| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 2649658.25 | 2649658.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 13901480.42 | 13901480.42 | folha de pessoal- janeiro/2012sec. de est. da fazenda -vence vant fixas- pessoal ativo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 418.00 | 418.00 | folha de pessoal- janeiro/2012sec. de est. da fazenda - salario familia. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DA FAZENDA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/01/2012 | 11419.06 | 11419.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A ADIANTAMENTOS DIVERSOS NAFOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. EXT.BB 18/01/12. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00009 | 31/01/2012 | 63848.00 | 63848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO 0085732012-2 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2012 | 12769.60 | 12769.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2012 CONFORME PROCESSO 0085732012-2 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2012 | 56150.73 | 56150.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGA-MENTO DE DIARIA DESTINO JOAO -PESSOA/PRINCESA ISABEL MONTE-IRO/ CUITE/ PICUI/ PATOS E -SANTA LUZIA EM NOME DE SIMONE-DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00006 | 31/01/2012 | 319.20 | 319.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGA-MENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MODELO KM 1820 KYOCERAREFERENTE AO MES DE JANEIRO PERIODO DE 16/12/2011 A 17/01/12 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2012 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPASA COM PAGA-MENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE -GAS E ENCADERNACAO DE UM LIVROA SER USADO PELA SECRETARIA -DESTA PASTA. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 02/02/2012 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGA-MENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA EMISSAODE CERTIFICADO DIGITAL. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 02/02/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PERTENCENTE AESTA SECRETARIA CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME CONTRATO 006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 02/02/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDE DESPESA COM PAGA-MENTO DE DIARIA EM NOME DE SR-WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGA-MENTO DE DIARIA EM NOME DA SRLIVIA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | 00001272785408 | LIVIA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 02/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPASA COM PAGA-MENTO DE DIARIA EM NOME DA SRARACILBA ALVES DA ROCHA. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00012 | 02/02/2012 | 4976.00 | 4976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA EXECUTIVADA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS RELAIZADOS NO MESDE JANEIRO/2012 CONFORME CONVENIO 001/2011 | 00006394239496 | BRUNO ALMEIDA DE FARIAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 02/02/2012 | 33818.66 | 33818.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENRE AO MES DE JANEIRO/2012 CON | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 02/02/2012 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE MAODE OBRA ESPECIALIZADA DEVIGILANTES NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME CONTRATO 008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 02/02/2012 | 1894.62 | 1894.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/12 A 07/01/12CONFORME CONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 02/02/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2012 CONFORMECONTRATO 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 02/02/2012 | 110594.20 | 110594.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES- COP/JPREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012 CONFORME CONTRATO 01/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00021 | 02/02/2012 | 3248.64 | 3248.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTEPRESTADOS A ESTA SECRETARIACONFORME FATURA 5195 DE ACORDOCOM O CONTRATO 001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 02/02/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES, NOBREAKSE INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2012 CONFORMECONTRATO 014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 02/02/2012 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME CONTRATO 012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 02/02/2012 | 159822.19 | 159822.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME CONTRATO 015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 02/02/2012 | 124957.15 | 124957.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE NOTA FISCALELETRONICA E NOTA FISCAL MODELO 1 e 1a NAS UNIDADES FISCAISDESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME CONTRATO 013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 03/02/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA REALIZAR MANUTENCAONO ANTIVIRUS, INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES NA 3a E 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 03/02/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA CONDUZINDO ANALISTAPARA REALIZAR MANUTENCAO NO ANTIVIRUS,INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 03/02/2012 | 836.00 | 836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA RECARGADE CARTUCHOS, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00029 | 03/02/2012 | 2320.00 | 2320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 04 CADEI-RAS, DESTINADAS AO GABINETE DASECRETARIA. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 07/02/2012 | 2643.20 | 2643.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CALHAE RETELHAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA EXECUTIVADA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES MEMORANDO001/NOMP/SAA/2012. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA-SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 07/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA-SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 07/02/2012 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITANO MES DE JANEIRO/2012 CONFOR | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00037 | 07/02/2012 | 3899.99 | 3899.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOELETRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA NOVA SEDE DA GTI CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-GTI CONFORME SOLICITACAO ATRAVESDE DOCUMENTO 0292452011-8 -GTI | 13473150000164 | CLEBER CAMPOS BATISTA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00035 | 07/02/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PARA EMISSAO DE LAUDO TECNICO ESPECIALIZADO DO SISTEMAELETRICO DE DISTRIBUICAO DAGTI CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE SUPORTE ATRAVESDE MEMORANDO 002/2012-SGS/GTI | 13473150000164 | CLEBER CAMPOS BATISTA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00038 | 09/02/2012 | 2806.50 | 2806.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO DO RAMAL ELETRICO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIADE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDO 006/2012/GA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00039 | 13/02/2012 | 14102.20 | 14102.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 5291 CONFORME CONTRATONo.014/2009 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 13/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAGNR-4 PARA EFETUAR A TROCA DOVEICULO PLACA HHJ-5693 E ENTREGAR DOCUMENTOS NA GERENCIA FINACEIRA E DE PESSOAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 13/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAGNR-4 PARA EFETUAR A TROCA DOVEICULO PLACA HOI-8074 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 13/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SIAF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 13/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SIAF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 13/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SIAF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 13/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SIAF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 13/02/2012 | 5009.63 | 5009.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E SEGUROS DAS VIATURAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA COM FINAL 1 e 2(UM E DOIS0PARA O EXERCICIO DE 2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 13/02/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DA RDAS DE TARI-FA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA SERVIDORA MA-RIZA DE BRITO VASCONCELOS. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 14/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 14/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 14/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 14/02/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022571957449 | MARTA LUZIA DE A RANGEL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00053 | 15/02/2012 | 3274.56 | 3274.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTEPRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 5571 CONFORME CONTRATO001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS (MESAS, CADEIRAS) DO ALMOXARIFADO PARA REPARTICOESFISCAIS PERTENCENTE A GNR - 4CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 15/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSSERVICOS NECESSARIOS A SEREMEXECUTADOS PARA A MANUTENCAOPREDIAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 15/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS ACOMPANHANDO AUDITORAFISCAL NO LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 15/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EFAZER MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 15/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO TECNICODE REFRIGERACAO E ELETRICISTACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 15/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTODE MATERIAIS ELETRICOS PARAINSLACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 15/02/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTODEMATERIAIS ELETRICOS, ACOMPANHAR RETIRADA E INSTACAO DE ARCONDICIONADOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 15/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 15/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA-SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 15/02/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA -SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 15/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA-SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 15/02/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOALEVAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO, ENTREGA RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS BEMCOMO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA REALIZAR MANUTENCAONO ANTIVIRUS, INSTALCAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 15/02/2012 | 4183.00 | 4183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIAEXECUTIVA DA RECEITA NO DIARIOOFICILA DO ESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00077 | 16/02/2012 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO ATENDER NECESSIDADESDA GNR-3 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANRACAO DO SIAF | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00078 | 16/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA GNR-3 DA SECRETARIA EXECUTIVA DARECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12 SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 16/02/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PARA PATOS EGUARABIRA REALIZAR MANUTENCAONO ANTIVIRUS, INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES NA 2a E 4a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 16/02/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PARA PATOS EGUARABIRA CONDUZINDO ANALISTAPARA REALIZAR SERVICOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS TRANSPORTAR EQUIPAMENTODE INFORMATICA PARA A 2a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00076 | 16/02/2012 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA GNR-3 DASECRETRAI EXECUTIVA DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00069 | 16/02/2012 | 14000.00 | 14000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA GNR-1 DASECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00081 | 16/02/2012 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO ATENDER NECESSIDADESDA GNR-4 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00082 | 16/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA GNR-4 DA SECRETARIA EXECUTIVA DARECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00083 | 16/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO ATENDER NECESSIDADESDA GNR-5 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00084 | 16/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA GNR-5 DA SECRETARIA EXECUTIVA DARECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| SEGUNDA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 16/02/2012 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO ATENDER NECESSIDADESDA GNR-2 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00074 | 16/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA GNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA A SER UTILIZADO NO PERIDO DE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 16/02/2012 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURA DA GNR-1 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| SEGUNDA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 16/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTECAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA GNR-2 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00080 | 16/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA GNR-4 DASECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00086 | 16/02/2012 | 890.00 | 890.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA VIATURAS DA GNR-5 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 16/02/2012 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A CONSERVACAO E MANUTECAO DAS VIATURAS DA GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| SEGUNDA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00071 | 16/02/2012 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTECAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA GNR-2 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 16/02/12 A 31/03/12. SUPLIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00079 | 16/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA GNR-4 DASECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00085 | 16/02/2012 | 1993.50 | 1993.50 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA GNR-5 DASECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 16/02/12 A 31/03/12. SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES |
| PRIMEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00067 | 16/02/2012 | 12000.00 | 12000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO ATENDER NECESSIDADESDA GNR-1 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12 SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAF | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| PRIMEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 16/02/2012 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA GNR-1 DA SECRETARIA EXECUTIVA DARECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 16/02/12 A 31/03/12 SUPRIMENTO CONCEDIDO EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTACAO DO SIAFEM TEMPO HABIL. | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 17/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 17/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASCONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 17/02/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAE OUTRAS A SERVICO DA GNR - 5CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 17/02/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA LOCADA PARAREALIZAR PERMUTA POR VIATURANOVA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 17/02/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASCONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CONDUZIR VIATURAA SERVICO DA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 17/02/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEIXEIRA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMA DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 17/02/2012 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR MANUTECAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAODESTA SECRETARIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 17/02/2012 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAODESTA SECRETARIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 23/02/2012 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA LOCACAODE 01 MAQUINA COPIADORA, PARADIVERSOS SETORES D/SECRETARIA,DO PERIODO DE 16/01 A 17/02/12 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00104 | 24/02/2012 | 7160.00 | 7160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A EXECUCACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO FISICA COMMONTAGEM DE DE 430 M2 DE DIVISORIAS E 100 PORTAS NO PREDIODA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JPCONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 002/NOMP/ | 00005222960412 | THIAGO PAIVA BRITO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00105 | 24/02/2012 | 6149.58 | 6149.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UNIDADES FISCAIS DE PERSIANAS, FECHADURAS,PORTA TECLADO, ARMARIOS, FORRODE PVC ETC CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 004/NOMP/SAA/2012. | 00008319988497 | IONAY OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/02/2012 | 2646007.36 | 2646007.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/02/2012 | 13361927.55 | 13361927.55 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. DE STADO DA FAZENDA VENCE VANT FIXAS -PESSOAL ATI VO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/02/2012 | 396.00 | 396.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00114 | 27/02/2012 | 5498.87 | 5498.87 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PAMANUTENCAO E RECUPERACAO DASVIATURAS PERTENCENTE A SEDEDESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12. | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00113 | 27/02/2012 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS DE UNIDADES FISCAISDESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12. | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00107 | 27/02/2012 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00108 | 27/02/2012 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DE POSTOS FISCAISE COLETORISA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00109 | 27/02/2012 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORISA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12. | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00110 | 27/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12. | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00115 | 27/02/2012 | 3497.00 | 3497.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DESTA SECRETARIA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12. | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00111 | 27/02/2012 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETRAIA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00112 | 27/02/2012 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 27/02/12 A 30/03/12 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00118 | 28/02/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE-LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSOAS DESTA SECRETARIA. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00119 | 28/02/2012 | 351.50 | 351.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPECAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA-SECRETARIA. | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO RECOLHIMENTO DE INSSDE WILLIANS V DE ANDRADE, 20%. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 28/02/2012 | 58684.50 | 58684.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/02/2012 | 278010.24 | 278010.24 | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTEA ADIANTAMENTO DIVERSOS NA FO-LHA DE PESSOAL CONCEDIDO NO MES DE JAN E FEV. DE 2012-CONFEXT. BB 31/01 E 09/02 - 2012. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00124 | 01/03/2012 | 63848.00 | 63848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDESTA SECRETARIA CORESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME PROCESSO 0162892012-2 EDOCUMENTACAO ANEXA.. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00125 | 01/03/2012 | 12769.60 | 12769.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 0162892012-2 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00126 | 01/03/2012 | 4976.00 | 4976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012 CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O IFPB. | 00006394239496 | BRUNO ALMEIDA DE FARIAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 01/03/2012 | 22213.40 | 22213.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, TINTA) PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 004/2011/NPCD. PREGAO: 210/2010 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 01/03/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE SEMINARIO COMRESPONSAVEIS PELO GERENCIAMENTO DP PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 01/03/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DA 3a REUNIAO TECNICA DA NOTA FISCAL ELETRONICACONSUMIDOR FINAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 01/03/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DA 3a REUNIAO TECNICA DA NOTA FISCAL ELETRONICACONSUMIDOR FINAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 02/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS (MESAS E CADEIRAS) NA 4ae 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOATRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DECOMUNICACAO E INFORMATICA PARACONSERTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 05/03/2012 | 159822.19 | 159822.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2012CONFORME CONTRATO 015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 05/03/2012 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICODE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012 CONFORMECONTRATO 012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 05/03/2012 | 33818.66 | 33818.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORIATA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2012 | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 05/03/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012 CONFORMECONTRATO 011/2009. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 05/03/2012 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2012CONFORME CONTRATO 008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 05/03/2012 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS PARA USO EM REPARTICOES FISCAIS DESTA SECRETARIACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/01/12 A 07/02/12 CONFORMECONTRATO 005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 05/03/2012 | 75.90 | 75.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPEAS COM PAGA-MENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DELEITOR PARA LEITURA DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA SECRETA-RIA. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 05/03/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012 CONFORME CONTRATO 006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00150 | 06/03/2012 | 2916.00 | 2916.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE ATASE EDITAIS DEESTA SECRETARIA NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME FATURA 15925. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00151 | 06/03/2012 | 11740.00 | 11740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE ATASE EDITAIS DESTA SECRETARIA NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME FATURA 15082 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00152 | 06/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 830(OITOCENTOS E TRINTA) TALOESDAR-DOCUMENTO DE ARRECADACAOESTADUAL CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATO ATRAVES DE MEMORANDONo. 013/2012/NPCD. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00153 | 06/03/2012 | 2280.00 | 2280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) CAIXAS DE AUTORIZACAODE PAGAMENTO-AP E 03 (TRES) DENOTA DE EMPENHO-NE CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No. 014/2012/NPCD | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00154 | 06/03/2012 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 600(SEISCENTOS) PACOTES C/250g DECAFE PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIADE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 012/2012/NPCD | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00155 | 06/03/2012 | 36649.75 | 36649.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA CONFORME FATURA DE ACORDO COM O CONTRATO N.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 06/03/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO SOBRE A REFORMATRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 06/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DAS REUNIOES DOSGRUPOS DE TRABALHO GT-26 BENEFICIOS FISCAIS E GT-10 COTEPECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 06/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-06 SINIEF DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 06/03/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-48 SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIRAIAS ANEXO | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 06/03/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-48 SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 06/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 148a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 06/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 148a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 06/03/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSA UNIDADES DESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012 CONFORMECONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 06/03/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A MAMANGUAPE E OUTROS,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFOR-ME MAPA EM ANEXO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 07/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA LEVAR OFICIOS E CITACOES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVOINSTAURADO EM DESFAVOR DE VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 07/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO O SECRETARIO DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00158 | 07/03/2012 | 2161.00 | 2161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE SALA EINFRAESTRUTURA PARA REUNIAO DOGT-53 ARRECADACAO DE TRIBUTOSCONFORME SOLICITACAO DA ESATATRAVES DE MEMORANDO 011/ ESAT-2012. | 04566342000124 | DJ HOTELARIA S.A |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 08/03/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA REALIZAR TROCA EINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E OUTRAS CONFIGURACOS NA 3a E 5a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 08/03/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA CONDUZINDO TECNICODA GTI PARA REALIZAR SERVICOSDE INFORMATICA NA 3a E 5a GERANCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLEDADE REALIZAR MANUTENCAO DA LINHA TELEFONICA DA COLETORIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 08/03/2012 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 08/03/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 08/03/2012 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICAO DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 08/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 08/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 08/03/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EMDIAS DE PLANTAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 08/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO E JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 08/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 08/03/2012 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL EM DIAS DEPLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 08/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 08/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 08/03/2012 | 90345.30 | 90345.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012 CONFORME CONTRATO 001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 08/03/2012 | 113742.72 | 113742.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NASUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIAEXECUTIVA DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVERIRO/ 2012CONFORME CONTRATO 013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 08/03/2012 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 09/03/2012 | 9142.85 | 9142.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JANEIRO/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00000441040497 | JOSE DE ASSIS LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 12/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 10a REUNIAO TECNICA DO GRUPO ESPECIAL DE ESTUDO DO FUNDO DE PARTIPACAO DOSESTADOS-GEFPE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 12/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA LEVAR OFICIOS E CITACOES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVOINSTAURADO EM DESFAVOR DE VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 12/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZIR O SECRETARIO DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA LEVAR OFICIOS E CITACOES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVOINSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSEDE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA CONDUZIR O SECRETARIO DA COMISSAODE INQUERITO ADMINISTRATIVOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00177 | 12/03/2012 | 3162.65 | 3162.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS -COMO GRAMPIADOR G 2052 CLIPS -N4 ENVELOPE N34 LAPIS GRAFITEECO MARCA,TEXTO AMARELO, PAPELOFICIO 2 ETC PARA ESSA SECRETARIA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DOSERVIDOR WELLINGTON BEZERRA DACRUZ DESTINO JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 13/03/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS ACOMPANHAR SERVICO DEINSTALACAO DE POSTES,ELETRODOSE FAZER LEVANTAMENTO DOS CONDICIONADORES DE AR COM DEFEITOPARA MANUTENCAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 13/03/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR SERVICOS DE INSLACAO DE PONTOS ELETRICOS EINSTALACAO DE ARCONDICIONADOSTIPO SPLIT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 13/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O CHEFE DA NIOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00187 | 13/03/2012 | 57433.74 | 57433.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO 011/2010FIRMADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PARA OPERACIONALIZACAODO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PIANCO E OUTRAS ENTREGAR E RECOLHER EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 14/03/2012 | 7994.00 | 7994.00 | AQUISICAO DE PASTAS PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISCAL CONFORME PROCESSO 01998620123 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00188 | 14/03/2012 | 299.63 | 299.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO E HIDRAULICO, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00189 | 14/03/2012 | 1125.30 | 1125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 14/03/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A CUIABA, PARA PARTICI -PAR DO 145 REUNIAO DO CONSELHONACIONAL DE POLITICAS FAZENDA-RIAS. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 14/03/2012 | 7882.16 | 7882.16 | AQUISICAO DE BISCOITOS E SIMILARES PARA USO DA ESAT CONFORMEPROCESSO 01784220124 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 14/03/2012 | 2735.00 | 2735.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEIS PARA USO DA ESAT CONFORME PROCESSO 02002520127 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00196 | 14/03/2012 | 1570.00 | 1570.00 | AQUISICAO DE GELADEIRA E FOGAOPARA USO DA ESAT CONFORME PROCESSO 01781720126 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00191 | 14/03/2012 | 915.00 | 915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA COMPRA DE EQUIP ELETRONICOS MICROFONE C/F E BATERIAS CONF PROCESSO 01997620120 PARA USO DA ESAT | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 14/03/2012 | 6833.00 | 6833.00 | BENFEITORIAS DAS INSTALACOES INTERNAS DA ESAT CONFORME PROCESSO 01783520124 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00205 | 15/03/2012 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RECARGADE 110 (CENTO E DEZ) CARTUCHOSTONNER KYOCERA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO010/2012/NPCD. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00206 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO DE 31 (TRINTA E UM) VOLUMES DE ATAS, DECISOES E INDICEREMESSIVO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE OFICIO PRECONNo. 009/2012. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00207 | 15/03/2012 | 2690.56 | 2690.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCICIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00208 | 15/03/2012 | 814.72 | 814.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARAO FORMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA-CRFP CORRESPONDENTE AOPRESENTE EXERCICIO NA FORMA DALEI No.11.652/08 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 15/03/2012 | 1432.00 | 1432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE THIAGO PAIVA BRITO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTASECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00198 | 15/03/2012 | 115.23 | 115.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DE LONGA DISTANCIA EFETUADAS EM UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA CONFORME FATURA No.0190749549245. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 15/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PARAOITIVA DE TESTEMUNHAS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVOINSTAURADO EM DESFAVOR DE VIRGOLINO ANTONIO DE A DUTRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PARAOITIVA DE TESTEMUNHAS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVOINSTAURADO EM DESFAVOR DE VIRGOLINO ANTONIO DE A DUTRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PARAOITIVA DE TESTEMUNHAS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVOINSTAURADO EM DESFAVOR DE VIRGOLINO ANTONIO DE A DUTRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PARAOITIVA DE TESTEMUNHAS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVOINSTAURADO EM DESFAVOR DE VIRGOLINO ANTONIO DE A DUTRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 15/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS (MESAS E CADEIRAS) DOALMOXARIFADO-JP PARA REPARTICOES FISCAIS DA GNR-2 E GNR- 3CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00209 | 16/03/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00212 | 19/03/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPONTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MULTINACIONAL KYOCERA-KM2050 PERIODO DE 18/02/12 A17/03/12. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/03/2012 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUIABA - MTPARTICIPAR DA 2a OFICINA DOCURSO DE GESTAO PARA RESULTADOS BEM COMO DA 15a REUNIAO DACOMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA-COGEF CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00213 | 20/03/2012 | 5686.76 | 5686.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOA SERVICO DE MALOTE PRESTADOSA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA CORRESPONDENTE A FATURANo.5946 CONFORME CONTRATO 001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00215 | 20/03/2012 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL PARA SERVIDORES DA SER CONFORME PROC NR 0180722012-5 | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 21/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAGNR-4 PARA DEIXAR E PEGAR COMPUTADORES NA GTI, DEXAR FAX PARA CONCERO E PEGAR MATERIAL NOALMOXARIFADO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 21/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE ADMINISTRACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 21/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE ADMINISTRACAO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 21/03/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE ADMINISTRACAO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 21/03/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEIXEIRA EMAE DAGUA CONDUZIR VIATURA ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA ENTREGAR NOTIFICACOES EM COMPANHIADO AFTE JOAO GOUVEIA NETO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 21/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO DO SIAF EREUNIAO COM DIRETOR DE ADMINISTRACAO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 21/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO DO SIAF EREUNIAO COM DIRETOR DE ADMINISTRACAO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 21/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E IURAUNA REALIZAR DILIGENCIA E ENTREGA DE INTIMACOES PARA AUDIENCI REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE A GOMES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 21/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E IURAUNA CONDUZIR O SECRETARIO DACOMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 21/03/2012 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 08/02/12 A 07/03/12 CONFORME CONTRATO 005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 22/03/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 22/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIRAIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 22/03/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS REALIZAR RECOLHIMENTO DENOTAS FISCAIS AO ARQUIVO DOCOP-JP REFERENTE AOS ANOS DE2010 E 2011 RETIDAS NOS POSTOSFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00226 | 22/03/2012 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIASREFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS POR TATIANA NOGUEIRA DO RM MENESES CONFORME PROCESSO N.01807220125. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 23/03/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE CONTABILIDADE TRIBUTARIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/03/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS COORDENAR O CURSO PROCESSO JUDICIALTRIBUTARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 23/03/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS CONDUZIR COORDENADORES E FACILITADORES PARA COORDENAR E MINISTRAR CURSOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 26/03/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DOXLIII ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS ESTADUAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 26/03/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DOXLIII ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS ESTADUAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 26/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DOXLIII ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS ESTADUAIS BEM COMOREUNIOA TECNICA DO ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 26/03/2012 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DO XLIII ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIO ESTADUAIS-ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00239 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO TRABALHO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA CONFORME PROCESSO NR0187032012-3 | 00073884057472 | JAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00240 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO CONTABILIDADE TRIBUTARIA MOD I CONFORME PROCESSO NR0183572012-9 | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00241 | 26/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO COORDENADORDO CURSO DE CONTABILIDADES TRIBUTARIA MOD. I CONFORME PROCESSO NR 0183572012-9 | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00242 | 26/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO PROCESSO JUDICIAL TRIBUTARIO, CONFORME PROCESSO NR0180152012-7 | 00089771940597 | LINDAURA SHEILA BENTO SODRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00243 | 26/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO COORDENADORDO CURSO PROCESSO JUDICIAL TRIBUTARIO, CONFORME PROCESSO NR0180152012-7 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00244 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFEE DESINFETANTE PARA ATENDER DEMANDA DE CURSOS DA ESAT CONFORME PROCES. NR 0199912012-4 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00245 | 27/03/2012 | 1720.90 | 1720.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA,DESTINO J PESSOA/CUIABA/J PESSOA,EM FAVOR DA SECRETARIA ARACIL-BA ROCHA, PARA PARTICIPAR DA145 REUNIAO DO CONSELHO DE POLITICAS FAZENDARIA(CONFAZ). | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00250 | 28/03/2012 | 63848.00 | 63848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2012 CONFORME PROCE-SSO 0270312012-5 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00251 | 28/03/2012 | 12769.60 | 12769.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA NO MES DE MARCO DE2012 CONFORME PROCESSO 0270312012-5 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00247 | 28/03/2012 | 1290.90 | 1290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DEMANDA DE CURSOS DA ESAT CONFORME PROCESSONR 0199912012-4 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00248 | 28/03/2012 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE DESINTETANTEPARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DAESAT CONFORME PROCESSO NR0199912012-4 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 28/03/2012 | 53.80 | 53.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPEAS COM SEDEX CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 29/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DANOMP CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 29/03/2012 | 2648823.38 | 2648823.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/03/2012 | 13327923.64 | 13327923.64 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.DA FAZENDA VENC. E VANT. ,FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/03/2012 | 374.00 | 374.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/03/2012 | 171878.82 | 171878.82 | IMPORT. EMPENHADA REF A ADIAN-TAMENTO DIVERSOS NA FOLHA DE -PESSOAL CONCEDIDO - MES DE JANE MARCO-CONF EXT. BB 17/01-31/01-07/03 E 15/03 -2012 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 30/03/2012 | 59276.20 | 59276.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE MARCO DE 12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00257 | 30/03/2012 | 3428.00 | 3428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DETONER PARA A IMPRESSORA DO GABINETE DA SECRETARIA DESTA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00258 | 30/03/2012 | 841.00 | 841.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E CARTOES DE VISITA PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00259 | 30/03/2012 | 53.80 | 53.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COMSEDEX DO ENVIO RELATORIO CONFORME RECIBO ANEXO DESTA SECRETARIA. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00261 | 30/03/2012 | 4789.00 | 4789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2012 CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAE O IFPB No.001/2011 | 00006394239496 | BRUNO ALMEIDA DE FARIAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 30/03/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DO XLIII ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS-ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 02/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUAIBA - MTPARTICIPAR DA 145a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE POLITICA FAZENDARIA- CONFAZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 02/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUIABA - MTASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 145 REUNIAODO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00263 | 02/04/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRICACOESPATRONAIS REF. AOS SERVUCOSPRESTADOS LINDAURA SHEILA BENTO SODRE CONF PROC 01801520127 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00264 | 02/04/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRICACOESPATRONAIS RE. AOS SERVICOSPRESTADOS POR CILIANA A.N. GERVAZIO CON . PROC 01801520127 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 03/04/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 03/04/2012 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2012 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 03/04/2012 | 159822.19 | 159822.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2012 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAGNR-3, LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA CONSERTO, PEGARTECNICO DE REFRIGERACAO, CONDUZIR GERENTE PARA AUDIENCIA COMO SECRETARIO E REALIZAR COLETA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 03/04/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012 CONFORME CONTRATO 014/20 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 03/04/2012 | 92535.28 | 92535.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2012 CONFORME CONTRATO 001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 03/04/2012 | 110821.01 | 110821.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NF MODELO 1 E1A NAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO ,ES DE MARCO/2012 CONFORMECONTRATO 013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PAULISTA EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS SUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DAGNR-5 E PARTICIPAR DE REUNIAOCOM GERENTE DE ADMINISTRACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAI DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 03/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAE OUTRAS TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO E REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS POSTOS FIACSI DA GNR-5 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO JOSE DEPIRANHAS E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO A FISCALIZACAO DETRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICOS DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 03/04/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAE OUTRAS PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O SECRETARIO, PARTICIPARDA OPERACAO MINERIO E SUPERVISIONAR REPARTICOES DA GNR2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 03/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PARTICIPARDE REUNIAO EM JOAO PESSOA ESUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 03/04/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 03/04/2012 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 03/04/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 03/04/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 03/04/2012 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLANEA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 03/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 03/04/2012 | 33818.66 | 33818.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORAEM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/20 | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 03/04/2012 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2012 CONFORME CONTRATONo.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 03/04/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVISOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2012 CONFORME CONTRATO N.011/2009. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 03/04/2012 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVICOS PRESTADOSPOR PESSOA FISICA PAGAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOMES DE MARCO/2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 03/04/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM NOME DA SERVIDORA SIMONE DE FATIMA R DA SILVA DESTINO JOAO -PESSOA A MAMANGUAPE E OUTRAS.- | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00300 | 04/04/2012 | 418.80 | 418.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS, NA ASSINATURA DO JORNALCORREIO DA PARAIBA, POR UM PERIODO DE 01 ANO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00301 | 04/04/2012 | 926.00 | 926.