AJU/Recem nome da servidora Ingrid Biermann de Azevedo Costa, queira participar do XI Congressode Direito Tributario do Nor-deste Brasileiro no periodo de09 a 11/05/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00981 | 25/04/2012 | 273.00 | 273.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pelos servicos de hospedagem do Sr.Arnaldo Godoyque estara proferindo palestrasobre Acesso a Informacao Publica no dia 27/04/12,na Esta cao Cabo Branco | 13823366000102 | NORDE BLUE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00982 | 25/04/2012 | 279.00 | 279.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 03 telefone s/fioIntelbras na cor preta destinados a este TCE | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 25/04/2012 | 80151.33 | 80151.33 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da ultima parcela referente a indenizacoes decorrente da exoneracao do car-go de Procurador dste TCE,cor-respondente a ferias(2011 e 2012)bem como licenca especialrelativa ao 1o.quinquenio de servico publico | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00984 | 26/04/2012 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de ge-renciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 26/04/2012 | 107930.99 | 107930.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,cozinha,recepcaoe manutencao predial deste Tc | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 26/04/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de desenvolvimento e manutencao desoftware deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela locacao demoveis destinados a composicaodo ambiente da Estacao Cienciapor ocasiao da Palestra sobre Acesso a Informacao Publica,nodia 27/04/12 | 00008751040450 | JOAO RAFAEL CLAUDINO P HONORATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00990 | 26/04/2012 | 4180.00 | 4180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 ar condiciona-dor tipo Split cap.60.000btus destinado a este TCE(DICOP) | 02635108000186 | AIR HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00991 | 26/04/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento dos servicos de Ins-talacao de 01 aparelho Split cap de 60.000btus - DICOP | 02635108000186 | AIR HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00993 | 27/04/2012 | 315.34 | 315.34 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de de material de expediente e de informatica des-tinado a suprir o estoque do Almoxarifado deste TC | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 27/04/2012 | 1955.42 | 1955.42 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Brasilia/JPA) em nome da Procuradora IsabelaBarbosa M Falcao,por ocasiao de sua participacao da palestra sobre o tema Mobilizacao Nacional dos Ministerios Publicos de Contas,ocorrido no dia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00998 | 27/04/2012 | 3292.94 | 3292.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivndo opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de telefonia movel deste TCe | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01001 | 27/04/2012 | 4380.00 | 4380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o paagmento pelas inscricoes do conselheiro Andre Carlo Torres Pontes e do auditor de contas publicas Humberto Gur- gel, no Congresso Brasileiro de Controle Interno e Extermo,realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 19 e | 00803368000198 | JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01002 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 989,EMITIDA EM 26/04/12,REFERENTE A LO-CACAO DE MOVEIS | 00008751040450 | JOAO RAFAEL CLAUDINO P HONORATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01005 | 27/04/2012 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela locacao demoveis destinados a composicaodo ambiente da Estacao Cienciapor ocasiao da palestra sobre Acesso a Informacao Publica no dia 27/14/12 | 00008751040450 | JOAO RAFAEL CLAUDINO P HONORATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 27/04/2012 | 23113.98 | 23113.98 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias do exerci-cio 2010 | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 27/04/2012 | 16294.60 | 16294.60 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de indenizacao de04 meses de licenca especial que nao foram usufruidas | 00076840328449 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando a indenizacao de 04 meses de sua licenca especial nao usu-fruida | 00000001381073 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00994 | 27/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 10 horas/aula ministradas nos dias 23e 24/04destinadas aos jurisdicionadosreferente ao Curso sobre Georrefenciamento e uso do apare-lho de GPS | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00995 | 27/04/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 10 horas/aula ministradas nos dias 23 e 24/ 04/12 destinada aos jurisdicionados referente ao Curso sobreGeorreferenciamento e uso doaparelho de GPS | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cubati e Sao Vicente do Serido, no periodo de 07a 11 de maio de 2012. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cubati e Sao Vicente do Serido, no periodo de 07a 11 de maio de 2012. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 02/05/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios e Bom Jesus, no periodo de 07 a 12 de maio de 2012. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 02/05/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios e Bom Jesus, no periodo de 07 a 12 de maio de 2012. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Puxinana, no pe- riodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Olho Dagua, no pe-riodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do SabugiCapim, Cuite de Mamanguape e Lagoa, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 02/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem do Brejo do Cruz, Cacimba de Dentro e Ara-racaji, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 02/05/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itabaiana, no pe- riodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 02/05/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no periodo de 30 de abril a 04 de maio de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 02/05/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, Sume, Congo, Ser-ra Branca, Sao Joao do Tigre eZabele, no periodo de 30 de abril a 05 de maio de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 02/05/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Vicente do Serido, Ca- raubas, Campina Grande e Luce-na, no periodo de 02 a 04 de maio de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 02/05/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa, no periodo de 02 a04 de maio de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01010 | 02/05/2012 | 1751.00 | 1751.00 | Valor que se empenha em favor da Superindentencia acima,objetivando o pagamento com publi-cacoes de materias de interes-se deste TCE,edicoes dos dias15/0218/02,06/03,07/03,08/03, 09/03,13/03 e 15/03 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01011 | 02/05/2012 | 643.99 | 643.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 maquina cafeteira cap.06 litros Luxo Unis-seel destinada a este TCE | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 02/05/2012 | 7134.70 | 7134.70 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passa-gen aereas(trecjo JPA/Palmas/ JPA)em nome das servidoras deste TCE,Fabiana Miranda,JoseanaGualberto e Sara Souza,a fim de participarem do I CongressoNacional dos TCEs e Instituto de Previdencia,nos dias 09,10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 03/05/2012 | 1872.00 | 1872.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Nacional dos Tri- bunais de Contas e Instituto de Previdencia - RPPS, a ser realizado no periodo de 09 a 11 de maio de 2012, no munici-pio de Palmas-TO. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 03/05/2012 | 1872.00 | 1872.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Nacional dos Tri- bunais de Contas e Instituto de Previdencia - RPPS, a ser realizado no periodo de 09 a 11 de maio de 2012, no munici-pio de Palmas-TO. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Nacional dos Tri- bunais de Contas e Instituto de Previdencia - RPPS, a ser realizado no periodo de 09 a 11 de maio de 2012, no munici-pio de Palmas-TO. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01040 | 03/05/2012 | 1552.30 | 1552.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando a renovacao de 01 assinatura do Jornal Folha de Sao Paulo, destinada ao Gabinete do Conselheiro Humberto Silveira Porto | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 03/05/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 27 de abril de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 03/05/2012 | 1872.00 | 1872.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XI Congresso de Direito Tribu-tario do Nordeste Brasileiro, a ser realizado entre os dias 09 e 11 de maio de 2012, no municipio de Aracaju-SE. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01025 | 03/05/2012 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a os servicos de confeccao de 01faixa,tamanho 15,00x0,90 para ser colocada no Auditorio da Estacao Cabo Branco por ocasi-ao do Evento sobre Acesso a INformacao Publica realizado no dia 27/04/12 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01026 | 03/05/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva de 03 eleva-dores instalados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01027 | 03/05/2012 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando osservicos de consertos e remanejamentos de varios ramais telefonicos deste TCE,durante osmeses de fev/mar/abril/12 | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01028 | 03/05/2012 | 893.20 | 893.20 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionariosterceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns setores fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01029 | 03/05/2012 | 388.96 | 388.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes,ou seja almoco oferecido ao Dr.Arnaldo Godoy que esteve proferindo palestra sobre o tema Acesso a InformacaoPublica no dia 27/04/12,na Es-tacao Cabo Branco | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01030 | 03/05/2012 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 02 aparelhos de medir pressao arterial e 01 Estetoscopio destinados a este TCE | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01031 | 03/05/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de pecas e lubri-ficantes destinadas ao veiculoS10 placa NQF 0200 pertencentea este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 03/05/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando osservicos de revisao do veiculoS10 placa NQF 0200 pertencentea este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 03/05/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mazrizopolis, Nazarezinho e Souza, no perio-do de 07 a 11 de maio de 2012. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 03/05/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 09 a 11 de maio de 2012. | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 03/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 03/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cubati e Sao Vicente do Se-rido, no periodo de 07 a 11 demaio de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 03/05/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cachoeira dos Indios e Bom Jesus, no periodo de 07 a 12 de maio de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 03/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinana, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 03/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olho Dagua, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 03/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao jose da Lagoa Tapada, Marizopolis, Nazarezinho e Cajazeiras, no periodo de 07 a11 de maio de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 03/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Sabugi, Capim, Cuite de Mamanguape e Lagoa, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 03/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem do Brejo do Cruz, Ca-cimba de Dentro e Aracagi, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 03/05/2012 | 812.50 | 812.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, Nazarezinho e Souza, no periodo de 07 a 11 de maio de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 03/05/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, no periodo de 07a 11 de maio de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 03/05/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 09 a 11 de maio de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 03/05/2012 | 2478.52 | 2478.52 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho Brasilia/Joao Pes-soa/brasilia)em nome do ConsulLuciano Ferraz que vira proferir palestra sobre O Direito U-niversal a Saude,no dia 11/05/2012 na Estacao Cabo Branco nesta capital | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01053 | 04/05/2012 | 4980.00 | 4980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do Conselheiro ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA e daAuditora de Contas Publicas ANA CLAUDIA MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE LIMA, no 10o. Fo- rum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser reali-zado em Brasilia-DF, no perio- | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01054 | 04/05/2012 | 1095.00 | 1095.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais a Esco-la de Contas Otacilio da Sil- veira, durante 73 horas, entreos dias 02 e 28 de abril de 2012. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01055 | 04/05/2012 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais a Esco-la de Contas Otacilio da Sil- veira, durante 70 horas, entreos dias 02 e 28 abril de 2012. | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01056 | 04/05/2012 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de registro em video e entrevistas, durante o Semi-nario sobre Direito Universal a Saude, a ser realizado na Estacao Cabo Branco, no dia 11de maio de 2012. | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01057 | 04/05/2012 | 178.40 | 178.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a compor o acervo da Biblioteca deste TCE: - 1808; | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01058 | 04/05/2012 | 1449.00 | 1449.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- ral, destinado a distribuicao entre os servidores deste TCE durante datas comemorativas: -PORTA-PERFUMES(Dia das Maes); | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 04/05/2012 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 10o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DFentre os dias 09 e 11 de maio de 2012. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 04/05/2012 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em favor da Auditora de Contas Publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de sua participacao no 10o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realiza-do em Brasilia-DF, entre os dias 09 e 11 de maio de 2012. | 00003100029402 | ANA CLAUDIA MEDEIROS L DE ALBUQUQERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 04/05/2012 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 10o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DFentre os dias 09 e 11 de maio de 2012. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 04/05/2012 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 10o. Forum Brasileiro de Con- tratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DF, entre os dias 09 e 11 de maio de 2012. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01063 | 07/05/2012 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de telefonia movel deste Tc | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 07/05/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de producao e execucao de 04 programas semanais do Momento TCecorrespondente aos dias 30/03,13/04,20/04 e 27/04 | 03680730000179 | COMPACT STUDIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01065 | 07/05/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01 tela para presentear opalestrante Sr.Arnaldo Sampaiode Moraes Godoy que esteve proferindo palestra sobre Acesso a Informacao Publica | 00008711011491 | FLAVIO ROBERTO TAVARES DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 07/05/2012 | 956.52 | 956.52 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Brasilia/JPA) em nome do Conselheiro AntonioNominando Diniz a fim de participar do 10o.Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publi-ca em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01067 | 07/05/2012 | 2030.50 | 2030.50 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril das Obrigacoes Patronais dos Contribuintes Individuais des-te TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01068 | 07/05/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril, pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipa-mento do grupo gerador deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01069 | 07/05/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de su-porte tecnico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01070 | 07/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de locacao e licenca de uso de software do sistema de estoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 07/05/2012 | 1829.04 | 1829.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passa-gens aereas-trecho JPA/BSB/JPAem nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima e da Auditora Ana Claudia medeiros a fim de par-ticiparem do 10o.Forum Brasileiro de Cntratacao e Gestao Publica no s dias 09/10 e 11/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 08/05/2012 | 1872.00 | 1872.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Nacional de Tribu-nais de Contas e Instituto de Previdencia, a ser realizado em Palmas-TO, no periodo de 09a 11 de maio de 2012. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 08/05/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 04 de maio de 2012, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 08/05/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de deslocamento ao municipio de Campina Grande, para tratar de assuntos refe- rentes ao TCE, nos dias 04 a 05 de maio de 2012. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 08/05/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pe-los servicos de manutencao preventiva dos equipamentos decontrole de acesso a entrada deste TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01076 | 08/05/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de suporte em ponto eletronico des-te TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 08/05/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do me sde abril, pelos servicos de locacao de co-letor de dados para o ponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01078 | 08/05/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de combustivel e lu-brificantes destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 5009 perten-cente a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 08/05/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Ford Focus OEZ 5009 per-tencente aeste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01080 | 08/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de ali-nhamento e balanceamento do veiculo Ford Focus OEV 8740 per-tencente a este TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01081 | 08/05/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Ford Focus OEV 8740pertencente a este TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01082 | 09/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao 01 banner de impressao digital e 01 dispaly em MDF ,destinados a divulgacao do Seminario sobre Direito aSaude no dia 11/05/12 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01083 | 09/05/2012 | 2973.60 | 2973.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material de copa cozinha destinado a suprir o estoque do almoxarifado _desteTCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01084 | 09/05/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 20 adesivos emaco escovado e preto plotado destinados a este TCE | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01085 | 09/05/2012 | 9937.72 | 9937.72 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelofornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01086 | 09/05/2012 | 8517.10 | 8517.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de por-tes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 09/05/2012 | 3049.90 | 3049.90 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho JPAPalmas /JPA)em nome da servidora deste TCE Ana Cristina Maracaja a fim de participar do ICongresso Nacional dos TCEs e Instituto de Previdencia nos dias 09/10/11 de maio em Pal- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01088 | 09/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a aquisicao de 21exemplaresdo livro Flavio Tavares/2011, para que a Presidencia deste TCE possa brindar os palestrantes e conferencistas que veemparticiparem dos eventos promovidos pelo TCE | 00008711011491 | FLAVIO ROBERTO TAVARES DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01089 | 09/05/2012 | 639.40 | 639.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de medicamentos des-tinados a suprir o estoque do Servico Medico deste Tc | 05410369000196 | ARCHIMEDES RIBEIRO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01090 | 09/05/2012 | 2996.73 | 2996.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de persianas em alu-minio destinadas a varios setores deste TCE e Persiana PVT blackout destinado ao gab do Conselheiro Authur Cunha Lima | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01110 | 09/05/2012 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 03 banners,sendo 01 display em MDF C/brasao doTCE,e 02 de impressao digital de alta resolucao para divulgacao do Seminario Sobre o direito a Saude que sera realizado no dia 11/05/12 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Sousa, no pe- riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no pe--riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, noperiodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tacima e Araruna, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tacima e Araruna, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gado Bravo, no pe-riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 09/05/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Gado Bravo, noperiodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gado Bravo, no pe-riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 09/05/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tenorio, no perio-do de 14 a 17 de maio de 2012. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, no pe-riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Prin- cesa, no periodo de 14 a 18 demaio de 2012. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 09/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Espi- nharas, Patos e Areia, no pe- riodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sausa, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 14a 18 de maio de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tacima e Araruna, no perio-do de 14 a 18 de maio de 2012 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gado Bravo, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 10/05/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tenorio, no periodo de 14 a17 de maio de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Princesa, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 10/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Espinharas, Pa-tos e Areia, no periodo de 14 a 18 de maio de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01121 | 10/05/2012 | 3198.00 | 3198.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doConselheiro Fernando RodriguesCatao: - IPHONE 4S 16GB PRETO APPLE. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01122 | 10/05/2012 | 735.00 | 735.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela confeccao de 13kgs de bolo por ocasiao da comemoracao do Dia das Maes | 00013182366491 | JANETE OLIVEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01123 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de pecas automoti-vas, a serem utilizadas na re-visao do veiculo Ford Focus OEX 9640, pertencente a este Tribunal. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01124 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de pecas automoti-vas, a serem utilizadas na re-visao do veiculo Ford Focus OEZ 5349, pertencente a este Tribunal. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01125 | 11/05/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de re- visoa 10.000km do veiculo FordFocus OEX 9640, pertencente a este Tribunal. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01126 | 11/05/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de re- visoa 10.000km do veiculo FordFocus OEZ 5349, pertencente a este Tribunal. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de recuperacao de roda do veiculo Ford Focus OEV 8740,pertencen-te a este TCE | 01555370000158 | RODART ACESSORIOS LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01133 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 pneu 205/55-R 16 destinado ao veiculo Ford Focus OEV 8740 deste TCE | 01555370000158 | RODART ACESSORIOS LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01134 | 11/05/2012 | 349.28 | 349.28 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 jogo de pasti-lhas destinado ao veiculo FordFocus placa OEZ 5009 deste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 11/05/2012 | 95.00 | 95.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de meca-nica do veiculo Ford Focus OEZ5009 deste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01136 | 11/05/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 bateria POWER para o veiculo Fiat Palio MND 0392 deste TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 01137 | 11/05/2012 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de fardamentos para funcionarios terceirizados deste TCE,objeto do contrato 25/ 2012 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01128 | 11/05/2012 | 762.81 | 762.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches no periodo de 07 a 10de maio por ocasiao do Curso A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Publico destinado a servidores deste TC | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01129 | 11/05/2012 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela apresentacao do seminario sobre DireitoUniversal a Saude pelo Prof.Luciano de Araujo Ferraz,objeto do contrato 22/12 | 00076718727687 | LUCIANO DE ARAUJO FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01130 | 11/05/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 10 horas/aula ,ministradas nos dias 07 e 08 de maio,referente ao Curso sobre Georreferenciamento e uso do aparelho de GPS destinado aos jurisdicionados | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01131 | 11/05/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 10 horas/aula, ministradas nos dias 07 e 08/ de maio,referente ao Curso so bre georreferenciamento e usodo aparelho de GPS destinado aos jurisdicionados | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01127 | 11/05/2012 | 16000.00 | 16000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da parcela 1/3, do Curso A Nova Contabilidade Publica Brasileira para capacitacao dos servidores deste TCE, conforme Proc. TC 05009/12 | 10254268000103 | GGOV JEBF & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01138 | 14/05/2012 | 37679.66 | 37679.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de fornecimento de energia ele- trica a este Tribunal, duranteo mes de abril de 2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01139 | 14/05/2012 | 7965.48 | 7965.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e disponibilizacao da re-de de esgotos a este TCE, du- rante o mes de marco de 2012, de acordo com as seguintes ma-triculas: - 228222; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01140 | 14/05/2012 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosserviso de telefonia fixa a este Tribunal, durante o mes de abril de 2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01141 | 14/05/2012 | 5025.60 | 5025.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a renovacao de 12 assinaturas anuais do Jornal Correio da Paraiba. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01142 | 15/05/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos debuffet que sera servido no E-vento comemorativo do dia dasMaes | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01143 | 15/05/2012 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao servidor deste TCEduardo Luiz Dias Marinho | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 15/05/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao de 01 Impressora HP Laser Jet 1320 pertencente aeste TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 15/05/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 14 de maio de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01146 | 15/05/2012 | 531.30 | 531.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes em almoco ofere- cido ao palestrante Luciano Ferraz, que participara do Seminario sore Direito Univer-sal a Saude, no dia 11 de maiode 2012. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim e Mamanguapeno periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim e Mamanguapeno periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao, no pe- riodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Conde e Pitim-bu, no periodo de 21 a 23 de maio de 2012. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras e Nova Olinda, no periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras e Nova Olinda, no periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloes, Nova Palmeira, Campina Grande e Marcacaono periodo de 22 a 23 de maio de 2012. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao do pagamento dediarias, em razao do retorno asede, quando da diligencia re-alizada no municipio de Lagoa,ter-se dado apos as 18 horas, no dia 11 de maio de 2012. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01177 | 16/05/2012 | 530.66 | 530.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de materiais de primeiros socorros, destinadosa Assessoria de Seguranca des-te TCE. | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01178 | 16/05/2012 | 399.00 | 399.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Assessoria de Seguranca deste TCE: - CLIMATIZADOR CONSUL. | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01179 | 16/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pela publicacao demateria de interesse deste TCEedicao do dia 16/05/2012 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01180 | 16/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao demateria de interesse deste TCEedicao do dia 16/05/2012 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 01176 | 16/05/2012 | 47088.88 | 47088.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria para elaboracao de politica e mode-lo de gestao de recursos huma-nos do TCE, objeto do processoTC 0296/2012. | 32908188000167 | QUANTICA EMP DE CONSULTORIA E SERVICOS L |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 16/05/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao do pagamento dediarias, em razao do retorno asede, quando da diligencia re-alizada no municipio de Lagoa,ter-se dado apos as 18 horas, no dia 11 de maio de 2012. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 16/05/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim e Mamanguapeno periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 16/05/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim e Mamanguapeno periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 16/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao, no pe- riodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 16/05/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Conde e Pitim-bu, no periodo de 21 a 23 de maio de 2012. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 16/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras e Nova Olinda, no periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 16/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras e Nova Olinda, no periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 16/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 16/05/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloes, Nova Pal- meira, Campina Grande e Marca-cao, no periodo de 22 a 23 de maio de 2012. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 16/05/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao do pagamento dediarias, em razao do retornoa sede, quando da diligencia re-alizada no municipio de Lagoa,ter-se dado apos as 18 horas, no dia 11 de maio de 2012. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 16/05/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao do paga- mento de diarias, em razao do retorno a sede, quandodili- gencia realizada no municipio de Lagoa,ter-se dado apos as 18 horas, no dia 11 de maio de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01186 | 17/05/2012 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando o pagamento pela realizacao doCurso Sobre Licitacao Avancadacom carga horaria de 20 horas destinado a servidores deste TCE,objeto do Contrato 24/12 | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01181 | 17/05/2012 | 548.60 | 548.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL GARRAFAO 20L aeste TCE, durante o mes de abril de 2012. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 17/05/2012 | 9738.16 | 9738.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio, pelaprestacao dos servicos com te-lefonia fixa deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 01185 | 17/05/2012 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a aquisicao de 02 xilogravuras da serie Passaros e Princesa do Miramar medindo 46x35 destinadas a Procuradoria Ge-ral deste TCE | 00016016904791 | JOSE ALTINO DE LEMOS COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 18/05/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 15 de maio de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01198 | 18/05/2012 | 1594.00 | 1594.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando opagamento pelos servicos profissionais como Nutricionista para organizacao de cardapios de alimentos servidos nesteTCe | 00000866324429 | ALANA MOURA QUINTANS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01199 | 18/05/2012 | 3245.65 | 3245.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de01/04/12 a 30/04/12 (ref.maio)de acordo com as seguintes fa-turas: - 16467-AA; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01200 | 18/05/2012 | 325.68 | 325.68 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 jogo de pasti-lhas para o veiculo Ford Ranger -placa NQA 0595 deste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01201 | 18/05/2012 | 2650.00 | 2650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de revisao dos veiculos Ford Rangerplacas NPZ 8985 e NQA 0595 pertencente a este TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01187 | 18/05/2012 | 496.30 | 496.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de In-ternet deste TCE | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 18/05/2012 | 645.00 | 645.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pela remarcacao de01 passagem aerea -trecho Bra-silia -Joao Pessoa em nome doConselheiro Antonio Nominando Diniz Filho | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01189 | 18/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pela locacao demoveis que foram utilizados noespaco da Estacao Cabo Branco por ocasiao do seminario sobreO Direito Universal a Saude,nodia 11/05/12 | 00008751040450 | JOAO RAFAEL CLAUDINO P HONORATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 18/05/2012 | 143.28 | 143.28 | Complementacao da NE 864,emitida em 18/04/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 18/05/2012 | 106.30 | 106.30 | COMPLEMENTACAO DA NE 858,EMITIDA EM 17/04/12,EM NOME DO CON-SELHEIRO FERNANDO CATAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 18/05/2012 | 59.58 | 59.58 | COMPLEMENTACAO DA NE 925,EMITIDA EM 20/04/12,EMO NOME DO PALESTRANTE ARNALDO SAMPAIO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 18/05/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Capim e Mamanguape, no pe- riodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 18/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conceicao, no periodo de 21a 25 de maio de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 18/05/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde e Pitimbu, no periodode 21 a 23 de maio de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 18/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajaeiras e Nova Olinda, noperiodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 21/05/2012 | 4550.00 | 4550.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Semana Nacional de Tercei- rizacao - aspectos praticos, tecnicos e juridicos, a ser realizada no municipio de Cu- ritiba-PR, no periodo de 28 demaio a 01 de junho de 2012. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 21/05/2012 | 4550.00 | 4550.00 | Valor que se empenha em favor do Assessor Tecnico acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua par- ticipacao na Semana Nacional de Terceirizacao - aspectos praticos, tecnicos e juridicosa ser realizada no municipio de Curitiba-PR, no periodo de 28/05 a 01/06/2012. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 21/05/2012 | 1664.00 | 1664.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de sua participacao do IX Encontro Nacional de Escolas de Governoa ser realizado em Brasilia, nos dias 24 e 25 de maio de 2012. | 00037995286449 | ANA SILVIA LOPES VELLOSO BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 21/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no IX Encontro Nacional de Esco- las de Governo, a ser realiza-do em Brasilia, nos dias 25 e 26 de maio de 2012. Obs.: por forca do par.2o. do art. 2o. da Res. Administrati- | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01207 | 21/05/2012 | 33238.15 | 33238.15 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento correspondente a indenizacoes de ferias naogozadas(15 dias/2011)e 2012 e 1/3 de ferias | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 21/05/2012 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 413,EMITIDA EM 27/02/12,objetivando aprovisao correspondente ao 13osalario em favor dos servidores deste TCe Meses: abril/maio | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 21/05/2012 | 1647.04 | 1647.04 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho JPABSB/JPA)em nome das servidorasdeste TCE Ana Silva Velozo eMariza de fatima Almeida,a fimde participarem do IX EncontroNacional de Escola de Governo nos dias 24 e 25/05/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01209 | 21/05/2012 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 24 horas/au-la ministradas nos dias 18,19,25 e 26/04 e 02,03,16 e 17/05 do Curso de Excel Basico destinado a servidores deste TCE | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 21/05/2012 | 2577.04 | 2577.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Curitiba/JPA)em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima e do Auditor Nivaldo Cortes a fim de participarem do da Semana Nacional da Terceirizacao no periodo de 28/05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01214 | 21/05/2012 | 765.00 | 765.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 03und de estabilizadores 1000VA 220/110,referentes ao convenio TCE/UFPb | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 21/05/2012 | 1664.00 | 1664.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no IX Encontro Nacional de Esco- las de Governo, a ser realiza-do em Brasilia, nos dias 25 e 26 de maio de 2012. Obs.: por forca do par.2o. do art. 2o. da Res. Administrati- | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 21/05/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, a servico do Ga- binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, nos dias 19 e 20 de abril de 2012. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 21/05/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, a servico do Ga- binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, nos dias 18 e 19 de maio de 2012. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 21/05/2012 | 16184.60 | 16184.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 22/05/2012 | 1590.50 | 1590.50 | valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o ressarcimento de valorpago pelo mesmo para aquisicaode passagem aerea relativa ao trecho Sao Paulo-Sto. Domingo,em razao de viagem a RepublicaDominicana, onde participou deevento representando a ATRICONAssociacao dos Membros dos | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 22/05/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na II Conferencia Nacional da ILA Brasil, que ocorreca no municipio do Rio de Janeiro-RJnos dias 24 e 25 de maio de 2012. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01224 | 22/05/2012 | 668.00 | 668.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 estabilizadores 2000VA SMS progressive IIIdestinados a este TCe | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 22/05/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pe-los servicos de locacao de 01 central telefonica para este TCe | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 22/05/2012 | 24117.62 | 24117.62 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacoes de ferias nao goza-das(30 dias - exercicio 2010) | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 22/05/2012 | 53446.26 | 53446.26 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias-exercicio 2010(60 dias)nao gozadas. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01264 | 22/05/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento, refe-rente ao mes de maio, da bolsaestagio da area juridica. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01265 | 22/05/2012 | 578.22 | 578.22 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento, refe-rente ao mes de maio, da bolsaestagio da area contabil. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01266 | 22/05/2012 | 611.74 | 611.74 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento, refe-rente ao mes de maio, da bolsaestagio da area contabil. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01267 | 22/05/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento, refe-rente ao mes de maio, da bolsaestagio da area de ciencias economicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01268 | 22/05/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento, refe-rente ao mes de maio, da bolsaestagio area de arquivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01269 | 22/05/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento, refe-rente ao mes de maio, da bolsaestagio da area arquivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01270 | 22/05/2012 | 586.60 | 586.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento, refe-rente ao mes de maio, da bolsaestagio da area de biblioteco-nomia. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01271 | 22/05/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento, refe-rente ao mes de maio, da bolsaestagio da area arquivologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01272 | 22/05/2012 | 443.52 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 01 bancada em granito para ser instalada na copa da DIAFI | 10413654000109 | POLI PEDRAS MARMORES E GRANITOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01274 | 22/05/2012 | 245.92 | 245.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamwnto pela aquisicao de 01unidade de apoio para os pes do tipo ergonomico | 07529438000100 | OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 22/05/2012 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de consertos de 02 impressoras HP Laserjet 1320N e HP PSC 750pertencentes a este TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01276 | 22/05/2012 | 295.74 | 295.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material eletrico destinado a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01277 | 22/05/2012 | 1585.50 | 1585.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento de tarifas referentes as Ordens Bancarias liqui-dadas -oficios 844,803/12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01278 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho SmartS 5360 sansung Galaxy Y Tim para este TCE | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01279 | 22/05/2012 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao motorista deste TCE,Sr.Fernando_Soares Borges | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01280 | 22/05/2012 | 1242.40 | 1242.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao e instalacao de 04 portas,tipo Box incolor cristal com ferragens destinadas aos banheiros Masc e feminino do andar superior que da aces-so a Procuradoria Geral | 13045592000100 | VIDRACARIA VITORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepcao e manu-tencao predial para este TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objeticando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de ge-renciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01283 | 22/05/2012 | 524.45 | 524.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches que foram servidos durante os intervalos do Curso sobre Licitacao Avancada no periodo de 14 a 18/05/2012 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 22/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 21 a 25 de maio de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 22/05/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes, Nova Palmeira, Cam-pina Grande e Marcacao, entre os dias 21 e 23 de maio de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 23/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Areia, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 23/05/2012 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Areia, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00007247591404 | ANTONIO DE SOUZA CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 23/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de A- reia, no periodo de 28 de maioa 01 de junho de 2012. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 23/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, Es-peranca, Logradouro, AlagoinhaBananeiras, Belem e Solanea, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 23/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tavares, no perio-do de 28 de maio a 01 de junhode 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 23/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 23/05/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira e Serra-ria, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 23/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus, no pe- riodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 23/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira, Desterroe Campina Grande, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de2012. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 23/05/2012 | 113565.72 | 113565.72 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-saude referente ao mes de maio de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 23/05/2012 | 340373.33 | 340373.33 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-alimentacao referente ao mes de maio de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 23/05/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, em razao deviagem ao municipio de CampinaGrande, no dia 10 de maio de 2012, a servico da Diretoria de Apoio Interno. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 23/05/2012 | 158.08 | 158.08 | Valor que se empenha em favor do Insituto de Previdencia acima, objetivando o pagamentode multa decorrente de atraso no recolhimento de contribui- coes patronais retidas na fon-te, referentes a abril de 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 24/05/2012 | 5007854.83 | 5007854.83 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio dos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 24/05/2012 | 939540.15 | 939540.15 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio,dasContribuicoes patronais dos servidores deste TCe | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 24/05/2012 | 50113.58 | 50113.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio das Obrigacoes Patronais dos servidores deste TCE,regidos pelo RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 24/05/2012 | 1321.52 | 1321.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/RIO/JPA-em nome do Procurador Marcilio Toscanoa fim de participar da II Con-ferencia Nacional da ILA Brasil,nos dias 25 e 25/05/12,no Campus da PUC/RJ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01303 | 24/05/2012 | 640.00 | 640.00 | Valorque se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de materiais destinados para consertos em equipamentos do Gab odontologico deste TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 24/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos em equipamentos do Gabinete Odontologico(compres-sor,autoclave e caneta )deste TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01305 | 24/05/2012 | 487.84 | 487.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material eletrico para a instalacao de cameras deste TC | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01306 | 24/05/2012 | 359.00 | 359.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor rotativo cap.18000 btus para o aparelho Split instalado na sala da ASTEC/TCE | 02635108000186 | AIR HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01307 | 24/05/2012 | 1553.08 | 1553.08 | valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 06cxs de torra media,sendo 02 descafeinadas,bemcomo 01 cx de xicaras brancas logo illy destinadas a este TC | 11767844000189 | ILLYCAFFE SUD AMERICA COM DE EXP E IMP L |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01308 | 24/05/2012 | 1936.00 | 1936.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 02 maquinas de cafe expresso modelo X7.1 e Y1, destinadas a este TCE | 11767844000189 | ILLYCAFFE SUD AMERICA COM DE EXP E IMP L |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01317 | 24/05/2012 | 292.20 | 292.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de lanches a serem servidos durante o reuniao da comissao interpoderes neste TCE,no dia 24de maio/12 | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES M E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 24/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia, no perio-do de 28 de maio a 01 de junhode 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 24/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, Esperanca, Lo- gradouro, Alagoinha, Bananei- raas, Belem e Solanea, no pe- riodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 24/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tavares, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 24/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 24/05/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira e Serraria, no periodo de 28 de maio a 01 de junho de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 24/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Jesus, no periodo de 28de maio a 01 de junho de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 24/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s)0de Teixeira, Desterro e Campi-na Grande, no periodo de 28 demaio a 01 de junho de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 25/05/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do auditor acima,objetivando opagamento de 04 e 1/2 diarias,decorrente de diligencias inloco no Municipio de Cacimba de Areia | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 25/05/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Fernando Catao,objetivando o pagamento de 03 e 1/2 diarias haja vista sua participacao em homenagem aoSr.jose carlos da Silva Juniorem Brasilia,como tambem do Se-minario sobre Os Tribunais deContas e a Lei de Acesso a Informacao em Palmas/TO | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 25/05/2012 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de ge-renciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 25/05/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de ma-nutencao e desenvolvimento desoftware para o TCE/PB | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 25/05/2012 | 107930.99 | 107930.