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA RECARGADE CARTUCHOS, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00302 | 04/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINAAO PAGAMENTO DO FACILITDOR DOCURSO DE EMISSAO FISCAL - ECTTURMA - 1 CONF PROC 1838120122 | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00303 | 04/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO EMISSAO DE CUPOM FISCAL - ECF- TURMA 2 COMF PROCESSO NR0 0183632012-4 | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00304 | 04/04/2012 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO EXCEL BASICO COMFORMEPROCES. NR 0180872012-1 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00305 | 09/04/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS RE. OS SERVICOS PRESTADOS POR WALQUIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO CONF PROCESSO0183572012-9 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00306 | 09/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REF OS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO DANTAS CONFORMEPROCESSO 0183572012-9 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 09/04/2012 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAOS AMBIENTES E DEMAIS SITESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO MES DE MARCO DE 2012 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00313 | 09/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 15(QUINZE) HARD DISK INTERNO DE2 TB (TERABYTE) SATA PARA SUBSTITUIR HDS DANIFICADOS DOS SERVIDORES DE BACKUP CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEMEMORANDO 024/2012-SGS/GTI | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00316 | 09/04/2012 | 650.00 | 650.00 | IMPORANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM CORTADOR DE GRAMAPARA MANUTENCAO DO JARDIM DAESAT CONF PROCES 0217932012-4 | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 09/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM NOME DO SERVIDOR WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ CONDUZINDO A SECRETARIA DESTA PASTA. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00308 | 09/04/2012 | 21944.97 | 21944.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 6041 CONFORME CONTRATO014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS E ENTREGA DEOFICIOS E CITACOES RELATIVOSAOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOSINSTAURADO EM DESFAVOR DE CARLOS JOSE DE LIMA E LUCIANO MARINHO DE MEDEIROS CONFORME MA | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR O SECRETARIO DA COMISSAODE INQUERITO ADMINISTRATIVOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO SIMPLESNACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 09/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOORDENAR O CURSO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00315 | 09/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEM PARAATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAODA GERENCIA EXECUTIVA DE ARRECADACAO E DE INFORMACOES FISCAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.664.2012-1/GEAIF. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 10/04/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS COORDENAR O CURSO RELACOES INTERPESSOAIS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 10/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA COORDENAR O CURSO TRABALHO, SAUDE EQUALIDADE DE VIDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 10/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 10/04/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA RECEITA E SUPERVISIONARPOSTOS FISCAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 10/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS COM A FINALIDADE DE INTRODUZIR E ACOMPANHAR A EXECUCAODOS PROCESSOS DAS GERENCIAS REGIONAIS NO SIAF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 10/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E E OUTRAS CONDUZIR A GERENTE DE FINANCAS COM A FINALIDADE DE INTRODUZIR E ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS PROCESSOS DA GERENCIASREGIONAIS NO SIAF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00323 | 10/04/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECARTUCHOS LAB - 100 PARA SUPRIAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00324 | 10/04/2012 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAODE BULKINK, NAS IMPRESSORAS HP8500 DESTA SECRETARIA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 11/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO PARA ENTREGA DE NOTI-FICACOES NO MUNICIPIO DE TEI-XEIRA. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 11/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO CURSOEMISSAO CUPOM FISCAL NA ESAT. | 00016051114491 | ROSIVALDO CAETANO LEITE |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 11/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FMT PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES NAS CIDADESDE DESTERRO E CACIMBAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 11/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AJOAO PESSOA PARA TROCA DE VIA-TURA JUNTO A LOCALIZA, CONFOR-ME AUTORIZACAO ANEXA. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 11/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA TROCA DE VIATURA JUNTO A LOCALIZA, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 11/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS10 E 11/04 PARA EFETUAR TROCADE VEICULOS JUNTO A LOCALIZA. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00327 | 11/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSERTO DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADOSDA ESAT CONFORME PROCESSO NR0326592012-7 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00328 | 11/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SIMPLES NACILONAL 2ATURMA. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00329 | 11/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGEMENTO DO COORDENADORDO CURSO DO SIMPLES NACIONAL2A TURMA. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00331 | 11/04/2012 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO EXCEL BASICO. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00333 | 11/04/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SIMPLES NACIONAL. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00335 | 11/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO COORDENADORDO CURSO SIMPLES NACIONAL. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00343 | 12/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRICACOESPATRONAIS RE. AOS SEVICOS PRESTADOS POR JOSE FLAVIO DIAS DACOSTA CONF PROC 0180872012-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00344 | 12/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REF AOS SEVICOS PRESTADOS POR JOSE FLAVIO DIAS DACOSTA CONF PROC 0253712012-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00345 | 12/04/2012 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AO SEVICOSPRESTADOS POR TATIANA NOGUEIRADO R M MENEZES CONFORME PROCES0253632012-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00346 | 12/04/2012 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WALQUIRA DEFATIMA CASSIA DEMETRIO CONFORME PROCESSO 0253632012-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00347 | 12/04/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REF OS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVIERA GADELHA CONF PROC 0253672012-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00348 | 12/04/2012 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REF OS SERVICOS PRESTADOS POR WALQUIRA DE FATIMACASSIA DEMETRIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00353 | 12/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO RELACOS PESSOAS CONFORME PROCESSO 0253432012-3 | 00014416794487 | ISABEL MEDEIROS DE MORAIS |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00354 | 12/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO COORDENADORDO CURSO RELACOES PUBLICAS CONFORME PROCESSO 0253432012-2 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00355 | 12/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REF AO SERVICO PRESTADO POR IZABEL MEDEIROS DEMORAIS CONF PROCES 2534320122 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00356 | 12/04/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REF AO SERVICOS PRESTADOS POR CILIANA A N GERVAZIOCONF PROCES 0253432012-2 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00357 | 12/04/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS CONF PROCESSO0183812012-2 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00358 | 12/04/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS POR PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS CONF PROCESSO0183632012-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00359 | 12/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRICACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES CONF PROCESSO 01870320123 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00338 | 12/04/2012 | 5180.00 | 5180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ARCCONDICIONADOS CONFORME SOLICITACAODA ESAT ATRAVES DE MEMORANDO088/ESAT-2012. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 12/04/2012 | 7660.00 | 7660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM E INSTALACAO DE ARMARIOSSUSPENSOS EM MDF NA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO DA 1aGERENCIA REGIONAL CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 024/2012-SSS | 00048707430434 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00342 | 12/04/2012 | 1532.00 | 1532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A CONTRATACAO DE ROBERTOALVES DO NASCIMENTO CONFORMEPROCESSO 0190392012-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 12/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA PARA DEVO-LUCAO JUNTO A SUBGERENCIA DEAPOIO ADM E RECEBER OUTRA JUN-TO A LOCALIZA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 12/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA PARA DEVO-LUCAO JUNTO A SUBGERENCIA DEAPOIO ADM E RECEBER OUTRA JUN-TO A LOCALIZA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 12/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA PARA DEVO-LUCAO JUNTO A SUBGERENCIA DEAPOIO ADM E RECEBER OUTRA JUN-TO A LOCALIZA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 12/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DA 46a REUNI-AO DO GRUPO DE DESENVOLVIMENTOFAZENDARIO-GDFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 12/04/2012 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE O PRESIDENTE DA COMISSAODE GESTAO FAZENDARIA, TECNICOSDO BNDS E UMA COMISSAO COMPOSTA POR GESTORES DO PMAE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 12/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO A RECIFE, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 13/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A J. PES-SOA POR ORDEM DA GERENCIA PARAEXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS,(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS),CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 13/04/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A MON-TEIRO E OUTRAS CIDADES, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 13/04/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A MON-TEIRO E OUTRAS CIDADES, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZACAO DA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 13/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAG DE DIARIAS EM VIRTU-DE DE SEU DESLOCAMENTO, EM RE-GIME DE PLANTAO, EXERCER SUASFUNCOES NO PF DE ALCANTIL, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. (DIA-RIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 13/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUCAO DEMALOTE E OUTROS MATERIAIS CON-FORME AUTORIZACAO ANEXA. (DIA-RIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00363 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDOR CURSO ATFD, CONF PROCESSO0253542012-0 | 00000022706410 | ADRIANA CASSIA LIMA URBANO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00364 | 13/04/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO DE PRATICA DE ESCRITURACAO FISCAL CONF PROCESSO NR0328342012-2 | 00011387432400 | PAULO ROBERTO NOBREGA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00379 | 16/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PAULO ROBERTO N CAVALCANTI CON . PROCESSO0328342012-2 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00381 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REF. AOS SERVICOSPRESTADOS POR ADRIANA CASSIALIMA URBANO CONFORME PROCESSO0253542012-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00382 | 16/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO MIDIAS SOCIAIS CONFORME PROCESSO 0253782012-6 | 00008191677466 | LAYS DA SILVA AMARO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00383 | 16/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAYS DA SILVA RIBEIRO CONFORME PROCESSO0253782012-6 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00384 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENT0 DO FACILITADOREDVIGES MARIZA C DE MAGALHAESDO CURSO ANALISE DE PONTO DEFUNCAO CONF PROC 0276462012-8 | 00003512587445 | EDVIGES MARIZA CAMPOS DE MAGALHAES |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A JUA-ZEIRINHO E OUTRAS CIDADES PARACONDUCAO DE VIATURA COM O COLETOR, AUTORIZADO PELA GERENCIA.(DIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A MON-TEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A MON-TEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, AUTORIZADOS PELA GE-RENCIA CONFORME ESCALA. | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A ALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES CONFORME ESCALA AUTO-RIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A ALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTENADOS) | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A ALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A UMBU-ZEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A UMBU-ZEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES CONFORME ESCALA AUTO-RIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A UMBU-ZEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES CONFORME ESCALA AUTO-RIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 16/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A UMBU-ZEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 16/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A JOAOPESSOA PARA RESOLVER PROBLEMASADMINISTRATIVOS E A CIDADE DEJUNCO DO SERIDO_PARA REUNIAODO PREFEITO DA CIDADE E OS GE-RENTES DO 1 E 2 NUCLEOS REGIO-NAIS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 16/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A AL-CANTIL PARA ACOMPANHAMENTO DESERVICOS NO POSTO FISCAL.(DIA-RIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 16/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A MON-TEIRO PARA VISITA ADMINISTRATIVA AO P FISCAL DE ALCANTIL, ACIDADE DE JUNCO DO SERIDO PA-RA REUNIAO COM O PREFEITO E GERENTES DO 1, 2 E 3 NUCLEOS RE-GIONAIS E A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 16/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA A SERVICODA FISC. DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CJAZEIRAS, EMREGIME DE PLANTAO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 16/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DEMALOTE DAS CIDADES DE SAO BEN-TO, BREJO DO CRUZ, CATOLE DO -ROCHA E POMBAL PARA A CIDADE -DE SOUSA EM DIAS ALTERNADOS,TOTALIZANDO QUATRO DIARIAS INTE-GRAIS, CONFORME AUTORIZACAO-ANEXA. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 16/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA A SERVICODA FISC. DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EMDIAS ALTERNADOS, TOTALIZANDOQUATRO DIAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-NADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS -PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI-CO DE MALOTE DAS CIDADES DE UIRAUNA CAJAZEIRAS SAO J DO RIO-DO PEIXE PARA A CIDADE DE SOU-SA EM DIAS ALTERNADOS TOTALI- ZANDO DUAS DIARIAS INTEGRAIS -CONFORME AUTORIZACAO ANEXA | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 17/04/2012 | 8613.87 | 8613.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE FEVEREIRO/2012 COM AMPARONA LEI 8510 DE 9 DE ABRIL/2008DISCIPLINADO PELO ART.800 DOREGULAMENTO DO ICMS, APROVADO | 00000441040497 | JOSE DE ASSIS LIMA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00388 | 17/04/2012 | 44.10 | 44.