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao de servicos de limpeza,conservacao,higienizacao,copa,recepcao e manutencao predial deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01323 | 25/05/2012 | 512.88 | 512.88 | Valor que se em penha em favorda firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para o veiculo camionete Ford ranger NPZ 9005 deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01324 | 25/05/2012 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de revisao do veiculocamionete ford Ranger NPZ 9005deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01328 | 28/05/2012 | 1041.25 | 1041.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 gravador de imagem de 16 canais 480x480fpsdestinado a este TCe | 08434355000109 | JS SOLUCOES DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 28/05/2012 | 7630.00 | 7630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 14 pneus LT 235 70 R16,marca Goodyear,objeto do Pregao presencial 04/12 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 28/05/2012 | 1677.37 | 1677.37 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BSB/Palmas/JPAem nome do Conselheiro Fernan-do Catao,por ocasiao de sua participacao em homenagem_ao Sr.Jose Carlos da Silva Juniorem Brasilia,bem como Seminariosobre os Tribunais de Contas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 28/05/2012 | 4190.00 | 4190.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10 pneus LT 225- 75 R 15,sendo 04 para S10 e 06para a RANGER,objeto do PregaoPresencial 04/12 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01332 | 28/05/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de maio pela prestacao dos servicos deexpressao corporal,vocal e co-reografia cenica para os componentes do Coral deste TC E | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01333 | 28/05/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao de servicos de 30cessao de uso do sistema de software deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01334 | 28/05/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de tra-tamento de dados para a trans-misao ao vivo via web das ses-soes do Pleno deste Tc | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 28/05/2012 | 1062.00 | 1062.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pela multa referente a remarcacao de passagens em nome de Ana Silvia e MarizaGondim,correspondente ao trecho JPA/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 28/05/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao de servicos de loca-cao de maquinas fotocopiadoraspara este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01337 | 28/05/2012 | 3312.00 | 3312.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 16 mini cameras TecVoz HS Sony 510 TVL.Day Ni-ght destinadas a este TCE | 11521169000103 | POSITIVO SISTEMAS DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01338 | 28/05/2012 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material eletrico destinado a instalacao de 16 mini cameras para este TCe | 11521169000103 | POSITIVO SISTEMAS DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01339 | 28/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de instalacao do_acesso remoto e 16 cameras CFTV para este TCE | 11521169000103 | POSITIVO SISTEMAS DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01341 | 28/05/2012 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 04colchoes Orthonobre D33 desti-nados a sala de repouso do alojamento dos Militares deste TC | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 28/05/2012 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio, pelaprestacao dos servicos com te-lefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01343 | 28/05/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01344 | 28/05/2012 | 196.74 | 196.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelapprestacao dos servicos de manutencao preventiv e corretiva de 01 elevador instalado nesteTCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 28/05/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria a servico deste TCE,para a cida-de de campina Grande | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01346 | 28/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho celu-lar S 5360 galaxy android des-tinado para utilizacao da Assessoria Militar deste TCE | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01348 | 28/05/2012 | 439.00 | 439.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho celu-lar S5360 Galaxy Android destinado a Assessoria Militar des-te TCE | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01349 | 28/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 100und de arquivo morto polionda azul destinados aeste TCE | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01350 | 28/05/2012 | 1077.00 | 1077.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 03und de estabilizadores 2000VA SMS,destinados a este TCE | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 28/05/2012 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias a fim de acompanhar Audi-tores que estarao em diligencia in loco no Municipio de cacimba de Areia | 00021962138453 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 28/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias a fim de acompanhar Audi-tores deste TCe,que estarao emdiligencia in loco no Municipio de Cacimba de Areia | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 28/05/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diarias a fim de acompanhar Audi-tores deste TCE que estarao emdiligencia in loco no Municipio de Cacimba de Areia | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01340 | 28/05/2012 | 617.70 | 617.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisiao de 03 ventiladores Ventisol destina-dos a este _TCE | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 29/05/2012 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCe | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01352 | 29/05/2012 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio/12,pela prestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01353 | 29/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento da inscricao de 03servidores deste TCE,Jose Luciano,Ricardo Bandeira e Joao Cesar Bezerra a fim de participarem do Encontro Tecnico Nacio-nal de Auditoria de Obras Publicas,no periodo de 20a 22 dejunho em Palmas/To | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01354 | 29/05/2012 | 1814.38 | 1814.38 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para arevisao dos veiculos S10,placaNQI 6510,NQF 0240 e NQI 6830 pertencentes aeste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01355 | 29/05/2012 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 60.000km dos veiculosS10 placas NQF 0240 e NQI 6830deste TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01356 | 29/05/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor em favor_da firma acima,objetivando o pagamento do mes demaio,pelos servicos com fotografias deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01360 | 30/05/2012 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda Associacao acima,objetivan-do o pagamento das inscricoes de 02 servidoras deste TCE,Ma-ria das gracas Bonfim e NilvanMarques a fim de participarem do XXII Congresso Paraibano deGestao de Pessoas,no periodo de 13 a 15 do mes de junho,nesta capital | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01361 | 30/05/2012 | 35000.00 | 35000.00 | Valor que se empenha em favor do Sindicato acima,objetivandoo pagamento de 50 inscricoes sendo 47 servidores deste TCE e 03 Tecnicos a fim de participarem da III Olimpiada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil,no periodo de 02a 08 de setembro/12 | 26677757000108 | SINDICATO DOS INSPETORES E ANAL TCE/GO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01363 | 30/05/2012 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 1000und-pastas de arquivo mor-to polionda azul destinadas a este TCE | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01358 | 30/05/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio pela prestacao de servicos de manu-tencao preventiva dos equipamentos de controle de acesso aentrada deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 30/05/2012 | 53446.26 | 53446.26 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando de indenizacoes de ferias nao usufruidas do exercicio 2010(1o.e 2o.periodos) | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 30/05/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas,objetivando o pagamento de 02 e 1/2 diarias por ocasiao de diligencias in loco em Munici-pios do Estado conforme CI 266da DIAFI | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 31/05/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivndo opagamento do mes de maio,pelosservicos de suporte tecnico emponto eletronico deste TCe e cessao de uso do software Zponto | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01365 | 31/05/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de locacao de 01 coletor de dados do ponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01366 | 31/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de locacao e licenca de uso de software do sistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01367 | 31/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 kit para revi-sao do veiculo Focus OEV-8730,deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01368 | 31/05/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de revi-sao de 10.000km do veiculoFord Focus -OEV - 8730 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01369 | 01/06/2012 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha em favor do interessado objetivando opagamento de 55 horas/aula,de-correntes de servicos eventuais prestados a Ecosil, duran-a realizacao dos treinamentos | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01370 | 01/06/2012 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 55 horas trabalhadas decorrentes de servi-cos eventuais prestados a ECO-SIL durante a realizacao dos treinamentos | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01371 | 01/06/2012 | 366.00 | 366.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 305und de cabos de rede RJ45 destinados a esteTCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01372 | 01/06/2012 | 962.80 | 962.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionariosterceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns setores deste TCE | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01373 | 01/06/2012 | 317.40 | 317.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de04und de garrafas termicas Termolar Lumina Inox destinada aeste TCE | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01374 | 01/06/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva de 03 elevadores instalados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 01/06/2012 | 33729.63 | 33729.63 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento de diferenca contra-tual-periodo de janeiro a mar-co/2012,conforme TAC 01/2012 | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 01/06/2012 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacoes de ferias nao usufruidas exercicio 2010 | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 01/06/2012 | 2600.00 | 2600.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1375,emi-tida em 01/06/12,objetivando o pagamento de indenizacoes deferias nao usufruidas exercicio 2010 | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 01/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariasquando estara viajando com Au-ditores deste TCE_no perido de04 a 06/06/12,para os Municipios de Sao jose de sabugi e ou-tros | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariaspor ocasiao de diligencias in loco no periodo de 11 a 15 dejunho,nos Municipios de Araca-gi e Casserengue | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariashaja vista diligencias in loconos Municipios de Aracagi e Casserengue | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 05/06/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento e 5 e 1/2 diarias haja vista diligencias in loconos Municipios de Santa Helenae triunfo | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 05/06/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 5 e 1/2 diariashaja vista diligencias nos Municipos de Aracagi e Cassaren-gue | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista diligencias inloco no Municipio de Alagoinha | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista diligencais inloco no Municipio de Alagoinha | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 05/06/2012 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista diligencias inloco,no municipio de Alagoa Nova | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista diligencias in loco no Municipio de Santa Ce-cila | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista diligencias in loco no Municipio de santa Ce-cilia | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenah em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista diligencias inloco no Municipio de Nova Olinda | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista diligencias inloco no Municipio de Boa Ventura | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 05/06/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariastendo em vista diligencias in loco no Municipio de Juarez tavora | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista a necessidade de diligencia in loco no Muni cipio de Juru | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista a necessidade de diligencias in loco no Mu nicipio de campina Grande | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor qwue se empenha em favorda servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista a necessidade de diligencia in loco nos Mu-nicipios de Pedra lavrada e Picui | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamendo 4 e 1/2 diarias tendo em vista a necessidade de diligencias in loco nos Mu nicipios de Pedra Lavrada e Picui | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 05/06/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariaspor ocasiao de deslocamento acidade de cajazeiras a fim de proferir palestra sobre o temaGastos com saude na Visao do Controle Externo nos dias 11, 12 e 13/06/12 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 05/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariastendo em vista a necessidade de diligencias in loco no Municipio de Pocinhos | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 05/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de acompanhar auditores deste TCE para os Municipios aracagi e Casserengue | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorist acima,objetivando o pagamento de 5 e 1/2 diariasa fim de acompanhar Auditores deste TCe,para os Municipios de Santa Helena e triunfo | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 05/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de transportar auditoresdeste TCE para o Municipio deAlagoinha | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 05/06/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor ques e empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de transportar auditoresdeste TCe para o Municipio deAlagoa Nova | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 05/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de transportar auditoresdeste TCe para o Municipio de santa cecilia | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 05/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de transportar auditoresdeste TCe para o Municipio deNova olinda | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 05/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 1/2 diarias afim de transportar auditores deste TCe para o municipio deBoa Ventura | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 05/06/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasa fim de transportar auditoresdeste TCe para o Municipio de Juarez Tavora | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 05/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de transportar Auditoresdeste TCE para o Municipio deJuru | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 05/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de transportar AUDITORESdeste TCE,para o Municipio decampina Grande | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 05/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de transportar Auditoresdeste TCe para os municipios de Pedra Lavrada e Picui | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 05/06/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasa fim de transportar auditora deste TCE para o Municipio decajazeiras | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01379 | 05/06/2012 | 5002.19 | 5002.19 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 05/06 a10/07/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01380 | 05/06/2012 | 915.00 | 915.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA, durante o periodo de 05/06 a 10 de julho/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01381 | 05/06/2012 | 1958.04 | 1958.04 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA,durante o periodo de 05/06 a 10 de julho/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 05/06/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE acima, objetivando o pagamento de 02 diarias por ocasiao de deslocamento a servicos deste TCE,nosMunicipios de Campina Grande eAgua Branca | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01413 | 05/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando a aqusicao de 10 exemplaresdo livro Biografico A escolha de Rita Gadelha a fim de seremdistribuidos neste TCe | 00026713780415 | MARIA JOSE TEIXEIRA LOPES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01414 | 06/06/2012 | 104.00 | 104.00 | COMPLEMEMTACAO DA NE 1317,EMI-TIDA EM 24/05/12 | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES M E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01418 | 06/06/2012 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01 kit para revisao do veiculo Ford Ranger NPZ -8985 deste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 06/06/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivando o pagamento de 5 e 1/2 diari-as a fim de transportar Auditores deste TCE para oa Municipios de Santa Helena e Triunfo | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 06/06/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariaspor ter conduzido Auditor des-te TCE para os Municipios de Sao Jose de Sabugi,capim e Cuite de Mamanguape | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 11/06/2012 | 4702.95 | 4702.95 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,tre-cho Recife-Porto Alegre-Recifeem nome da Prof Maria das Gra-cas Vieira,objeto do Convenio UFPB/TCE-128/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01419 | 11/06/2012 | 642.00 | 642.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de telefonia movel deste TCe | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 11/06/2012 | 3911.80 | 3911.80 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio,dasObrigacoes Patronais deste TCEreferente a Contribuintes Individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 11/06/2012 | 2931.80 | 2931.80 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPAPalmas/JPA,em nome dos servidores deste TCE: Jose Luciano,Joao Cesar Bezerra e Ricardo Bandeira a fim de participarem doEncontro Tecnico Nacional de Auditoria deObras Publicas ,no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01423 | 11/06/2012 | 8535.08 | 8535.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01424 | 11/06/2012 | 6383.40 | 6383.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de por-tes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01425 | 11/06/2012 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 kit para embreagem completo para o veiculo Camionete S10 placa MOB 5881 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01426 | 11/06/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de mao de obra do veiculo camionete S10 MOB 5881 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01427 | 11/06/2012 | 416.38 | 416.38 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de alimentos fornecidos por oca-siao de lanches que foram servidos nos intervalos do curso Quilk View neste TCE | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01428 | 11/06/2012 | 1215.00 | 1215.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela assinatura anu-al da Revista Sintese e Direi-to Administrativo destinadas a este TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01429 | 11/06/2012 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes destina-dos aos veiculos S10-placa NQF1870 e MOB 3451 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01430 | 11/06/2012 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao de 50000Kmdo veiculo S10 MOB 3451 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01431 | 11/06/2012 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para o vei-culo Palio MND 0472 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01432 | 11/06/2012 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento com o fornecimento do material para o veiculo Pa-lio MND 0552 deste TCE | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01433 | 11/06/2012 | 928.50 | 928.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 29 cartuchos HP compativel destinados a este TCE | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01434 | 11/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de lavagem de 03 cisternas e 03 caixa d agua deste TCe | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01435 | 12/06/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipamento de grupo gerador de energia deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01436 | 13/06/2012 | 484.86 | 484.86 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de aderecos juninos destinados a ornamentacao des-te TCE | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 13/06/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no En-contro Tecnico Nacional de Au-ditoria de Obras Publicas, a ser realizado em Palmas-TO, noperiodo de 20 a 22 de junho de2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 13/06/2012 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no En-contro Tecnico Nacional de Au-ditoria de Obras Publicas, a ser realizado em Palmas-TO, noperiodo de 20 a 22 de junho de2012. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 13/06/2012 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no En-contro Tecnico Nacional de Au-ditoria de Obras Publicas, a ser realizado em Palmas-TO, noperiodo de 20 a 22 de junho de2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 13/06/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reuniao da ATRICON e do IRBa ser realizada em Brasilia, no dia 15 de junho de 2012. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01441 | 13/06/2012 | 42549.21 | 42549.21 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagameto pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este Tribu-nal, durante o mes de maio de 2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 13/06/2012 | 767.40 | 767.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de expediente destinadoa suprir estoque do Almoxarifado,objeto da adesao a ARP 004/2012-Pregao 05/12 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 13/06/2012 | 692.16 | 692.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento dematerial de expediente destinado a suprir estoque do almoxa-rifado deste TCE,objeto da adesao a ARP 04/12. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 13/06/2012 | 1155.95 | 1155.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de expediente destinadoa suprir estoque do Almoxarifado deste TCE,objeto da Adesao a ARP 04/12 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 13/06/2012 | 957.80 | 957.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de material de expediente destinado a suprir oestoque do almoxarifado deste TCE,objeto da adesao a ARP,04 2012 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 13/06/2012 | 571.60 | 571.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial destinado a suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE,objeto da adesao a ARP 04 2012 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 13/06/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoraspara este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 14/06/2012 | 1461.90 | 1461.90 | COMPLEMENTACAO DA NE 1422,emi-tida em 11/06/2012,objetivandoo fornecimento de passagens aereas em nome do servidor Jose Luciano Sousa de Andrade_a fimde participar do Encontro_Tec-nico Nacional de Auditoria eObras Publicas em Palmas/TO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01449 | 14/06/2012 | 435.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,objetivando aconfeccao de 300und de cartoesde visita em papel linho doPresidente deste TCE | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 14/06/2012 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente, ob-jetivando a concessao de dia- rias, em razao de sua partici-pacao na Conferencia das Na- coes Unidas sobre Desenvolvi- mento Sustentavel - Rio_20 - como membro da Delegacao do Estado da Paraiba, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01474 | 14/06/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,pelosservicos de locacao de estudiogravacao e edicao do Programa semanal do Momento TCE,duranteo mes de maio/12 | 03680730000179 | COMPACT STUDIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 14/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pombal, no periodode 18 a 22 de junho de 2012. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 14/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santa Ro-sa e Damiao, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 14/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santa Ro-sa e Damiao, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 14/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Fagundes, no periodo de 18 a 22 de junho de2012. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 14/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Olinda, no periodo de 18 a 22 de junhode 2012. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 14/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mogeiro, Quei-madas, Puxinana, Pocinhos e Campina Grande, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 14/06/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 18 a 20 de junho de2012. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 14/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar, no periodode 18 a 22 de junho de 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 14/06/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 14/06/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012 | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 14/06/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Richao do Poco e Pilar, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 14/06/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 18 a 19 de junho de2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 14/06/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 18 a 19 de junho de2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 14/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 14/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Santa Rosa e Dami-ao, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 14/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Fagundes, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 14/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Olinda, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 14/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mogeiro, Queimadas, Puxina-na, Pocinhos e Campina Grande,no periodo de 18 a 22 de junhode 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 14/06/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 18 a 20 de junho de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 14/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 14/06/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no periodo de 18 a 22de junho de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 14/06/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 14/06/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Poco e Pilar, noperiodo de 18 a 22 de junho de2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01475 | 15/06/2012 | 177.56 | 177.56 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial hidraulico e outros destinados a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01476 | 15/06/2012 | 265.00 | 265.00 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 50und de lampadas fluorescentes 32W destinadas aeste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01477 | 15/06/2012 | 152.00 | 152.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de alinhamento e balanceamento dos veiculos camionete S10 -MOB 5841 e RangerNQA0595,deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01478 | 15/06/2012 | 440.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de1000und de Informativos para aBiblioteca deste TCE | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01479 | 15/06/2012 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 persiana horizontal em aluminio de 25mm nacor branca destinada a este TC | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 15/06/2012 | 2640.00 | 2640.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o ressarcimento de va- lores gastos com hospedagem (reserva) durante a Conferen- cia Rio 20, da qual partici- para como membro da Delegacao do Estado da Paraiba, durante o periodo de 18 a 22 de junho deste ano. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 18/06/2012 | 10791.50 | 10791.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de mes de junho/12, pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 19/06/2012 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento da diferenca doAuxilio Alimentacao(jan a maio2012,em favor dos Conselheirosdeste TCE,com base do art.5o. da RA TC 04/12 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 19/06/2012 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao do res-sarcimento de valores gastos com hospedagem (reserva) du- rante a Conferencia Rio 20, daqual participara como membro da Delegacao do Estado da Pa- raiba, no periodo de 18 a 22 de junho de 2012. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 19/06/2012 | 50400.00 | 50400.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento de diferenca doAuxilio Alimentacao(jun a dez/2011)em favor dos Conselheirosdeste TCe,com base no art.5o. da RA TC 04/12 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 20/06/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, Solanea e Bananeiras, no dia 20 de junho de 2012. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01495 | 20/06/2012 | 124.50 | 124.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 05 und de livros destinados ao acervo Bibliografico deste TCE | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01496 | 20/06/2012 | 622.18 | 622.18 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para oveiculo S10 placa NQF 0270 pertencente a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01497 | 20/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 60000KMdo veiculo S10 NQF 0270 deste TCe | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01485 | 20/06/2012 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio, pelaprestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01486 | 20/06/2012 | 3228.00 | 3228.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos debuffet incluindo os alimentos que serao servidos durante os festejos juninos deste TCE,no dia 22 de junho/12 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01487 | 20/06/2012 | 2879.60 | 2879.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de desmontagem do forro PVC, confeccao de estrutura de susten tacao em perfis T de aco galvanizado,do Anexo Auditor Emilton Amaral | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01488 | 20/06/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recu-peracao da bomba submersa tri-fasica instalada nas dependen cias deste TCE | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 20/06/2012 | 4418.09 | 4418.09 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPARio/BSB/JPA,em nome do Cons.Arthur_Cunha Lima,por ocasiao de sua participacao da Reuniaoda ATRICON/IRB ,no dia 15/06/ 2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 20/06/2012 | 1223.52 | 1223.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passa-gens aereas-trecho JPA/RIO/JPAem nome do Conselheiro Fernan-do Catao,por ocasiao de sua participacao da Conferencia das Nacoes Unidas sobre Desen-volvimento Sustentavel,RIo 20 no periodo de 13 a 22/06/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01491 | 20/06/2012 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de alimentos(comidas tipicas)que serao servidas durantea Festa de Sao Joao deste TCE no dia 22/06/12 | 00003635707481 | EDSON FERNANDES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01492 | 20/06/2012 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos contratados de 01 grupo Forro Pe de Serra para animacao dafesta de Sao Joao deste TCE | 00060081465491 | IVAN PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01498 | 20/06/2012 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 20 horas/aula ministradas no periodo de 11 a15/06/12 do corrente ano,refe-rente ao Curso sobre Informa coes sobre Construcao Rodovia-ria para servidores deste TCe | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01502 | 21/06/2012 | 673.40 | 673.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de259 garrafoes de 20L de agua mineral destinados a este TC | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01524 | 21/06/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de junho, da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01525 | 21/06/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de junho, da bolsa-es- tagio da area de ciencias eco-nomicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01550 | 21/06/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de junho, da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01551 | 21/06/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de junho, da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01552 | 21/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento da taxa de inscri-cao do Sr.Eugenio Goncalves daNobrega,a fim de participar daIX Jornadas Brasileiras de Direito Processual Civil e Penalque sera realizada na cidade do Rio de Janeiro,no periodo de 29 a 31 de agosto/07/12 | 57746448000176 | INSTITUTO BRAS DE DIREITO PROCESSUAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01553 | 21/06/2012 | 319.00 | 319.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Palio MND 0492,deste TCE 01 jogo de velas 01 jogo de cabo de velas 01 bobina de ignicao | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 21/06/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, a servico doGabinete da Presisencia deste TCE, no dia 21 de junho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01540 | 21/06/2012 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinente do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira: - ESTABILIZADOR 200VA SMS PRO-GRESSIVE III LASER BIV/115 PRETO 16218. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 21/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 25 a 29 de junhode 2012. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 21/06/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 25 a 29 de junho de 2012 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 21/06/2012 | 352400.01 | 352400.01 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodo Auxilio Alimentacao em favor dos Conselheiros,Procuradores e servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 21/06/2012 | 115184.62 | 115184.62 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodo auxilio saude em favor dosservidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 21/06/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejunho de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 21/06/2012 | 20397.90 | 20397.90 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE MAIO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 21/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOESPATRONALDO MES DE MAIO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 21/06/2012 | 5039565.97 | 5039565.97 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 21/06/2012 | 936142.25 | 936142.25 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de junho,das Contribuicoes Patronais dos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 21/06/2012 | 50258.49 | 50258.49 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodas Obrigacoes Patronais desteTCE ( RGPS/INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 21/06/2012 | 8840.05 | 8840.05 | Valor que se empenah em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas(exer-cicio 2010-15 dias,2011 e 2012e 1/3,conforme Proc.TC 6181/12 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 22/06/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, nos dias 14 e 16de junho de 2012, a servico doGabinete do Auditor Oscar Ma- mede Santiago Melo. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01558 | 25/06/2012 | 177.20 | 177.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 ventilados de parede Arge 60mm destinado aeste TCE | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 25/06/2012 | 40097.76 | 40097.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 25/06/2012 | 107930.99 | 107930.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,manutencao predial,copa cozinha deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 25/06/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao e desemvolvimento desoftware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 26/06/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas por intermedio das notasde empenho nos. 1399 e 1461, em razao do art. 2o., par.2o.,da Resolucao Administrativa TC06/2011. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01563 | 26/06/2012 | 1176.34 | 1176.34 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de refeicoes por ocasiao da Reuniao dos 03 Poderes com o Presidente deste TCEnos dias 18/05/12 e 16/06/12 | 14685774000108 | FRANCA & FRANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 26/06/2012 | 78.00 | 78.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas por intermedio da nota de empenho 1462, em razao do art. 2o., par.2o., da Resolu- cao Administrativa TC 06/2011. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 26/06/2012 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01566 | 26/06/2012 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente aos servicos de coleta trasnporte,tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas_dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01567 | 26/06/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela locacao de 01 central telefonica digital para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01568 | 26/06/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de tra-tamento de dados para a trans-missao ao vivo via Web das sessoes deste TCe | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01569 | 26/06/2012 | 915.60 | 915.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de materialpara uso do Gabinete Odontologico desteTCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01570 | 26/06/2012 | 1166.65 | 1166.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais destinados ao uso do Gabinete Odontologico deste TC | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01571 | 26/06/2012 | 701.65 | 701.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento demateriais destinados a uso do Gabinete Odontologico deste TC | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01572 | 26/06/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de junhopela prestacao dos servicos deexpressao corporal,vocal e co-reografia cenica para os componentes do Coral deste TCE | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01573 | 26/06/2012 | 1594.00 | 1594.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de junhopelos servicos profissionais como Nutricionista para organizacao de cardapios de alimentos servidos durante as ses-soes neste _TCE | 00000866324429 | ALANA MOURA QUINTANS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 26/06/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de 30cessao de uso de sistema GPS para os veiculos deste TCe | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01575 | 26/06/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas ban-carias liquidadas no periodo de 21/04 a 20/05/12 deste TCe | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01578 | 27/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo Conselheiro deste TCE,FabioTulio Nogueira e fim de parti-cipar do VIII Forum Bras deControle da Adm Publica e o Forum da Economia e Contratos Publicos no periodo de 08 a 10 de agosto /12 na cidade do Rio | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01579 | 27/06/2012 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor da firma aacima,objetivando aaquisicao de pecas para conserto do veiculo Honda Civic MOV4119 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01580 | 27/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de mao de obra do veiculo Honda MOV 4119 deste TC | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01581 | 27/06/2012 | 745.00 | 745.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 para-brisa para o veiculo Ford Focus OEZ5009 deste TCe | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01582 | 27/06/2012 | 1552.30 | 1552.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao da assinatura do Jornal Folha de Sao Paulo,para o assinante codigo 10546076 parauso do Conselheiro deste TCE ,Arthur Cunha Lima | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 27/06/2012 | 585.47 | 585.47 | COMPLEMENTACAO DA NE 1490,EMI-TIDA EM 20/06/12,EM NOME DO CONSELHEIRO FERNANDO CATAO. ANTECIPACAO DE RETORNO RJ/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01594 | 27/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento da taxa de inscri-cao do Conselheiro Fabio TulioNogueira a fim de participar do VIII Forum Brasileiro deControle da Adm Publica,no pe-riodo de 08 a 10 de agosto docorrente ano,na cidade do Riode Janeiro | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 27/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha, no periodode 25 a 29 de junho de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 27/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 02 a 06 de julho de2012. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 27/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 02 a 06 de julho de2012. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 27/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 02 a 06 de julho de2012. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 27/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 02 a 06 de julhode 2012. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 27/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pianco, no periodode 02 a 06 de julho de 2012. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 27/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Manaira, no perio-do de 02 a 06 de julho de 2012 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 27/06/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 02 a 06 de julho de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 27/06/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, noperiodo de 02 a 06 de julho de2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 28/06/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 25 a 29 de junho de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 28/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 02 a 07 de julho de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 28/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pianco, no periodo de 02 a 06 de julho de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 28/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Manaira, no periodo de 02 a06 de julho de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 28/06/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 02 a 07 de julho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 28/06/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no periodo de 02 a 06 de julho de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 28/06/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Camalau, Remi-gio e Campina Grande, no pe- riodo de 02 a 03 de julho de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 28/06/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nos dias 28 e 29 de junho de 2012. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 29/06/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a complementacao de dia-rias pagas por intermedio da nota de empenho 1455, em razaoda necessidade de extensao da diligencia ao municipio de Monteiro, no dia 23 junho de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 29/06/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementaaco de diariaspagas por intermedio da nota de empenho 1467, em razao da necessidade de extensao da di-ligencia ao municipio de Mon- teiro, no dia 23 de junho de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 29/06/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complentacao de diaria paga por intermedio da nota de em- penho 1602, em razao da neces-sidade de pernoite no munici- pio de Campina Grande, no dia 29 de junho de 2012. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 29/06/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao da necessidade de pernoite no municipio de Cam- pina Grande, no dia 29 de ju- nho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 29/06/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 20 de junho de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 29/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a complementacao de dia-rias pagas por intermedio da nota de empenho 1601, em razaoda necessidade de extensao da diligencia ao municipio de Monteiro, no dia 07 de julho de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 29/06/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Remigio e Camalau, no periodo de 02 a 03de julho de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 29/06/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, nos dias 28e 29 de junho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 29/06/2012 | 4143.31 | 4143.31 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos com te-lefonia movel deste TCE | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01617 | 29/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Departamento acima, objeti-vando o pagamento da renovacaode licenciamento de 23 veiculos deste TCE,conforme relacaoanexa | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 29/06/2012 | 486.52 | 486.52 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho JPARIO/JPA)em nome do Consultor Juridico deste TCE Eugenio Nobrega a fim de participar da IX Jornadas Bras de Direito Processual Civil_e Penal nos dias 29,30 e 31 de agosto/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01603 | 29/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ford RangerNPZ 9005_pertencente a este TC | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 29/06/2012 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho/12, pelos servicos de internet deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01605 | 29/06/2012 | 1375.00 | 1375.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao das Revistas:Sintesede Direito Previdenciario e Revista Juridica,durante o periodo de 12 meses | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01606 | 29/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento das multas abaixo relacionadas, em razao de in- fracoes a legislacao de tran- sito cometidas pelo agente condutor de veiculos Fernando Soares Borges, nos dias 16 e 17 de abril deste ano: - Notificacao TE0028551851851; | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01609 | 29/06/2012 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 21 camisas comtransfer frente e costa desti-nados a servidores deste TCe | 11777410000160 | HAGARRUS BORDADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01610 | 29/06/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01612 | 29/06/2012 | 515.00 | 515.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 equipamento HD2.0TB SATA III SE AGATE,desti-nado a otimizacao do _sistema interno de cameras deste TCe | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 29/06/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivndo opagamento de 01 diaria,a fim de procederem devolucao de processos de prestacao de contas julgadas pelo TCE a diversos Municipios da Paraiba | 00076840328449 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 29/06/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria a fim de procederem a devolucao de processos de prestacao decontas julgadas pelo TCE a di-versos Municipios do Estado | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 29/06/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista aciam,objetivandoo pagamento de 01 diaria a fim de conduzir servidores queestarao a servico deste TCE , em varios Municipios do Estado | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01625 | 02/07/2012 | 245.53 | 245.53 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando pa-gamento pelo fornecimento dealimentos por ocasiao dos lan-ches servidos durante o Curso Excel avancado realizado pelaECOSIL,periodo de 18/6 e 22/06 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01626 | 02/07/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando pagamento pelos servicos dedesmontagem e montagem de co-bertura em estrutura de ferro para os trabalhos de limpeza dos condicionadores de ar des-te TCE | 00028568850472 | GERALDO MAJELA PESSOA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01627 | 02/07/2012 | 1044.00 | 1044.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionariosterceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de traba-lho | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01628 | 02/07/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho, pelos servicos fotograficos des-te TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01629 | 02/07/2012 | 7367.49 | 7367.49 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servicdor acima, objeti-vando a cobertura de despesas com a dotacao MATERIAL DE CON SUMO,durante o periodo de 02 de julho a 10 de agosto/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01630 | 02/07/2012 | 980.00 | 980.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA, durante o periodo de 02/07 a 10/agosto/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01631 | 02/07/2012 | 1473.24 | 1473.24 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento pela cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,durante o periodode 02 de julho a 10 de agosto/2012 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01632 | 03/07/2012 | 885.00 | 885.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de 59 horas trabalhadas fora do horario de expediente durante os Treina- mentos realizados pela ECOSIl | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01633 | 03/07/2012 | 885.00 | 885.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 59 horas trabalhadas fora do horario de expediente durante os treina- mentos da ECOSIL | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 03/07/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao da sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, no municipio de Rio Tinto, no dia 05 e julho desteano. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 03/07/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao da sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, no municipio de Rio Tinto, no dia 05 de julho de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01636 | 03/07/2012 | 940.00 | 940.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao corretiva de 04 impressoras pertencentes a este TCe | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01637 | 04/07/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelalocacao e licdenca de uso desoftware do sistema de contro-le de estoque do Almorifado deste TCe | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01638 | 04/07/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho/12 ,pelo suporte tecnico de 01 ponto eletronico e 01 cessao deuso de software zponto para este TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01639 | 04/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho, pelos servicos de locacao de coletro de dados atraves do software zponto instalado neste TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01640 | 04/07/2012 | 1340.80 | 1340.80 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de junho , das Contribuicoes Previdencia-rias devidas dos ContribuintesIndividuais e Avulsos deste TC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01641 | 04/07/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos especializados de manutencao preventiva de 03 elevadores instaladosneste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01642 | 04/07/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipa-mento de grupo gerador de energia deste TCe | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 04/07/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Rio Tinto, a fim de condu- zir as servidoras Maria Zaira e Waldise Muribeca aaquela ci-dade, onde participarao de evento tecnico, no dia 05 de julho de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 04/07/2012 | 34200.00 | 34200.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Ali-mentacao em favor dos Procura-dores e Auditores(meses de jana maio/12)deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 04/07/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 09 a 14 de julho de2012. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 04/07/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 09 a 14 de julho de2012. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 04/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloes e Piloezi- nhos, no periodo de 09 a 13 dejulho de 2012. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 04/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes e Pi- loezinhos, no periodo de 09 a 13 de julho de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 04/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aroeiras, no periodo de 09 a 13 de julho de 2012 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 04/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa Seca e Mon- tadas, no periodo de 09 a 13 de julho de 2012. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 04/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa Seca e Mon- tadas, no periodo de 09 a 13 de julho de 2012. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 04/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juripiranga, no periodo de 09 a 13 de julho de2012. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 04/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Imaculada, no pe- riodo de 09 a 13 de julho de 2012. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 04/07/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santo Andre, no periodo de 09 a 12 de julho de2012. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 04/07/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santo Andre, no periodo de 09 a 12 de julho de2012. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 04/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do de 09 a 13 de julho de 2012 | 00080624669491 | ROBERTA DUTRA SATIRO FERNANDES CAVALCANT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 04/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 09 a 13 de julho de2012. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 04/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, no pe- riodo de 09 a 13 de julho de 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 04/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 09 a 13 de julho de2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 04/07/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Gurjao, no dia 28 de junho de 2012, a servico do Gabinetedo Conselheiro Fernando Rodri-gues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 04/07/2012 | 81000.00 | 81000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento de diferenca doAuxilio Alimentacao(fev a dez 2011-Procuradores e jun a dez 2011-Auditores)_deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 05/07/2012 | 7880.04 | 7880.04 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de indenizacoes deferias nao usufruidas,exercicios 2010,2011 e 2012 neste TCe | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01663 | 05/07/2012 | 3680.00 | 3680.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 48 horas/au-la ministradas nos dias 04,05,06,18 a 21/6 e 25 a 29/6 do corrente ano para os servidores deste TCE,referentes ao Curso de Excel Avancado | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01665 | 05/07/2012 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor do Centro de Aprimoramento acima,objetivando o pagamento dataxa de inscricao do Sr.Eugenio Goncalves da Nobrega,a fimde participar da IX Jornadas Brasileiras_de Direito Proces-sual Civil e Penal que sera realizada na cidade do Rio de Janeiro,no periodo de 29 a 31 de | 02460540000183 | CENTRO DE APRIM DO ESTUDO DO DIREITO-CAE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01666 | 05/07/2012 | 268.50 | 268.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 150kg de acucardestinados a este TCe | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01667 | 05/07/2012 | 603.92 | 603.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 compressor cap38000 btus de 220v destinado aeste TCE | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01668 | 05/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao dos seguintes ser-vidores, no Curso de Pericias em Edificacoes na Engenharia Diagnostica, a ser realizado nesta cidade, no periodo de 30de agosto a 01 de setembro deste ano: - MARCOS ANTONIO DA SILVA | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01670 | 05/07/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao dos seguintes ser-vidores, no Curso de Pericias em Edificacoes na Engenharia Diagnostica, a ser realizado nesta cidade, no periodo de 30de agosto a 01 de setembro deste ano: - MARCOS A. DA SILVA ARAUJO; | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01677 | 06/07/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho pelos servicos de suporte tecni-co do sistema de automacao daBiblioteca deste TC | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 06/07/2012 | 1375.00 | 1375.00 | Valor que se empenha em favor da Grafica acima,objetivando opagamento pela confeccao de 250 exemplares da revista TCE,conforme TAC 01/12-do Proc.TC 2816/11 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01684 | 06/07/2012 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando opagamento pela realizacao doCurso de Portugues Instrumental -Tecnicas Redacionais com carga horaria de 20 horas des-tinado a servidores deste TCE,objeto do Convenio 20/12/TCE/ Escola de Contas Publicas Bar-reto Guimaraes | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 06/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Imaculada, no pe- riodo de 09 a 13 de julho de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 06/07/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 09 a 14 de junho de2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 06/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloes e Piloezi- nhos, no periodo de 09 a 13 dejunho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 06/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aroeiras, no pe- riodo de 09 a 13 de junho de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 06/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa Seca e Mon- tadas, no periodo de 09 a 13 de junho de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 06/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juripiranga, no periodo de 09 a 13 de julho de2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 06/07/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santo Andre, no periodo de 09 a 12 de julho de2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 06/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do de 09 a 13 de julho de 2012 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 06/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, no pe- riodo de 09 a 13 de julho de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 06/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 09 a 13 de julho de2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 09/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,referente ao 1o.Termo aditivo ao Contrato 39/11,correspondente ao aumen-to de 08 paginas em cada exem plar do Plano Estrategico 20112015 deste TCE | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01686 | 09/07/2012 | 4220.00 | 4220.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de confeccao de 03toldos que serao instalados nas dependencias deste TCE | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01687 | 10/07/2012 | 587.15 | 587.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de medicamentos e outros produtos destinados ao Gab Medico desteTCE | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01688 | 10/07/2012 | 288.85 | 288.85 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados ao Gab Medico deste TCe | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01689 | 10/07/2012 | 241.63 | 241.63 | Valor que se empenha me favor da firma acima,objetivando ofornecimento de lanches por ocasiao de lanches servidos du-rante o Curso de Portugues Instrumental Tecnicas Redacionaisatraves da ECOSIL | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 10/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral de Cima e Itapororoca, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 10/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral de Cima e Itapororoca, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 10/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Palmeira e Pedra Lavrada, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 10/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Palmeira e Pedra Lavrada, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 10/07/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sobrado, no perio-do de 16 a 18 de julho de 2012 | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 10/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo do Cruz,no periodo de 16 a 20 de julhode 2012. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 10/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Gurinhem, no periodo de 16 a 20 de julho de2012. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 10/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sume, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 10/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, noperiodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01699 | 11/07/2012 | 642.00 | 642.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/05 a 03/06/2012 (ref.: ju- nho/2012). | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01700 | 11/07/2012 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccaop dos seguintes materi- ais, destinados aa divulgacao do Seminario sobre Regime Di- ferenciado de Contratacoes Pu-blicas, a ser realizado no TCEno dia 16 de julho deste ano: - DISPLAY EM MDF; | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01701 | 11/07/2012 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de registro audiovisual na inte- gra, seguido de entrevistas, do Seminario dobre Regime Di- ferenciado de Contratacoes Pu-blicas, a ser realizado no TCEno dia 16 de julho deste ano. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01702 | 11/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Copa da Presidencia deste Tribunal: - PRATELEIRA DE VIDRO 10mm IN-COLOR, FIXADO COM DOIS TUCANOSE DOIS ALONGADORES DE INOX ME-DINDO 60x40x35; | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 11/07/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da conducao dos servido-res Joao Donato Soares e Jean Jacques aos municipios de Ara-ra, Borborema, Esperanca, La- goa de Roca, Matinhas, Piloes e Serraria, a fim de realizar entrega de processos, nos dias | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01704 | 12/07/2012 | 8414.04 | 8414.04 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,das despesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01705 | 12/07/2012 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de emassamento, lixamento e pintura do teto daECOSIL | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01706 | 12/07/2012 | 1626.00 | 1626.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de pecas para os veiculos Ranger NPZ 9005,Palio MND 0452,Honda Civic MOV 4119 e 4219 pertencentes a este TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01707 | 12/07/2012 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de alinhamento, balanceamento_e substituicao de pecas dos veiculosRanger NPZ 8985,S 10 NQF 1870,Palio MND 0452,Honda Civic MOV4219 e 4119 pertencentes a este TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01708 | 12/07/2012 | 196.74 | 196.74 | Valor que se empenha em faovr da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho, pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 ele-vador instalado neste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01709 | 12/07/2012 | 8229.38 | 8229.38 | Valor que se empenah em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,das despesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01710 | 12/07/2012 | 589.05 | 589.05 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de187 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 12/07/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de deslocamento aos muni- cipios de Lagoa de Roca, Espe-ranca, Matinhas, Serraria, Pi-loes, Borborema e Arara, a fimde proceder a devolucao dos processos de prestacao de con-tas, durante o periodo de 11 a | 00076840328449 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 12/07/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de deslocamento aos muni- cipios de Lagoa de Roca, Espe-ranca, Matinhas, Serraria, Pi-loes, Borborema e Arara, a fimde proceder a devolucao dos processos de prestacao de con-tas, durante o periodo de 11 a | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 12/07/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Ar-nobio Alves Viana, no dia 08 de julho de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 12/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Curral de Cima e Itaporo- roca, no periodo de 16 a 20 dejulho de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 12/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Palmeira e Pedra La- vrada, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 12/07/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sobrado, no periodo de 16 a18 de julho de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 12/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo do Cruz, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 12/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sume, no periodo de 14 a 20de julho de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 12/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 12/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gurinhem, no periodo de 16 a 20 de julho de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 12/07/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias pa- gas em razao de diligencia ao municipio de Santo Andre, que se estendeu ate o dia 13 de julho de 2012. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 12/07/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias pa- gas em razao de diligencia ao municipio de Santo Andre, que se estendeu ate o dia 13 de julho de 2012. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 12/07/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de acompanha- menro a diligencia ao munici- pio de Santo Andre, que se es-tendeu ate o dia 13 de julho de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01724 | 13/07/2012 | 18240.00 | 18240.00 | Valor que se empenha em favorda associacao acima,objetivan-do o pagamento de 38 inscricoes da delegacao do TCE/PB, afim de participarem do IV En-contro Esportivo dos TCEs doNordeste do Brasil,no periodo de 15 a 19/08/12 | 16297772000177 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TCM BAHIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01725 | 13/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da Fundacao acima,objetivando o pagamento da inscricao da servidora deste TCE Sueli daSilva Bezerra a fim de participar do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciencia da In-formacao no periodo de 28 a 31de outubro/2012 | 02385669000174 | FIOTEC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01726 | 16/07/2012 | 499.50 | 499.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a diversos se-tores deste TCE: - XICARA DE CAFE PRISMA COM PIRES SCHMIDT. | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01727 | 16/07/2012 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -LAMPADA FLUORESCENTE 32W; -LAMP.ELET.3U20W AVANT-GOLDEN; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01728 | 16/07/2012 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Edificio Cons. Fabio Mariz Maia: - JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE8mm, FIXADA COM ALUMINIO E FERRAGENS, MEDINDO 75x132cm (INSTALACAO INCLUSA). | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 17/07/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no III Curso de Capacitacao para o Fortalecimento do Controle Social do SUS, em Monteiro, noperiodo de 18 a 20 de julho de2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 17/07/2012 | 1378.52 | 1378.52 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas-trecho BSB/JPA/BSB,em no-me do Ministro Bemjamin Zimlerque esteve neste TC a fim de proferir palestra sobre o Regime Diferenciado de Contrata-coes Publicas no dia 16/07/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01731 | 17/07/2012 | 789.70 | 789.70 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento do mes de junho , pela prestacao de servicos de Internet neste TCE | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01732 | 17/07/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 2000und de fitas elasticas personalizadas destinadas a este TCE | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01733 | 18/07/2012 | 35227.10 | 35227.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho dasdespesas com o fornecimento deenergia eletrica deste Tc | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01734 | 18/07/2012 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de equipamentos audiovi-sual a fim de srem utilizados durante a palestra sobre o Re-gime Diferenciado das Contratacoes Publicas neste TCE,no dia16/07/12 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01735 | 18/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando a decoracao do Plenario MinJoao agripino para o evento sobre Regime Diferenciado de Contratacoes Publicas no dia 16/ 07/12 | 00067454631487 | KARLA LEITE SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01736 | 18/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento pela confeccao de 07 jalecos,incluindo o material destinados aos servidoresda area de saude deste TC | 00041452429472 | FRANCISCA GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01737 | 18/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela manutencao cor-retiva de 01 impressora dekjet930C deste TCe | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01738 | 18/07/2012 | 1673.10 | 1673.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao jantar oferecido por este TCe ao Ministro Benjamin Zimler que esteve neste TCE proferindo palestra sobre Regime Diferenciado de Contratacoes Publicas , no dia 16/07/12 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 18/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias em razao de viagem ao municipio de Solanea, a servico do Con- selheiro por razoes de repre- sentacao inerentes ao cargo, no periodo de 12 a 16 de julhode 2012. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 18/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Monteiro, a fim de conduzira servidora Maria Zaira ChagasGuerra, que participara de evento naquela cidade, duranteo periodo de 18 a 20 de julho de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 18/07/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Campian Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, nos dias 13 e 14 de julho de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 18/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Belem do Brejo do Cruz, Catole do Rocha, Sousa e Sao Bento, no periodo de 23 a 27 de julho de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 18/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 23 a 27 de julho de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 18/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no pe-riodo de 23 a 27 de julho de 2012. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 18/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areial e Matinhas,no periodo de 23 a 27 de julhode 2012. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 18/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pombal, no periodode 23 a 27 de julho de 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 19/07/2012 | 102.67 | 102.67 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 19/07/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejulho de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 19/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Sucesso, Brejo dos San-tos, Belem do Brejo do Cruz, Catole do Rocha, Sousa e Sao Bento, no periodo de 23 a 27 de julho de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 19/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Crusz do Espirito Santo, noperiodo de 23 a 27 de julho de2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 19/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no periodo de 23 a 27 de julho de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 19/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areial e Matinhas, no pe- riodo de 23 a 27 de julho de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 19/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, no periodo de 23 a 27 de julho de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01748 | 19/07/2012 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de lanches por ocasiao das comemoracoes do dia do Motorista | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01749 | 19/07/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura do periodico Revis-ta Edificar -Construcao Arqui-tetura e Negocios,durante o periodo de 02 anos. | 10322852000159 | SUPERMIDIA COMUNICACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01750 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao de 01 impressora HP 390 deste TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01751 | 19/07/2012 | 547.40 | 547.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 bebedouro Mas-terfrio de coluna destinado aogabinete da procuradora ElviraSamara | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01752 | 19/07/2012 | 846.00 | 846.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de lubrificantes epecas para os veiculos Camionetes S10,placas NQF 0200,0240 e NQI 6830 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01753 | 19/07/2012 | 1668.00 | 1668.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela locacao de 03 veiculos para este TCE,por ocasiao da vinda doMinistro Benjamin Zimler a fimde proferir palestra sobre Re-gime Diferenciado das Contratacoes Publicas nos dias 15,16 e17/12 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01797 | 19/07/2012 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, por ocasiao da visita do Ministro Presidente do Tribunal de Contas da Uniaocom o objetivo de proferir pa-lestra neste TCE, no dia 16 dejulho de 2012. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01759 | 19/07/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando complementar pagamento reali- zado a menor por intermedio daNE 1685, em razao de retencao tributaria realizada indevida-mente. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01799 | 20/07/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de julho, da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01800 | 20/07/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de julho, da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01801 | 20/07/2012 | 360.34 | 360.34 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de julho, da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01802 | 20/07/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de julho, da bolsa-es- tagio da area de ciencias eco-nomicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 20/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de deslocamento aos muni- cipios de Cruz do Espirito Santo, Sape, Mari, Mulungu, Guarabira, Gurinhem, Cuitegi, Alagoinha, Juarez Tavora, Ita-baiana, Mogeiro, Inga, ItatubaJuripiranga, Pilar, Sao Miguel | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 20/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de deslocamento aos muni- cipios de Cruz do Espirito Santo, Sape, Mari, Mulungu, Guarabira, Gurinhem, Cuitegi, Alagoinha, Juarez Tavora, Ita-baiana, Mogeiro, Inga, ItatubaJuripiranga, Pilar, Sao Miguel | 00076840328449 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 20/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorist acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de deslocamento aos muni- cipios de Cruz do Espirito Santo, Sape, Mari, Mulungu, Guarabira, Gurinhem, Cuitegi, Alagoinha, Juarez Tavora, Ita-baiana, Mogeiro, Inga, ItatubaJuripiranga, Pilar, Sao Miguel | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 20/07/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 19 de julho de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01807 | 23/07/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de decoracao do Plenario Mi- nistro Joao Agripino, em razaoda realizacao de evento sobre Regime Diferenciado de Contra-tacoes Publicas, em 16 de ju- lho de 2012. | 00067454631487 | KARLA LEITE LINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01810 | 23/07/2012 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ju-nho de 2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 23/07/2012 | 10466.08 | 10466.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a esta TCE, referente ao mes de julho de 2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01812 | 23/07/2012 | 3861.35 | 3861.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de01/06/12 a 30/06/12 (ref.jul.)de acordo com as seguintes fa-turas: - 666329938; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01814 | 23/07/2012 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de moldura para colocarquadro do artista plastico Flavio Tavares | 13488056000189 | SUELY MACEDO COSTA ME_ VISU GAL DE ARTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01815 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 30und de estabili-zadores eletronicos de 1KvA , destinados a suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01816 | 23/07/2012 | 2390.00 | 2390.00 | Valor que se empenha em favor da firma aacima,objetivando a aquisicao de 01 compressor pa-ra o Gabinete Odontologico deste TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01817 | 23/07/2012 | 1453.00 | 1453.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento de publicacoes de materias de interesse deste TCE no DOE,edicoes dosdias 03/05,10/5,18/5,25/5,26/505/6,13/6,15/6,16/6,20/6 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01822 | 23/07/2012 | 177.50 | 177.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a compor o acervo da biblioteca deste TC:- PERGUNTE A PLATAO; | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01823 | 23/07/2012 | 1196.00 | 1196.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Honda Civic MOV 4559, perten- cente a este TCE: - PNEU 185/65 R15; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 23/07/2012 | 351173.35 | 351173.35 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus membros e servidores,do auxilio-alimentacao refe- rente ao mes de julho de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 23/07/2012 | 114944.90 | 114944.90 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-saude referente ao mes de julho de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01813 | 23/07/2012 | 198.88 | 198.88 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objejeti-vando o ressarcimento de despesas com refeicoes durante a estada nesta capital do MinistroBenjamin Zymler que esteve proferindo palestra sobre o Regime Diferenciado de Contrata-coes neste TCE/PB | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 23/07/2012 | 5039150.15 | 5039150.15 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julho dos encargos com a Folha dePagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 23/07/2012 | 934008.58 | 934008.58 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho, das Contribuicoes Patronais dos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 23/07/2012 | 50190.58 | 50190.58 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE,referente aos servidores pertencentes aoRGPS/INSS deste TCE,corresponddente ao mes de julho/12 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 24/07/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de o retorno da dili-gencia ao municipio de Brejo do Cruz ter se dado em horarioposterios as 18h, no dia 20 dejulho de 2012, conforme deter-mina a RA 06/2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 24/07/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado no muni- cipio de Sao Jose dos Ramos, no dia 25 de julho de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 24/07/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado no muni- cipio de Sao Jose dos Ramos, no dia 25 de julho de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01827 | 24/07/2012 | 73.32 | 73.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pelos servicos de coleta, trans-porte,tratamento por destruicao termica e destinacao finaldas cinzas dos residuos dos servicos de saude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 24/07/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho, pelos servicos de locacao de 01 central telefonica digital pa-ra este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01829 | 24/07/2012 | 196.74 | 196.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho_ pelos servicosd e manutencao preventiva e corretiva de 01 ele vador instalado neste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01830 | 24/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para revi-sao de 20.000Km do veiculo Ford focus OEZ 2478 deste TCE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01832 | 24/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento de pecas para a revisao de 20000KM do veiculo FordFocus placa OEZ 2478 deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01833 | 24/07/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Ford Focus placa OEZ 2478 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 24/07/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Sao Jose dos Ramos, a fim de conduzir as servidoras Ma- ria Zaira Chagas Guerra e Wal-dise Muribeca, que participa- rao de evento de natureza tec-nica naquela cidade, no dia 25 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 25/07/2012 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 25/07/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente aos servicos de manuten-cao e desenvolvimento de soft-ware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01838 | 25/07/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente a execucao dos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01839 | 25/07/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,refernte a 30 cessao de uso do sistema GPS para os veiculos per-tencentes a este TC | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01840 | 25/07/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente ao tratamento de dados para transmissao ao vivo dassessoes plenarias deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01843 | 25/07/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao e regencia do Coral doTCE/PB | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01844 | 25/07/2012 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ford Focus OEV 8740 pertencente a este TC | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01845 | 25/07/2012 | 2268.00 | 2268.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos do veiculo Ford FocusOEV 8740 deste TCE | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 25/07/2012 | 107930.99 | 107930.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pela prestacao de servicos de manutencao predial,copa cozinha,limpeza,portaria,jardinagem e outros deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 25/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral Velho, no periodo de 30 de julho a 03 deagosto de 2012. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 25/07/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do de 01 a 03 de agosto de 2012. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 25/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tenorio e Sousa, no periodo de 01 a 03 de agos-to de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 25/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tenorio e Sousa, no periodo de 30 de julho a 01de agosto de 2012. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 25/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alcantil, Santa Cecilia e Barauna, no periodo de 30 de julho a 01 de agosto de 2012. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 25/07/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho de Santo Antonio, no periodo de 03 de julho a 03 de agosto de 2012. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 25/07/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Richao do Bacamar-te e Fagundes, no periodo de 30 de julho a 03 de agosto de 2012. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 26/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Curral Velho, no periodo de30 de julho a 03 de agosto de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 26/07/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 01 a03 de agosto de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 26/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tenorio e Sousa, no periodode 30 de julho a 01 de agosto de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 26/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alcantil, Santa Cecilia e Barauna, no periodo de 30 de julho a 01 de agosto de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 26/07/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho de Santo Antonio, noperiodo de 30 de julho a 03 deagosto de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 26/07/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Bacamarte, no periodo de 30 de julho a 03 deagosto de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01854 | 26/07/2012 | 3428.00 | 3428.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a aquisicao de 12 tapetes CLIM para serem colocados emdiversos setores deste TCE | 00030915570491 | MERALDO BATISTA SERRANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 26/07/2012 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos de gerenciamentoe suporte dos recursos de informatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01856 | 26/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda Superintencia acima,objeti-vando o pagamento pela renova-cao do contrato referente a assinatura de 01 exemplar doDOE para o periodo de 01 ano | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 26/07/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes d junho/12 , pelos servicos de locacao de02 maquinas fotocopiadoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 26/07/2012 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01859 | 26/07/2012 | 4132.40 | 4132.40 | Valor que se empenha em favor da Livraria acima,objetivando a aquisicao de Tecnicos e Juridicos destinados ao acervo daBiblioteca deste TCE | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01860 | 26/07/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de julhopela prestacao dos servicos deexpressao corporal,vocal e coreografia cenica para os componentes do coral deste TCE | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01861 | 26/07/2012 | 1594.00 | 1594.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mesde julho pelos servicos profissionais com Nutricionista para organi-zacao de cardapios de alimentos servidos durante as ses-soes neste TCE | 00000866324429 | ALANA MOURA QUINTANS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 26/07/2012 | 80169.39 | 80169.39 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas ,exercicio -2011(30 dias) exercicio2012(60dias) | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 26/07/2012 | 45019.56 | 45019.56 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 30% de inde-nizacao de ferias nao usufruidas(2010,2011,2012)licenca especial 1o.quiquenio 2o.decenio(02 meses)em razao de sua apo-sentadoria | 00010945199449 | EDMILSON AGOSTINHO DE PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 26/07/2012 | 12334.10 | 12334.10 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de indenizacao de 30 dias de ferias nao goza-das,exercicio 2012 | 00005947367491 | NISIA MARIA CARVALHO DA MATA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 26/07/2012 | 13053.08 | 13053.08 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas(2011 a2012) e 01 mes de licenca es-pecial,em razao de sua aposen-tadoria. | 00004451805449 | RAIMUNDO VIEIRA DA ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 30/07/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 25 de julho de 2012, a servico doGabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 30/07/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, no dia 01 de agosto de 2012. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 31/07/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 27 de julho de 2012, a servico doGabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01877 | 31/07/2012 | 511.33 | 511.33 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento dos meses de janeiroe maio/12,referente ao suportetecnico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01878 | 01/08/2012 | 274.00 | 274.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de emolduramento de 02 xilogravuras para este TCE | 01140355000149 | RAFAEL METRI & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01879 | 01/08/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de trocade tela do aparelho IPHONE 3GSdeste TCE | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01880 | 01/08/2012 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de instalacao de 02 cabos de video e01 audio incluindo o material na sala de Eventos deste TCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01881 | 01/08/2012 | 2093.65 | 2093.65 | Valor que se empenha em empenha em favor da Editora acima,objetivando a aquisicao de livros destinados ao acervo daBiblioteca deste TCE,conforme cotacao 6255 anexa | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01882 | 01/08/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores instalados neste TCe | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01883 | 01/08/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pe-los servicos de licenca de usode software para o sistema deestoque do Almoxarifado deste TCE,como tambem a locacao do referido sistema | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01884 | 01/08/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de 04 horas/aula,mi-nistradas fora do horario naomal de expediente no dia 31/07referente ao Curso sobre o sistema SAGRES para servidores deste TC | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01885 | 01/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de 05 horas trabalhadas fora do seu horario normal de trabalho referente aservicos eventuais durante otreinamento sobre o sistema SAGRES neste TCE | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01886 | 01/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 05 horas trabalhadas fora do seu horario normal de trabalho,referente aservicos de natureza eventual durante o treinamento do sistema SAGRES neste TC | 00064599361453 | EDJANE LEONARDO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 01/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Massaranduba, no periodo de 06 a 10 de agosto de 2012. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 01/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, noperiodo de 06 a 10 de agosto de 2012. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 01/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, no perio-do de 06 a 10 de julho de 2012 | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 01/08/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho, no pe-riodo de 07 a 10 de julho de 2012. | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 01/08/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho, no pe-riodo de 07 a 10 de agosto de 2012. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 01/08/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, no dia 06 de agosto de 2012. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 01/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho dos Cavalosno periodo de 06 a 10 de agos-to de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 01/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Logradouro, no pe-riodo de 06 a 10 de agosto de 2012. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 01/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, no dia 01 de agosto de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 02/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Massaranduba, no periodo de06 a 10 de agosto de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 02/08/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no periodo de 06 a 10 de agosto de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 02/08/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itatuba, no periodo de 06 a10 de agosto de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 02/08/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ouro Velho, no periodo de 07 a 10 de agosto de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 02/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, no dia 06 de agosto de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 02/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho dos Cavalos, no pe- riodo de 06 a 10 de agosto de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 02/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Logradouro, no periodo de 06 a 10 de agosto de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01896 | 02/08/2012 | 3090.00 | 3090.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ainscricao do servidor deste TCAgenor Nunes da Silva Junior afim de participar do SeminarioNacional:Obras e Servicos deEngenharia-do Planejamento eJulgamento da Licitacao ate aFiscalizacao dos Contratos,no periodo de 20 a 22/08/12,em | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01897 | 02/08/2012 | 1340.00 | 1340.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das inscricoes de02 servidoras deste TCE:Maria Zaira C Guerra e Atamilde Al-ves do Nascimento a fim de participarem do IV Seminario Ter-ceiro Setor e Parcerias na area de Saude,nos dias 09 e 10 deagosto do corrente ano na cida | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01898 | 02/08/2012 | 219.00 | 219.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 serra Marmore BOSCH GDC 14-40 destinada a este TCE | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01899 | 02/08/2012 | 742.40 | 742.40 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o fornecimento de refeicoesa funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TC forados seus respectivos horarios de trabalho | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01900 | 02/08/2012 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo camionete S10 MOB-3451deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01901 | 02/08/2012 | 608.00 | 608.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 01 kit de revisao e 01 protetor de carter para o veiculo Ford Focus OEZ5009 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01902 | 02/08/2012 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de alinhamento,balanceamento e revi-sao dos 30.000Km do veiculo Ford Focus OEZ 5009 deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01903 | 02/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de levantamento topografico planialtimetrico georreferenciado dopredio onde funcionava a ASSEX | 40960981000133 | ESCRITORIO TECNICO DE ENGENHARIA ETE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 02/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pirpirituba e Frei Martinhono periodo de 06 a 10 de agos-to de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 02/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no IV Curso de Capacitacao para Fortalecimento do Controle So-cial, na condicao de pales- trante, a ser realizado no dia02 de agosto de 2012, no muni-cipio de Campina Grande. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 02/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Pirpirituba, Piloezinhos, Sertaozinho e outros, no pe- riodo de 06 a 10 de agosto de 2012, a fim de proceder a de- volucao dos processos de pres-tacao de contas julgados pelo | 00076840328449 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 02/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Pirpirituba, Piloezinhos, Sertaozinho e outros, no pe- riodo de 06 a 10 de agosto de 2012, a fim de proceder a de- volucao dos processos de pres-tacao de contas julgados pelo | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 03/08/2012 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na 10a. Semana Juridica do TCESP, a ser realizada em Sao Paulo-SP, entre os dias 06 e 09 de agosto de 2012. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01917 | 03/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01 obra em nanquim para serofertada ao Ministro do TCUBenjamin Zymler que esteve neste TCE | 00008711011491 | FLAVIO ROBERTO TAVARES DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 03/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a fim de conduzir a servidora Maria Zaira Chgas Guerra, que parti-cipara de evento tecnico na- quela cidade, no dia 02 de agosto de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01919 | 03/08/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de suporte tecnico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TC | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01920 | 03/08/2012 | 2782.74 | 2782.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de copa,cozinha e limpeza visando atender as neces-sidades deste TCE | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01921 | 03/08/2012 | 261.20 | 261.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de copa,cozinha e limpeza,viando atender as necessidades deste TCe | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01922 | 03/08/2012 | 10423.44 | 10423.44 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(Recife/Salvador/Recife),em nome da dele-gacao deste TCE,que participa-ra do IV Encontro Esportivodos TCEs do Nordeste do Brasilem Salvador no periodo de 15 a19/08/12 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01923 | 06/08/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de fechamento com tabule do espaco quesepara o restaurante e as pis-cinas existentes no predio on-funcionou a ASSEX hoje doado ao TCE/PB | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01924 | 06/08/2012 | 2050.00 | 2050.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de lixamento e envernizamento de caramachoes instalados neste TCEcom inclusao do material. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01925 | 06/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva do equipamento gerador de energia instalado neste TC | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01926 | 06/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de edicao de 01 reportagem da reuniao em que se ho-mologor a desapropriacao do predio onde funcionava a ASSEx | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01927 | 06/08/2012 | 1219.90 | 1219.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagam ento dos meses de junho e julho/12,pelos servicos demanutencao preventiva dos por-toes eletronicos instalados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01928 | 06/08/2012 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de760 mudas de pindo de ouro,10 jarros para plantas,10 sacos de fertilizantes,04 mudas depapoulas e 02 mudas de palmei-ra areca destinadas a este TC | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 06/08/2012 | 26056.97 | 26056.97 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de marco, abril,maio e junho pelos ser-vicos de locacao de maquinas fotocopiadoras coloridas destinadas a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 06/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor da sevidora acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no IV Seminario Terceiro Setor e Parcerias na Area da Saude, a ser realizado e, Sao Paulo-SP,nos dias 09 e 10 de agosto de 2012. | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 06/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor da sevidora acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no IV Seminario Terceiro Setor e Parcerias na Area da Saude, a ser realizado e, Sao Paulo-SP,nos dias 09 e 10 de agosto de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01934 | 06/08/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor_que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de suporte tecnico em ponto eletro-nico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01935 | 06/08/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente a locacao de coletor de dados do ponto eletronico des te TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01930 | 06/08/2012 | 16000.00 | 16000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a 2a.turmado Curso de A Nova Contabilidade Publica Brasileira ea Pers-pectiva de Implantacao de Sis-tema de Custos no Setor publi-co durante o periodo de 13 a 16/08/12 | 10254268000103 | GGOV JEBF & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 06/08/2012 | 16388.83 | 16388.83 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de indenizacao deferias nao usufruidas referen-te ao exercicio 2010. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de agos-to de 2012. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa de Den- tro, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Solanea, no perio-do de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Solanea, no perio-do de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Algodao de Jandai-ra, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 07/08/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Puxinana, no pe- riodo de 13 a 16 de agosto de 2012. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, Bernardino Batista, Bonito de Santa Fe,Cachoeira dos Indios,Poco Dantas e Uirauna, no pe- riodo de 13 a 17 de agosto de | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Branca e Itaporanga, no periodoo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 07/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 07/08/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de visita tecnica ao TCM-SP, nos dias 09 e 10 de agosto de 2012. | 00004363009403 | NAARA GOMES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01955 | 07/08/2012 | 8467.91 | 8467.91 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao de servicos com portes e telegramas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01956 | 07/08/2012 | 202.37 | 202.37 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao de servicos de tele-fonia movel deste TCE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01957 | 07/08/2012 | 638.18 | 638.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo camionete S10 NQF 1870deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01958 | 07/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao do veiculocamionete S10 NQF 1870 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01959 | 07/08/2012 | 1420.00 | 1420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao corretiva de 04 im-pressoras Laserjet 1320n e 950C pertencentes a este TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01960 | 07/08/2012 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de apresentacao musical duran-te o festa do dia dos Pais quesera realizada neste TC no dia10/08/12 | 00097049670804 | LUIZ ANTONIO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01961 | 07/08/2012 | 789.70 | 789.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de internet deste TC | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 07/08/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do Conslheiro acima, objetivanvando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCM-SP, nos dias 09 e 10 de agosto de 2012. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 07/08/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de visita tecnica ao TCM-SP, nos dias 09 e 10 de agosto de 2012. | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 07/08/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de visita tecnica ao TCM-SP, nos dias 09 e 10 de agosto de 2012. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 07/08/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de visita tecnica ao TCM-SP, nos dias 09 e 10 de agosto de 2012. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 08/08/2012 | 6692.02 | 6692.02 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Sao Paulo/JPA)em nome do Conselheiro Fabio Tulio e dos servidores Francisco Lins,Evandro Claudino,Ana Teerza e Naara Gomes a fim de participar da 10o.Semana Juri-dica do TCE/SP e visita tecni- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01963 | 08/08/2012 | 5223.46 | 5223.46 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 08/08/12 10/09/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01964 | 08/08/2012 | 740.00 | 740.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 08/08/12 a 10/09/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01965 | 08/08/2012 | 1930.43 | 1930.43 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 08/08/12 a 10/09/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01966 | 08/08/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo Ford Focus OEZ 2508 pertencen-te a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01967 | 08/08/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Ford Focus OEZ 2508 pertencente a este TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 08/08/2012 | 3477.04 | 3477.04 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas(trecho JPABSB/JPA)em nome das servidorasdeste TCE Maria Zaira Chagas Guerra e Atamilde do Nascimen-to a fim de participarem do Curso sobre Terceiro Setor eparcerias na area de saude no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 08/08/2012 | 1891.56 | 1891.56 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BSB/JPA)em nomme dos Conselheiros Fernando Catao e Fabio Tulio a fim de participarem do Encontro sobreAtividades de Inteligencia deControle Externo no periodo de15 a 17/08/12 em, Brasilia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 08/08/2012 | 273.12 | 273.12 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivndo o fornecimento de passagens aereas(trecho Recife/Salvador/Recife),em nome do Auditor OscarMamede a fim de participar doIV Encontro Esportivo dos TCEsdo Nordeste do Brasil,periodo de 15 a 19/08/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 08/08/2012 | 2600.00 | 2600.00 | Valro que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro sobre Atividades de Inteligencia de Controle Externom, promovido pela ATRI-CON, e na Comemoracao do 20o. Aniversario da ATRICON, ambos em Brasilia-DF, no periodo de | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 08/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 08/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa de Dentro, no periodode 13 a 17 de agosto de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 08/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Solanea, no periodo de 13 a17 de agosto de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 08/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Algodao de Jandaira, no pe-riodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 08/08/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinana, no periodo de 13 a 16 de agosto de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 08/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 1o. Encontro sobre o Modulo deControle Externo do Sistema deInformacoes sobre Orcamentos Publicos em Saude, a ser rea- lizado em Brasilia, no dia 10 de agosto de 2012. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 08/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro sobre Atividades de Inteligencia de Controle Externom, promovido pela ATRI-CON, e na Comemoracao do 20o. Aniversario da ATRICON, ambos em Brasilia-DF, no periodo de | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 08/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 08/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca, no periodo de13 a 17 de agosto de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 08/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 1o. Encontro sobre o Modulo deControle Externo do Sistema deInformacoes sobre Orcamentos Publicos em Saude, a ser rea- lizado em Brasilia, no dia 10 de agosto de 2012. | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 08/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, Bernardino Ba- tista, Bonito de Santa Fe, Ca-choeira dos Indios, Poco Dan- tas e Uirauna, no periodo de 13 a 17 de agosto de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VIII Congresso Brasileiro de Licitacoes, Contratos e Com- pras Governamentais, a ser realizado em Salvador-BA, no periodo de 15 a 18 de agosto de 2012. | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VIII Congresso Brasileiro de Licitacoes, Contratos e Com- pras Governamentais, a ser realizado em Salvador-BA, no periodo de 15 a 18 de agosto de 2012. | 00020097859591 | MARLENE ALVES DOS SANTOS MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 09/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 07 de agosto de 2012, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre as Atividades de Inteligencia pa-ra o Controle Externo, a ser realizado nos dias 15 a 17 de agosto de 2012,em Brasilia-DF. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre as Atividades de Inteligencia pa-ra o Controle Externo, a ser realizado nos dias 15 a 17 de agosto de 2012,em Brasilia-DF. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre as Atividades de Inteligencia pa-ra o Controle Externo, a ser realizado nos dias 15 a 17 de agosto de 2012,em Brasilia-DF. | 00002454038412 | MATHEUS DE MEDEIROS LACERDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre as Atividades de Inteligencia pa-ra o Controle Externo, a ser realizado nos dias 15 a 17 de agosto de 2012,em Brasilia-DF. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre as Atividades de Inteligencia pa-ra o Controle Externo, a ser realizado nos dias 15 a 17 de agosto de 2012,em Brasilia-DF. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre as Atividades de Inteligencia pa-ra o Controle Externo, a ser realizado nos dias 15 a 17 de agosto de 2012,em Brasilia-DF. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 09/08/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre as Atividades de Inteligencia pa-ra o Controle Externo, a ser realizado nos dias 15 a 17 de agosto de 2012,em Brasilia-DF. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01984 | 09/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da pessoa acima, objetivando aprestacao do servico de LOCA- CAO DE SOM, destinado a apre- sentacao musical, em razao do evento comemorativo ao Dia dosPais, a ser realizado em 10 deagosto de 2012, no TCE. | 00000948186496 | ANDRE LUIZ RAMOS HENRIQUE MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01986 | 09/08/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da pessoa acima, objetivando aprestacao do servico de LOCA- CAO DE SOM, destinado a apre- sentacao musical, em razao do evento comemorativo ao Dia dosPais, a ser realizado em 10 deagosto de 2012, no TCE. | 00000948186496 | ANDRE LUIZ RAMOS HENRIQUE MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01987 | 09/08/2012 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de LO- CACAO DE 03 TENDAS 6mX6m, em razao da realizacao de evento comemorativo ao Dia dos Pais, no dia 10 de agosto de 2012, no TCE. | 14362088000104 | CORREA & OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01988 | 09/08/2012 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico dde CONFECCAO DE BOLO (15kg), destinado ao evento comemora- tivo ao Dia dos Pais, a ser realizado no dia 10 de agosto de 2012, no TCE. | 00013182366491 | JANETE OLIVEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01989 | 09/08/2012 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de BUFFET COMPLETO, destinado ao evento comemorativo ao Dia dos Pais, a ser realizado no dia 10 de agosto de 2012, no TCE. | 00092931197491 | REASILVA FIRMINO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01990 | 09/08/2012 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA SUMA ECONOMICA, pelo periodo de 01 ano (agosto de 2012 a julho de 2013). | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01991 | 09/08/2012 | 1780.00 | 1780.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamentos das inscricoes das servidoras deste TC Atamilde Alves e Marlene Alves a fimde participarem do VIII Congresso Brasileiro de Licita-coes,Contratos e Compras Governamentais a se realizar em Salvador no periodo de 15 a 17/08 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 09/08/2012 | 1672.84 | 1672.84 | Valor que se em favor da operadora acima,objetivando o paga-mento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Salvador/JPA)em nome das servidorasdestre TCE Atamildes Nascimen-to e Marlene Menezes a fim de participarem do VIII CongressoBrasileiro de Licitacoes,Con- tratos e Compras Governamen | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02003 | 10/08/2012 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ju-lho de 2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02004 | 10/08/2012 | 37638.78 | 37638.78 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de julho de 2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02005 | 10/08/2012 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de FILMAGEM do evento de assina- tura do Termo de Cooperacao Tecnica entre o TCE e outros orgaos, a ser realizado no dia10 de agosto de 2012, neste Tribunal. | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02006 | 10/08/2012 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favoprda empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao do seguinte material, destinado ao evento comemora- tivo ao Dia dos Pais, no dia 10 de agosto de 2012, no TCE: - CHAVEIRO PERSONALIZADO. | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02007 | 10/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de voleibol, destinado aos servidores do TCE-PB, em razao da participa-cao estes no IV Encontro Es- portivo dos TCs do Nordeste doBrasil, e na III Olimpiada dos | 00003446315403 | DANILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02008 | 10/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de voleibol, destinado aos servidores do TCE-PB, em razao da participa-cao estes no IV Encontro Es- portivo dos TCs do Nordeste doBrasil, e na III Olimpiada dos | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02011 | 10/08/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de basquete, durante o mes de JULHO de 2012destinado aos servidores do TCE-PB, em razao da participa-cao estes no IV Encontro Es- portivo dos TCs do Nordeste do | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02012 | 10/08/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de voleibol, durante o mes de JULHO de 2012destinado aos servidores do TCE-PB, em razao da participa-cao estes no IV Encontro Es- portivo dos TCs do Nordeste do | 00003446315403 | DANILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02014 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de transporte compreendendo o trecho -Joao Pessoa - Recife -Joao Pessoa,a fim detransportar servidores deste TCe que ira participar da VIIIOlimpiada dos TCEs do Nordestena cidade Salvador/BA | 01401630000483 | TRAVEL BUS SERVICE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 13/08/2012 | 224.25 | 224.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao do pagamento de diarias realizado por in- termedio das notas de empenho 1623, 1712, 1803 e 1914, em razao de equivoco quanto ao valor. | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02015 | 14/08/2012 | 8499.48 | 8499.48 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho, dasdespesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 14/08/2012 | 4119.60 | 4119.60 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria, rela-tiva aos contribuintes indivi-duais deste TCE, no mes de ju-lho de 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02017 | 14/08/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de futebol, durante o mes de JULHO de 2012destinado aos servidores do TCE-PB, em razao da participa-cao estes no IV Encontro Es- portivo dos TCs do Nordeste do | 00023782307453 | ANTONIO GAMA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 02018 | 14/08/2012 | 389.00 | 389.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Assessoria Tecnica (ASTEC) deste TCE: -WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64bits | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02019 | 15/08/2012 | 44800.00 | 44800.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de consultoria para realizacao de 01 Pesquisade Opiniao Publica de acordo com o Plano de Trabalho apre-sentado a este TCE,objeto do Proc.TC 9142/12. | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02020 | 15/08/2012 | 771.75 | 771.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 245 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 15/08/2012 | 6322.64 | 6322.64 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/BSBJPA)em nome dos servidores deste TCE:Humberto Gurgel,Maria da Gloria Sena,Fabiana Luzia Miranda,Lidiane Araujo,MatheusLacerda,Marcos Medeiros e Rodrigo Lourenco da SIlva,a fim | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 15/08/2012 | 3187.04 | 3187.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BSB/JPA)em nome dos servidores deste TCE MariaCarolina Cabral e Placido Mar-tins a fim de participarem do1o.encontro sobre o Modulo de Controle Externo do Sistema de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 02023 | 15/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da galeria acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01Obra de Arte intitulada Facul-dade de Direito,a fim de promover a ornamentacao do gabineteda Procuradoria Geral deste TC | 08778507000182 | LOURO & CANELA ARTE CONTEMPORANEA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02024 | 15/08/2012 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03de controle remotos CJ Springedestinados a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02025 | 15/08/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de producao e execucao de 04 programas semanais do projeto Momento TCE,dias 01/6,15/6,29/06 e 13/07 | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 15/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Picui, no dia 24 deagosto de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 15/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Picui, no dia 24 deagosto de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 15/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 24 de agosto de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 15/08/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 13 de agosto de 2012, a servico do Gabinete do Conselheiro Arnobio Alves Viana. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 15/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diaria,em razao de sua participacao no Forum Permanente de Mobili-dade Urbanam, a ser realizado no municipio de Campina Grandeno dia 17 de agosto de 2012. | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 15/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diaria,em razao de sua participacao no Forum Permanente de Mobili-dade Urbana, a ser realizado em Campina Grande, no dia 17 de agosto de 2012. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 15/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no Fo-rum Permanente de Mobilidade Urbana, a ser realizado no mu-nicipio de Campina Grande, no dia 17 de agosto de 2012. | 00069047545400 | EMANUEL TEIXEIRA BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 15/08/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de condu- zir o Auditor Oscar Mamede ao aeroporto daquela cidade, no dia 14 de agosto de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 15/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 15/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no pe- riodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 15/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Richao do Ba- camarte, no periodo de 20 a 24de agosto de 2012. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 15/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral Velho, no periodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 15/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Prata, no periodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 15/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos do Cariri, Cuite e Patos, no pe- riodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 15/08/2012 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, no perio-do de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 15/08/2012 | 546.00 | 546.00 | Valor que se empenha em favor do servido acima, objetivando a concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no Treinamento sobre Gestao de Contratos Administrativos da Editora NDJ, a ser realizado no municipio de Natal-RN, no dia 22 de agosto de 2012. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 17/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Prata e Amparo, no periodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 17/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 17/08/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Coremas, no periodo de 20 a24 de agosto de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 17/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Bacamarte, no periodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 17/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Curral Velho, no periodo de20 a 24 de agosto de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 17/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Domingos do Cariri, no periodo de 20 a 24 de agosto de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 17/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Cuite de Mamanguape, Rio Tinto, Jacarau, Serra da Raiz,L de Dentro, Damiao, Duas Es- tradas, Mataraca, Itapororoca,Pedro Regis, Alogodao de Jan- daira, Mamanguape e Baia da | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 17/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Cuite de Mamanguape, Maman-guape, Rio Tinto,, Baia da Traicao, Marcacao,Itapororoca,Aracagi, Mataraca, Jacarau, Curral de Cima, Pedro Regis, Lagoa de Dentro,Serra da Raiz, | 00076840328449 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 17/08/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Cuite de Mamanguape, Maman-guape, Rio Tinto,, Baia da Traicao, Marcacao,Itapororoca,Aracagi, Mataraca, Jacarau, Curral de Cima, Pedro Regis, Lagoa de Dentro,Serra da Raiz, | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 17/08/2012 | 1664.00 | 1664.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario Nacional Obras e Ser- cos de Engenharia - Do Plane- jamento e Julgamento da Lici- tacao ate a Fiscalizacao dos Contratos, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 20 a 22 | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 17/08/2012 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Grupo de Atos de Pessoal (PRO-MOEX), a ser realizado no TCE-SC, em Florianopolis-SC, nos dias 20 e 21 de agosto de 2012 | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 17/08/2012 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Grupo de Atos de Pessoal (PRO-MOEX), a ser realizado no TCE-SC, em Florianopolis-SC, nos dias 20 e 21 de agosto de 2012 | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02059 | 20/08/2012 | 6450.00 | 6450.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de Curso sobre Fundamentos para Gestao dos Ativos do Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS,num totalde 16 horas | 00031418767468 | CELIZO BEZERRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 20/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, ob- jetivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1996, conforme determi- na a Resolucao Administrati- va TC 06/2011, art. 2o., pa- ragrafo 2o. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 20/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, ob- jetivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1997, conforme determi- na a Resolucao Administrati- va TC 06/2011, art. 2o., pa- ragrafo 2o. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 20/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, ob- jetivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1998, conforme determi- na a Resolucao Administrati- va TC 06/2011, art. 2o., pa- ragrafo 2o. | 00002454038412 | MATHEUS DE MEDEIROS LACERDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 20/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, ob- jetivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1999, conforme determi- na a Resolucao Administrati- va TC 06/2011, art. 2o., pa- ragrafo 2o. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 20/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, ob- jetivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 2000, conforme determi- na a Resolucao Administrati- va TC 06/2011, art. 2o., pa- ragrafo 2o. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 20/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, ob- jetivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 2001, conforme determi- na a Resolucao Administrati- va TC 06/2011, art. 2o., pa- ragrafo 2o. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 20/08/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, ob- jetivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 2002, conforme determi- na a Resolucao Administrati- va TC 06/2011, art. 2o., pa- ragrafo 2o. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02054 | 20/08/2012 | 940.00 | 940.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos: - RECUPERACAO DE 01 MOTOBOMBA DE 4CV - TRIFASICA -SHNNEIDER,COM SUBSTITUICAO DE ROLAMEN- TOS, SELO MECANICO, ORING DE VEDACAO E ISOLAMENTO TERMICO DAS BOBINAS; | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02055 | 20/08/2012 | 2850.00 | 2850.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao dos seguintes materi- ais, para serem distribuidos entre os servidores deste TCE:- PORTA-CARTOES PERSONALIZADOS(Dia do Advogado); | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 20/08/2012 | 10732.89 | 10732.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,re-ferente a prestacao de servicos com telefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02057 | 20/08/2012 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica dos resi-duos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02067 | 20/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reforma em muro que da acesso ao predio da ASSEX/TCE | 12678144000180 | A & K CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02110 | 21/08/2012 | 723.16 | 723.16 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletrico,hidraulico e ferragens destinados a este TC | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 21/08/2012 | 905.12 | 905.12 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho: Reci-fe /BH/Recife) em nome do Con-selheiro Umberto Silveira Por-to a fim de participar do Encontro Tecnico Nacional sobre Licitacoes para obras da Copa do Mundio nos dias 10 e 11 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 21/08/2012 | 1102.08 | 1102.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passa-gens aereas-trecho:JPA/Brasilia/JPA - em nome do servdor deste TCE Agenor Nunes da Silva afim de participar do SeminarioNacional:Obras e Servicos de Engenharia no periodo de 20 a 22/08/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 21/08/2012 | 4480.00 | 4480.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de viagens corresponden-te ao treco JPA/Florianopolis/Joao Pessoa,em nome dos servi-dores deste TCE Fabiana Luzia Miranda e Helton Carvalho a fim de participarem dos traba-lhos desenvolvido pelo Grupo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 21/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, a fim de conduzir delegacao compos- ta por membros do TCE-AC e consultores da FGV, durante visita tecnica a Fundacao Parque Tecnologico da Parai- | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 21/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, a fim de conduzir delegacao compos- ta por membros do TCE-AC e consultores da FGV, durante visita tecnica a Fundacao Parque Tecnologico da Parai- | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02104 | 21/08/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de julho, da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02105 | 21/08/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de agosto,da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02106 | 21/08/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de agosto,da bolsa-es- tagio da area de arquivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02107 | 21/08/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento, referente ao mes de agosto,da bolsa-es- tagio da area de ciencias eco-nomicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 21/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Picui, a fim de condu- zir as servidoras Maria Zaira Chagas e Waldise Muribeca, que participarao de evento de natureza tecnica naquela cidade, no dia 24 de agosto | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 21/08/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de condu- zir o Auditor Oscar Mamede do aeroporto daquela cidade a Joao Pessoa, no dia 19 de agosto de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 21/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objeti- vando a complementacao de diaria paga por intermedio da nota de empenho no. 2030, em razao da permanencia fora da sede estender-se por tempo superior a doze horas. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 21/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objeti- vando a complementacao de diaria paga por intermedio da nota de empenho no. 2034, em razao da permanencia fora da sede estender-se por tempo superior a doze horas. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 21/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 21/08/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, a fim de conduzir delegacao composta por membros do TCE-AC e consultores da FGV, durante visita tecnica ao TCE-PE, no dia 22 de agosto de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 21/08/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, a fim de conduzir delegacao composta por membros do TCE-AC e consultores da FGV, durante visita tecnica ao TCE-PE, no dia 22 de agosto de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 21/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 17 de agosto de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 21/08/2012 | 351066.75 | 351066.75 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus membros e servidores,do auxilio-alimentacao refe- rente ao mes de agosto de 2012 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 21/08/2012 | 115085.09 | 115085.09 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-saude referente ao mes de agosto de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 22/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Aparecida, SaoBentinho, Sao Francisco, Caja-zeiras e Sousa, no periodo de 27 a 31 de agosto de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 22/08/2012 | 624.00 | 624.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tacima, no periodode 27 a 30 de agosto de 2012. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 22/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Brejo do Cruz e Paulista, no periodo de 27 a 30 de agosto de 2012. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 22/08/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 27 a 31 de agosto de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 22/08/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do Bonfimno periodo de 27 a 31 de agos-to de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 22/08/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 21 de agosto de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 22/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a complementacao de diaria paga por intermedio da nota de empenho no. 2119, em razao da permanencia fora da sede estender-se por tempo superior a doze horas. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02125 | 22/08/2012 | 921.00 | 921.00 | Valor que se empenha em favor das firma acima,objetivando a execucao dos servicos de cole-ta e tratamento de 921 lampadas fluorescentes e economicasque se encontravam queimadas neste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02126 | 22/08/2012 | 7694.00 | 7694.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de objetos de ddeco-racao para ornamentacao da sa-la onde funciona o gabinete daProcuradoria Geral deste TCE | 41125949000103 | MARLUCE DE ANDRADE COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02127 | 22/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de objetos de decoracao para compor o ambiente onde funciona a Sala da Procura-doria Geral deste TCE | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02128 | 22/08/2012 | 1330.00 | 1330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo Honda Civic MOV 4219 pertencente a es-te TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02129 | 22/08/2012 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de mao de obra do veiculo Honda CivivMOV 4219 deste TC | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02130 | 22/08/2012 | 499.99 | 499.99 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depeca e lubrificantes_ destinados ao veiculo camionete S10 placa NQF 0200_deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02131 | 22/08/2012 | 275.01 | 275.01 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 70000Km de veiculo camionete S10 NQF 0200 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02132 | 22/08/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 30 horas/au-la ministradas no periodo de 06 a 17/08/12 destinadas aosjurisdicionadas referentes aoCurso sobre Licitacao -ProjetoObservatorio Social de Cabede-lo | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02133 | 22/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 04 horas-au-la ministradas no dia 20/08,referente ao Curso sobre O Sistema SAGRES destinado aos servi-dores deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 22/08/2012 | 408.00 | 408.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 800und de canetas do tipo esferografico azulcompactor 0.7 destinados a su-prir estoque do Almoxarifado deste TCE,constantes da adesaoa Ata de Registro de Precos 04/2012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,dasdespesas com telefonia movel deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 22/08/2012 | 12641.89 | 12641.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de vipphone Nacional e Vipline deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 22/08/2012 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02150 | 22/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de demo-licao de concreto e alvenaria inclusive bota-fora do predio da ASSEX que desapropriado pa-ra uso do TCE | 06230160000103 | APICE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02151 | 22/08/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 08 cartuchos GX 3000,RICOH destinados a usodeste TCE | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02152 | 22/08/2012 | 2960.00 | 2960.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de instalacao de 01divisoria de gesso cartonado 01 porta c/divisoria,vidros incolores na sala onde funciona a SECPL deste TCE | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02153 | 22/08/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de poda-gem de 04 arvores de grande porte c/retirada de entulhos nas dependencias internas des-te TCE | 11179468000101 | JARDIM VERDE CONSERV MESSIAS C DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 22/08/2012 | 4968409.12 | 4968409.12 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to dos encargos com a Folha dePagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 22/08/2012 | 931247.78 | 931247.78 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto das Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 22/08/2012 | 50190.58 | 50190.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to das Obrigacoes Patronaisdeste TCE,em favor do INSS,do pessoal regido pelo RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02161 | 23/08/2012 | 2460.00 | 2460.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o Al-moxarifado deste TCE: -ENVELOPES MADEIRA COM TIMBRE; | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 23/08/2012 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto/12 referente aos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 23/08/2012 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao tecnica no Institu-to Rui Barbosa, a ser realiza-da em Brasilia-DF, nos dias 27e 28 de agosto de 2012. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 23/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aparecida, Sao Bentinho, Sao Francisco, Cajazeiras e Sousa, no periodo de 27 a 31 de agosto de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 23/08/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tacima, no periodo de 27 a 30 de agosto de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 23/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo do Cruz e Paulista, no periodo de 27 a 31 de agos-to de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 23/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 27a 31 de agosto de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 23/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Bonfim, no pe- riodo de 27 a 31 de agosto de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 24/08/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Sobrado, Richao do Poco, Caldas Brandao, Serra Redonda,entre outros, no periodo de 27a 31 de agosto de 2012, a fim de proceder a devolucao de processos de prestacao de con- | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 24/08/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Sobrado, Riachao do Poco, Caldas Brandao, entre outros, a fim de proceder a devolucao de processos de prestacao de contas julgados por este TCE, no periodo de 27 a 31 de agos- | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 24/08/2012 | 1530.08 | 1530.08 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas-trecho- JPA/BSB/JPA - em nome do Conselheiro Arnobio Viana a fim de participar de Reuniao Tecnica do Instituto RuiBarbosa nos dias 27 e 28/08/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02175 | 24/08/2012 | 228.20 | 228.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de10und de ligas elasticas destinadas a este TCE | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02176 | 24/08/2012 | 196.74 | 196.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02163 | 24/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de transporte interestadual, com-preendendo o trecho Joao Pes- soa - Recife - Joao Pessoa, emdos servidores deste TCE que participaram da VIII Olimpiadados TCEs do Nordeste, nos dias15 e 19 de agosto de 2012. | 01401630000130 | TRAVEL BUS SERVICE LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02164 | 24/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em da empresaa cima,objetivando o pagamento do mes de agosto, pela prestacao dos servicos de tra-tamento de dados para a trans-missao de dados via WEB das sessoes do Pleno deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02165 | 24/08/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/12,pela prestacao dos servicos de fotografias deste TCe | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02166 | 24/08/2012 | 1594.00 | 1594.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to pelos servicos de profissionais como Nutricionista para organizacao de cardapios dos alimentos servidos nas sessoesdeste TCE | 00000866324429 | ALANA MOURA QUINTANS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02168 | 24/08/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to pela prestacao dos servicosde expressao corporal ,vocal ecoreografia cenica para os componentes do Coral deste TC | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02169 | 24/08/2012 | 749.00 | 749.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01 roupeiro de 06 portas para acondionar o fardamento dos coralistas deste TCE | 03614975000289 | BR CENTER MOVEIS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02170 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de perfuracao de doze furos na piscinaonde funcionava o predio daASSEX hoje pertencente a este TCE | 10635169000171 | B M A LOCACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02171 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 12m3 de areia fina para realizaro entupimento da piscina loca-lizada no predio onde funcionava a ASSEX onde pertencente aeste TCE | 04344622000198 | FLAVIO MAURICIO GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02172 | 24/08/2012 | 420.63 | 420.63 | Valor que se empenha em favor da firma acimaobjetivando o fornecimento de lanches que foram servidos nos intervalos doCurso de Contabilidade Aplica-da ao setor Publico no periodode 13 a 16/08/12 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 28/08/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento od mes de juhlo,pelaprestacao dos servicos de locacao de 01 central telefonica instalada neste TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02178 | 28/08/2012 | 1091.00 | 1091.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de publicacoes de materias de in-teresse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02179 | 28/08/2012 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 14cartuchos compativel 15 e 45 AC destinados a este TCe | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02180 | 28/08/2012 | 1243.80 | 1243.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 37 cartuchos com-pativel,conforme referencias contidas no Registro de MelhorProposta em anexo. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02181 | 28/08/2012 | 477.60 | 477.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 sensores de velocidade destinados aos veicu-los camionete S 10 NQF 1870 e0270 pertencentes a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 28/08/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes d agosto referente aos servicos de manuten-cao e desenvolvimento de soft-ware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02186 | 28/08/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de perfuracao de 15 furos na piscina onde funcionava o predio da ASSEX hoje pertencente a este TCE | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 28/08/2012 | 2349.32 | 2349.32 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos detelefonia movel deste TCE | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 28/08/2012 | 107930.99 | 107930.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto/12,pela prestacao de servicos demanutencao predial,copa, cozinha,limpeza,portaria, jadina-gem o outros deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02190 | 28/08/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de basquete du-rante o mes de AGOSTO destina-do a servidores deste TCe,que irao participar da III Olimpiada dos TCEs do Brasil | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02191 | 28/08/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de AGOS-TO,pelos servicos de treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol,destinado aservidores deste TCe que irao participar da III Olimpiadas dos TCs do Brasil | 00003446315403 | DANILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02192 | 28/08/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento do mes de AGOS-TO,pela prestacao dos servicosde treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de futebol des-tinados a servidores deste TCEque irao participar da III Olimpiada dos TCs do Brasil | 00023782307453 | ANTONIO GAMA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02182 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 02 horas/aula ministradas nos dias 22,22 e24do corrente para os servidoresdeste TCE,de como utilizar osistema TRAMITA deste TCE | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02183 | 28/08/2012 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas/au-las ministradas nos dias 22,23e 24/08 sobre o funcionamento do sistema TRAMITA destinado a servidores deste TCE | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02184 | 28/08/2012 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas/au-la ministradas nos dias 22,23 e 24/08 sobre o funcionamento do Sistema TRAMITA destinado aservidores deste TC | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02195 | 29/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 04 horas-aula ministradas no dia 27/08/2012 para servidores deste TCereferente ao Curso sobre o sistema SAGRES | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 29/08/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de fev/12,pe-la prestacao dos servicos referente ao contrato de locacao de 01 central telefonica digi-tal para este TCE. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02197 | 29/08/2012 | 873.53 | 873.53 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo camionete S10 NQI 6510pertencente a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02198 | 29/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao de 60000Kmdo veiculo camionete S10 NQI 6510 pertencente a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02199 | 29/08/2012 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo camionete S10 NQF 0270pertencente a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 29/08/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC, objetivando o pagamento de 1 e 1/2 diarias por ocasiao de viagem ao Municipio de Campina Grande | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 29/08/2012 | 637.00 | 637.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE acima,objetivando o pagamento de 3 e 1/2 diarias em razao do seudeslocamento a varias cidadesdo interior do Estado a fim dedevolver processos de prestacoes de contas julgadas por este Tribunal de Contas | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 29/08/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima,objetivando o pagamento de 01 diaria,haja vista seu deslocamento atea cidade do Recife a fim departicipar do Seminario Nacio-nal de Acessibilidade,evento coordenado pelo Ministerio Publico Especial do TCE/PE | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 29/08/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do mortorista acima,objetivan-do o pagamento de 01 diaria,haja vista o deslocamento da Procuradora deste Tc Isabella Falcao a fim de participar de evento no Ministerio Publico especial junto ao TCE/PE | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 29/08/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TC acima,ob-jetivando o pagamento de 3dia-rias e 1/2 referente ao deslo-camento para diversas cidades do interior do estado a fim detransportar processos de pres-tcao de contas julgadas por este Tc | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 29/08/2012 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 04 diarias, a-fim de procedre diligencias inloco nos Municipios de belem ePirpirituba | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 29/08/2012 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 diarias afim de proceder diligencias inloco nos Municipios de Pirpirituba e Belem | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 29/08/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 diarias referente ao deslocamento para ascidades de Belem e Pirpituba | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 29/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1/2 diaria haja vista deslocamento paraa cidade de Picui | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 29/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 1/2 diaria hajavista deslocamento para o Municipio de Campina Grande | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 29/08/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 01 diaria haja vista o deslocamento para a cidade de Campina Grande | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 29/08/2012 | 31513.69 | 31513.69 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da 2a.parcela correspondendo a 30% referentea indenizacao de ferias nao u-sufruidas(2010,2011 e 2012) elicenca especial(1o.quinquenio do 2o.decenio-02meses) em razao de sua aposentadoria. | 00010945199449 | EDMILSON AGOSTINHO DE PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 30/08/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2,haja vista seu deslocamento a cidade deSape | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 30/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria,hajavista seu deslocamento a cida-de de Sape | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 30/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 1/2 diaria,hajavista o seu deslocamento para Campina Grande a fim proceder diligencia in loco . | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 30/08/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 1/2 diaria,hajavista seu deslocamento ate a cidade de Campina Grande a fimefetuar diligencia in loco na Prefeitura do referido Munici-pio | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 30/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC, objetivando o pagamento de 1/2 diaria,por ocasiao do seu deslocamento a cidade de Sape | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 30/08/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC, objetivando o pagamento de 1/2 diaria por ocasiao de seu deslocamento ate a cidade de Campina Grande | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 30/08/2012 | 2047.50 | 2047.50 | Valor que se empenha em favor do Consultor Juridico deste TCobjetivando o pagamento de 03 e 1/2 diarias,por ocasiao de sua participacao no evento IX Jornadas Brasileiras de Direi-to Processual Civil e Penal,durante o periodo de 28 a 31/08/2012 na cidade do Rio de Janeiro. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02210 | 30/08/2012 | 8800.82 | 8800.82 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento das despesas deste TCE correspondente a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, durante o periodo de 03/09 a 05/11/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02211 | 30/08/2012 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas deste TCE,referente a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,durante o periodo de 03/09 a 05/11/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02212 | 30/08/2012 | 2975.13 | 2975.13 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivana cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,duranteo periodo de 03/09 a 05/11/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02213 | 30/08/2012 | 776.00 | 776.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de30m de manta aluminio 4mm e 01und de betufrio de 20kg com afinalidade de evitar infiltra-coes em algumas dependencias deste TCE. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02219 | 30/08/2012 | 606.00 | 606.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02und de acionador chamada/rechamada,01 controle_remoto ajustador e 01undPainel eletronico Senha 03 di-gitos destinados a este TCE | 02648737000140 | DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02222 | 30/08/2012 | 4960.00 | 4960.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 4000 capas de processo branca,3000 capas p/pro-cesso branca tarja azul e 3000capas p/processo branca tarja vermelha destinadas a suprir estoque do Almoxarifado desteTCe | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02223 | 30/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de instalacao de equipamentos de TV,nasala onde funciona o setor GEAdeste TCE | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02224 | 30/08/2012 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02und de suportespara TV MF 17 destinados a es-te TCE | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02225 | 30/08/2012 | 3860.00 | 3860.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 filmadora Panasonic Full HD 14.2MP destinada a este TCE | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02229 | 31/08/2012 | 477.00 | 477.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de lubricantes e filtro de oleo ear para os veiculos Van RenaulMOV _5917 e 5927 deste TC | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 31/08/2012 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente,objetivando o pagamento de 04 dia-rias a fim de visitar ao Obrasde eixo Leste e Norte da transposicao do Rio Francisco, no periodo de 04 a 08/09/12 | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 31/08/2012 | 1462.50 | 1462.50 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 04 diari-as por ocasiao do seu desloca-mento com o Presidente deste TC que visitara as Obras do eixo Leste e Norte da transposi-cao do Rio Sao Francisco,no periodo de 04 a 08/09/12 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 03/09/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessa de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado no muni- cipio de Esperanca, no dia 06 de setembro de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 03/09/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessa de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado no muni- cipio de Esperanca, no dia 06 de setembro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02232 | 03/09/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de montagem e desmontagem de di- visoria naval (com material incluso que sera usado para complementacao), localizada naECOSIL, neste TCE. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02233 | 03/09/2012 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o fornecimento de KIT REVISAO DE 50.000 KM, destinado ao veiculo Ford Ranger NQA0595, pertencente a este TCE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02234 | 03/09/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de ALINHAMENTO e BALANCEAMENTO, aserem realizados no veiculo Ford Ranger NQA0595, perten- cente a este TCE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02235 | 03/09/2012 | 951.20 | 951.20 | Valor que se empenha em favor do cerdor acima, objetivando ofornecimento de alimentacao a funcionarios terceirizados deste TCE, durante o mes de agosto de 2012. | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02236 | 03/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o fornecimento de KIT REVISAO de 12 meses, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ-5349, pertencente a este TCE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02237 | 03/09/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de ALINHAMENTO e BALANCEAMENTO, aserem realizados no veiculo Ford Focus OEZ-5349, perten- cente a este TCE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02242 | 04/09/2012 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao controle dotrafego de veiculos no esta- cionamento deste TCE: -CONE PLASTICO 75cm LR/BR. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 04/09/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pe-los servicos de locacao da maquinas fotocopiadoras deste TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02244 | 04/09/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados nas dependencias deste Tc | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02245 | 04/09/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto,pe-los servicos de locacao e licenca de software do sistema de estoque do Almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02246 | 04/09/2012 | 9190.43 | 9190.43 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto pe-los servicos de portes e tele-gramas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02247 | 04/09/2012 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 60 horas trabalhadas fora do seu horario de expediente durante o mes deagosto/12 | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02248 | 04/09/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 30 horas trabalhadas fora do seu horario de expediente durante o mes deagosto/12 | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 04/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Solanea, no periodo de 17 a22 de agosto de 2012, a servi-co do Conselheiro Arnobio Al- ves Viana, por razoes de re- presentacao inerentes ao car- go. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 04/09/2012 | 2227.04 | 2227.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/Florianopolis/JPA em nome das servidoras Adriana Rangel e Lucicleide Higino a fim de participarem do V ForumBibliocontas a se realizar noperiodo de 26 a 28/09/12 em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 04/09/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, no periodo de 10 a 15 de setembro de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 04/09/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bonito de Santa Fee Monte Horebe, no periodo de 10 a 15 de setembro de 2012. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 04/09/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bonito de Santa Fee Monte Horebe, no periodo de 10 a 15 de setembro de 2012. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 04/09/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, no periodo de 10 a 13 de setembro de 2012 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 04/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tavares, no perio-do de 10 a 14 de setembro de 2012. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 04/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Carrapateira, no periodo de 10 a 14 de setembrode 2012. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 04/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara e Juazeiri-nho, no periodo de 10 a 14 de setembro de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 04/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bentinho, no periodo de 10 a 14 de setembrode 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 04/09/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, noperiodo de 11 a 13 de setembrode 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 04/09/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do Auxiliar de Auditoria de Contas Publicas acima, obje- tivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da nota de empenho no. 2135, conforme determina o paragra- fo unico do art. 5o. da Reso- lucao Administrativa 06/2011, em razao de o retorno a sede | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 02241 | 04/09/2012 | 1462.50 | 1462.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem a diversos muni-cipios do Estado de Pernambu- co, a fim de acompanhar o Con-selheiro Fernando Rodrigues Catao em visita as obras dos eixos leste e norte da trans- posicao do Rio Sao Francisco | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 05/09/2012 | 1099.90 | 1099.90 | Valro que se empenha em favorda operadora acima,objetivan-do o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Goiania/JPA em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz a fim de participar doVI Forum Brasileiro de Contro-le Interno e Auditoria da Adm Publica nos dias 17 e 18, em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02265 | 05/09/2012 | 50000.00 | 40000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao dos servicos de Consultoria Tecnica para ampliacao e moderniza-cao do Memorial deste TCE,objeto do Processo de inexigibili-dade de licitacao 09141/12 | 01555365000145 | CONSULTARQ LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 05/09/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Cabedelo, Lucena, Capim, Conde,Alhandra,Caapora, Congo,entre outros, no periodo de 10a 14 de setembro de 2012,a fimde proceder a devolucao de processos de prestacao de con- | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02261 | 05/09/2012 | 357.84 | 357.84 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches que foram servidos du-rante o mes e agosto durante as Sessoes do Pleno deste TCE como tambem durante o periodo em foram efetuados exames la-boratoriais | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02262 | 05/09/2012 | 711.90 | 711.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de226 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02263 | 05/09/2012 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de confeccao de 01toldo e de 01 cortina em aluminio na cor bege e transparentedestinados a este TCE | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02285 | 06/09/2012 | 875.00 | 875.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de 21 mt de COURO SINTETICO MAX DECONTEX, desti-nados a reforma das cadeiras da Procuradoria Geral do MPjTCE-PB. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02281 | 06/09/2012 | 1950.73 | 1950.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos prestados com te-lefonia movel deste TC | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02283 | 06/09/2012 | 789.70 | 789.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto/12,pelos servicos prestados de internet para este TCe | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 06/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem a fim de proceder a devolucao de pro- cessos de prestacaod e contas julgadas por este TCE, aos mu-nicipios de Cabedelo, Capim, Conde, Pitimbu, dentre outros,no periodo de 10 a 14 de se- | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 06/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem no trajeto Joao Pessoa-Campina Grande-Jo-ao Pessoa, a fim de conduzir aSra. Valeria Castro Costa Bar-ros, que prestara assessoria a Auditoria Operacional sobre Mobilidade Urbana, no dia 04 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 06/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 05 de setembro de 2012, a servicodo Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 06/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Esperanca, no dia 06 de setembro de 2012, a fim de conduzir servidoras deste TCE para que participassem de evento de natureza tecnica na-quela cidade. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 06/09/2012 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, a fim de participar de Sessao Solene noTRF e de visita tecnica ao TCE-PE, no periodo de 12 a 14 de setembro de 2012. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02279 | 06/09/2012 | 480.00 | 480.00 | valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 persiana hori-zontal em aluminio,na cor branca para ser instalada no Gabi-nete do Cons Andre Carlo Torres | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02277 | 06/09/2012 | 21021.86 | 21021.86 | valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas devidas referentes a OBs liquidadas (junho e julho) | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 06/09/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no periodo de 11 a 13 de setembro de 2012 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 06/09/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bonito de Santa Fe e Monte Horebe, no periodo de 10 a 15 de agosto de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 06/09/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, no periodo de 10 a 13 desetembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 06/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, no periodo de10 a 14 de setembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 06/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bentinho, no periodo de10 a 14 de setembro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 06/09/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, no periodo de 10 a 15 de setembrode 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 06/09/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape e Mata-raca, no dia 06 de setembro de2012. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 06/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tavares, no periodo de 10 a14 de setembro de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 06/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara e Juazeirinho, no periodo de 10 a 14 de setembrode 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 06/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape e Mataraca, no dia 06 de setembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 10/09/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Areia, no periodo de 12 a 14 de se- tembro de 2012. | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 10/09/2012 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mataraca, no periodo de 11 a 14 e setembro de 2012. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 10/09/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-lo uso de cessao(30)software destinado aeste TCe | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02294 | 10/09/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/12,pelos servicos de suporte tec-nico em ponto eletronico desteTC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02295 | 10/09/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto, pelos servicos de locacao de co-letor de dados para este TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 10/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife, no dia 09 de setem-bro de 2012, a fim de conduziro Conselheiro Umberto SilveiraPorto ao aeroporto daquela ci-dade. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 10/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife, no dia 13 de setem-bro de 2012, a fim de conduziro Conselheiro Umberto SilveiraPorto do aeroporto daquela cidade a Joao Pessoa. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 10/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em encontro tecnico nacional sobre licitacoes para as obrasda Copa do Mundo de 2014, a ser realizado em Belo Horizon-te-MG, nos dias 10 e 11 de se-tembro de 2012. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 10/09/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em encontro tecnico nacional sobre licitacoes para as obrasda Copa do Mundo de 2014, a ser realizado em Belo Horizon-te-MG, nos dias 10 e 11 de se-tembro de 2012. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 11/09/2012 | 292.50 | 292.50 | Valor que se empenha em favor do Consultor Juridico acima, objetivando a complementacao de diaria concedida por inter-medio da nota de empenho 2226,em razao de o retorno a sede ter se dado em horario poste- rior as 18h, conforme determi-na paragrafo unico do art. 5o.da Resolucao Administrativa | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 11/09/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Forum Brasileiro de Con-trole Interno e Auditoria da Administracao Publica, a ser realizado em Goiania-GO, nos dias 17 e 18 de setembro de 2012. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 11/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a fim de transportar computadores e pe-rifericos destinados a doacao,no dia 31 de agosto de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02302 | 11/09/2012 | 1690.00 | 1690.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo Conselheiro Antonio Nominando Diniz a fim de participar do VI Forum Brasileiro de Con-trole Interno e Auditoria daAdm Publica nos dias 17 e 18 do corrente mes na cidade deGoiania/GO | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02303 | 11/09/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva do grupo gerador de energia instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02304 | 11/09/2012 | 3839.80 | 3839.80 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivndo o pagamento do mes de agosto das Contribuicoes Patronais referente aos Contribuintes Individuais que prestaram servicosneste TCe | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02305 | 11/09/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto ,pela prestacao dos servicos de preparacao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02306 | 11/09/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto, pelos servicos de suporte tecni-co do sistema de automacao daBibliteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02307 | 11/09/2012 | 1534.18 | 1534.18 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para osveiculos camionetes S 10 NQI 6510,NQI 6830 e MOB 3451 pertencentes a este TCe | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02308 | 11/09/2012 | 800.02 | 800.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao dos veicu-loa camionetes S10-NQI 6510, NQI 6830 e MOB 3451 pertencen-tes a este Tc | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 11/09/2012 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de recargas de 6000 copias de TonerHP Laser para este TCE,objeto da adesao a ARP 16/10-Proc.TCE8147/10 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02300 | 11/09/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/12,referente aos servicos de manutencao sistematica dos portoeseletronicos instalados neste TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 11/09/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia, no perio-do de 12 a 14 de setembro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 11/09/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mataraca, no periodo de 11 a 14 de setembro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 12/09/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima,objetivando a complementacao do pagamento de 01 diaria haja vista asua participacao no Encontro Tecnico Nacional sobre Licita-cao de Obras para a copa do Mundo__em BH no periodo de 10 a 13/09/2012 | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 12/09/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s)-de Mataraca, no periodo de 12 a 14 de setembro de 2012. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 12/09/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao, no perio-do de 17 a 20 de setembro de 2012. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 12/09/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao, no perio-do de 17 a 20 de setembro de 2012. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 12/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo dos San-tos, no periodo de 17 a 21 de setembro de 2012. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 12/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no periodo de 17 a 21 de setembro de 2012. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 12/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pianco, Itapo-ranga, Conceicao, Diamante e Ibiara, no periodo de 17 a 21 de setembro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 12/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Pira- nhas, no periodo de 17 a 21 desetembro de 2012. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 12/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Grande e Itaporanga, no periodo de 17 a21 de setembro de 2012. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 12/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Francisco e Caturite, no periodo de 17 a 21 de setembro de 2012. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 12/09/2012 | 482.98 | 482.98 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA,em nome servidora Ayala Pinto a fim departicipar do XIII Simposio A-nual de Desenvolvimento Profissional para Secretarias nos dias 27 e 28 de setembro corren- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 12/09/2012 | 1536.28 | 1536.28 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas em nome dos servidores Emanuel Burity e Alcimar Fraga afim de participarem do Semina-rio Sobre Sistemas BRT e BRS: Planejamento Implantacao e Operacao no dia 13 de setembro corrente na cidade de Salvador/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 12/09/2012 | 5893.04 | 5893.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagesn aereas-trecho JPA/ Porto Alegre/JPA_em nome doConselheiro Andre carlo Pontese Enio Norat a fim de partici-parem da I Jornada de Ouvidores e Ouvidorias Publicas doTRF da 4a.regiao no dia 14/09/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02327 | 12/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 carro pipa de agua para osservicos de compactacao da area da piscina onde funcionava ao predio da ASSEX hoje perten-cendo a este TC | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02328 | 12/09/2012 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento da taxa de inscricaoda servidora Ayala Andrade deSa Pinto a fim de participar do XIII Simposio Anual de De-senvolvimento Profissional pa-ra Secretarias,Assessores e Assistentes nos dias 27 e 28 desetembro corrente na cidade de | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO D |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02312 | 12/09/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de 01retroescavadeira com operador a fim de realizar servicos de escavacao na area da piscina onde funcionava o predio doASSEX,hoje pertencente a este TCE | 41151622000106 | LOCAMAVEL LOC DE MAQUINAS E EQUIP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 12/09/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario sobre Sistemas BRT e BRS: Planejamento, Implantacaoe Operacao, a ser realizado emSalvador-BA, no dia 13 de se- tembro de 2012. | 00069047545400 | EMANUEL TEIXEIRA BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 12/09/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario sobre Sistemas BRT e BRS: Planejamento, Implantacaoe Operacao, a ser realizado emSalvador-BA, no dia 13 de se- tembro de 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 12/09/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na I Jornada de Ouvidores e Ouvidorias Publicas do TRF 4a.Regiao, a ser realizada em Porto Alegre-RS, no dia 14 de setembro de 2012. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 12/09/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na I Jornada de Ouvidores e Ouvidorias Publicas do TRF 4a.Regiao, a ser realizada em Porto Alegre-RS, no dia 14 de setembro de 2012. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 13/09/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipio deSoledade, Juazeirinho, Olive- dos, Tenorio, entre outros, noperiodo de 17 a 21 de setembrode 2012, a fim de proceder a devolucao de processos de prestacao de contas julgadas pelo | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 13/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Sume, no dia 12 de setembrode 2012, a fim de prestar apoio aos servidores que via- javam no veiculo Van MOV5927, com problemas mecanicos. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 13/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivanddo a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 11 de setembro de 2012, a fim de conduzir a palestrante ValeriaCastro Costa Barros daquela cidade a Joao Pessoa. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02341 | 13/09/2012 | 514.80 | 514.80 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando o pagamento pela renovacao anual da assinatura(01)da RevistaVEJA num total de 52 edicoes do referido periodico destina-do a este Tribunal de Contas. CODIGO DO ASSINANTE:930376512. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 13/09/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao, no periodo de 17 a20 de setembro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 13/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo dos Santos, no perio-do de 17 a 21 de setembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 13/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no pe- riodo de 17 a 21 de setembro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 13/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pianco, Itaporanga, Concei-cao, Diamante e Ibiara, no pe-riodo de 17 a 21 de setembro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 13/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, no periodo de 17 a 21 de setembrode 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 13/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Grande e Itaporanga, no periodo de 17 a 21 de se- tembro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 13/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Francisco e Caturite, no periodo de 17 a 21 de se- tembro de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02342 | 14/09/2012 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 36m3 de SOLOBRITA para ser colocada na area onde pertencia a piscina do predio da ASSEX ,hoje pertencente a este TCE | 08181087000152 | FRONTEIRA IND E COMERCIO DE MINERAIS LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02343 | 14/09/2012 | 2670.00 | 2670.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para o vei-culo camionete S10 placa NQF0240 pertencente a este TCe | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02344 | 14/09/2012 | 482.00 | 482.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra,alinhamento,balan-ceamento e lubrificacao do veiculo camionete S10 placa NQF0240 deste TCe | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02345 | 14/09/2012 | 706.20 | 706.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes para 03 servidores deste TCE,bem como lanches queforam servidos durante as sessoes do Pleno deste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02346 | 14/09/2012 | 7552.52 | 7552.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agsoto/12,das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02347 | 14/09/2012 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo transporte de 05 servidores deste TCE, trecho Recife/Joao Pessoa por ocasiao do retorno dos referidos servidores que participaram das Olimpiadas dos TCEs,no es-tado de Goias | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02349 | 14/09/2012 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 05 livros destinados ao acervo da Biblioteca deste TCe | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 14/09/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem a Recife-PE, a fim de conduzir os serviro- res Alcimar Fraga e Emanuel Burity ao aeroporto daquela cidade, no dia 13 de setembro de 2012, e, no dia seguinte, conduzi-los de volta a Joao | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 14/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Soledade, Juazeirinho, Oli-vedos e outros, no periodo de 17 a 21 de setembro de 2012, a fim de proceder a devolucao de processos de prestacao de contas julgadas pelo TCE. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02348 | 14/09/2012 | 268.95 | 268.95 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo ressarcimento da despesa,ha-ja vista que a servidora adquiriu passagem aerea-trecho JPA/Rio de Janeiro/JPA,por ocasiaode sua participacao no XIII Encontro Nacional de Pesquisa daInformacao,no periodo de 28 a31 de agosto/12 | 00048245828491 | SUELI DA SILVA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02354 | 17/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,o ressar-cimento da despesa pela comprade 01 camara de ar para o vei-culo VAN RENAULT MASTER,placa MOV 5927 pertencente a este TC | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 17/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 12 de setembro de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02355 | 17/09/2012 | 2825.00 | 2825.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 05 pneus 205/75 R16 para o veiculo VAN RENAULTMASTER placa MOV 5927_ perten-cente a este TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 17/09/2012 | 272.57 | 272.57 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas- trecho JPA/RJ/JPA_em nome da servido-ra Sueli da Silva Bezerra porocasiao de sua participacao noXIII Encontro Nacional de Pes-quisa em Ciencia da Informacaono periodo de 28 a 31 de setem | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02357 | 17/09/2012 | 940.00 | 940.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,o pagamento pela execucao dos servicos de tratamento,limpeza e imper-meabilizacao da fachada deste TCE,bem como da cobertura de 02 gabinetes e da sala de reu-niao da Procuradoria Geral | 00049607286472 | EDSON ALVES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02358 | 17/09/2012 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de elaboracao,implan-tacao e reformulacao do proje-to WEB destinado ao novo layout do Portal deste TCE | 10744194000193 | ML COMUNICACAO DIGITAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02359 | 17/09/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de 01 Curso deTecnicas de amostragem em Au-ditoria,no periodo de 03 a 21 de setembro do corrente. | 00003884084488 | HEMILIO FERNANDES CAMPOS COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02360 | 17/09/2012 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de 02 cursos: Temas Controvertidos em Licitacao Publica e Temas Controvertidos em Contratos Administrativos de acordo com o proposta anexaao doc.17423/12 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02361 | 17/09/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao bancaria acima,objetivando o pagamento de tarifas devidas referentes as OBs liquidadas no periodo de21/07/12 a 20/08/12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 02362 | 17/09/2012 | 7977.60 | 7977.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aconfeccao de 16 bottons folheado a ouro,com onix e jade ver-mela para uso dos ConselheirosAuditores Substitutos de Conselheiros e Procuradoes deste TC | 13348116000168 | HANNAH JOIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 18/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de setembro de 2012, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 19/09/2012 | 11074.47 | 11074.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos comtelefone fixo deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02366 | 19/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 kits para revisao dos veiculos Ford Focus -OEZ 5339-20000km e Ford RangerNPZ 8995-50000Km pertencentes a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02367 | 19/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de alinhamento e balanceamento dos veiculos Ford Focus OEZ 5339 e Ford ranger NPZ 8995 pertencentes a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02368 | 19/09/2012 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando ofornecimento de pecas e oleo para o veiculo camionete S10n NQF 1870 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02369 | 19/09/2012 | 598.00 | 598.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas(palhetaspara os veiculos Honda,Palio, camionete S10 e Ford Ranger todos pertencentes a este TCE | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02370 | 19/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches que serao servidos du-rante o intervalo do Evento sobre Mobilidade Urbana no dia 20/09/12 neste TCE | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02371 | 19/09/2012 | 39180.29 | 39180.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,dasdespesas com ofornecimento deenergia eletrica deste TC | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 19/09/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Santa Luzia, Sao Jose do Sabugi, Sao Mamede, Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, entre outros, no periodo de 24a 28 de setembro de 2012, a fim de proceder a devolucao de | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 19/09/2012 | 2340.00 | 2340.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no V Forum Bibliocontas, a ser realizado no TCE-SC, em Flo- rianopoli-SC, entre os dias 26e 28 de setembro de 2012. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 19/09/2012 | 2340.00 | 2340.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no V Forum Bibliocontas, a ser realizado no TCE-SC, em Flo- rianopoli-SC, entre os dias 26e 28 de setembro de 2012. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 19/09/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Cocnretizando a Cidada-nia, a ser realizado no muni- cipio de Guarabira, no dia 25 de setembro de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 19/09/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Cocnretizando a Cidada-nia, a ser realizado no muni- cipio de Guarabira, no dia 25 de setembro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 19/09/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Lagoa de Den- tro, no periodo de 24 a 27 de setembro de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 19/09/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isa- bel, Imaculada, Manaira, Tava-res, Teixeira e Juru, no pe- riodo de 24 a 28 de setembro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 19/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 24 a 28 de setembro de 2012. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 19/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 24 a 28 de setembro de 2012. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 19/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianano periodo de 24 a 28 de se- tembro de 2012. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 19/09/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Olho DAgua, no pe-riodo de 24 a 28 de setembro de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 20/09/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes desetembro de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 20/09/2012 | 350666.70 | 350666.70 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus membros e servidores,do auxilio-alimentacao refe- rente ao mes de setembro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02387 | 20/09/2012 | 3285.04 | 3285.04 | COMPLEMENTACAO DA NE 2386,EMI-TIDA NESTA DATA,a fim de adquirir os fardamentos dos motoristas deste TCe,objeto do Parecer da PROGE,de acordo com oProc.TC 06502/12 | 09164120000794 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA A PRIMAVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 20/09/2012 | 4656.14 | 4656.14 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referentea locacao de maquinas fo-tocopiadoras color para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 20/09/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la locacao de maquinas fotoco-piadoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 20/09/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 12 e 13de setembro de 2012, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fa-bio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02385 | 20/09/2012 | 935.00 | 935.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos decoffee break destinado a 100 pessoas que participarao da Audiencia sobre Mobilidade Urba-na neste TCE | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02386 | 20/09/2012 | 11894.00 | 11894.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de fardamentos para os motoristas deste TCE,objetodo Parecer da PROGE,de acordo com o Proc.TC 06502/12 | 09164120000794 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA A PRIMAVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02427 | 20/09/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de setembro, da bolsa-estagio da area de ar- quivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02428 | 20/09/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de setembro, da bolsa-estagio da area de ar- quivologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02429 | 20/09/2012 | 594.98 | 594.98 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de setembro, da bolsa-estagio da area de ar- quivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02430 | 20/09/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de setembro, da bolsa-estagio da area de cien-cias economicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 21/09/2012 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/12,pe-la prestacao dos servicos de Internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02433 | 21/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto/12,pela prestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 21/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Santa Luzia, Sao Jose do Sabugi, Sao Mamede, Quixaba e outros, no periodo de 24 a 28 de setembro de 2012, a fim de proceder a devolucao de pro- cessos de prestacao de contas | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 21/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessa de diaria, em razao de viagem ao municipio de Guarabira, a fim de condu- zir as servidoras Maria Zaira Chagas Guerra e Waldise Lucia Andrade Muribeca, que partici-parao de evento de natureza tecnica naquela cidade, no dia | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 21/09/2012 | 1137.50 | 1137.50 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XIII Simposio Anual de Desen- volvimento Profissional para Secretarias, Assessores e As- sistentes, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 27 e 28 de setembro de 2012. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02446 | 21/09/2012 | 3660.00 | 3660.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas como pessoal de fiscalizacao, apoio e correcao de provas, durante a realizacao do con- curso para selecao de estagia-rios deste orgao, no periodo de 22 de setembro a 15 de ou- | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 21/09/2012 | 115231.03 | 115231.03 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-saude referente ao mes de setembro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 21/09/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa de Dentro, no periodode 24 a 27 de setembro de 2012 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 21/09/2012 | 812.50 | 812.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isabel, Imaculada,Manaira, Tavares, Teixeira e Juru, no periodo de 24 a 28 desetembro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 21/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 24 a 28 de setembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 21/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olho DAgua, no periodo de 24 a 28 de setembro de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 21/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olho DAgua, no periodo de 24 a 28 de setembro de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 21/09/2012 | 4959907.50 | 4959907.50 | Valor que se empenha me nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,dos encargos com a Fo-lha de Pagamento dos servido-res deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 21/09/2012 | 921524.76 | 921524.76 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de setembrodas Obrigacoes Patronais des-te TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 21/09/2012 | 50190.58 | 50190.58 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro das Obrigacoes Patronais deste TCE,junto ao INSS, referente aos servidores que fazemparte do RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 24/09/2012 | 812.50 | 812.50 | Valor que se empenha em favor do militar acima, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de acompanhamento a dili- gencia realizada nos munici- pios de Princesa Isabel, Ima- culada, Manaira, Tavares, Tei-xeira e Juru, no periodo de 24a 28 de setembro de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02448 | 25/09/2012 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de reforma das cadeiras da me-sa de reunioes da ProcuradoriaGeral do MPjTCE-PB. | 00083969225434 | JOSE DE PONTES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02449 | 25/09/2012 | 1413.62 | 1413.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches servidos durante asseguintes ocasioes: - concurso para selecao de es-tagiarios (para o pessoal de apoio e fiscalizacao de pro- vas); | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 25/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de vagem ao municipio deCampina Grande, no dia 21 de setembro de 2012, a servico doGabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 25/09/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao TCE- PE, em Recife, no dia 26 de setembro de 2012. | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 25/09/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao TCE- PE, em Recife, no dia 26 de setembro de 2012. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 25/09/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao visita tecnica ao TCEPE, em Recife, nos dias 25 e 26 de setembro de 2012. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02454 | 25/09/2012 | 1594.00 | 1594.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,pela prestacao de servicosna elaboracao dos lanches servidos durante as sessoes ple-narias deste TC | 00000866324429 | ALANA MOURA QUINTANS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02455 | 25/09/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de se-tembro,pela prestacao dos ser-vicos de de expressao corporalvocal e coreografia cenico doscomponentes do Coral deste TC | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02456 | 26/09/2012 | 237.26 | 237.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva de 01 elevador ins-talado nas dependencias deste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 26/09/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos de30 cessao de uso do sistema desoftware (GPS)para este TCE. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 26/09/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro,pelos servicos de locacao de 01 central telefonica digital para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02459 | 26/09/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro,pelos servicos de tratamento dedados para o WEBsite e servidor de hospedagem e email paraeste TC | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02460 | 26/09/2012 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pela prestacao dos servicos decoleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao das cinzas dos residuos solidos de saude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 26/09/2012 | 113109.19 | 113109.19 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de conservacao limpeza,higienizacao copa eservicos gerais nas instalacoes deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 26/09/2012 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2012,pela prestacao dos servi-cos de gerencioamentoe suportedos recursos de informatica deste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02463 | 26/09/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos defotografias deste TCe | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 26/09/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Rio Tinto, no dia 20 de setem-bro de 2012, a fim de coletar documentos destinados a Con- sultoria Juridica deste TCE. | 00004489471459 | ANDRE MONTEIRO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 26/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 26 de se-tembro de 2012, a fim de con- duzir servidores deste Tribu- nal em visita tecnica ao TCE- PE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 26/09/2012 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2012,pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 26/09/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramosno dia 26 de setembro de 2012. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 27/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no dia 26 de setembro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 27/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 20 de setembro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 27/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 20 de setembro de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 27/09/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande e GUarabira,no periodo de 25 a 27 de setembro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 27/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru, Congo, Mae DAgua e Teixeira, no periodo de 01 a 05 de outubro de 2012. | 00095390022491 | JOSE DANTAS DINIZ NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 27/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru, Congo, Mae DAgua e Teixeira, no periodo de 01 a 05 de outubro de 2012. | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 27/09/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no dia 28 de setembro de 2012. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 27/09/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no dia 28 de setembro de 2012. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 27/09/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao na As-sembleia de posse do Conselho Fiscal da AUDICON, a ser rea- lizada em Brasilia-DF, no dia 28 de setembro de 2012. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02476 | 27/09/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de preparacao eregencia do coral deste TCe | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 27/09/2012 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar condicionados instalados neste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02478 | 27/09/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01fechadura eletrica para insta-lacao na porta da entrada des-te TCE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 27/09/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Vista Serrana, Aparecida, Paulista, entre outros, no pe-riodo de 01 a 05 de outubro de2012, a fim de proceder a de- volucao dos processos de pres-tacao de contas julgados por | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02482 | 27/09/2012 | 639.94 | 639.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a veiculos pertencentes a este TCE: - KIT REVISAO 20.000 km (OEZ-5339); | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02483 | 27/09/2012 | 238.06 | 238.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados a veiculos pertencentes a este TCE: - ALINHAMENTO (OEZ-5339); | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02484 | 27/09/2012 | 1899.00 | 1899.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, em atendimento a solici-tacao da Diretoria de Apoio Interno: - IPHONE 4S 16GB BRANCO, | 07821900000653 | NORTESA,NORTESA TELECOMUN.E SERV.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02487 | 28/09/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao de treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de voleibol,du-rante o mes de setembro desti-nado a servidores deste TCE | 00003446315403 | DANILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02488 | 28/09/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos de treinamento e acompanhamento de tecnicas de basquete destinado a servidores deste TCE | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02489 | 28/09/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,pelos servicos de treina-mento e acompanhamento de tec-nicas de futebol destinado aservidores deste TC | 00023782307453 | ANTONIO GAMA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02490 | 28/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01Iphone 4S 16 GB destinado a este TCE | 07821900000653 | NORTESA,NORTESA TELECOMUN.E SERV.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02491 | 28/09/2012 | 515.14 | 515.14 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de setembropelos servicos prestados de telefonia movel deste TCE | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02492 | 28/09/2012 | 1949.00 | 1949.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01Ipad Aplle 16 GB,destinado aosservicos de ASCOM | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 28/09/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de via- gens ao municipio de Campina Grande, nos dias 20 e 25 de setembro de 2012, a fim de a- companhar pesquisa qualitativacontratada por este TCE. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 28/09/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 28 de se-tembro de 2012, a fim de con- duzir o Auditor Oscar Mamede ao aeroporto daquela cidade. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 28/09/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-dop a concessao de diarias, emrazao de viagem aos municipiosde Vista Serrana, Paulista, Aparecida, entre outros, no periodo de 01 a 05 de outubro de 2012, a fim de proceder a devolucao de processos de prestacao de contas julgados | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02498 | 28/09/2012 | 259.00 | 259.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01aparelho GPS Navcity Way 45,tela 4.3 destinado a este TCE | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 28/09/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no 28 de setem- bro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 02/10/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no dia 02 de outubro de 2012. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 02/10/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no dia 02 de outubro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 02/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 26 de setembro de 2012, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 02/10/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Maceio-AL, nos dias 28 e 29de setembro de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02503 | 02/10/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva do grupo gerador deenergia deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02504 | 02/10/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro, pelos servicos de suporte tec-nico em ponto eletronico e 01cessao de uso de software zponto para este TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02505 | 02/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro pelos servicos de locacao de coletor de dados para uso des-te TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02506 | 02/10/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de locacao e licaenca de uso de software dosistema de estoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 02/10/2012 | 2838.14 | 2838.14 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de telefonia movel deste TCE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 02/10/2012 | 4126.52 | 4126.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto,pe-los serrvicos de locacao de maquinas fotocopiadoras coloridas para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02509 | 02/10/2012 | 1056.00 | 1056.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,correspondente ao forneci-mento de alimentacao a funcio-narios terceirizados que pres-tam servicos de apoio a algunssetores deste TCe,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02511 | 03/10/2012 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de instalacao e suporte de cameras com monitorchaveador a serem utilizadas nas transmissoes das sessoes do Pleno via internet | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 03/10/2012 | 18651.20 | 18651.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Campo Grande/JPAem nome dos Coralistas deste TCE,que irao participar do IIIEncontro Nacional de Corais a realizar-se em Campo Grande,noperiodo de 29/11 a 01/12/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 03/10/2012 | 1091.08 | 1091.08 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagem aerea-trecho JPA/ Brasilia/JPA,em nome da servi-dora deste TCE Patricia santosSouza de Arajo a fim de parti-cipar de II Congresso de Informacao de Custos e Qualidade dogasto no Setor Publico nos di- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 03/10/2012 | 1275.08 | 1275.08 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagem aerea,trecho JPA/ Brasilia/JPA,em nome do Conse-lheiro Fernando Catao a fim departicipar do 7o.Congresso deInovacao do Poder Judiciario nos dias 30 e 31/10/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 03/10/2012 | 1341.89 | 1341.89 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas,trecho JPA/BH/JPA,em nomedo Conselheiro Fernando Catao a fim de participar do Encontro Nacional sobre Transparen-cia e Controle Social no periodo de 17 a 19/10/12 em Belo horizonte/MG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 03/10/2012 | 1309.08 | 1309.08 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passsagens aereas,trecho JPA/Brasilia/JPA em nome do Auditor Oscar Mamede_ a fim departicipar da Assembleia de Posse do Conselho Fiscal daAUDICON no dia 28/09/12 em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02517 | 03/10/2012 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes destinados ao veiculo camionete S10, placa_NQF 0200 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02518 | 03/10/2012 | 660.45 | 660.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo Ford Ranger placa NPZ9005 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02519 | 03/10/2012 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de alinhamento,balanceamento_ e revisao de 60.000KM do veiculo Ford ranger NPZ 9005 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02520 | 03/10/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de suporte tec-cnico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02521 | 03/10/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva dos portoes eletro-nicos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 03/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reuniao Tecnica de Coordenado-res Regionais do Grupo Temati-co Contas de Governo, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 08 e 09 de outubro de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 03/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessa de diarias, em ra- zao de sua participacao em Reuniao Tecnica de Coordenado-res Regionais do Grupo Temati-co Contas de Governo, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 08 e 09 de outubro de 2012. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02524 | 03/10/2012 | 166.00 | 166.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao so seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste Tribunal: - TELEFONE INTELBRAS SEM FIO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 03/10/2012 | 4980.00 | 4980.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 2512,EMI-TIDA EM 03/10/12,OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO SERVICOS DETRANSFER IN -OUT dos componen-tes do Coral deste TCe, que irao participar do III Encontro Nacional dos Corais que__acontecera na cidade de Campo Grande/MS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 03/10/2012 | 14100.00 | 14100.