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00389 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS REF A CONTRATACAO DEEDVIGES MARIZA C MAGALHAES CONFORME PROCES 0276462012-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00390 | 17/04/2012 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SOBRE ESCRITURACAOFISCAL DIGITAL CONF PROCESSO0327822012-9 | 00023562781334 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00391 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO DIREITO TRIBUTARIOCONF PROC 0253802012-3 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE MARINHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00392 | 17/04/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS RERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS POR MAYRA ANDRADE MARINHO CONF PROC 02538020123 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00393 | 17/04/2012 | 3475.00 | 3475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SOBRE ESCRITURACAOFISCAL DIGITAL CONFORME PROCESSO 03274520128 | 00023562781334 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00394 | 17/04/2012 | 695.00 | 695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA DOSOCORRO R DE OLIVEIRA CONFORMEPROCESSO 03274520128 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00395 | 17/04/2012 | 710.00 | 710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA DOSOCORRO R DE OLIVEIRA CONFORMEPROC 03278220129 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 18/04/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E OUTRASCONFIGURACOES NA 2a e 3a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 18/04/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS CONDUZINDO TECNICO DAGTI PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTRASCONFIGURACOES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 18/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS ENTREGAR E RECOLHER EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA 5aGERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 18/04/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-50 RECUPERACAODE CREDITOS TRIBUTARIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00036510998491 | ANTONIO MARCOS L NOBRE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 18/04/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ICMS PARA CREDENCIAMENTO DE ACESSO A DOCUMENTACAO NO SISTEMACOMPROTDOC CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 18/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO CONHECIMENTO DETRANSPORTE ELETRONICOS - CT -eCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 18/04/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOSSECRETARIOS DE FAZENDA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL VISANDO A APRECIACAO E A LIBERACAO DA PC 185/11 CONFORME MAPA | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 18/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR GERENTE OPERACIONAL DE ARRECADACAO NA REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT53 ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 18/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE - MG REPRESENTAR O GERENTEEXECUTIVO DE ARRECADACAO E DEINFORMACOES ECONIMICO- FISCAISNA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO GT-48 SPED FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 19/04/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA CONTINUIDADE DA REUNIAO DOS SECRETARIOSDE FAZENDA DOS ESTADOS VISANDOA APRECIACAO E A DELIBERACAODA PC 185/11 CONFORME MAPA DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS E ENTREGA DEOFICIOS E CITACOES RELATIVO AOPROCESSO ADMNISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE MALTATEIXEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR O SECRETARIO DA COMISSAODE INQUERITO ADMNISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSSERVICOS NECESSARIOS A SEREMEXECUTADOS PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE REALIZAR INTALACAO DE PONTO DE REDENA COLETORIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 19/04/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR E OUTRAS REALIZAR VISTORIA NOS PREDIOS QUE ESTAO SENDO CEDIDO AODETRAN, EMATER E DER E ACOMPANHAR MANUTENCAO CORRETIVA DOSCONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT NO POSTO FISCAL DE PERNAM | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 19/04/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS ACOMPANHAR SERVICOSDE RECUPERACAO DO POSTO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMA DETELECOMUNICACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DEAR TIPO SPLIT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DER DIARIAANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 19/04/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO O CHEFE DO NOMP CONFORMA MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00430 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEM PARAATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAODA GEAIF E GEF ATRAVES DE MEMORANDOS 664.2012-1/GEAIF E 0042192012-2 GEF/SER. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE-AVALIACAO COM O SEC EXECUTIVO-DA RECEITA E TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA QUINTA REGIAO-JUNTO A GERENCIA DE ADM GEREN-CIA EXEC DE FISC E GERENCIA DE | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE AVALIACAO COM O SECRE-TARIO EXECUTIVO DA RECEITA. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDU-ZIR VIATURA PARA JOAO PESSOA-A SERVICO DO GERENTE DO QUINTONUCLEO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXA. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00407 | 19/04/2012 | 1444.00 | 1444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE IONAY OLIVEIRA DA SILVA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME PROCESSO 0111582012-5 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00412 | 19/04/2012 | 3325.46 | 3325.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEA FATURA 6323 CONFORME CONTRATO 001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00414 | 19/04/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KM-1820 MARCA KYOCERA NOPERIODO DE 18/03/2012 A 17/04/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00413 | 19/04/2012 | 4927.00 | 4927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE ATASE EDITAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 19/04/2012 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/03/2012 A 07/04/2012 CONFORME CONTRATO 005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS EM VIR-TUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA EXERCERSUAS FUNCOES NO PF DE PERNAM-BUQUINHO CF ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 19/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS EM VIR-TUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA EXERCERSUAS FUNCOES NO PF DE PERNAM-BUQUINHO CONFORME ESCALA AU-TORIZADA PELA GERENCIA | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00408 | 19/04/2012 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEBRAE PELALOCACAO DO AUDITORIO MASTER PARA PALESTRA CONFOREM PROCESSO03676920120 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00432 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA, DOBRADICA, FERROLHO ETC) PARA ATENDERDEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE MARCENARIACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES MEMORANDO 030/2012-SAA | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00442 | 25/04/2012 | 63848.00 | 63848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012 CONFORME PROCESSO0410012012-5 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 25/04/2012 | 12769.60 | 12769.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2012 CONFORME PROCESSO 0410012012-5 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 25/04/2012 | 18365.87 | 18365.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 25/04/2012 | 2616679.05 | 2616679.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 25/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS APANHAR VIATURAS INSERVIVEIS PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 25/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA EFETUAR TROCA DE VIATURA JUNTO A LOCA LIZA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 25/04/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA EFETUAR TROCADE VEICULOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS FISCAIS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME MAPA EM ANEXO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 25/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL CONFORME MAPA ANEXO | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 25/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA A SERVICO-DO GERENTE PARA AS CIDADES DES JOSE DE PIRANHAS CONCEICAO -CATOLE DO ROCHA BREJO DO CRUZ-SAO BENTO E POMBAL | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 25/04/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO -DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR O SERVICO DA FISCALIZACAO-DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS E ACOMPANHAR OS TRA -BALHOS REALIZADOS PELAS COLETORIAS PERTENCENTE A QUINTA GE -RENCIA CONFORME MAPA DE DIARIA | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00452 | 26/04/2012 | 1162.00 | 1162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULOS PRISMAHHX-8123, UTILIZADO NOS SERVI-COS BANCARIOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00457 | 26/04/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS,PARA O VEICULO PRISMA HHX-8123 . | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 26/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 26/04/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 26/04/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESCRITURACAO FIS CAL DIGITAL | 00014107538400 | ARNON MEDEIROS SANTOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 26/04/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESCRITURACAO CONTABIL CONFORME MAPA ANEXO | 00014107538400 | ARNON MEDEIROS SANTOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal. abril/2012secretaria de est. da receitavenc e vant fixas pess. ativo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. de estado da receita salario familia . | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 26/04/2012 | 176199.45 | 176199.45 | folha de pessoal. abril/2012sec. de estado das financas. venc e vant fixas pessoal ati-vo. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 26/04/2012 | 1412.40 | 1412.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPASAS COM PAGAMENTO DA SEAD REFERENTE A ABONO DE FALTAS DO MES DE MARCO2012. | 00018111998449 | ALMIR SERRANO VELOSO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00454 | 26/04/2012 | 122.31 | 122.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPASAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COFFEE-BREAK REALIZADO NA CINEP CONFOME OFICIO 059/2012. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 26/04/2012 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COMDESTINO JOAO PESSOA AO RIO DEJANEIRO PARA REUNIAO COM OS DIRETORES DO BANCO BNDES. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 27/04/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT38 MICROEMPRESASSIMPLES NACIONAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 30/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS E ENTREGA DE OFICIOS, INTIMACOES ECITACOES RELATIVO AO PROCESSOADMINISTRATIVO INSTAURADO EMDESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETAGOMES CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 30/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZIR O SECRETARIO DACOMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 30/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE ESTABELECIMENTO PARA AS CI-DADES DE PAULISTA SAO BENTINHOPOMBAL BREJO DO CRUZ E SAO BENTO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00465 | 30/04/2012 | 4354.00 | 4354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS ESTAGIARIOS DOIFPB COREESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012 CONFORME CONVENIONo. 001/2011 CELEBRADO ENTRE ASER E O IFPB. | 00006394239496 | BRUNO ALMEIDA DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 30/04/2012 | 19086.09 | 19086.09 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE ABRILDE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 30/04/2012 | 39529.67 | 39529.67 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE ABRILDE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 30/04/2012 | 563854.20 | 563854.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A ADIANTAMENTOS DIVERSOS NAFOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 02/05/2012 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012 CONFORME CONTRATONo. 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00466 | 02/05/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RES-SARCIMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXOS. | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 02/05/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA E OU-TROS MUNICIPIOS, PARTICIPANDODO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CON-FORME EM MAPA EM ANEXO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 02/05/2012 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012 CONFORME CONTRATONo. 012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 02/05/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2012 CONFORME CONTRATO No. 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 02/05/2012 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEOA MES DEABRIL/2012 CONFORME CONTRATONo. 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 02/05/2012 | 39073.87 | 39073.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A DIFERENCAO DOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2012 CONFORME TERMO ADI | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 02/05/2012 | 1460.89 | 1460.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEICONFORME CONTRATO 001/2012 FATURA No.49179 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 02/05/2012 | 1192.11 | 1192.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49180/49181 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 02/05/2012 | 1460.89 | 1460.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49182 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 02/05/2012 | 1783.96 | 1783.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49183 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 02/05/2012 | 1131.59 | 1131.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49936 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 02/05/2012 | 1131.59 | 1131.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49937 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 02/05/2012 | 1609.37 | 1609.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49938 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 02/05/2012 | 2706.40 | 2706.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49939/49941 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 02/05/2012 | 2743.78 | 2743.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49940/49942 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 02/05/2012 | 1530.33 | 1530.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.49943 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.51490 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FAURA No.51492 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.51497 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 02/05/2012 | 73404.66 | 73404.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO CONFORME TERMOADITIVO No.03 AO CONTRATO No. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARTICIPAR DE AUDIENCIA PARAOITIVA DE TESTEMUNHAS RELATIVOAO PROCESSO ADMNISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE LUCIANOPERIRA BARBOSA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARTICIPAR DE AUDIENCIA PARAOITIVA DE TESTEMUNHAS RELATIVOAO PROCESSO ADMINSTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE LUCIANOPEREIRA BARBOSA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 03/05/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETARIASDE FAZENDA DOS ESTADOS DO NORDESTE PARA INDENTIFICAR ALTERNA DE REPARTICAO DO FPE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 03/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MEDICAMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 03/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 03/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 03/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL DA REGIAO NORDESTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 03/05/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIAO DE GRUPOS DE TRABALHO DA SUBCOMISSAO TECNICAPARA A CNAE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 03/05/2012 | 33818.66 | 33818.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00494 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAYS DA SILVA AMARO CONF PROC 04321520126 | 00008191677466 | LAYS DA SILVA AMARO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00495 | 03/05/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAYS DA SILVA AMARO CONF PROC 04321520126 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00502 | 03/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO MIDIAS SOCIAIS CONFORME PROCESSO 0432152012-6 | 00008191677466 | LAYS DA SILVA AMARO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 03/05/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME CONTRATO 006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00505 | 04/05/2012 | 201.56 | 201.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO IPVA,DOS VEICULOS PLACAS HHX-8123, NGV0601DO EXERCICIO DE 2012,DOADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 07/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MEDICAMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 07/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MEDICAMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 07/05/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT-26 BENEFICIOS FISCAIS E DO GT-10 COTEPEPNG E POCURADORIAS ESTADUAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 07/05/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA CONTINUIDADE DA REUNIAO DOS SECRETARIOSDO NORTE, NORDESTE E CENTROOESTE VOSANDO A APRECIACAO E ADELIBERACAO DA PC 185/11 CON | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 07/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL DA REGIAO NORDESTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 07/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO A GERENTE EXECUTIVADA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00512 | 07/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO DO SISTEMA ATF CONFORME PROC 0433282012-6 | 00037409786434 | ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00513 | 07/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SPED FISCAL TURMA 02CONF PROCESSO 0435912012-5 | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00514 | 07/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SPED FISCAL TURMA 01CONF PROCESSO 0435752012-6 | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00515 | 07/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SANDAF COMFORME PROCESSO 0435862012-4 | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00516 | 07/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SANDAF TURMA 02 CONFORME PROCESSO 0435992012-1 | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00517 | 07/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO MIDIAS SOCIAIS TURMA02 CONF PROCESSO 0433572012-2 | 00008191677466 | LAYS DA SILVA AMARO |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Convite | 00518 | 07/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO CADASTRO DO SISTEMAATF CONF PROCESSO 0432992012-3 | 00085468487420 | ROBERTO NOBREGA IMPERIANO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 08/05/2012 | 144633.65 | 144633.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E NOTAS FISCAIS MODELO 1 e 1A NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME CONTRATO No.013/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 08/05/2012 | 120571.63 | 120571.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2012 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00519 | 08/05/2012 | 1094.06 | 1094.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DO SERVIDOR CARLOS MARINHO DO NASCI-MENTO DO TRECHO JOAO PESSOA /RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMDIRETORES DO BNDS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 09/05/2012 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR VIATURA A SERVICO DO TRE PB CONFORME OFICIO 29ZE 19 2012 DESTINO CAMALAU, SAO JO-AO DO TIGRE, SS UMBUZEIRO EZABELE | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 09/05/2012 | 160.00 | 160.00 | DESLOCAMENTO PARA AS CIDADESSERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI PARA DILIGENCIAS NOTURNAS EDIURNAS(BLITZ) | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARADSLOCAMENTOS DA CIDADE DE MON-TEIRO ATE AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARAEXECUCAO DE SERVICOS CONFORMEAUTORIZACOES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA EFETUAR SERVICOS CONFORMEAUTORIZACOES DA GERENCIA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA, COLETORIAS EPOSTOS FISCAIS PARA EXECUCAODE SERVICOS AUTORIZADOS PELAGERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JUAZEIRINHO E OUTRAS CI-DADES COM O COLETOR PARA EXE-CUCAO DE TAREFAS CONFORME ES-CALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA UMBUZEIRO, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 09/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA UMBUZEIRO, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA UMBUZEIRO, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA UMBUZEIRO, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA MONTEIRO, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA MONTEIRO, PARA EXERCERSUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 09/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARADESLOCAMENTO DE MONTEIRO PARA AS CIDADES CAMALAU, ZABELE, S S UMBUZEIRO, PRATA E OURO VE -LHO A SERVICO DA COLETORIA DEMONTEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 09/05/2012 | 250.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA, SERRA BRANCAEXERCENDO SUAS FUNCOES NA EXE-CUCAO DAS ATIVIDADES CONFORME AUTORIZACOES DE DESLOCAMENTOS EMITIDOS PELA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 09/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARADESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEATE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO CONFORME CONVO-CAVAO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 09/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA MONTEIRO, JOAO PESSOA,ALCANTIL, UMBUZEIRO, NA EXECU-CAO DAS ATIVIDADES DA SUBGERENCIA CONFORME AUTORIZACAO DA GERENCIA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 09/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALCANTILPARA EM REGIME DE PLANTAO EXE-CUTAR AS TAREFAS CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 09/05/2012 | 160.00 | 160.00 | DESLOCAMENTO PARA AS CIDADESSERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI PARA DILIGENCIAS NOTURNAS EDIURNAS(BLITZ) | 00069165157400 | LUIS CARLOS SANTOS |
| TERCEIRA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 09/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIA PARA DES-LOCAMENTO E PERNOITE NA CIDADEDE MONTEIRO PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES ELETRICAS DOPOSTO FISCAL E COLETORIA CON -FORME AUTORIZACAO DA GERENCIA | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00522 | 09/05/2012 | 20703.70 | 20703.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 6430 CONFORME CONTRATONo.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR OS PROCESSOS DEADIANTAMENTO COM A GERENTE DE FINANCAS E COMPUTADORES PARA CONSERTO JUNTO A GTI CONFORME MAPA ANEXO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERI DO CONDUZINDO A VIATURA A SER VICO DA FISCALIZACAO DE MERCA DORIA EM TRANSITO COMANDO REA LIZADO NO POSTO F DO JUNCO E ADJACENCIAS | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JUNCO DO SERIDO SUPERVISIO NANDO OS TRABALHOS INERENTES AFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO NO AMBITO DA GNR4 DU RANTE O COMANDO REALIZADO NO POSTO FISCAL DO JUNCO E ADJA CENCIAS | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL SUPERVISIO NANDO OS TRABALHOS INERENTES AFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO NO AMBITO DA GNR4 NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA PARA DEIXAR E PEGAR COMPUTADORES NA GTI PEGAR CD DE FISCALIZACAO COM PEDRO HENRIQUE E ENTREGAR DOCUMENTOS A GERTHA ETROCAR O FIESTA PLACA HHJ8999 PELO SANDERO NXZ5398 NA LOCALI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SEGUNDA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 10/05/2012 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTOS AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00561 | 11/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO DIREITO TRIBUTARIOCONF PROC 0253802012-3 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE MARINHO |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 11/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATF MODULOS CADAS TRO ARRECADACAO COBRANCA E DI VIDA ATIVA E PAT NA ESAT NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2012 | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 11/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE ATF MODULOS CADASTRO ARRECADACAO COBRANCA DIVIDA ATIVA PROTOCOLO E PAT NA ESAT NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 18 DE MAIO DE 2012 | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 11/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATF MODULOS CADAS TRO ARRECADACAO COBRANCA DIVI DA ATIVA PROTOCOLO E PAT NA ESAT NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 18 DE MAIO DE 2012 | 00043729436449 | ADEMAR ANTAS FLORENTINO JUNIOR |
| QUARTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 11/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE ATF MODULOS CADASTRO ARRECADACAO COBRANCA DIVIDA ATIVA PROTOCOLO E PAT NA ESAT NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 18 DE MAIO DE 2012 | 00023811285491 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE 10 (DEZ)VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.072/2012-SAA | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA A SERVICO-DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA-EM TRANSITO EM COMANDO FISCAL PARA AS CIDADES DE SOUSA POM -BAL CATOLE DO ROCHA BREJO DO-CRUZ E SAO BENTO | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA A SERVICO-DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS CIDADES DE SAO BENTO BREJO CRUZCATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA-A CIDADE DE SOUSA CONFORME MA-PA DE DIARIA ANEXA | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA CONDUZIR VIATURA A SERVICO-DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UI-RAUNA PARA A CIDADE DE SOUSA -CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXA | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE MERCADORIAS EM TRANSITO NOPOSTOFISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM REGIME -DE PANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXA | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE MERCADORIAS EM TRANSITO NO-POSTO FISCAL NILSON LOPES NA -CIDADE DE CAJAZEIRAS EM REGIMEDE PANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXA | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 11/05/2012 | 10026.56 | 10026.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE MARCO/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008, DISCIPLINADO PELO ARTIGO800 DO REGULAMENTO DO ICMS | 00000441040497 | JOSE DE ASSIS LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DEESGOTOS EM GERAL E RETIRADA DEDETRITOS DE FOSSAS NO COP - JPCONFORME SOLICITACAO DO CENTRODE OPERACOES E PRESTACOES DEJOAO PESSOA ATRAVES DE MEMORANDO No. 001/2012-COP/JP. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00555 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE INSTALACAO DE UM POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 150/9 COMPLETO COM CAIXA DE ENTRADA PADRAO TIPO E NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No. 066/2012-SAA | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER A IMPLANTACAO DO ACTIVE DIRECTORY NA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00029495773857 | LEONARDO YAMASAKI |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO TECNICO DA GTIPARA IMPLANTACAO DO ACTIVE DIRECTORY CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 11/05/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ESOUSA REALIZAR MANUTENCAO NOANTIVIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 11/05/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS CONDUZINDO TECNICO DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00568 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE ADESIVAGEM DE 30 VIATURAS DA FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No. 073/2012-SAA. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAOPESSOA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.076/2012-SAA. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00588 | 14/05/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A REVESTIMENTO FUME DO VEICULO SEDAN. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIS -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-45 VEICULOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| SECRETATRIA EXECUTIVA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIS -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-06 SINIEF E DOCUMENTOS ELETRONICOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES -DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTOPARA SUPERVISIONAR E ACOMPA -NHAR OS TRABALHOS INERENTES AFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO, CONFOME MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES -DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTOCONDUZINDO O SUBGERENTE DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM-TRANSITO, CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00575 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOR POR ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM CONF. PROCESSO0433282012-6 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00576 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIEM AMADOMACHADO CONF PROC 0435912012-5 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00577 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIEAL AMADO MACHADO PROC. 0435752012-6 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00578 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS RERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS POR DANIEL AMADA MACHADO CONF PROC 0435862012-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00579 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS FERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS POR DANIEL AMADO MACHADO CONF PROC 0435992012-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00581 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAYS DA SILVA AMARO CONF PROC 04357220122 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00583 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTO NOBREGA IMPERIANO CONF. PROCESSO0432992012-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00585 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO ESCRITURACAO FISCALCONF PROC 0433752012-0 | 00011387432400 | PAULO ROBERTO NOBREGA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00586 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PAULO ROBER-TO NOBREGA CAVALCANTI CONFORMEPROC 0433752012-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 15/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA PARTICIPAR DE CURSO DE-ATF NO PERIODO DE 14 A 18/05/-2012 NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00046700374472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| QUINTA GER?NCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 15/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DEATF NO PERIODO DE 14 A 18/05 /2012 NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESAT, CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00003047770484 | PATRIK NASCIMENTO LACERDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 25/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DO RECIFE, CON-DUZINDO A SECRETARIA DRA ARA -CILBA ROCHA. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00595 | 29/05/2012 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS, NO CONSERTO DE 01 ARCONDICIONADO SPRINT, DA SALADA SECRETARIA. | 07900748000190 | MV COM E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00596 | 29/05/2012 | 993.45 | 993.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, SUCOS, CHA,ETCPARA O GABINETE DA SECRETARIA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 29/05/2012 | 22680.43 | 22680.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 29/05/2012 | 196593.96 | 196593.96 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SCRETARIA DE EST. DAS FINANCASVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 30/05/2012 | 460436.11 | 460436.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A ADIANTAMENTOS DIVERSOS NAFOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2012. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 30/05/2012 | 179825.75 | 179825.75 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO CO-TA MAIO/2012. SEC. DE ESTADO FINANCAS- VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 30/05/2012 | 19086.09 | 19086.