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de hospedagem dos componentes do Coral deste TCEque irao participar do III Encontro Nacional de Corais a realizar-se na cidade de CampoGrande/MS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 04/10/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipio deBom Jesus, Cachoeira dos Indi-os, Sao Jose de Piranhas, PocoJose de Moura, entre outros, no periodo de 08 a 12 de outu-bro de 2012, a fim de procedera devolucao de processos de | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02528 | 04/10/2012 | 567.50 | 567.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial destinado a suprir oestoque do almoxarifado deste TCE,objeto da Adesao a ARP 04/2012 do Proc.TC 04053/12 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 04/10/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 03 de ou-tubro de 2012, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 04/10/2012 | 1152.80 | 1152.80 | Valor que se empenha em favor da firma,objetivando o pagamento pelo fornecimento de material eletrico e e hidraulico,ob-jeto da adesao a ARP 05/12 doproc.TC 9064/12 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 04/10/2012 | 6672.00 | 452.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de fardamentos para funcionarios terceirizados deste TCE,objetodo Proc.TC 06502/12,pregao 06/2012 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 04/10/2012 | 666.90 | 666.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de material hidraulico destinadoa supir o estoque do almoxari-fdo deste TCE,objeto do Proc. 9064/12 e ARP 05/12 | 10548447000153 | JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02534 | 04/10/2012 | 2750.00 | 2750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de50cxs de copos descartaveis para este TCE | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02535 | 04/10/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02536 | 04/10/2012 | 6022.71 | 6022.71 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de fardamentos para motoristas deste TCE,de acordo com o Parecer da CONJU -Proc.TC 6502/12 | 09164120000794 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA A PRIMAVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02537 | 04/10/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de ARMACAO DE OCU-LOS KILER LOOP e LENTES ESOACEPLUS TRANSITIONS, destinados ao servidor Lusimar Rufino Alves, motorista deste TCE. | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02538 | 04/10/2012 | 4999.10 | 4999.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 Grid em alumi-nio para exposicao de banner de grande formato para este Tribunal de Contas. | 10310348000139 | AURETC INDUSTRIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 04/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no dia 02 de ou- tubro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 08/10/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ricahado do Poco, no perio-do de 09 a 11 de outubro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 08/10/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 09 a 11 de outubro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 08/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Bom Jesus, Cachoeira dos Indios, Sao Jose de Piranhas, Poco Jose de moutra, entre ou-tros, no periodo de 08 a 12 deoutubro de 2012, a fim de pro-ceder a devolucao dos proces- | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02542 | 08/10/2012 | 3871.60 | 3871.60 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de set/12 referente as Contribuicoes Patronais dos Contribuintes In-dividuais deste TCe | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02543 | 09/10/2012 | 6384.84 | 6384.84 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2012,pelos servicos com o for-necimento de agua e utilizacaoda rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02544 | 09/10/2012 | 789.70 | 789.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pela prestacao de servicos cominternet movel para este TC | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02545 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01software ProDoctor 10.0 desti-nado a este TCE | 07011575000159 | JBA E PRODOCTOR SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 09/10/2012 | 3180.36 | 3180.36 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Brasilia/JPA, emnome dos servidores deste TCE Maria zaira Chagas e Placido Cesar Martins por ocasiao de suas participacoes da Reuniao Tecnica de Coordenadores Regio | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 09/10/2012 | 735.60 | 735.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de limpeza e outros ,destinados a suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE,objeto da adesao a ARP 06/12 do Proc.TC 9065/12 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dealimentos,objeto da adesao aARP 62012/12 do Proc.TC9065/12 | 11071174000161 | FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02549 | 09/10/2012 | 13593.58 | 13593.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2012,das despesas com portes etelegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02550 | 09/10/2012 | 592.00 | 592.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recu-peracao de letras,numeros em bronze e recuperacao do bra-zao em bronze deste TCe | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02551 | 09/10/2012 | 2427.69 | 2427.69 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de fisioterapia a servidores deste TCE, durante a Semana doServidor, a ser realizada no periodo de 23 a 26 de outubro de 2012. | 00045090742472 | MARIA GORETE SILVA ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02552 | 09/10/2012 | 1428.57 | 1428.57 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao de servicos relacionados a atividade de nutricionista a servidores deste TCE, durante a Semana doServidor, a ser realizada no periodo de 23 a 26 de outubro de 2012. | 00000866324429 | ALANA MOURA QUINTANS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 09/10/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre Transparencia e Controle Soci-al, a ser realizado em Belo Horizonte-MG, no periodo de 17a 19 de outubro de 2012. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 09/10/2012 | 1248.00 | 1248.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no II Congresso de Informacao de Custos e Qualidade do Gasto noSetor Publico, a ser realizadono periodo de 17 a 19 de outu-bro de 2012, em Brasilia-DF. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 09/10/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 09 de outubro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 10/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 09 de outubro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 10/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Condado e Malta, no periodo de 15 a 19 de outu-bro de 2012. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 10/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Condado e Mal-ta, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 10/10/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serraria, no pe- riodo de 15 a 19 de outubro de2012. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 10/10/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bernardino Batistae Poco Dantas, no periodo de 15 a 20 de outubro de 2012. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 10/10/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bernardino Ba-tista e Poco Dantas, no perio-do de 15 a 20 de outubro de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 10/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sertaozinho, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 10/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Esperanca, no pe- riodo de 15 a 19 de outubro de2012. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 10/10/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru, Congo, Mae DAgua e Teixeira, no periodo de 15 a 20 de outubro de 2012. | 00095390022491 | JOSE DANTAS DINIZ NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 10/10/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru, Congo, Mae DAgua e Teixeira, no periodo de 15 de 20 de outubro de 2012 | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 10/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Frei Martinho, Pi-cui e Damiao, no periodo de 15a 19 de outubro de 2012. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 10/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, Dona Ines, Piloezinhos e Bananeiras, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 10/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande e Barra de Santana, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 10/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada e Riacho de Santo Anto-nio, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02577 | 10/10/2012 | 1605.50 | 1605.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para oveiculo Van Renault MOV 5917 ,pertencente a este TCE | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02578 | 10/10/2012 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos do veiculo Van renaulMOV 5917 deste_TCe | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02579 | 10/10/2012 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de rebo-que -trecho Campina Grande/Jo-ao Pessoa, do veiculo Renault Master MOV 5917 deste TCE | 13569830000186 | FERNANDES REBOQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02580 | 10/10/2012 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos foto-graficos adicionais do predio da antiga ASSEX,hoje pertencena este TCE | 00032441320491 | HILDA HENRIQUES SILVA DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 10/10/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-ni, a ser realizado no munici-pio de Pianco, no periodo de 17 a 19 de outubro de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 10/10/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia,a ser realizado no munici-pio de Pianco, no periodo de 17 a 19 de outubro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 10/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 05 de outubro de 2012, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 10/10/2012 | 73531.94 | 73531.94 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento da 3a. par- cela, correspondente aos 40% restantes de indeninazao de ferias nao usufruidas (2010, 2011 e 2012) e licenca especi-al (1o. quinquenio do 2o. de- cenio - 2 meses), em razao de sua aposentadoria. | 00010945199449 | EDMILSON AGOSTINHO DE PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 10/10/2012 | 23062.95 | 23062.95 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao usufruidas, referentes ao exercicio de 2010. | 00067393977400 | MERCIA NEVES BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 10/10/2012 | 46599.50 | 46599.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao gozadas, correspondentes ao exercicio de 2012 (15 dias) e do rema nescente de ferias proporcio- nais, como tambem 02 meses de licenca especial nao usufrui- dos, em razao de sua aposenta- | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 10/10/2012 | 46891.29 | 46891.29 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao gozadas,cor-respondentes aos exercicios de2010 (15 dias), 2011 e 2012, em razao de sua aposentadoria. | 00000390259420 | GENIVAL MARTINS BARBOSA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 11/10/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Parari, Junco do Serido, Varzea, Santa Teresinham,entreoutros, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012, a fim de proceder a devolucao de pro- cessos de prestacoes de contas | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02582 | 11/10/2012 | 35639.18 | 35639.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de setembro de 2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02583 | 11/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservico de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de setembro de 2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02584 | 11/10/2012 | 595.35 | 595.35 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de189 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02585 | 11/10/2012 | 6320.00 | 6320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho Eletrocardiografo Portatil C30 destinado ao Gabine-te Medico deste TCE | 46055703000118 | TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02586 | 11/10/2012 | 418.80 | 418.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao de 01 assinatura do Jornal Correio da Paraiba,cor-respondente ao periodo de 28/ 08/12 e 27/08/12 destinada a DIAPI | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 11/10/2012 | 5654.10 | 5654.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial eletrico e outros,ob-jeto da adesao a ARP 05/12 do Proc.TC 9064/12 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 11/10/2012 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial eletrico,objeto da a-desao a ARP 05/12 do Proc.TC 9064/12 | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 11/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de expediente,objeto da adesao aARP 04/12 do proc.TC 4053/12 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02590 | 11/10/2012 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a estrutura dacobertura do Anexo Auditor Su-bstituto Emilton Amaral: -FOLHA DE POLICARBONATO AZUL, COM ACABAMENTO (INSTALACAO IN-CLUSA). | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 11/10/2012 | 791.90 | 791.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de expediente,objeto da adesao aARP do proc.TC 4053/12 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 11/10/2012 | 834.10 | 834.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de expediente,objeto da ARP 04/12 do Proc.TC 4053 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 11/10/2012 | 1133.30 | 1133.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de expediente,objeto da adesao a ARP 14/12 do procTC 4053/12 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02594 | 11/10/2012 | 940.00 | 940.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de funilaria do veiculo Fiat Strada placa EVK 6496 SP | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02595 | 11/10/2012 | 289.54 | 289.54 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagem ae-rea - trecho recife/Salvador/ recife em nome da servidora deste TCE Lucia Patricio Arau-jo quando da sua participacao no IV Encontro Esportivo dos TCEs do Nordeste do_Brasil em Salvador | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Parari, Varzea, Santa Tere-sinha, Catingueira, entre ou- tros, no periodo de 15 a 19 deoutubro de 2012, a fim de pro-ceder a devolucao de processosde prestacao de contas julga- | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02612 | 15/10/2012 | 698.56 | 698.56 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo forneimento de medicamentos destinados a suprir o estoque do servico medico deste TCE | 01486101001159 | REDEPHARMA LTDA FILIAL 33 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02613 | 15/10/2012 | 265.52 | 265.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamnto pelo fornecimento de medicamentos para suprir o es-toque do Servico Medico deste TCe | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02614 | 15/10/2012 | 219.00 | 219.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demedicamentos para suprir o estoque do servicos medico desteTCE | 09646827001466 | NEX DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02615 | 15/10/2012 | 576.40 | 576.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes oferecidas as Procu-doras e Auditores do TCE do A-mazonas que estiveram em visi-ta tecnica neste Tribunal. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02616 | 15/10/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,correspondente a locacao de stands que serao utilizados durante as comemoracoes da Semana do Servidor Publico,no periodo de 22 a 27/102012 | 85349504000174 | W.J INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Condado e Malta, no periodode 15 a 19 de outubro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serraria, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 15/10/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bernardino Batista e Poco Dantas, no periodo de 15 a 20 de outubro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sertaozinho, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 15/10/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juru Congo, Mae DAgua e Teixeira, no periodo de 15 a 20 de outubro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Frei Martinho, Picui e Damiao, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose da Lagoa Tapada e Riacho de Santo Antonio, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 15/10/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao do Poco, no periodo de 09 a 11 de outu-bro de 2012. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 15/10/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 09 a 11 de outubro de 2012. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, Dona Ines, Piloeszi- nhos e Bananeiras, no periodo de 15 a 19 de outubro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande e Barra de Santana, no periodo de 15 a 19de outubro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 15/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Esperanca, no periodo de 15a 19 de outubro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 15/10/2012 | 22813.61 | 22813.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 15/10/2012 | 19467.97 | 19467.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE JULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 15/10/2012 | 10415.30 | 10415.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE AGOSTO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 16/10/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 18 de outubro de 2012. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 16/10/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno dia 18 de outubro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 16/10/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Campina Grande, nos dias 11e 15 de outubro de 2012, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02620 | 16/10/2012 | 631.25 | 631.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo Ford Ranger NPZ 8995 per-tencente a este TCE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02621 | 16/10/2012 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao de 60000Kmdo veiculo Ford Ranger NPZ 8995 deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 16/10/2012 | 125.48 | 125.48 | COMPLEMENTACAO DA NE 1976,EMI-TIDA EM 08/08/12,REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS( JPA/BSB/JPA)EM NOME DO CONSELHEIRO FABIO TULIO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 17/10/2012 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de outubro de 2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02636 | 17/10/2012 | 1446.53 | 1446.53 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE,referentes aos meses:- setembro; | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 17/10/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a fim de transportar a Sra. Valeria Castro Costa Barros, daquela cidade a Joao Pessoa, onde prestara assessoria a Audito- ria Operacional sobre Mobili- | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02624 | 17/10/2012 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a execucao dos servicos deconfeccao de 04 expositores decartazes e 03 biombos em aco inoz e acrilico destinados aeste TCE | 00003036856463 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02625 | 17/10/2012 | 1726.00 | 1726.00 | Valor ques e empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao de materias de interesse deste Tcconforme consta nos comprovan-tes em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 17/10/2012 | 10651.19 | 10651.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de telefonia fixadeste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 17/10/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 17/10/2012 | 1274.00 | 1274.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre Trans-parencia e Controle Social, a ser realizado em Belo Horizon-te-MG, no periodo de 17 a 19 de outubro de 2012, e na reu- niao do Colegiado de Correge- | 00042477859404 | SILVIA CRISTINA LISBOA ALVES DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 17/10/2012 | 1274.00 | 1274.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Nacional sobre Trans-parencia e Controle Social, a ser realizado em Belo Horizon-te-MG, no periodo de 17 a 19 de outubro de 2012, e na reu- niao do Colegiado de Correge- | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 17/10/2012 | 4363.04 | 4363.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas-trecho JPA/BH/JPA,em nome dos servidores deste TCe Silvia Lisboa e Raniere Cavalcanti,a fim de participarem do Encontro sobre Transparencia e Con-trole Social nos dias 17,18 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 17/10/2012 | 159.52 | 159.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento da diferencade tarifa gerada por ocasiao de mudanca do voo(retorno) doConselheiro Fernando Catao pa-ra a cidade de BH | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02641 | 17/10/2012 | 3694.00 | 3694.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de esteticista durante a Sema-na do servidor Publico,de 23 a26/10/12 | 00052804607291 | GABRIELE FREIRE AZEVEDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02642 | 17/10/2012 | 28750.00 | 28750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da parcela 01 de 04, referente aos servicos de Elaboracao de Projeto Arquite-tonico e de Arquitetura de In-teriores, Projeto Paisagisticoe Urbanistico da nova area ad-quirida pelo TCE(antiga ASSEX)bem como Projeto Acustico de | 09306457000101 | EXPEDITO DE ARRUDA ARQUITETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02638 | 17/10/2012 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 16 horas/aula ministradas nos dias 09,10 e 11/11 para 04 servidores do TCdo Amazonas sobre o uso do sistema de Georreferencimento. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 17/10/2012 | 80.00 | 80.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 2260,emi-tida em 05/09/12,haja vista alteracao no voo(horario da ida)em favor do Conselheiro Antonio Nominando D Filho. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 17/10/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pianco, no periodo de 17 a 19 de outubro de 2012. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 17/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 05 de outubro de 2012. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02637 | 17/10/2012 | 4636.00 | 4636.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o ressarcimento da despesa re-ferente a taxa de inscricao dasua participacao do Curso Eco-grafia Carotidas e Vertebrais que ocorrera no periodo de 21 a 25/11/12 na cidade do Recife | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 18/10/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 19 de outubro de 2012. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 18/10/2012 | 3380.00 | 3380.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reunioes do Grupo Tecnico de Padronizacao de Procedimentos Contabeis - GTCON / Grupo Tec-nico de Padronizacao de Rela- torios - GTREL, a serem reali-zadas em Brasilia-DF, no pe- | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 18/10/2012 | 7563.02 | 7563.02 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA,em no-me dos servidores deste TCE: Marcoa Uchoa,Josedilton Alves,Maria Carolina e Placido Cesara fim de participarem do 2o.Encontro sobre Modulo de Contro-le Externo do sistema de Infor | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 18/10/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 19 de outubro de 2012. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 18/10/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno dia 19 de outubro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02643 | 18/10/2012 | 20000.00 | 15000.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de Consultoria Tecnica para trabalhar junto a Auditoria O-peracional na area de mobilidade urbana conforme proposta detrabalho apresentada a este TC | 00042401313400 | VALERIA DE CASTRO COSTA BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02652 | 18/10/2012 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 04 horas/au-la ministradas nos dias 15e 16do corrente ano,para servidores deste TCE,referente ao terinamento do sistema TRAMITA | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02653 | 18/10/2012 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de consultoria de gestao de financas pessoais para os ser-vidores deste TCE,durante a Semana do Servidor Publico | 00002420626796 | GUILHERME DA COSTA BAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02654 | 18/10/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencaopreventiva e corretivade 01 impressora HP Laserjet pertencente a este TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02655 | 18/10/2012 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoa locacao de 01 veiculo VAN trecho UFPB/Santa Rita/UFPB, para atender os servicos da ASTEC/TCE | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 18/10/2012 | 3380.00 | 3380.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reunioes do Grupo Tecnico de Padronizacao de Procedimentos Contabeis - GTCON / Grupo Tec-nico de Padronizacao de Rela- torios - GTREL, a serem reali-zadas em Brasilia-DF, no pe- | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 18/10/2012 | 3380.00 | 3380.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reunioes do Grupo Tecnico de Padronizacao de Procedimentos Contabeis - GTCON / Grupo Tec-nico de Padronizacao de Rela- torios - GTREL, a serem reali-zadas em Brasilia-DF, no pe- | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 18/10/2012 | 3380.00 | 3380.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reunioes do Grupo Tecnico de Padronizacao de Procedimentos Contabeis - GTCON / Grupo Tec-nico de Padronizacao de Rela- torios - GTREL, a serem reali-zadas em Brasilia-DF, no pe- | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 18/10/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, no dia 09 de ou- tubro de 2012, a servico do Gabinete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02657 | 18/10/2012 | 429.00 | 429.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01jogo de pastilhas para o veiculo Ford Focus OEZ 5009 deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02658 | 18/10/2012 | 476.00 | 476.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de ginastica laboral e orientacoes posturais durante a Semana do Servidor Publico | 00005310864458 | WILZA KARLA DOS SANTOS LEITE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02659 | 18/10/2012 | 447.00 | 447.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de massoterapeutadurante a Semana do Servidor Publico | 15152528000153 | JORGE MASAO SHIMIZU MITSUNAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 19/10/2012 | 1001.00 | 1001.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas por intermedio da Nota de Empenho 2628, em razao de pagamento realizado a menor. | 00042477859404 | SILVIA CRISTINA LISBOA ALVES DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 19/10/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do Conselhiero acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Nacional Os Tribu-nais de Contas e o Desenvolvi-mento Economico, a ser reali- zado em Brasilia-DF, no dia 24de outubro de 2012. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 19/10/2012 | 1001.00 | 1001.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas por intermedio da Nota de Empenho 2629, em razao de pagamento realizado a menor. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 19/10/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Brejo do Cruz, Belem de Brejo do Cruz, Sao Jose de Brejo do Cruz, Sao Bento, Ca- tole do Rocha, Jerico, Lagoa, Mato Grosso, Riacho dos Cava- los, Bom Sucesso, Brejo dos | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 22/10/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 7o. Congresso de Inovacao no Poder Judiciario, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 30 e 31 de outubro de 2012. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 23/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Brejo do Cruz, Belem do Brejo do Cruz, Sao Bento, Je- rico, Lago, entre outros, a fim de proceder a devolucao deprocessos de prestacao de con-tas julgados por este TCE. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 23/10/2012 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XIII Encontro Nacional de Pes-quisa em Ciencia da Informacaoa ser realizado no Rio de Ja- neiro-RJ, no periodo de 28 a 31 de outubro de 2012. | 00048245828491 | SUELI DA SILVA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 23/10/2012 | 115675.21 | 115675.21 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-saude referente ao mes de outubro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 23/10/2012 | 351013.33 | 351013.33 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus membros e servidores,do auxilio-alimentacao refe- rente ao mes de outubro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 23/10/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deoutubro de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02668 | 23/10/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de outubro, da bolsa-estagio da area de ar- quivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02669 | 23/10/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de outubro, da bolsa-estagio da area de ar- quivologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02670 | 23/10/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de outubro, da bolsa-estagio da area de ar- quivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02671 | 23/10/2012 | 670.40 | 670.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de outubro, da bolsa-estagio da area de cien-cias economicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 23/10/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 19 de ou-tubro de 2012, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02710 | 23/10/2012 | 3918.00 | 3918.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de Oficinas de Artes durante a semana do Servi-dor Publico de 23 a 26/10/12 | 00087317524468 | ADRIANO SERGIO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 23/10/2012 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de cessao de uso de 30 aparelhos GPS para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02712 | 23/10/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro, pela prestacao dos servicos detratamento e transmissao de dados da sesao do pleno deste TC | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 23/10/2012 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro,ppelos servicosd e manutencaopreventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado des-te TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02714 | 23/10/2012 | 1288.00 | 1288.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao geral ereparo do 02 aparelhos Nobreakc/substituicao de baterias,conforme solicitacao Memo 031/12 da DSNS | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 24/10/2012 | 2171.77 | 2171.77 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPALisboa/JPA em nome da Prof.Ed-na Gusmao de Goes,objeto do Convenio firmado entre este TCe a UFPB.Convenio 128/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABrasilia/JPA,em nome do Conse-lheiro Fernando Catao a fim departicipar do 7o.Congresso deInovacao no Poder Judiciario no dia 30 e 31/10/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 24/10/2012 | 4920132.66 | 4920132.66 | Valor que se empenha em nomeda instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro dos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 24/10/2012 | 921153.38 | 921153.38 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro,das Contribuicoes Patronais dos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 24/10/2012 | 50190.58 | 50190.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro das Obrigacoes Patronais deste TCE,referente ao RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02732 | 25/10/2012 | 2446.00 | 2446.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de degustacao de alimentos sauda-veis destinados a servidores deste TCE,por ocasiao das comemoracoesda Semana do Servidor Publico | 09491370000143 | FLAMBOIAN COM VEREJISTA DE ALIMENTOS NAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02733 | 25/10/2012 | 595.00 | 595.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de apresentacao de 01 trio Forro pe de serra durante o pas-seio de trem no dia 27/10/12, por ocasiao das comemoracoes do dia do servidor Publico | 00060081465491 | IVAN PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02734 | 25/10/2012 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos defilmagens_para edicao de 01 video reportagem a realizar-se durante a semana de 22 a 26/102012 por ocasiao das comemora-coes do Dia do Servidor Publi-co | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02735 | 25/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento docafe da manha por ocasiao do encerramento da Semana do Servidor Publico_neste TCe | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02737 | 25/10/2012 | 3572.00 | 3572.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento docafe da manha oferecido aos funcionarios deste TCE,por ocasiao das comemoracoes do Dia do Servidor Publico | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02738 | 25/10/2012 | 1370.00 | 1370.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de avaliacao fisica para os servidores deste TCe,por ocasiao das comemoracoes da Semana do Servidor Publico | 00002503928447 | CARLO RODRIGO FILGUEIRAS BRONZEADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02739 | 25/10/2012 | 357.00 | 357.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando pagamento pelos servicos dedesigner de unhas para os ser-vidores deste TCe,por ocasiao das comemoracoes da semana doServidor Publico | 00005696705430 | SUELI DOS SANTOS CORREA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02740 | 25/10/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,objetivando a confeccao de 09 garrafas e 05 canecas persolizadas para serem distribuidas com os pa-lestrantes durante as comemoracoes da semana do Servidor Publico | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 25/10/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Santa Luzia, nos dias 31 de outubro a 01 de no-vembro de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 25/10/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Floresta, nos dias 29 e 30 de outubro de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 25/10/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Rio Tinto, Lucena e Sao Mi-guel de Taipu, no periodo de 29 a 31 de outubro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 25/10/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao, no periodo de 29de outubro a 01 de novembro de2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 25/10/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Princesa, no periodo de 29 de outubro a 02 de novembro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 25/10/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Sousa, Cajazeiras, Juazeirinho e Soledade, no pe-riodo de 29 de outubro a 01 denovembro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 25/10/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Luzia, no periodo de 31 de outubro a 01 de novembrode 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 25/10/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 30 de outubro a 01 de no- vembro de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 25/10/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Santa Luzia, nos dias 31 de outubro a 01 de no-vembro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 25/10/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Floresta, no periodo de 29 a 30 de outubro de 2012. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 25/10/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Floresta,no periodo de 29 a 30 de ou- tubro de 2012. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 25/10/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Rio Tinto e Lucenano dia 29 de outubro de 2012. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 25/10/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Rio Tinto e Lucenano dia 29 de outubro de 2012. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 25/10/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao, no periodo de 29 de outubro a 01 de novembro de 2012. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 25/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Princesa, no periodo de 29 de outu- bro a 02 de novembro de 2012. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 25/10/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Sousa, Cajazeiras, Juazeirinho e So- ledade, no periodo de 30 de outubro a 01 de novembro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 25/10/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no periodo de 30 a 31 de outubro de 2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 25/10/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 30 de outubro a 01 de novembro de 2012. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 25/10/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 30 de outubro a 01 de novembro de 2012. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 26/10/2012 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de TI deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02750 | 26/10/2012 | 73.32 | 73.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/12pela prestacao dos servicos decoleta,transporte e tratamentopor destruicao termica dos re-siduos solidos dos servicos desaude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 26/10/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento no Tribunal de Con- tas de Rondonia, em Porto Ve- lho-RO, onde proferira pales- tra sobre o tema O Processo Eletronico nos Tribunais de Contas, no dia 05 de novembro | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 26/10/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do servido acima, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Porto Velho-RO, onde prestara assessoria tecnica ao Conse- lheiro Antonio Nominando DinizFilho, que proferira palestra sobre O Processo Eletronico nos Tribunais de Contas, no | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02753 | 26/10/2012 | 206.87 | 206.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencao preventiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02754 | 26/10/2012 | 441.00 | 441.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de03 cartuchos HPoriginal destinados a este TC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 26/10/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de locacao de 01 central telefonidigital para este TCe | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 26/10/2012 | 15855.77 | 15855.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de diferenca de rea-juste contratual de acordo como doc.anexo ao contrato | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 26/10/2012 | 113109.19 | 113109.19 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/12pelos servicos de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepacao,e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02758 | 26/10/2012 | 860.00 | 860.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro/12pela prestacao de servicos de locacao de taxi destino Maman-guape,Jacarau e Caicara,objetodo Convenio UFPB/TCE | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 29/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso Sistema de Protecao Con-tra Descargas Atmosfericas, a ser realizado no municipio de Recife-PE, nos dias 06 e 07 denovembro de 2012. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02760 | 29/10/2012 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10 NQF0240, pertencente a es-te Tribunal: - CILINDRO COM VALVULA DE RE- TENCAO. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02761 | 29/10/2012 | 712.00 | 712.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo VanRenault MOV5927, pertencente aeste Tribunal: - COXIM DE BORRACHA DO SILEN- CIOSO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02762 | 29/10/2012 | 128.00 | 128.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Van Renault MOV5927, pertencente a este Tribunal: - SUBST.DE PASTILHAS DE FREIO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02763 | 29/10/2012 | 5808.00 | 5808.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/06/2012 a 20/07/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02764 | 29/10/2012 | 5530.50 | 5530.50 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/07/2012 a 20/08/2012,conforme os oficios abaixo re-lacionados: - OFICIO BB 2012/2823; | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02765 | 29/10/2012 | 5924.31 | 5924.31 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da dotacao MA-TERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 01 a 30/11/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02766 | 29/10/2012 | 1629.00 | 1629.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da dotacao OU-TROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA durante o periodo de 01 a 30/11/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02767 | 29/10/2012 | 1479.13 | 1479.13 | ADIANTAMENTO que se se faz em nome do servidor acima,objeti-vando o pagamento de pequenas despesas por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,durante o periodo de 01 a 30/11/12 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 29/10/2012 | 418.76 | 418.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes d out/12,das despesas com telefonia movel deste TCE | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02769 | 29/10/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da interesssada acima,objeti- vando o pagamento do mes de outubro pelos servicos de prepa-racao de expressao corporal, vocal e coreografia cenica doscomponentes do Coral deste TC | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 29/10/2012 | 692.46 | 692.46 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagem aerea-trecho BH_/ JPA em nome do Conslheiro Fer-nando Catao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 29/10/2012 | 2282.75 | 2282.75 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Brasilia/JPA, em nome do Conslheiro Fabio Tulio por ocasiao de sua participacao do Encontro Nacional OS TCEs e o desenvolvimento economico (dia 24/10) e participaraem Sao Paulo de Reuniao no TCM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02773 | 29/10/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oconfeccao de 160 coletes emTNT azul e laranja destinados a este TCE | 08580356000153 | NELSA REGINA NUNES GOMES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 29/10/2012 | 4182.94 | 4182.94 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Porto Velho/ JPA em nome do Conselheiro Nominando Diniz e marcelo Burityonde o Conslheiro ira proferirpalestra sobre o tema O Processo Eletronico dos TCEs/RO . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02775 | 29/10/2012 | 357.59 | 357.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches servidos durante o Treinamento Introdutorio para Estagiarios, nos dias 23 e 25 de outubro de 2012. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 29/10/2012 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 8147/2010, com base na Ata de Registro de Precos 016/2010, renovada pelo Aditi-vo 01/2011: - TONER LASER MP 5949X - 6000 COPIAS - HP 1320 - RECARGA. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02777 | 29/10/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a confeccao de 300 ecobags c/imppressao,300 pastas personalizadas e 300 blocos para anotacoes,objeto de um Termo de Cooperacao Tecnica entre este TCESEBRAE | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02778 | 29/10/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de sondagem SPT( 02) para verifi-cacao geotecnica de campo na area do terreno onde funciona-va a antiga ASSEX,hoje perten-cendo a este TC | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02779 | 29/10/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favorda Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela renovacao de 04 assinaturas do Jor-nal A Uniao-periodo de 20/10/ 2012 a 20/10/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02780 | 29/10/2012 | 144.00 | 144.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Direcao Exe-cutiva Geral deste TCE: - DRIVE GRAVADOR DVD/CD-R USB EXTERNO PRETO SAMSUNG. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02781 | 29/10/2012 | 474.00 | 474.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a renovacao da assinatura anual da Revista Judica Consu-lex. | 03298154000108 | VOX LEGIS INST CONS CURSOS EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02770 | 29/10/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela palestra sobre Integracao dos Servidores deste TCE,com duracao de03 horas. | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02782 | 30/10/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da empresa_acima, objetivando a aquisicao de 01 PAR DE LEN- TES DE GRAU, destinado ao mo- torista John Eudes da Silva Santos, servidor deste TCE. | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 30/10/2012 | 3035.32 | 3035.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/09/2012 a 03/10/2012 (refe-rencia: outubro/12), de acordocom as seguintes faturas: - 409627846; | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02785 | 30/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da inscricao do servidor Rosinaldo Jose da Silva no curso Sistema de Pro-tecao Contra Descargas Atmos- fericas - SPDA, a ser realiza-do em Recife-PE, nos dias 06 e07 de outubro de 2012. | 15273553000195 | SHIRLEI DOS SANTOS SOARES BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 30/10/2012 | 77988.60 | 77988.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software neste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02788 | 30/10/2012 | 1271.86 | 1271.86 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01software Prodoctor 10.0 desti-nado ao Setor Medico__deste TC | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 30/10/2012 | 72729.65 | 72729.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 35 licencas de software cliente para usuariosda solucao integrada de visua-lizacao geografica em mapas, e 15 licencas de software cli-ente para usuarios finais-QlikView Named_User Call destinadas a este TCE | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 30/10/2012 | 1845.00 | 1845.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 150kg de cafe torrado e moido,dstinado a suprir o estoque do almoxarifadodeste TCE,objeto da adesao a ARP 06/12 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 30/10/2012 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 300kg de acucar refinado,objeto da adesao a ARP 06/12. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 30/10/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favoerdo motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a fim de conduzir a Sra. Valeria Castroa esta capital, onde prestara assessoria a Auditoria Opera- cional sobre Mobilidade Urbanano dia 30 de outubro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 30/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Salgado de Sao Felix, a fimde conduzir professores e bol-sistas que irao realizar ati- vidades referentes ao convenioUFPB/TCE, no dia 31 de dezem- bro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 30/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Piloes , a fim de conduzir professores e bol-sistas que irao realizar ati- vidades referentes ao convenioUFPB/TCE, no dia 31 de dezem- bro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 30/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Esperanca, a fim de conduzir professores e bol-sistas que irao realizar ati- vidades referentes ao convenioUFPB/TCE, no dia 31 de dezem- bro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 30/10/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a fim de conduzir professores e bol-sistas que irao realizar ati- vidades referentes ao convenioUFPB/TCE, no dia 29 de dezem- bro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 30/10/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Patos, nos dias 21 de outu-bro e 01 de novembro de 2012, a fim de conduzir o servidor Glaucio Barreto Xavier, que acompanhara pesquisa qualita- tiva contratada por este Tri- | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 30/10/2012 | 506.73 | 506.73 | Valor que se empenha em favor do instituto de previdencia acima, objetivando o pagamentode encargos resultantes do re-colhimento com atraso de re- tencoes referentes a competen-cia de setembro de 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 31/10/2012 | 191.82 | 191.82 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de diferenca do valor da passagem aerea,haja vista alteracao do horario do voodo Conselheiro Fabio Nogueira | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02800 | 31/10/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao e licenca de uso de software dosistema de estoque do almoxarifado deste Tc | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02801 | 31/10/2012 | 255.00 | 255.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 17 horas trabalhadas durante a realizacao dos treinamentos realizados atraves da ECOSIl,fora do seu expediente normal de trabalho | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02802 | 31/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 15 horas trabalhadas durante a realizacao dos treinamentos da ECOSIl,fo-ra de seu expediente normal detrabalho | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 31/10/2012 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Patos, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2012, a fim de acompanhar pesquisa qualitativa contratada por es-te Tribunal. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 31/10/2012 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Patos, nos dias 05 e 06 de no-vembro de 2012, a fim de acom-panahr pesquisa qualitativa contratada por este Tribunal. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02819 | 31/10/2012 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01Scanner Portatil Onescan destinado a este TCE | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Cruz, Viei- ropolis e Marizopolis, no pe- riodo de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Cruz, Vieiropolis e Marizopolis, no periodo de 05 a 09 de novembrode 2012. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Quixaba e Passagemno periodo de 05 a 09 de no- vembro de 2012. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Quixaba e Pas-sagem, no periodo de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Nova, no periodo de 05 a 09 de novembrode 2012. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Congo e Caraubas, no periodo de 05 a 09 de no- vembro de 2012. | 00044430302472 | EDLEUZA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Congo e Caraubas, no periodo de 05 a 09 de no- vembro de 2012. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 31/10/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Sousa, Cajazeiras, Juazeirinho e So- ledade, no periodo de 05 a 08 de novembro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa, no perio-do de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa, no perio-do de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral Velho, San-ta Terezinha e Manaira, no pe-riodo de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios, no periodo de 05 a 09 denovembro de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos e Santa Luzia, no periodo de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 31/10/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, Areia deBaraunas e Montadas, no perio-do de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comalimentacao durante diligenciain loco de Auditores deste TC | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE acima,oobjetivando o pagamento de 4 e 1/2 diarias a fim de cobrir despesas com alimentacao,durante viagem de auditores que es-tarao em diligencias em Municipios do estado | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objetivavando o pagamento de 4 e 1/2 diarias a fim de cobrir despesas com alimentacao durante diligencia in loco de auditores deste TCe em Municipio do estado | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do Motorista deste TC, objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diarias a fim de cobrir despe-sas com alimentacao durante diligencias in loco com auditores deste TCE,em municipios Paraibanos | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 01/11/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 3 e 1/2 diarias,a fim de cobrir despe-sas com alimentacao durante diligencia in loco de Auditores deste TCE,em Municipios Parai-banos | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do Motorista_deste TCe,objeti-vando o pagamento de 4 e 1/2 diarias a fim de cobrir despe-sas com alimentacao durante diligencia in loco de Auditores deste TC em Municipios Paraibanos | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC, objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diarias a fim de cobrir despe-sas com alimentacao durante diligencias in loco de Auditoresdeste TC em Municipios Paraibanos | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCe,objeti-vando o pagamento de 4 e 1/2 ddiarias a fim de cobrir despe-sas com alimentacao durante diligencia in loco de Auditores deste TC em Municipios Paraibanos | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02828 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao durante diligenciain loco de Auditores deste TCeem Municipios Paraibanos | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 01/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do Motorista deste TCe,objeti-vando o pagamento de 4 e 1/2 diarias a fim de cobrir despe-sas com alimentacao durante diligencias inloco de Auditores deste TCE em Municipios Parai-banos | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 01/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01veiculo camionete NISSAN FRON-TIER XE 4x4,ano/modelo 2012/ 2013,Cor Prata Metalica,Okm,03anos de garantia,objeto da adesao a ARP 07/12 e Pregao Eletronico 09/12 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02833 | 01/11/2012 | 4240.00 | 4240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 20estabilizadores de 01kva destinados a este TCE | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 01/11/2012 | 719.90 | 719.90 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de multa haja vis-ta a remarcacao do retorno depassagem aerea em nome do Con-selheiro Fernando Catao,trechoBSb/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 01/11/2012 | 6088.40 | 6088.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de locacao demaquinas fotocopiadoras(preto e branco e color)para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02836 | 01/11/2012 | 996.00 | 996.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionariosterceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de traba-lho | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02830 | 01/11/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de outubbro,pelos servicos com fotografias deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 01/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01veiculo camionete NISSAN FRON-TIER XE 4X4,ANO/MODELO 2012/ 2013,Cor Prata,O km c/03 anos de garantia,objeto da Adesao a ARP 07/12-Pregao Eletronico 09/12 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02837 | 05/11/2012 | 5949.00 | 5949.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de lixamento e pintu-ra de grades e portoes deste TCE | 10744704000122 | JOSIVALDO MATIAS COSTA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 05/11/2012 | 1496.90 | 1496.90 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPACGR/JPA em nome do ConselheiroArthur Cunha Lima,a fim de participar do III Encontro Nacio-nal dos TCEs em Campo_Grande de 12 a 14/11/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02840 | 05/11/2012 | 790.00 | 790.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02pneus 205/55 R16 P7 para o veiculo Ford Focus - OEZ 5009 deste TCE | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02841 | 05/11/2012 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisico de 01 par de oculos para o servidor deste TCE Washington Nascimen-to | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02842 | 05/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos_ degravacao,reportagem e cobertu-ra fotografica da solenidade de posse dos novos dirigentes deste TCe,bienio 2013/2014 | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02843 | 05/11/2012 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de cobertura fotografica e gravacaoda confraternizacao natalina deste TCe,que ocorrera no dia 21/12/12 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02844 | 05/11/2012 | 1990.00 | 1990.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo servidor Karoly de Tatrai H Agra a fim de participar doCurso sobre Retencao na Fonte de Tributos e Contribuicoes Sociais_nos dias 10e 11/12/12 emNatal/RN | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02845 | 05/11/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de Sondagem SPT na obra onde seraconstruido um novo anexo para este TCE | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02846 | 05/11/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando___opagamento do mes de outubro , pelos servicos de manutencao preventiva dos portoes eletro-nicos que dao acesso a este TC | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02847 | 05/11/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de suporte tecnico de ponto eletronico e 01 cessao de uso desoftware Zponto para este TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02848 | 05/11/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/12pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 aparelho de grupo gerador ins-talado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02851 | 05/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao de 01 coletor de dados do ponto ele-tronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 05/11/2012 | 1747.70 | 1747.70 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPACGR/JPA em nome do ConselheiroUmberto Porto a fim de participar do III Encontro Nacional dos TCEs em Campo Grande,nos dias 12,13 e 14/11/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 06/11/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 29e 30 de outubro de 2012, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02853 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de LIMPEZA DE CISTERNAS loca- lizadas neste TCE. | 00088439542453 | FRANCISCO FELISMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 06/11/2012 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a ser realizado em Campo Grande-MS, no periodo de 12 a 14 de no- vembro de 2012. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 06/11/2012 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a ser realizado em Campo Grande-MS, no periodo de 12 a 14 de no- vembro de 2012. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02856 | 06/11/2012 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela inscricao do servidor LEONARDO RODRIGUES DASILVEIRA, do quadro deste TCE,no V CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PUBLICO, a ser reali-zado em Brasilia-DF, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2012. | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02858 | 07/11/2012 | 1924.80 | 1924.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de construcao para via-bilizar a 1a.Olimpiada deste TCE,que sera realizada no periodo de 22 e 25/11/12 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02859 | 07/11/2012 | 525.00 | 525.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao de 01 impressora HP Multifuncional 750C e 01 aparelho de fax Brother pertencentes a este TC | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02860 | 07/11/2012 | 1155.53 | 1155.53 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delubrificantes e pecas para o veiculo camionete S10 NQI 6830deste TCe | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02861 | 07/11/2012 | 408.00 | 408.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de24und de garrafas termicas destinadas a este TCE | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02862 | 07/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 12garrafas termicas 11 Aladin destinadas a este TCE | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 07/11/2012 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a ser realizado em Campo Grande-MS, no periodo de 12 a 14 de no- vembro de 2012. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02876 | 07/11/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de musico instrumentista, pa- ra acompanhar o coral deste Tribunal no III Festival Na- cional de Coros de Tribunais de Contas do Brasil, a ser realizado em Campo Grande-MS, em novembro de 2012. | 00004808727404 | JEAN CARLOS FIDELIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02877 | 07/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de musico instrumentista, pa- ra acompanhar o coral deste Tribunal no III Festival Na- cional de Coros de Tribunais de Contas do Brasil, a ser realizado em Campo Grande-MS, em novembro de 2012. | 00008272614464 | HUGO EMIDIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 07/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 05 de novem-bro de 2012, a servico do Ga- binete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 07/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 05 de novem-bro de 2012, a servico do Ga- binete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02880 | 07/11/2012 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos para eleboracao de 01 projeto de arquitetura eambientacao do Memorial deste TCE,conforme contrato 46/12 | 00072733071491 | ANDREA ARAUJO DE OLIVEIRA E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02881 | 07/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do Curso sobre Regime Diferenciado de Contra-tacoes c/carga horaria de 08hsdestinado a servidores deste TCE | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02882 | 07/11/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de setembropelos servicos de preparacao regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02886 | 07/11/2012 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de outubro de 2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02864 | 07/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando opagamento de 04 horas/aula ministradas destinadas aos novosestagiarios que farao parte daProcuradoria Geral deste TC | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02865 | 07/11/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01kit para revisao de 40000km doveiculo Ford Focus OEZ 5009 , deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02866 | 07/11/2012 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 40000kmdo veiculo Ford Focus OEZ 5009deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02868 | 07/11/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro, pelos servicos de suporte tec-nico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02863 | 07/11/2012 | 1712.72 | 1712.72 | Valor que se empenha em favor da operadora da acima, objeti-vando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/Campo Grande/JPA,em nome do Conselheiro Fabio Tulio a fim de participar do III En-contro Nacional dos TCEs no periodo de 12 a 14/11/12 em Cam-po grande/MS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 07/11/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Taperoa, nos dias 13 e 14 de novembro de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 07/11/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Taperoa, nos dias 13 e 14 de novembro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Remigio, no periodo de 12 a 14 de novembrode 2012. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 07/11/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 12 a 14 de novembrode 2012. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 07/11/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 12 a 14 de novembro de 2012. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 07/11/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de transportar professo-res que irao realizar ativida-des referentes ao convenio UFPB/TCE no(s) municipio(s) dePatos, nos dias 05 e 06 de no-vembro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 07/11/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de transportar professo-res que irao realizar ativida-des referentes ao convenio UFPB/TCE no(s) municipio(s) deBoqueirao, no dia 05 de novem-bro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 07/11/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de transportar professo-res que irao realizar ativida-des referentes ao convenio UFPB/TCE no(s) municipio(s) deBom Sucesso e Sousa, no perio-do de 07 a 09 de novembro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 07/11/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de transportar professo-res que irao realizar ativida-des referentes ao convenio UFPB/TCE no(s) municipio(s) deAreia de Baraunas, Patos e Quixaba, no periodo de 07 a 09de novembro de 2012. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 08/11/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa, no periodo de 13 a14 de novembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 08/11/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Remigio, no periodo de 12 a14 de novembro de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 08/11/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 12 a 14 de novembro de 2012 | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 08/11/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 12 a14 de novembro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02891 | 08/11/2012 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de mao-de-obra para construcao de quadra de volei neste Tribunal. | 00093090633434 | ANTONIO SILVA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02892 | 08/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta, transpor- te, tratamento e destinacao final dos residuos solidos dosservicos de saude deste TCE. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02893 | 09/11/2012 | 5935.27 | 5935.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos deportes e telegrmas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 09/11/2012 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no IIIEncontro Nacional dos Tribuna-is de Contas, a ser realizado em Campo Grande-MS, no periodode 12 a 14 de novembro de 2012 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02895 | 09/11/2012 | 3100.00 | 3100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de confeccao de Carti-lha Orientacao aos Prefeitos Eleitos. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 09/11/2012 | 261.42 | 261.42 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPABrasilia/JPA,em nome do servi-dor Otacilio de souza,a fim departicipar do Forum brasileirode Contratacao e Gestao Publi-ca | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02897 | 09/11/2012 | 853.00 | 853.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais esportivos que serao utilizados na I Olimpiada do TCE/Pb no periodo de 22a 25/112012 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02898 | 09/11/2012 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento pela instalacao dedecoracao natalina na area ex-terna deste TCE | 11965044000172 | JOSEFA SONIA DE ANDRADE LIMA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02899 | 09/11/2012 | 252.00 | 252.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de telefones s/fio Intelbras para repor estoque deste TCe | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02900 | 09/11/2012 | 6632.45 | 6632.45 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro,da Contribuicao Patronal refe-rente aos Contribuintes Individuais deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02901 | 09/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelos servicos dehospedagem dos sservidores deste TCE,Carlos Barreto e Vadinete Ferreira a fim de participarem do III Festival Nacional de Coros dos TCEs do Brasil, em Campo Grande/MS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 02904 | 09/11/2012 | 986.40 | 986.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de192 medalhas em liga de antimonio c/fita em cetim e 01 Trofeu a fim de serem utilizados na I Olimpiada do TCE/Pb | 03858005000148 | ALUPLAC IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 09/11/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de dia-rias pagas por intermedio da nota de empenho 2855, em razaode seu retorno a sede da-se emhorario posterior as 18h, con-forme determina a Resolucao Administrativa 06/2011, art. 5o., paragrafo unico. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02906 | 09/11/2012 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de conserto de linhas telefonicase remanejamento de ramais. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02907 | 09/11/2012 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetiavandoa aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a viabilizacaoda 1a.Olimpiada do TCE-PB: - AREIA FINA (CARRADA DE 12m). | 11733289000174 | MOISES COSTA SILVA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02908 | 09/11/2012 | 2854.80 | 2854.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a jardinagem deste Tribunal: - FERTILIZANTE 10.10.10; | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02909 | 09/11/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de LIMPEZA DE CISTERNAS loca- lizadas neste TCE. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 09/11/2012 | 4421.16 | 4421.16 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Campo Grande/joao pessoa em nome dos servidores deste TCE Carlos Barreto e Valdinete Ferreira a fim de participarem do III Festival Nacional de Corosdos TCEs do Brasil, a ser rea- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 09/11/2012 | 3766.31 | 3766.31 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de passagens aereas trecho JPA/Campo Grande/JPA_emnome do Auditor Oscar Mamede a fim de participar do III En-contro Nacional dos TCEs que ocorrera em Campo Grande/MS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 12/11/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no periodo de 12 a 14 de novembro de 2012. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 12/11/2012 | 559.92 | 559.92 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Re-cife/Fortaleza/Recife,em nome do servidor Paulo Fernandes afim de participar da XI SemanaBrasileira do Aparelho Digestivo a ser realizada no periodo de 24 a 28/112012_em Fortaleza | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 12/11/2012 | 2496.00 | 2496.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso Ecografia Carotidas e Vertebrais, a ser realizado emRecife-PE, no periodo de 21 a 25 de novembro de 2012. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02912 | 12/11/2012 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda Entidade acima,objetivando o pagamwnto da taxa de inscri-cao do servidor deste TCE,Pau-lo de Oliveira Fernandes a fimde participar da XI Semana Brasileira do Aparelho Digestivo a ser realizada no periodo de 24 a 28/11/12 na cidade de Fortaleza/CE | 14470603000161 | FEDERACAO BRAS.DE GASTROENTEROLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02916 | 13/11/2012 | 8856.81 | 8856.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro, das despesas com o fornecimen-to de agua utilizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02917 | 13/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a distribuicaoentre os servidores que parti-ciparao da I Olimpiada do Tri-bunal de Contas do Estado: - CAMISA COLORIDA DRY FIT. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02918 | 13/11/2012 | 5332.68 | 5332.68 | Valor que se empenha em favor da Departamento acima, objetivando o pagamento pelo licencimanento de 23 veiculos de pro-priedade deste TCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 13/11/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 13 a 14 de novembrode 2012. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 13/11/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 13 a 14 de novembrode 2012. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 14/11/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 13 a 14 de novembro de 2012 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 14/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 19 a 23 de novembrode 2012. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 14/11/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caicara e Duas Es-tradas, no periodo de 19 a 22 de novembro de 2012. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caicara e Duas Es-tradas, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras e Bor- borema, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras e Bor- borema, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 14/11/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Poco Jose de Mourae Sao Joao do Rio do Peixe, noperiodo de 19 a 24 de novembrode 2012. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 14/11/2012 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Poco Jose de Moura e Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 19 a 24 de 2012. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 14/11/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 19 a 20 de novembrode 2012. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao, no pe- riodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Olinda, no periodo de 19 a 23 de no- vembro de 2012. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Picui, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012 | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 19 a 23 de novembrode 2012. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos do Cariri, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de novembrode 2012. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 14/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juzeirinho, no pe-riodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 14/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 14/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caicara e Duas Estradas, noperiodo de 19 a 23 de novembrode 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 14/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Domingos do Cariri e Sume, no periodo de 19 a 23 denovembro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 14/11/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 19 a 20 de novembro de 2012 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 14/11/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012 | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 14/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conceicao, no periodo de 19a 23 de novembro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 14/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Picui, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 14/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras e Borborema, no periodo de 19 a 23 de novembrode 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 14/11/2012 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Poco Jose de Moura e Sao Joao do Rio do Peixe, no pe- riodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 14/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Olinda, no periodo de 19 a 23 de novembro de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02919 | 14/11/2012 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento da taxa de inscri-cao do Conselheiro Antonio Nominando D Filho a fim de participar do XXVI Congresso Brasi-leiro de Direito Administrati-vo no periodo de 19 a 21/11/12na cidade de Vitoria/ES | 29419181000177 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINIST |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02920 | 14/11/2012 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho HD 2.0TB Sata para o-timizacao do sistema de cameras deste TCe | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02921 | 14/11/2012 | 156.50 | 156.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material destinado ao uso do Ga-binete Odontologico deste TCE | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02922 | 14/11/2012 | 1217.20 | 1217.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais destinados ao GabineteOdontologico deste TCe | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02923 | 14/11/2012 | 237.42 | 237.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento dematerial destinado ao GabineteOdontologico deste TCE | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02924 | 14/11/2012 | 849.19 | 849.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro/12pelos servicos de internet deste TCE | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 14/11/2012 | 210.40 | 210.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de expediente,objeto do Proc.TC 4053/12-ARP 04/12 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 14/11/2012 | 608.88 | 608.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de expediente,objeto doProc.Tc 4053/12-ARP 04/12 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 14/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Campina Grande, no dia 13 de novembro de 2012, a fim de trazer e levar aaquela cidade a Sra. Valeira Castro Costa Barros, que prestara assesso- ria a Auditoria Operacional | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 14/11/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Guarabira, nos dias 09 e 12de novembro de 2012, a fim de conduzir o servidor Glaucio Barreto Xavier, tendo em vistaa realizacao da ultima etapa da pesquisa de avaliacao da | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 14/11/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 11 e 15de novembro de 2012, a fim de conduzir o Auditor Oscar Mame-de Santiago Melo ao aeroporto daquela cidade. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 14/11/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no XI Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, a ser realizada em Fortaleza-CE, no periodo de 25a 28 de novembro de 2012. | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 14/11/2012 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no V Congresso Brasileiro de Con- trole Publico, a ser realizado no periodo de 10 a 11 de no- vembro de 2012, em Brasilia-DF | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 14/11/2012 | 3575.00 | 3575.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da sua participacao no XXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 19 a 21 de no- vembro de 2012. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02959 | 14/11/2012 | 696.00 | 696.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/09/2012 a 20/10/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02960 | 14/11/2012 | 822.15 | 822.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL GARRAFAO 20L aeste TCE, durante o mes de outubro de 2012. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 14/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, em 18 de novem- bro de 2012, a fim de conduziro Conselheiro Antonio Nominan-do Diniz Filho ao aeroporto daquela cidade. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02963 | 19/11/2012 | 1544.77 | 1544.77 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a revisao dos veiculos S10 NQF 0240, 0270 e 1870, pertencentes a este TCE:- ELEMENTO DO FILTRO; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02964 | 19/11/2012 | 825.03 | 825.03 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos rela-tivos a REVISAO dos veiculos S10 NQF 0240, 0270 e 1870, pertencentes a este TCE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02968 | 19/11/2012 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de oculos para o servidor deste TCE Magno Alberto da Silva | 41141136000107 | TERRA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02969 | 19/11/2012 | 1550.93 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delubrificantes e pecas para os veiculos Ford Focus-OEZ 2478 eOEZ 5009 pertencentes a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02970 | 19/11/2012 | 502.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 30000Km dos veiculos Ford Focus_OEZ -2478 e 5009 pertencentes a este TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02971 | 19/11/2012 | 4019.82 | 4019.82 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos para colocacao de forro em gesso e preenchimento de paredes ondefuncionara o novo Memorial deste TCE | 15652810000108 | WF SERVICOS GERAIS P/ CONST CIVIL_LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02972 | 19/11/2012 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes ma- teriais, destinados a distri- buicao a agentes condutores deveiculos do quadro de servido-res deste TCE: - ARMACAO ALUMINIUM (Eder DiasFernandes); | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02973 | 19/11/2012 | 492.40 | 492.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a revitaliza- cao da demarcacao do estacio- namento deste TCE: - TINTA EPOXI AMARELO OURO (BALDE 14,4L); | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02974 | 19/11/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF 0240, pertencente a este TCE: - CUBO DE RODA DIANTEIRA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02975 | 19/11/2012 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados em veiculos pertencentes a este TCE: - ALINHAMENTO (S10 MOB3451); | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02976 | 19/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao servidor Jose Noberto Filho, motorista deste TCE: - ARMACAO E LENTES DE GRAU. | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02966 | 19/11/2012 | 41873.56 | 41873.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de outubro de 2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02965 | 19/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela inscricao do servidor deste Tribunal de Contas, Leonardo Rodrigues da Silveira, no V Congresso Bra- sileiro de Controle Publico, aser realizado em Brasilia-DF, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2012. | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 19/11/2012 | 1651.78 | 1651.78 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABSB/JPA- em nome do servidor Leonardo da Silveira a fim departicipar do V Congresso Bra-sileiro de Controle Publico noperiodo de 10a 11/12/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02977 | 20/11/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao de materia de interesse deste TCEedicao do dia 17/11/2012 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 20/11/2012 | 10717.03 | 10717.03 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/12 dasdespesas com telefone fixo deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02980 | 21/11/2012 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da taxa de ins-cricao do servidor deste Tribunal Jose Luciano S Andrade afim de participar do Curso Dimensionamento de ligacoes parafusadas e soldadas no periodo de 14 e 15/12/12,na cidade deSao Paulo | 46358842000110 | ABCEM ASSOC.BRAS.DA CONSTRUCAO MET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 21/11/2012 | 6001.00 | 6001.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras color epreto e branco para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02982 | 21/11/2012 | 587.00 | 587.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 software Office 2012 home bus destinado a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02983 | 21/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de 01 feijoada completa pa-ra 200 pessoas por ocasiao daI Olimpiada do TCE/PB. | 00029945526472 | JOAO BATISTA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02984 | 21/11/2012 | 1438.06 | 1438.06 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo forneciemntode pecas e lubrificantes para osveiculos camionetes S10,placasNQF 0200 e 0240 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 21/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 21 de no-vembro de 2012, a servico do Gabinete do Auditor Oscar Ma- mede Santiago Melo. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 21/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, no dia 08 de novembro de 2012. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02985 | 21/11/2012 | 339.05 | 339.05 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 80000kmdos veiculos camionetes S10, placas NQF 0200 e 0240 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02986 | 21/11/2012 | 322.40 | 322.40 | Valor que se empenha em favor d firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de material para copa/cozinha/hi-gienizacao e limpeza destinados a suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02988 | 21/11/2012 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 04 tendas a serem instaladas na sede da ASTCOM por ocasiao das Olimpiadas dos servidores deste TCe | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03049 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de arquivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03050 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Arquivologia. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03051 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Arquivologia | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03052 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Arquivologia | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03053 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Biblioteconomia | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03054 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Contabeis | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03055 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Contabeis | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03056 | 21/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Contabeis | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03057 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Contabeis | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03058 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Contabeis | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03059 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Contabeis | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03060 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Economicas | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03061 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Economicas | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03062 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03063 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03064 | 21/11/2012 | 506.40 | 506.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03065 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03066 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03067 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00008777231414 | HOSANA KAROLYNE FIGUEIREDO PATRICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03068 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03069 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00008758087435 | ISAAC LUIZ NOBRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03070 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00000941676480 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03071 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03072 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03073 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03074 | 21/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03075 | 21/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03076 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03077 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00005034356430 | LUCAS GRANGEIRO BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03078 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03079 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00008086470407 | MARIA EDUARDA PANTA BRINDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03080 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009575974441 | MARIANNA MAGALHAES CAVALCANTI DE LUNA FR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03081 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03082 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03083 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03084 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03085 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03086 | 21/11/2012 | 540.16 | 540.16 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03087 | 21/11/2012 | 472.64 | 472.64 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00008360019401 | THIAGO MARSICANO DA NOBREGA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03088 | 21/11/2012 | 118.16 | 118.16 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00005514731421 | TIAGO ROBERTO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03089 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03090 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Engenharia Civil. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03091 | 21/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Engenharia Civil. | 00007884694441 | RAYANNE OLIVEIRA MEDEIROS DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 21/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 20 de no-vembro de 2012, a servico do Gabinete do Auditor Oscar Ma- mede Santiago Melo. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 21/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario Internacional de Audi-toria Operacional, a ser rea- lizado em Salvador-Ba, no dia 26 de novembro de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 21/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de diligencia aos municipios de Patos, Sousae Cajazeiras, em virtude de o retorno a sede ter ocorrido apenas no dia 09 de novembro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 21/11/2012 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Internacional de Au-ditoria Operacional, a ser realizado em Salvador-BA, no dia 26 de novembro de 2012. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 21/11/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenah em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de acompanhamento em dili-gencia ao municipio de Poci- nhos, no dia 26 de novembro de2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 21/11/2012 | 84.06 | 84.06 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 21/11/2012 | 51.37 | 51.37 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 21/11/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 21/11/2012 | 2212.44 | 2212.44 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPAVitoria/JPA,em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniza fim de participar do XXVI Congresso Brasileiro de Direi-to Administrativo no periodo de 19 a 21/11/12 na cidade de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 21/11/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do auxiliar de auditoria de contas publicas acima, objeti-vando a complementacao de dia-rias pagas em razao de dili- gencia aos municipio de Patos,Sousa e Cajazeiras, em virtudeda prorrogacao da viagem ate odia 09 de novembro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 21/11/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas em razao de diligencia ao municipio de Campina Grandeem virtude da prorrogacao da viagem ate horario posterior as 18 horas, no dia 14 de no- vembro de 2012. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 21/11/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas em razao de diligancia ao municipio de Campina Grandeem virtude de o retorno a sedeter ocorrido apos as 18 horas do dia 14 de novembro de 2012. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 21/11/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de diligencia ao municipio de Campina Grandeem virtude de o retorno a sedeter ocorrido apos as 18 horas do dia 14 de novembro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 21/11/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no dia 26 de novembro de 2012. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 21/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 26 a 30 de novembrode 2012. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 21/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 26 a 30 de novembrode 2012. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 21/11/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, Pi-cui, Sape e Pirpirituba, no periodo de 26 a 30 de novembrode 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 21/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lastro, no periodode 26 a 30 de novembro de 2012 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 21/11/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro, no periodo de 26 a 28 de novembro de 2012. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 21/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Poco Dantas, no periodo de 26 a 30 de novembrode 2012. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 21/11/2012 | 4963563.63 | 4963563.63 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento dos encargos com a Folha de Pagamento domes de Novembro em favor dosservidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 21/11/2012 | 924666.38 | 924666.38 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de novembrodas Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 21/11/2012 | 50190.58 | 50190.58 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro das Obrigacoes Patronais pertencentes ao RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 21/11/2012 | 49970.50 | 49970.50 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais referente ao 13o.sa-lario dos servidores deste TCEregidos pelo RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 22/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira, no periodo de 26 a 30 de novembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 22/11/2012 | 812.50 | 812.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, Sape, Picui e Pirpirituba, no periodo de 26 a 30 de novembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 22/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lastro, no periodo de 26 a 30 de novembro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 22/11/2012 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, no periodo de 26 a 28 de novembro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 22/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Poco Dantas, no periodo de 26 a 30 de novembro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 22/11/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no dia 26 de no- vembro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 22/11/2012 | 116410.76 | 116410.76 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus servidores, do auxi- lio-saude referente ao mes de novembro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 22/11/2012 | 351173.43 | 351173.43 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus membros e servidores,do auxilio-alimentacao refe- rente ao mes de novembro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 22/11/2012 | 730.23 | 730.23 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Recife/salvador/Recife em nome da servidora Yara Silvia Mariz Maia a fim de participar do Seminario Internacional de Auditoria Operacional no dia 26/11/12 em Salvador/BA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03095 | 22/11/2012 | 57500.00 | 57500.00 | Valor que se empenha em favor de empresa acima, objetivando o pagamento das parcelas 02 e 03, de 04, referentes aos ser-vicos de Elaboracao de ProjetoArquitetonico e de Arquiteturade Interiores, Projeto Paisa- gistico e Urbanistico da nova area adquirida pelo TCE (anti-ga ASSEX), bem como Projeto | 09306457000101 | EXPEDITO DE ARRUDA ARQUITETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03102 | 22/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de divisoria a ser utilizada durante o Encontro dos Prefeitos nodia 27/11/12 neste TCE | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03103 | 22/11/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro,das despesas com fotografias deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03104 | 22/11/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de gravacao e reportagem durante o Encontro dos Prefeitos no di27/11/12 neste TCe | 07634661000118 | PROIMAGEM DIGITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03105 | 22/11/2012 | 4410.00 | 4410.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, a ser utilizado no Encontro de Prefeitos, no dia 27 de novembro de 2012, neste Tribunal de Contas. | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03106 | 22/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela apresenta-cao do Show do Quarteto Paray-ba Jazz durante a solenidade de posse dos Novos Dirigentes deste TCE,no dia 11/01/13 | 00042406870472 | LUIZ ANDRE CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03107 | 22/11/2012 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de locacao de equipamentos de som para o Grupo de Pagode Mirandinha e DJ durante a Confraternizacao Natalina deste TC | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03108 | 22/11/2012 | 206.87 | 206.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 elevador instalado neste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03093 | 22/11/2012 | 710.38 | 710.38 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento derefeicoes por ocasiao do Encontro com os Presidentes que compoe os Poderes do Estado/Pb | 14685774000108 | FRANCA & FRANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03110 | 23/11/2012 | 2052.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao geral e substituicao de 02baterias do Nobreak 2.0 emanutencao corretiva,reparo daplaca e substituicao de 04 ba-terias do Nobreak 3.0 deste TC | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03111 | 23/11/2012 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor rotativo 12.000btusdestinado a este TCe | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03112 | 23/11/2012 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de troca de sensor,desobstrucao das valvula solenoides e regulagemda placa eletronica de 01 apa-relho Autoclave pertencente aoGab Odontologico deste TC | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03114 | 23/11/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de tratamento de dados ao vivo da transmis-sao das sessoes plenarias destte TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 23/11/2012 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empres acima,objetivando opagamento do mes de novembro pelos servicos de Internet deste TCe | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03116 | 23/11/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de nov/ 2012 pelos servicos profissio-nais de expressao corporal,vo-cal e coreografia cenica dos componentes do Coral deste TCE | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 23/11/2012 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos apare-lhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03118 | 23/11/2012 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos deTI deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 23/11/2012 | 77988.60 | 77988.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 23/11/2012 | 1819.97 | 1819.97 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas-treco JPA sao paulo/JPA,em nome do servidor Jose Luciano Andrade a fimde participar do Curso sobre Dimensionamento de ligacoes parafusadas e soldadas no perio-do de 14 e15/12/12 em Sao Pau- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 26/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de diligencia ao municipio de Campina Grandeentre 19 e 23 de novembro de 2012, por intermedio da nota de empenho 2945, em virtude deequivoco quanto ao valor totaldo pagamento. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 26/11/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento realizad pelo Conse-lho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas - CNPGC, em Sao Paulo-SP, no dia 29 de no-vembro de 2012. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 26/11/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagens ao municipio deGuarabira, nos dias 09 e 12 denovembro de 2012, a fim de acompanhar pesquisa qualitati-va contratada pelo Tribunal deContas. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03127 | 26/11/2012 | 113109.19 | 113109.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro,ppela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa,recepcao emanutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03128 | 26/11/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/12referente aos servicos de pre-paracao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 26/11/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem aos municipios de Sao Joao do Cariri e Rio Tinto, a servico da Consulto- ria Juridica deste Tribunal, no dia 27 de novembro de 2012. | 00004489471459 | ANDRE MONTEIRO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 26/11/2012 | 655.26 | 655.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o mes de ju-nho de 2012. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 26/11/2012 | 561.64 | 561.64 | Valor que se empenha em favor da interessada acina, objeti- vando o ressarcimento de des- pesas referentes a viagens re-lacionadas a pesquisa estabe- lecida nos termos do Convenio TCE/FJA/UFPB 03/2011. | 00050687689953 | FERNANDA SANTOS SARMENTO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 26/11/2012 | 403.30 | 403.30 | Valor que se empenha em favor da interessada acina, objeti- vando o ressarcimento de des- pesas referentes a viagens re-lacionadas a pesquisa estabe- lecida nos termos do Convenio TCE/FJA/UFPB 03/2011. | 00018572634487 | MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03133 | 27/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03134 | 28/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro pelos servkicos de telefonia movel deste TCE | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 28/11/2012 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de 30 cessao deuso de sistema de software pa-ra este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03136 | 28/11/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, peloa servicos de manutencao preventiva dos equipamentos dede controle de acesso deste TC | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 28/11/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 27 de novembro de 2012, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03143 | 28/11/2012 | 477.68 | 477.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQI 6510, pertencente a este Tribunal: - GRAXA; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03144 | 28/11/2012 | 249.90 | 249.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de REVISAO 80.000 KM do veiculo S10 NQI 6510, pertencente a este_Tribunal. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03145 | 28/11/2012 | 179.92 | 179.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a compor o acervo da biblioteca deste TCE: - CINQUENTA TONS DE CINZA; | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | AQUISICAO LINHA TELEFONICA | Dispensa | 03146 | 28/11/2012 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do servidor Rosinaldo Jose da Silva no SEMINARIO NR35 - TRABALHO EM ALTURA, a ser realizado em Re-cife-PE, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2012. | 87530044000101 | PROTECAO PUBLICACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 28/11/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias pa- gas em razao de diligencia ao municipio de Alagoa Grande, que se prorrogou ate o dia 15 de novembro de 2012. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 28/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Varzea, no periodode 03 a 07 de dezembro de 2012 | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 28/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Varzea, no periodode 03 a 07 de dezembro de 2012 | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 28/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mato Grosso e Cam-pina Grande, no periodo de 03 a 07 de dezembro de 2012. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 28/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 03 a 07 de dezembrode 2012. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 28/11/2012 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario NR35 - Trabalho em Al-tura, em Recife-PE, no periodode 05 a 07 de dezembro de 2012 | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 29/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Varzea, no periodo de 03 a 07 de dezembro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 29/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mato Grosso e Campina Gran-de, no periodo de 03 a 07 de dezembro de 2012. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 29/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 03 a 07 de dezembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 29/11/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areial, no periodo de 03 a 07 de dezembro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 29/11/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areial, no periodode 03 a 07 de dezembro de 2012 | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 29/11/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de condu- zir a servidora Yara Silvia aoaeroporto daquela cidade, de onde partira com destino a Salvador-BA, para participar do Seminario Internacional de | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03163 | 29/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00002695641443 | JOSE WILSON ALVES DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03164 | 29/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00002695641443 | JOSE WILSON ALVES DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03165 | 29/11/2012 | 1831.20 | 1831.20 | Valor que se empenha em favor da Livraria acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 12 livros destinados ao acervoBibliografico deste TC | 60500139002331 | SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03166 | 29/11/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00007299995484 | ADRIANA DO LIVRAMENTO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03167 | 29/11/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00006620580467 | MARIA DA PENHA APRIGIO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03168 | 29/11/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00085428337400 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03169 | 29/11/2012 | 1199.25 | 1199.25 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 21livros destinados ao acervo daBiblioteca deste TCe | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03170 | 29/11/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00001205998489 | MARIA DO SOCORRO MARCIANO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03171 | 29/11/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03172 | 29/11/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00079747400430 | NARCE DA SILVA FLORENCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03173 | 29/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durantea realizacao das Olimpiadas dos Servidores deste Tribunal,realizadas no periodo de 22 a 25 de novembro de 2012. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03174 | 29/11/2012 | 3613.80 | 3613.80 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 13livros destinados ao acervo daBiblioteca deste TCE | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03156 | 29/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Direito. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 29/11/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem aos municipiosde Sao Joao do Cariri e Rio Tinto, no dia 27 de novembro de 2012, a servico da Consul- toria Juridica deste TCE. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03158 | 29/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 18 livros destinados ao acervoBibliografico deste TCE | 08914167000250 | GEN SP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03159 | 29/11/2012 | 5530.00 | 5530.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao I Encontro de Professores da Educacao Ba-sica do Vale do Mamanguape, promovido pelo Campus IV da Universidade Federal da Parai-ba: - BOLSA DE NILON 600g C/IMPR.; | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03160 | 29/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as dependenci-as deste TCE: - BANCO MINAS GARDEN SAMAMBAIABRANCO. | 03614975000106 | BR CENTER MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03161 | 29/11/2012 | 822.00 | 822.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria Executiva Geral deste TCE: -TONER HP CE321A AZUL ORIGIN.; | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 29/11/2012 | 1225000.00 | 1225000.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de diferencadevida decorrente de reconhe- cimento administrativo (Pro- cesso TC 02603/10) dos efeitossobre a remuneracao de Conse- lheiros, Auditores e Procura- dores (inativos e pensionis- tas) concernentes a PARCELA | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 29/11/2012 | 246224.83 | 246224.83 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de diferencadevida decorrente de reconhe- cimento administrativo (Pro- cesso TC 02603/10) dos efeitossobre a remuneracao de Conse- lheiros, Auditores e Procura- dores (inativos e pensionis- tas) concernentes a PARCELA | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03178 | 30/11/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 03 a 31 de de- zembro de 2012. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03179 | 30/11/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, no periodo de 03 a 31 de dezembrode 2012. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03180 | 30/11/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, no periodo de 03 a 31 de dezembrode 2012. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 30/11/2012 | 1820.00 | 1820.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no IV Encontro Tecnico do Grupo Tematico de Gestao de Pessoas-GGP/PROMOEX, a ser realizado em Florianopolis-SC, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2012. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 30/11/2012 | 1820.00 | 1820.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no IV Encontro Tecnico do Grupo Tematico de Gestao de Pessoas-GGP/PROMOEX, a ser realizado em Florianopolis-SC, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2012. | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 04/12/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 29 de novembro de 2012. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03181 | 04/12/2012 | 815.60 | 815.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04Toner HP CP 525 original,CP 1525 amarelo original, CP 1525Azul Original e CP 1525 preto Original destinados a este TC | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03182 | 04/12/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos debuffet oferecido a imprensa por este TCe por ocasiao doevento sobre as novas ferramentas utilizadas pelo Sistema SAGRES e do novo layout do portal do TCE | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03183 | 04/12/2012 | 479.00 | 479.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de lanches que foram servidos durante as Sessoes Plenarias no mes de outubro/12 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03184 | 04/12/2012 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 50und de crachas com cordao per-sonalizado para identificacao dos novos estagiarios deste TC | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03185 | 04/12/2012 | 1032.00 | 1032.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionariosterceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seusrespectivos horarios de traba-lho | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03186 | 04/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01kit para revisao de 20000km doveiculo Ford Focus OEZ 8740 , deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03187 | 04/12/2012 | 5883.85 | 5883.85 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,pelos servicos de portes e te-legramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03188 | 04/12/2012 | 2991.18 | 2991.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamentom do mes de novembro,pelos servicos de tlefonia movel deste TCe | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 04/12/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro, pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03190 | 04/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento, refe- rente ao mes de novembro, da bolsa-estagio da area de Ciencias Contabeis. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03195 | 05/12/2012 | 8227.87 | 8227.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos com o fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03196 | 05/12/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao show do Grupo de Pagode Miran-dinha por ocasiao da confraternizacao de Natal deste TCE, nodia 21/12/12 | 00097049670804 | LUIZ ANTONIO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03197 | 05/12/2012 | 1262.00 | 1262.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela assinatura darevista de Direito Publico,du-rante 36 meses (12/12 ate 11/ 2015)destinadas a Biblioteca deste TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03198 | 05/12/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 10 tendas para este TCE,por ocasiao da aprsentacaodos Indicadores de desempenho da Educacao do Estado e o novolayout do portal deste TCE | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03199 | 05/12/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2012,pelos servicos de locacaode maquinas fotocopiadoras pa-ra este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03200 | 05/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 20camisas polo destinadas a padronizacao dos militares queprestam servicos neste TCe | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03221 | 05/12/2012 | 492.40 | 492.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de01 balde de tinta epoxi,cor a-marela,01 endurecedor p/epoxi e 01 diluente p/epoxi,destina-dos a este TCe | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03222 | 05/12/2012 | 3400.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 1000und de convi-tes c/envelopes para a posse dos novos dirigentes deste TCEbienio 2013/2014 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03223 | 05/12/2012 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/12,pe-los servicos de coleta,trans- porte,tratamento por destrui- cao termica e destinacao finaldas cinzas dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03224 | 05/12/2012 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de novembro, pelos servicos de suporte tec-nico em ponto eletronico desteTCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03225 | 05/12/2012 | 974.00 | 974.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento com publi-cacao de materias de interessedeste TCE no DOE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03226 | 05/12/2012 | 6600.00 | 6600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06transceptores portatil profis-sional em UHF/FM com 16 canais04 watts de potencia,bateria, antena e carregadores destina-dos a este TCE | 01252610000145 | ADNOR COM E SERV DE EQUIP DE RADIOCOMUNI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03227 | 05/12/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao do grupo gerador instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03228 | 05/12/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de suporte tec-nico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCe | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 05/12/2012 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mar e Cuite de Mamanguape, no periodo de 11 a 14 de de- zembro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 05/12/2012 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Redonda, no periodo de 10 a 12 de dezembro de 2012 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 05/12/2012 | 812.50 | 812.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Branca, Cabaceiras, Monteiro e Queimadas, no pe- riodo de 10 a 14 de dezembro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 05/12/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, no dia 11 de de-zembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 05/12/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 10 de dezembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 05/12/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Coremas, Sousa e Aparecida,no periodo de 10 a 14 de no- vembro de 2012. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 05/12/2012 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 11 a 13 de dezembro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 05/12/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari e Cuite de Mamanguape, no periodo de 13 a14 de dezembro de 2012. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 05/12/2012 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari e Cuite de Mamanguape, no periodo de 11 a14 de dezembro de 2012. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 05/12/2012 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari e Cuite de Mamanguape, no periodo de 11 a12 de dezembro de 2012. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 05/12/2012 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Redonda, no periodo de 10 a 12 de dezembrode 2012. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 05/12/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Branca, Cabaceiras, Monteiro e Queima-das, no periodo de 10 a 14 de dezembro de 2012. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 05/12/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Dona Ines, no dia 11 de dezembro de 2012. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 05/12/2012 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 10 de dezembro de 2012. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 05/12/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, Sousa e Aparecida, no periodo de 10 a 14 de dezembro de 2012. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 05/12/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, Sousa e Aparecida, no periodo de 10 a 14 de dezembro de 2012. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 05/12/2012 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, Sousa e Aparecida, no periodo de 10 a 14 de dezembro de 2012. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 05/12/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, no municipio de Cajazeiras, no periodo de 11 a 13 de dezembro de 2012. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 05/12/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, no municipio de Cajazeiras, no periodo de 11 a 13 de dezembro de 2012. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 05/12/2012 | 6091.62 | 6091.62 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas - trecho JPA/Florianopolis/JPA em nome das servidoras deste TCE,Mariadas Gracas Almeida e Maria dasGracas Barbosa a fim de parti-ciparem do IV Encontro Tecnicodo Grupo Tematico de Gestao de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 05/12/2012 | 2180.88 | 2180.88 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPASao Paulo/JPA em nome da Procuradora Isabella Barbosa Marinho que participou do evento promovido pelo Conselho Nacio-nal de Procuradores Gerais deContas,em 29/11/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03194 | 05/12/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 04 horas deaula ministradas no dia 28/11 destinada aos novos estagiari-os deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 06/12/2012 | 1456.00 | 1456.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zaod e sua participacao no curso Dimensionamento de Liga-coes Parafusadas e Soldadas, aser realizado em Sao Paulo-SP,nos dias 14 e 15 de dezembro de 2012. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 06/12/2012 | 2295.80 | 2295.80 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria, rela-tiva aos contribuintes indivi-duais deste TCE, no mes de no-vembro de 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03231 | 06/12/2012 | 743.40 | 743.40 | Valor que se empenha em favoerda empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL GARRAFAO 20L aeste TCE, durante o mes de no-vembro de 2012. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03234 | 06/12/2012 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favordao interessado acima, objetivando o pagamento pelos servi-cos de decoracao e ambientacaopara o evento promovido por este TCE para a imprensa paraibana sobre os Indicadores de Desempenho dos gastos Publicos | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03235 | 06/12/2012 | 39965.81 | 39965.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro,das despesas com o consumo de energia eletrica deste _TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03236 | 06/12/2012 | 637.88 | 637.88 | Valor que se empenha em favor da Editora aciam,objetivando opagamento pela renovacao anual(ate dez/13)das seguintes assinaturas: 01 Java magazine impressa e digital,01 Dot Net Magazine e digital e 01 Clube delphi impressa e digital des-tinadas a este TCE | 08401613000142 | DEVMEDIA EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03237 | 06/12/2012 | 807.00 | 807.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Palio MND0502 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03238 | 06/12/2012 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra e lim-peza de bico do veiculo Palio MND 0502 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03239 | 06/12/2012 | 238.00 | 238.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01kit para revisao de 30000Km doveiculo Ford Focus OEZ 2508 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03240 | 06/12/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 30000Km do veiculo Ford Focus OEZ 2508 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03241 | 06/12/2012 | 1165.00 | 1165.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01scanner fotografico HP G4050, destinado a este TCE | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 06/12/2012 | 229551.67 | 229551.67 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de diferencadevida decorrente de reconhe- cimento administrativo (Pro- cesso TC 02603/10) dos efeitossobre a remuneracao de Conse- lheiros, Auditores e Procura- dores (inativos e pensionis- tas) concernentes a PARCELA | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03242 | 07/12/2012 | 250.64 | 250.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manter o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUI-VO MORTO (PACOTE COM 200). | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03243 | 07/12/2012 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados a suprir o estoque minimo do almoxarifadodeste TCE: - CONFECCAO DE FICHAS DE AS- SENTAMENTO FUNCINAL; | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03244 | 07/12/2012 | 977.00 | 977.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Escritorio de Qualidade Total deste TCE: - CARTUCHO HP C4836C CYAN; | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 07/12/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 1461/12, com base na Ata de Registro de Precos 03/ 2011-A PR/PB: - PAPEL XEROGRAFICO OPACO, LI-SO BRANCO, 75g/m2, FORMATO A4,(210x297mm) (RESMA). | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 07/12/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Alhandra, Sape, Serraria, Sertaozinho, Riachao, Sao Josedos Ramos entre outros, no pe-riodo de 11 a 14 de dezembro de 2012, a fim de proceder a devolucao de processos de | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 07/12/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Alhandra, Sape, Serraria, Sertaozinho entre outros, no periodo de 10 a 14 de dezembrode 2012, a fim de proceder a devolucao de processos de prestacao de contas julgadas | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 07/12/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso Retencao na Fonte de Tributos e Contribuicoes Soci-ais, a ser realizado em Natal-RN, nos dias 10 e 11 de dezem-bro de 2012. | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 07/12/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem ao munici- pio de Sao Paulo-SP, a fim de fazer visita tecnica a Escola de Contas do TCE-SP, no dia 10de dezembro de 2012. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 10/12/2012 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Fabio Tulio,o pagamento de 2 e 1/2 diarias a fim de participar da Cerimo-nia de posse do Min Joao Augusto nardes na Presidencia do TCU,Brasilia/DF | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 11/12/2012 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3 e 1/2 diariaspor ocasiao de diligencias inloco nos Municipios de Piloese Amparo/PB | 00095390022491 | JOSE DANTAS DINIZ NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 11/12/2012 | 91.00 | 91.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria com destino ao Municipio de Caapo-ra a fim de tratar de assuntosde interesse deste TC | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 11/12/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCe a fim de efetuar o pagamento de 1/2 diaria referente a ida a cida-de de Caapora conduzindo servidor deste TCe | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 11/12/2012 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCe,objeti-vando o pagamento de 3 e 1/2 diarias por ocasiao de viagem a servico deste TCe | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03253 | 11/12/2012 | 569.05 | 569.05 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10cavaletes para pintura destinados a este TCe,conforme regis-tro de proposta em anexo. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03254 | 11/12/2012 | 483.00 | 483.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 7 apoios p/pes destinado aos Ga-binetes dos Conselheiros desteTCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03255 | 11/12/2012 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de emassamento,lixamento e pintu-ra no corredor que da acesso aa DIREG do Tce | 10744704000122 | JOSIVALDO MATIAS COSTA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03260 | 11/12/2012 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela confeccao de 16 caixas para presentes destinadas ao Gabinete da Pre sidencia deste TCE | 00004970109419 | DANILO BATISTA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03261 | 11/12/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos na dependencias deste TCe | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03262 | 11/12/2012 | 730.21 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos prestados com internet movel deste TCE | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 11/12/2012 | 725.97 | 725.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCe | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03264 | 11/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de2500 resmas de papel A4,objetodo TAC 01/12 do Proc.TC 1461/ 2012 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03265 | 11/12/2012 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2012 pelos servicos de preparacao e regencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03267 | 11/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela confeccao de 1000und de etiquetas de fecha-mento transparente c/brasao doTCE,para remessa dos convites da posse dos novos dirigentes deste Orgao. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03268 | 11/12/2012 | 845.00 | 845.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 50und de agendas 2013 destinadasa este TCe | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03269 | 11/12/2012 | 235.00 | 235.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de limpeza e lubrifi-cacao de 02 maquinas de escre-ver da marca Olivetti deste TCE | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03270 | 11/12/2012 | 7700.00 | 7700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de dedetizacao das areas externas e internas para controle de baratas,cupins,formigas,escorpioes e ratos desteTCe | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03272 | 11/12/2012 | 1056.60 | 1056.60 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 18livros destinados ao acervo daBiblioteca deste TCE | 08914167000170 | GRUPO EDITORIAL NACIONAL PART LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03273 | 12/12/2012 | 1953.00 | 1953.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo Honda Civic MOV 4219 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03274 | 12/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Honda Civic MOV 4219 des-te TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03275 | 12/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho liquidificador CLIKLAV destinado a este TCE | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03276 | 12/12/2012 | 358.86 | 358.86 | Valor que se empenha em favor do Departamento acima,objeti- vando o pagamento referente aoao Seguro Obrigatorio do 1o.emplamento dos veiculos OFH 9696e OFG 8686 pertencentes a esteTCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03278 | 12/12/2012 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro, pelo uso de 30 cessoes do sis-tema de software (GPS dos vei-culos deste TCE) | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03279 | 12/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de locacao e licenca de uso de software do Almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03280 | 12/12/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/12,pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores deste TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03281 | 12/12/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipamento do grupo gerador desteTCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03282 | 12/12/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/12,pe-los servicos e tratamento dedados de transmissao ao vivo das sessoes plenarias deste TC | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03283 | 12/12/2012 | 2562.76 | 2562.76 | valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/12,pe-la prestacao dos servicos depreparacao e regencia do Coraldeste TC | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03284 | 12/12/2012 | 193.73 | 193.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/12,pe-la prestacao dos servicos de01 suporte tecnico em ponto eletronico e 01 cessao de uso do software Z ponto para este TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03277 | 12/12/2012 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 hora/aula ministrada nos dias 04 e 05/12 para os novos estagiarios sobre os Sistemas TRAMITA e SAGRES deste TC | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 12/12/2012 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Richao do Bacamarte, Santa Luzia, Sao Bento entre outros,a fim de proceder a devolucao de procesos de prestacao de contas julgados por este TCE. | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 13/12/2012 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Patos, Ibiara, Pianco, Dia-mante, entre outros, no perio-do de 17 a 21 de dezembro de 2012, a fim de proceder a de- volucao de processos de pres- tacao de contas julgados por | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03286 | 13/12/2012 | 2239.00 | 2239.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos: -RECARGA EXTINT.INC PQS 4Kg BC-RECARGA EXTINT.INC PQS 6Kg BC | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 13/12/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao da central telefonica localizada neste TCE, durante o mes de novembro de 2012. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 13/12/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao da central telefonica localizada neste TCE, durante o mes de dezembro de 2012. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03290 | 13/12/2012 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pela prestacao dosservicos de ministramento dos Cursos Monitor e Auditor, des-tinados a servidores deste TCEnos dias 03, 04, 06 e 10 de dezembro de 2012, nos termos da RA 11/2009, de acordo com aseguinte carga horaria: | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03291 | 13/12/2012 | 5890.00 | 5890.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 28 lampadas de led,03 pendentes,03 lampadas bola,17 mts defitas de led,02 fontes, 01 em-butido e 02 lampadas economicas destinadas a ambientacao no novo Memorial deste TCE | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03293 | 13/12/2012 | 246.00 | 246.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a copa deste TCE: - LIQUIDIFICADOR CLIC LAV; | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03294 | 13/12/2012 | 609.95 | 609.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de manutencao sistematica dos portoes eletronicos que dao acesso a este TC | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03297 | 13/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no 10o. Encontro Internacional deJuristas, a ser realizado em Lisboa e Coimbra, Portugal, noperiodo de 13 a 18 de janeiro de 2013. | 10370580000162 | DA SILVA ALVES CONSULTORIA EM GESTAO GOV |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Convite | 03299 | 14/12/2012 | 39085.00 | 39085.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao de servicos de buffet por ocasiaoda Confraternizacao Natalina dos servidores que fazem partedeste TCE,objeto da Carta Con-vite 003/12 | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03300 | 14/12/2012 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de de-zembro,pelos servicos de preparacao de expressao corporal , vocal e coreografica dos componentes do Coral deste TCe | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03301 | 14/12/2012 | 3610.00 | 3610.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 19 vestidos /classico,para compor o fardamento das Ceremonialistas que irao fazer parte daposse dos novos dirigentes deste TCE - Bienio 2013/2014 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03302 | 14/12/2012 | 683.10 | 683.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de dezembrode 2012. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 14/12/2012 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao em palestra sobre Controle Socialno 1o. Congresso Ordinario da Feredacao dos Trabalhadores emServicos Pubilcos Municipais do Estado da Paraiba, a ser realizado em Campina Grande, | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03305 | 17/12/2012 | 1644.24 | 1644.24 | Valor quese empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente ao seguro Contra Acidentes Pessoaisem favor dos estagiarios desteTCE | 87376109000106 | SANTANDER SEGUROS S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03306 | 17/12/2012 | 890.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de instalacao de divisorias na antesala onde fun-ciona o Gabinete do Conselhei-ro Arnobio Viana | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03307 | 17/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas-kit de revisao do veicu-lo Ford Focus OEZ 9640__ desteTCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03308 | 17/12/2012 | 3035.12 | 3035.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefona movel a este TCE, durante o mes de no-vembro de 2012 (ref.: DEZ.12). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 17/12/2012 | 9281.37 | 9281.37 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa, duarante o mes de dezembro de 2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03310 | 17/12/2012 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/12,pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03311 | 17/12/2012 | 482.80 | 482.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -BEBEDOURO VENANCIO 220V. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03312 | 17/12/2012 | 2448.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de e-quipamentos de som,imagem eiluminacao para a posse dos novos dirigentes deste TCE,bienio 2013/2014 | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03314 | 17/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de locacao e licenca de uso de software dosistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03315 | 17/12/2012 | 6630.00 | 6630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 17cacambas de areia fina para serem colocadas na compactacaoda piscina do predio onde fun-cionava a ASSEX hoje pertencente a este TCE | 12142516000150 | EXTRACAO E MINERACAO PILAR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 18/12/2012 | 7938.49 | 7938.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosseguintes servicos: - LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCO- PIADORAS; | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03317 | 18/12/2012 | 491.40 | 491.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de LAMPADAS PISCA LED, destinadas a ornamentacaonatalina das dependencias des-te TCE. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03320 | 18/12/2012 | 13602.00 | 13602.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21 de junho a 20 de no- vembro de 2012, de acordo com os oficios abaixo: - OFICIO BB 2012/3409; | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03321 | 18/12/2012 | 206.87 | 206.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/12,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03322 | 18/12/2012 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de suporte tec-nico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCe | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 03324 | 18/12/2012 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecno-logia da informacao deste TCE,durante o mes de dezembro de 2012. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03325 | 18/12/2012 | 28750.00 | 28750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da parcela 04 de 04, referente aos servicos de Elaboracao de Projeto Arquite-tonico e de Arquitetura de In-teriores, Projeto Paisagisticoe Urbanistico da nova area ad-quirida pelo TCE(antiga ASSEX)bem como Projeto Acustico de | 09306457000101 | EXPEDITO DE ARRUDA ARQUITETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03327 | 18/12/2012 | 1147.50 | 1147.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -LIXEIRA BETTAMIN 2401 C/PEDALVERMELHA. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03328 | 18/12/2012 | 1187.50 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do segunite servi-co: - RECARGA DE CARTUCHO HP DESKJET 14. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 18/12/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 17 de dezem-bro de 2012, a servico da Di- retoria de Apoio Interno desteTCE. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 18/12/2012 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 17 de dezem-bro de 2012, a servico da Di- retoria de Apoio Interno desteTCE. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 18/12/2012 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 14 de dezembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 19/12/2012 | 350400.00 | 350400.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor dos seus membros e servidores,do auxilio-alimentacao refe- rente ao mes de dezembro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 19/12/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 19/12/2012 | 118480.61 | 118480.61 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de de- zembro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03329 | 19/12/2012 | 216.00 | 216.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - livro PARAIBA MEMORIA CULTU-RAL. | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03330 | 19/12/2012 | 336.15 | 336.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor odon-tologico deste TCE: -SELANTE P/FOSSULAS FLUORSHIEL | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03331 | 19/12/2012 | 235.40 | 235.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor odon-tologico deste TCE: -REMOVEDOR DE MANCHAS; | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03332 | 19/12/2012 | 134.20 | 134.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor odon-tologico deste TCE: -COMPRESSA GAZE ESTERIL C/10; | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03333 | 19/12/2012 | 548.00 | 548.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados a confrater-nizacao natalina deste TCE: -CONFECCAO DE DISPLAY EM PS COM IMPRESSAO DIGITAL; | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03334 | 19/12/2012 | 481.77 | 481.77 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10MOB3451,pertencente a este TC:-OLEO MT DIE/CG; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03335 | 19/12/2012 | 275.01 | 275.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de REVISAO 70.000Km do veiculo S-10 MOB3451, pertencente a este TCE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03336 | 19/12/2012 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se emepnha em favor da interessada acima, objeti- vando a prestacao dos seguin- tes servidos, destinados a confraternizacao natalina des-te Tribunal: - CONFECCAO DE 80 ENFEITES DE NATAL; - AMBIENTACAO DA FESTA; - DECORACAO DAS AREAS EXTERNA | 00056856423420 | NOEMIA APARECIDA DE AMORIM BEZERRA E SIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03337 | 19/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do seguinte servico, destinado a confra- ternizacao natalina deste TCE:- CONFECCAO DE BOLO. | 00013182366491 | JANETE OLIVEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 19/12/2012 | 113109.19 | 113109.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e manutencao predial, a este TCE, durante omes de dezembro de 2012. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03381 | 19/12/2012 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,durante o mes de dezembro de 2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 19/12/2012 | 70189.74 | 70189.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste TCE, durante o mes de dezembro de 2012. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia acima, objetivando o pagamentode contribuicao de segurado retida na fonte e contribui- coes patronais, referentes a outubro de 2012, bem como mul-ta e juros decorrentes de atraso no recolhimento. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 19/12/2012 | 3705.61 | 3705.61 | Valor que se empenha em favor do instituto de previdencia acima, objetivando o pagamentode contribuicoes patronais re-ferentes a outubro de 2012, bem como de multa e juros de- correntes de atraso no reco- lhimento. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 19/12/2012 | 4943863.18 | 4943863.18 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, dos encargos com a folha de pagamento refe-rente ao mes de dezembro de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 19/12/2012 | 930254.60 | 930254.60 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria refe- rente ao mes de dezembro de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 20/12/2012 | 50337.39 | 50337.39 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da contri- buicao previdenciaria patronaldo RGPS/INSS, referente ao mesde dezembro de 2012. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 03444 | 20/12/2012 | 732.00 | 732.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/11/2010 a 20/12/2010. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 20/12/2012 | 2944.06 | 2944.06 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas-trecho JPABrasilia/SP/JPA,em nome do Conlheiro Fabio Nogueira pela participacao no evento de posse do Ministro Joao Augusto Nardes na Presidencia do TCU | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 20/12/2012 | 3434.22 | 3434.22 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPASao Paulo,em nome do Conselheiro Arnobio Viana que esteve emvisita tecnica a escola de Contas do TCE/SP no dia 10/12/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03432 | 20/12/2012 | 2911.28 | 2911.28 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivado o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPACampo Grande/JPA em nome da servidora Maria Cristina Cavalcanti que esteve em Campo Grande participando do Encontro deCorais dos TCEs do Brasil | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03433 | 20/12/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos contratados de 01 show piro-tecnico de 3 minutos durante aapresentacao do Auto de Natal deste TCE,que ocorrera no dia 20/12/12 | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03435 | 20/12/2012 | 1800.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela elaboracao do Orcamento detalhado do projetode ampliacao,adequacao e reforma deste TCE | 11378405000184 | MAYER ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03436 | 20/12/2012 | 3450.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos profissionais para elaboracao doProjeto Hidrosanitario e Incendio decorrente da ampliacao, adequacao e reforma do TCE | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03437 | 20/12/2012 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de cabeamento,logica e telefonia em razao da ampliacao,reforma e adequacao do TCE/PB | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03438 | 20/12/2012 | 10700.00 | 10700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao e montagem de 20 tendas,10 vaporizadores,piso,dancing tablado e 01 gerador para aconfraternizacao natalina des-te TCE | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03439 | 20/12/2012 | 492.80 | 492.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo camionete S10 NQI 6830deste TCe | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03440 | 20/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 80000Km do veiculo camionete S10 NQI 6830 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03441 | 20/12/2012 | 763.00 | 763.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de aplicacao de 21,80mts de reves-timentos fume dos vidros das esquadrias do Auditorio Conse-lheiro Jose Braz do Rego | 09413340000119 | SOARES ARCONDICIONADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 20/12/2012 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01plotter 24,objeto da adesao a ARP 07/11 do Proc.TC 14318/ 2011 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03443 | 20/12/2012 | 511.94 | 511.94 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais destinados a reformade setores deste TCe,por ocasiao da festa Natalina deste TC | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03445 | 20/12/2012 | 47.25 | 47.25 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9414-5, deste TCE, de acordo com os oficios abaixo: - OFICIO BB 2012/3653; | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03446 | 20/12/2012 | 744.00 | 744.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionariosterceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns setores deste TC,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03447 | 20/12/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de 01gerador que sera utilizado durante a apresentacao do Auto de Natal deste TCE | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03382 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de lanches que foram servidos durante as sessoes do Pleno deste TCE,duran-te o mes de novembro/12 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03383 | 20/12/2012 | 959.98 | 959.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06persianas do tipo horizontal em aluminio no cor branca, medindo 1,20x 1,70m | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03384 | 20/12/2012 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para reparos e conser-vacao de bens moveis deste TCeconforme proposta em anexo | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03385 | 20/12/2012 | 429.00 | 429.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela confeccao de 12 caricaturas monocromati-cas que serao utilizadas na decoracao de Natal destre TCE | 00055229573449 | BARTOLOMEU ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03386 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03387 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03402 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03403 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03406 | 20/12/2012 | 168.80 | 168.80 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03407 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03408 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03411 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03412 | 20/12/2012 | 168.80 | 168.80 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03413 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03422 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03423 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03424 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00007884694441 | RAYANNE OLIVEIRA MEDEIROS DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03425 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03426 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03427 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03428 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio do mes de dezembro de 2012. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03448 | 21/12/2012 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de oculos de grau c/lentespara o motorista deste TCe Erasto Martins de Oliveira | 06161071000152 | MARIAH OTICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03449 | 21/12/2012 | 1230.00 | 1230.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento detortas e doces diet para a Confraternizacao Natalina des-te TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03451 | 21/12/2012 | 11630.00 | 11630.00 | Valor que se empenha em favor da firmaa cima,objetivando o pagamento dos meses de nov edez/12,pela prestacao dos servicos de manutencao preventi-va e corretiva dos aparelhos de ar condicionado Split nasdependencias deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 21/12/2012 | 98000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01veiculo camionete NISSAN FRON-TIER XE 4x4,ano /modelo 2012/ 2013,Cor prata metalica,OK com03 anos de garantia,objeto da adesao a ARP 07/12 do Pregao Eletronico 09/12 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03454 | 21/12/2012 | 7400.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de polimento de 143 m2 em piso de marmore travertino do Auditorio Cons Jose Brazdo Rego | 10413654000109 | POLI PEDRAS MARMORES E GRANITOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03455 | 21/12/2012 | 570.50 | 570.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes do Presidente e de Auditores da ASTEC. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03456 | 21/12/2012 | 4630.00 | 4630.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de direcao do espetaculo Auto do Menino Je- sus, encenado por servidores deste TCE. | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03457 | 21/12/2012 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela elaboracaodos servicos de 01 projeto estrutural em razao da ampliacaoadequacao e reforma deste TCE | 00016064500425 | EUGENIO PACELLI TAVARES ZENAIDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03458 | 21/12/2012 | 705.60 | 705.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de224 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03450 | 21/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01veiculo camionete NISSAN FRON-TIER XE 4x4,Ano/modelo 2012/ 2013,Cor Prata metalica,OK c/ 03 anos de garantia,objeto daadesao a ARP 07/12 do Pregao Eletronico 09/12 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 26/12/2012 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicosd e locacao __de02 maquinas fotocopiadoras pa-ra este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 26/12/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras color para este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 03461 | 26/12/2012 | 34471.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet para a cerimonia deposse dos novos dirigentes deste TCE-bienio 2013/2014 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 26/12/2012 | 82896.00 | 82896.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento de parte das Indenizacoes exercicios 2010 e 2011 conforme Proc.Tc 17106 e doc.anexo | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 26/12/2012 | 65372.08 | 65372.08 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento restante das Indenizacoes exercicios 2010/11,conforme Proc.Tc 17106 e doc. anexo. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 27/12/2012 | 16030.21 | 16030.21 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente a In-deinizacoes de Ferias,exercicio 2010 do servidor deste TCE, Ivan Cavalcanti de Araujo. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03465 | 27/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando a pagamento pela presta-cao dos servicos de locacao e montagem de palco, som e ilu- minacao, destinados ao Auto deNatal do TCE. | 00014133024400 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03474 | 28/12/2012 | 256.00 | 256.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de06 jardineiros compostas de mini rosas destinadas este TCE | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03475 | 28/12/2012 | 1804.00 | 1804.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02bancos do tipo namoradeira Valencia destinados a este TCe | 12037136000155 | FABIO RIVELINO DE MELO COSTA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 03476 | 28/12/2012 | 22000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de confeccao de moveis destinadosa ampliacao do memorial deste TCE,objeto da licitacao CartaConvite 04/12 do Proc.TC_171182012 | 08921092000154 | SPAZIO MOBILE IND E COM DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03477 | 28/12/2012 | 11000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de vidros incolores de diversos tamanhos destinados a ampliaacao do memoriasl deste TCE,objeto da licitacao Carta Convi-te 61/12 do Proc. TC 17118/12 | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03478 | 28/12/2012 | 960.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a hospeda-gem do Ministro do TCU Minis- tro Benjamin Zymler que vira participar da solenidade de posse dos novos dirigentes deste TCE | 13823366000102 | NORDE BLUE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03479 | 28/12/2012 | 4280.00 | 4280.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de cessao de uso de direito de01 palco,som e ilumninacao pa-ra o auto de Natal deste TCe | 00014133024400 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03482 | 28/12/2012 | 7900.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de ornamentacao c/65 arranjos de flores para compor as mesasda solenidade de posse dos novos dirigentes deste TCE | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03480 | 28/12/2012 | 1008000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de engenharia,destinados a reforma,ampliacao e adequacao deste TCobjeto da Concorrencia 01/12 do Proc.TC 15914/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03481 | 28/12/2012 | 3217000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de engenharia,reforma e adequacao deste TCe,objeto da Concorren-cia 001/12 do Proc. TC 15914/ 2012 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
Quantidade de Registros: 3326
Última atualização: 10/06/2024