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00600 | 30/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, DO MES DE ABRIL/2012,DO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 01/06/2012 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOSDE FEVEREIRO/2012. | 00005737659445 | JOSINELIA DOMINGOS PEREIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 01/06/2012 | 2177.29 | 2177.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VANTAGEMDE JANEIRO A MARCO/2012 E 11DIAS DE ABRIL/2012. | 00012342149468 | ANTONIO DE PADUA CAMPOS DE MOURA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00603 | 05/06/2012 | 433.58 | 433.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE NATERIAISHIDRAULICOS, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00604 | 05/06/2012 | 127.68 | 127.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE FITAS PA-RA IMPRESSORA MATRICIAL DE GERENCIA EXECUTIVA DE PROGRAMA -CAO FINANCEIRA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00605 | 05/06/2012 | 2255.00 | 2255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CARTUCHOSP/DIVERSOS SETORES D/SECRETA -RIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00606 | 05/06/2012 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00607 | 05/06/2012 | 119.80 | 119.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A SERVICOS POSTAIS (SEDEX )CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00623 | 06/06/2012 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 BOTI -JAO COM GAS, DESTINADO A CANTINA D/SECRETARIA. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00625 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS,NOVEICULO PRISMA PLACA HHX 8123,D/SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00627 | 08/06/2012 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS,NOVEICULO PRISMA PLACA HHX 8123,D/SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00624 | 08/06/2012 | 2108.00 | 2108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO PRISMA HHX 8123 ,QUE PRESTA SERVICOS BANCARIOSE ENTREGA DE DOCUMENTOS D/SE-CRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00628 | 14/06/2012 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DE MOVES DO GABINETE DA SECRETARIA A SALA DASSECRETARIAS E SALA DA CHEFIA -DE GABINETE. | 00006229780470 | TACIANA ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 15/06/2012 | 122.40 | 122.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE 20% DEINSS EM FAVOR DA SR. TARCIANAANDRADE DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00630 | 15/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02CAMERASDE VIGILANCIA VISUAL, PARA SERINSTALADO NO GABINETE DA SECRETARIA E SALA DE REUNIAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00632 | 15/06/2012 | 999.80 | 999.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02CAMERASDE VIGILANCIA VISUAL, PARA SERINSTALADO NO GABINETE DA SECRETARIA E SALA DE REUNIAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00634 | 20/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, NO PERIODO DE 18/05A17/06/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00635 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01 COFFEEBREAK A SER OFERECIDO NA REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADESD/SECRETARIA. | 00008196368437 | DANYELLE DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00637 | 20/06/2012 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01 COFFEEBREAK A SER OFERECIDO NA REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADESD/SECRETARIA. | 00008196368437 | DANYELLE DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 20/06/2012 | 97.20 | 97.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A20%(PARTE PATRONAL), DE DANYELLE DE FARIAS SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00639 | 21/06/2012 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM A AQUISICAO DE25 PAMONHA E 60 CANJICAS PARAREUNIAO DE AVALIACAO NESTA SECRETARIA. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00640 | 22/06/2012 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SEDEX DO ENVIO DO REFEREDO RELATORIO DOBNDES. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00642 | 25/06/2012 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A SEDEX, DO ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS AO BNDS. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/06/2012 | 179768.19 | 179768.19 | folha de pessoal - junho_/2012secretaria de est.das financasvenc e vant fixas- pessoal ativo. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 26/06/2012 | 60.00 | 60.00 | folha de pessoal - junho /2012sec. de estado das financas_- auxilio alimentacao. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 28/06/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO - FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2012 -AUXI-LIO ALIMENTACAO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 28/06/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO - FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO /2012 -AUXI-LIO ALIMENTACAO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 28/06/2012 | 19550.53 | 19550.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 29/06/2012 | 16882.55 | 16882.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 29/06/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALJANEIRO / 2012- SEC. DE ESTADODAS FINANCAS. REF A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 29/06/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALFEVEREIRO/2012- SEC. DE ESTADODAS FINANCAS. REF A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00651 | 02/07/2012 | 57.30 | 57.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE AO ENVIO DE PRESTACACO DECONTAS DO BNDES, ATRAVES DESEDEX, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 03/07/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA E OU-TROS, PARA PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00653 | 04/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFERENTE A COMPRAMATERIAL DE EXPEDIENTE COMOPAPEL A4, ENVELOPE, TAPETES, EETC. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00655 | 04/07/2012 | 1640.76 | 1640.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAI DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00656 | 05/07/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COMSERVICOS TORNO DA ENCERADEIRA-DESTA PASTA. | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00657 | 06/07/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DAENCERADEIRA DESTA PASTA. | 00027835685434 | ANTONIO TEODOSIO DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00658 | 09/07/2012 | 357.60 | 357.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVACAODE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, POR UM PERIODO DE 01 ANO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00659 | 09/07/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE ESCOVAS,PARA A ENCERRADEIRA PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00660 | 09/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE AASSINATURA DO JORNAL E UNIAO EDIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Inexigível | 00661 | 17/07/2012 | 1573.60 | 1573.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ESTA SECRETARIA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00662 | 17/07/2012 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTODOS NOTEBOOKS DESTA SECRETARIA | 00007695041408 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 17/07/2012 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, 20% PATRONALEM NOME DO SR. ANDRE LUIZ ADA SILVA CAVALCANTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A RECIFE, CONDUZINDO ASECRETARIA DRA ARACILBA ROCHA. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00665 | 19/07/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERNTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, DO PERIODO DE 18/06A17/07/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00668 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 23/07/2012 | 6766.35 | 6766.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE A 4/12AVOS DO 13SALARIO PROPORCIO NAL E 8/12 AVOS E 1/3 FERIASPROPORCIONAL DE 2011/2012. | 00002259962432 | FABIANA MACHADO R DE LIMA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 24/07/2012 | 19709.19 | 19709.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/07/2012 | 174370.14 | 174370.14 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC. DE ESTADO DASFINANCAS - VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 25/07/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC. DE ESTADO DASFINANCAS - AUXILIO ALIMENTA -CAO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 30/07/2012 | 17102.55 | 17102.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00696 | 31/07/2012 | 586.25 | 586.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00697 | 01/08/2012 | 1936.00 | 1936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTASECRETARIA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00699 | 01/08/2012 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZADE COMPUTADORES E IMPRESSORAS,DE DIVERSOS SETORES D/SECRETA-RIA. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 01/08/2012 | 218.40 | 218.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE 20% DE INSS, PARTE PATRONAL, DE WILLIANS V DEANDRADE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00701 | 03/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE BATERIAPARA O NETEBOOK DA SECRETARIA. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00702 | 03/08/2012 | 3605.46 | 3605.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DEOBRA NA COZINHA, BANHEIROS SOCIAL E BANHEIRO DA SECRETARIA. | 11306639000116 | JR CONSTRUTORA LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00703 | 03/08/2012 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE ARMARIOS DA COZINHA, BANHEIROS SOCIAL E BANHEIRO DA SECRETARIA. | 00091046262491 | WELINGTON DAVID MONTEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 03/08/2012 | 572.24 | 572.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEAD REFERENTA A DIFERENCA DE VANTAGENS DO MES DEJANEIRO/2012. | 00007120580442 | JOAO PAULO BANDEIRA PEREIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 03/08/2012 | 552.51 | 552.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO DE FEVEREIRO/2012 | 00060316748404 | CLAUDIANA CARDOSO NEVES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 06/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE MARCO2011. | 00051871165415 | AMASILE COELHO L.C.SOUSA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 07/08/2012 | 572.24 | 572.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE MARCODE 2012 | 00093096712468 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00708 | 08/08/2012 | 797.91 | 797.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAISHIDRAULICOS E ELETRICOS, PARAA CANTINA D/SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 16/08/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARASEGUNDA ETAPA DAS AUDIENCIA PUBLICAS A SERES REALIZADAS PELOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 16/08/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS, 20% PARTEPATRONAL, DE WELINGTON DAVIDMONTEIRO DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00711 | 17/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA MODELO KM1820, MARCA KYOCERA NO MES DEREFERENCA 18/07/2012 A 17/082012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00712 | 21/08/2012 | 3454.00 | 3454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CARTUCHOSPARA DIVERSOS SETORES D/SECRE-TARIA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00713 | 23/08/2012 | 1418.00 | 1418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS E CARTOES DEVISITA, PARA DIVERSOS SETORESD/SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 24/08/2012 | 19709.19 | 19709.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Sec de Est das Financas. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDE EST.DAS FINANCAS AUX.ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 29/08/2012 | 17982.55 | 17982.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 29/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A RECIFE, ASSESSORANDO ASECRETARIA DRA ARACILBA ROCHA. | 00089307143404 | RENATA HENRIQUE LUSTOSA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 29/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A RECIFE, CONDUZINDO ASECRETARIA DE FINANCAS, DRA ARACILBA ROCHA. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 30/08/2012 | 176600.10 | 176600.10 | folha de pessoal - agosto/2012SEC. DE ESTADO DAS FINANCAS. VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 30/08/2012 | 1736586.74 | 1736586.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTOS DIVERSOS NAFOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 30/08/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.DE EST.DAS FINANCAS AUX.ALIMENTACAO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00724 | 03/09/2012 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS REFERENTE A RECARGA DECARTUCHOS E TONER PARA SUPRIRAS NECESSIDADE DESTA PASTA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00725 | 03/09/2012 | 689.50 | 689.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA COMO, BOMAR, COPOS PARA CAFE, LIMPADORDE ALUMINIO E ETC... | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00726 | 03/09/2012 | 1840.00 | 1840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE10 ESTANTES DE ACO A SER INSTALADA NO ARQUIVO DESTA SECRETARIA. | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00727 | 05/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA ONDEHAVERA REUNIOES COM OS SECRETARIOS NA SECRETARIA DE ESTADODA FAZENDA DE SAO PAULO. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00728 | 05/09/2012 | 90.44 | 90.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE GRUREFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA O GOVERNO DO ESTADOCOM PROCURACAO PARA SR. CARLOSMARINHO DO NASCIMENTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00729 | 06/09/2012 | 1465.00 | 1465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO PALIO,PLACA MND-0712, A DISPOSICAO DADIRETORIA EXECUTIVA FINANCEIRADESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00730 | 06/09/2012 | 985.00 | 985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOVEICULO PALIO, PLACA MND-0712,A DISPOSICAO DA DIRETORIA EXECUTIVA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00732 | 11/09/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO,DO 40.SEMINARIO NACIONAL DETIC NA GESTAO PUBLICA-SECOP/12 | 13561297000106 | RUTHERSPROMOCAO DE EVENTOS CULT. LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00733 | 12/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA, TRECHO JOAOPESSOA /SAO PAULO/JOAO PESSOA. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00734 | 12/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA COM TRECHO JOAOPESSOA/GRAMADO/RS/JOAO PESSOA. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 12/09/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA ONDEPARTICIPARAR DO 40. SEMINARIONACIONAL DE TIC NA GESTAO PUBLICA NA CIDADE DE GRAMADO. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SEADREFERENATE ADIFERENCA DE VANTAGEM DO MES DE JANEIRO/2012. | 00025986918819 | VERONICA PEDROSA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DIVIDA DA SEADREFERENTE A 13.SALARIO PROPORCIONAL E INDINIZACAO DE FERIAS1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL/12. | 00064520935415 | FABIO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DIVIDA DA SEAD,REFERENTE A 13.SALARIO PROPORCIONAL | 00008837946830 | RICARDO LHAU SHYU |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENNTO DE REC.DE DIVIDA DASEAD REFERENTE A DIFERENCA DEPAGAMENTO NO PERIODO DE ABRILE MAIO DE 2012. | 00014106590468 | FRANCISCO LOBO PORTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO2011 E JANEIRO DE 2012. | 00004001013436 | JAQUELINE DA SILVA GOMES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A LIQUIDACAO DE CARGO EFETIVO E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL, MAIO/2012. | 00080673562468 | GIULLIANE RANGEL DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A 13.SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS ABRIL2012. | 00004460147459 | ROSSANA FIGUEIREDO N DE ANDRADE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A ANONO DE FALTAS DEMARCO DE 2012 | 00008700290459 | JOSELITO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 13/09/2012 | 594.24 | 594.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DEPAGAMENTO DE ABRIL DE 2012 | 00003094148492 | GRAUBEM KHIARA M DE ASSIS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 13/09/2012 | 1695.04 | 1695.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO FEREFERENTE A DIFERENCADE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2011E JANEIRO/2012. | 00004001013436 | JAQUELINE DA SILVA GOMES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 13/09/2012 | 333.47 | 333.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DEPAGAMENTO NO PERIODO DE ABRILE MAIO DE 2012. | 00014106590468 | FRANCISCO LOBO PORTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 13/09/2012 | 622.00 | 622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DEFALTAS DE 2012. | 00008700290459 | JOSELITO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 13/09/2012 | 971.81 | 971.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 13. SALARIOPROPORCIONAL E 1/3 DE FERIASDE ABRIL/2012. | 00004460147459 | ROSSANA FIGUEIREDO N DE ANDRADE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 13/09/2012 | 8179.83 | 8179.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 13. SALARIOPROPORCIONAL E INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DE 2012 | 00064520935415 | FABIO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 13/09/2012 | 888.87 | 888.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DEVANTAGEM DO MES DE JANEIRO DE2012. | 00025986918819 | VERONICA PEDROSA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 13/09/2012 | 900.22 | 900.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 13. SALARIOPROPORCIONAL. | 00008837946830 | RICARDO LHAU SHYU |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 13/09/2012 | 9220.67 | 9220.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDACAODE CARGO EFETIVO E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DE MAIO/2012 | 00080673562468 | GIULLIANE RANGEL DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 17/09/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA ONDEREALIZARAR A SEGUNDA ETAPA DASAUDIENCIA PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00764 | 17/09/2012 | 468.20 | 468.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPASAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA, COM TRECHO JP/SAO PAULO E JOAO PESSOA EM DESR. ARACILBA ALVES DA ROCHA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00765 | 17/09/2012 | 832.60 | 832.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA COM TRECHO JOAOPESSOA/GRAMADO/RS/JOAO PESSOA,EM NOME DO SERVIDOR EGNALDO ALVES DE ALMEIDA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00766 | 24/09/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS SETORES DES-TA SECRETARIA, PERIODO DE 18 /08 A 17/09/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00767 | 24/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECARTUCHOS PARA O GABINETE DASECRETARIA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 25/09/2012 | 19753.19 | 19753.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 26/09/2012 | 175904.73 | 175904.73 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DAS FINANCAS .VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00772 | 26/09/2012 | 90.44 | 90.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, DO RECOLHI-MENTO DE GRU, REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA O GOVER-NO DO ESTADO, PARA ANA MARIAMONTEIRO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 26/09/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DAS FINANCAS .AUXILIO ALIMENTACAO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 27/09/2012 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, PARAPRTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO BNDS. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 28/09/2012 | 17542.55 | 17542.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00776 | 02/10/2012 | 7304.00 | 7304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO FORMULARIOSCONTINUOS 80 E 120 COLUNAS, NOTA DE EMPENHO E AUTORIZACAO DEPAGAMENTO, PARA O SETOR FINAN-CEIRO D/SECRETARIA. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 03/10/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARASEGUNDA ETAPA DAS AUDIENCIASPUBLICAS A SEREM REALIZADAS PELO ORCAMENTO DEMOCRATICO NASCIDADE DE MAMANGUAPE/MANANEIRAE OUTRAS. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 04/10/2012 | 1866.00 | 1866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOSDE JANEIRO A MARCO/12,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00014096366404 | MARIA DE LOURDES DE LUCENA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 09/10/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE FINANCASDRA ARACILBA ROCHA. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A CAMPINA GRANDE, ASSES-SORANDO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DRA ARACILBA ROCHA. | 00089307143404 | RENATA HENRIQUE LUSTOSA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00783 | 11/10/2012 | 2319.28 | 2319.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DEOBRA NA COZINHA, E INSTALACAODE VIDROS NOS BANHEIROS DESTASECRETARIA. | 11306639000116 | JR CONSTRUTORA LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00784 | 17/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA LOCACAODE 01 MAQUINA COPIADORA, PARADIVERSOS SETORES D/SECRETARIA,PERIODO DE 18/09 A 17/10/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00785 | 19/10/2012 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, P/AQUISICA DE 01 CABO DE COMPUTADOR,A SER INSTALADO,DO GABINETE DOSECRETARIO EXECUTIVO. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00786 | 19/10/2012 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE TONER,PARA O GABINETE DA SECRETARIA. | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00787 | 19/10/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS PARA O GABINETE DASECRETARIA. | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00788 | 22/10/2012 | 1118.98 | 1118.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DO SERVIDOR CARLOS MARINHO DO NASCI-MENTO, JOAO PESSOA/RIO DE JA-NEIRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 22/10/2012 | 555.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NA ELABORACAO DA LOA/13DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2012. | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPSAS COM O RE-COLHIMENTO DE INSS, REFERENTEA 11% DAS HORAS EXTRAS DO SER-VIDORES DA SEPLAG. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTEA PARTE PATRONAL (20%), DAS HORAS EXTRA DOS SERVIDORES DA SEPLAG. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 25/10/2012 | 21248.53 | 21248.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 25/10/2012 | 184706.60 | 184706.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PES-SOAL, REFERENTE A FOLHA DO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00792 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A INSTALACAO DO REVESTIMEN-TO FUME,NO VEICULO SANDERO,PLACA HOK-4766. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00793 | 25/10/2012 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE AO ENVIO DE PRESTACAO DECONTAS AO BNDS, ATRAVES DO SEDEX. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 25/10/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ,DO MES DE OUTUBRO/2012. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00797 | 29/10/2012 | 617.15 | 617.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00798 | 29/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS,NOVEICULO PALIO, PLACA MND-0712,A DISPOSICAO DA DIRETORIA EXE-CUTIVA D/SECRETARIA. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 30/10/2012 | 17542.55 | 17542.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00800 | 05/11/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO PALIO, PLACA MND0712A DISPOSICAO DA DIRETORIA EXE-CUTIVA FINANCEIRA. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00801 | 08/11/2012 | 60.80 | 60.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE AENVIO DE RELATORIOS AO BNDES ,ATRAVES DE SEDEX. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00802 | 09/11/2012 | 913.00 | 913.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE ESCRITORIO E PAPELARIA,PARADIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 13/11/2012 | 511.14 | 511.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DE 1/3 DEFERIAS DE 2012. | 00021994170425 | JOSE CARLOS PATRICIO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00804 | 14/11/2012 | 2436.58 | 2436.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 14/11/2012 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO AUNIAO, COM EMISSAO DE NP ESCRITURAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00806 | 21/11/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS D/SECRETARIANO PERIODO DE 18/10 A 17/11/12 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00807 | 21/11/2012 | 1199.19 | 1199.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR, BISCOITOS E OUTROS, PARASUPRIR NECESSIDADES D/SECRETA-RIA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00808 | 22/11/2012 | 104.10 | 104.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE AO ENVIO DE RELATORIOS AOBNDES, ATRAVES DE SEDEX. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 23/11/2012 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA NOVA LEI DOFPE. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00810 | 23/11/2012 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, P/AQUISICAO DE 01 CABO VGA PARA COMPUTADOR DA DIRETORIA ADMINIS-TRATIVA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 28/11/2012 | 208986.47 | 208986.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A FOLHA DE PAGAMENTO D/SE-CRETARIA, MES DE NOVEMBRO/12. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 28/11/2012 | 20061.84 | 20061.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE OUTUBRO/2012. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DO AUXILIO ALIMENTA-CAO DO MES DE OUTUBRO/2012. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 28/11/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA AO AUXILIO ALIMENTACAO DOMES DE NOVEMBRO/2012. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00819 | 29/11/2012 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, P/AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 29/11/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, ITAPO-RANGA E OUTROS, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 29/11/2012 | 19452.29 | 19452.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00822 | 30/11/2012 | 47.40 | 47.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE AAO ENVIO DO CONTRATO DA TICKESSERVICOS LTDA,ATRAVES DO SEDEXCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 03/12/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, ITAPO-RANGA E OUTRAS, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00826 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RASSARCIMENTO COM DESPESAS COM SEDEX DOENVIO DE RELATORIO AO BNDES. | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 04/12/2012 | 572.24 | 572.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOSDE AGOSTO/2012. | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 04/12/2012 | 161.02 | 161.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS/2012. | 00006897655414 | WANDERLANIA THAYSE BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 06/12/2012 | 20028.44 | 20028.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00827 | 06/12/2012 | 57.30 | 57.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPEAS COM SEDEX DOENVIO DE RELATORIO AO BNDES. | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00832 | 07/12/2012 | 57.30 | 57.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF.A RESSARCIMENTO COMDESPESAS DE SEDEX DO ENVIO DERELATORIO AO BNDES. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00833 | 07/12/2012 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE IMPRESSORAS PARA OGABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 07/12/2012 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFERENTE A DISTINOJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE. | 00034285865491 | MARIA GORETH FIGUEIREDO MARTINS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 07/12/2012 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFERENTE A DISTINOJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 07/12/2012 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFERENTE A DISTINOJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Inexigível | 00829 | 07/12/2012 | 1374.95 | 1374.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL HIDRAULICOS E ELETRICOS. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00830 | 07/12/2012 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO PRISMA,PLACA NVG-0601 DESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00831 | 07/12/2012 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO NO VEICULO PRISMA, PLACA NVG-0601, A DISPOSICAO DE PASTA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00839 | 17/12/2012 | 1276.57 | 1276.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA CONFORME TRECHO JP/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00840 | 17/12/2012 | 1695.00 | 1695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS E TONERPARA ESTA SECRETARIA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00841 | 17/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE TAIS COMOPAPEL HIGIENE, COPO PARA CAFEPAPEL TOALHA E ETC.... | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00842 | 17/12/2012 | 68.30 | 68.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMSEDEX DO ENVIO DE RELATORIO AOBANCO BNDES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00843 | 17/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEUM COMPRESSOR PARA O FRIGOBARDA DIRETORIA EXECUTIVA DESTA.. | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 17/12/2012 | 124241.87 | 124060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DA FOLHA DE HORAS-EXTRAS, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE PLANEJAMENTO. | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 18/12/2012 | 4570.00 | 4570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS, 20% PARTEPATRONAL, DA FOLHA DE HORAS EXTRAS DA SEPLAG. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 20/12/2012 | 5733.37 | 5733.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 13. SALARIOPROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS -INDENIZACAO DE DE FERIAS 2011/2012/2012/2013. | 00002205839438 | MARCELO GONCALVES SOUSA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 20/12/2012 | 211.89 | 211.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PREVIDENCIA JANEIRO DE2012. | 00011234873400 | JUDITE GOMES DE MENESES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00848 | 20/12/2012 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMSEDEX DO ENVIO DE RELATORIO AOBANCO BNDES CONFORME COMPROVAN | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00849 | 20/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA NO MES DE DEZEMBRO, COM FRANQUIA MENSAL P/PERIODO DE 18/11/2012 A 17/12/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 26/12/2012 | 19390.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 27/12/2012 | 188183.75 | 188123.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A FOLHA DE PAGAMENTO D/ SE-CRETARIA, DO MES DE DEZEMBRO /2012. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 27/12/2012 | 21113.99 | 21113.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00854 | 27/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, DA LOCACAODA MAQUINA COPIADORA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA DOPERIODO DE 18/12 A 31/12/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 27/12/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, DA FOLHA DOMES DE DEZEMBRO/2012, D/SECRE-TARIA. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 28/12/2012 | 790.69 | 790.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PROPORCIONAL LIQUIDACAO CARGO COMISSIONADO PROCESSO DA SEAD | 00061844020800 | RENATO LOSS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 28/12/2012 | 9622.06 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VANTAGEM13 SALARIO PROPORCIONAL 3/12 AVOS DE 2012 PROCESSO DA SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00004596834466 | CAMILA AMBLARD |
| SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 31/12/2012 | 1316658.42 | 1316658.42 | importancia empenhada referen-te a adiantamentos na folha depessoal concedidos em varios -meses ate dezembro/2012 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
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Última atualização: 10/06/2024