| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 155917.80 | 155917.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 971947.37 | 971947.37 | folha de pessoal- janeiro/2012secretaria da administ. vence vant fixas- pessoal ativo. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 396.00 | 396.00 | folha de pessoal- janeiro/2012secretaria da administrcao -salario familia . | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2012 | 3540.00 | 3540.00 | folha de pessoal- janeiro/2012sec. da administracao -auxilioalimentacao. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2012 | 45463.41 | 45463.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2012 | 1186853.05 | 1186853.05 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DA ADMINISTRACAO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00006 | 31/01/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA INTEGRAL E 1(UMA) PARCIAL DELIVANIA MARIA DA SILVA FARIASCOM DESTINO A SOUSA-PB,QUE IRAPARTICIPAR DE SOLENIDADES DE INAUGURACOES NA COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00007 | 31/01/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA INTEGRAL E 1(UMA) PARCIAL DELEANDRO NUNES AZEVEDO QUE IRAACOMPANHAR LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO,NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES NA COMITIVA DO GOVERNADOR. PROC- 12005430-2 | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00008 | 31/01/2012 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS(PASSAGENSAEREAS,DESLOCAMENTO, ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM) DA CONSULTO-RA TECNICA ROSA MARCIA SOARESDE FRANCA,PARA PARTICIPACAO NAREUNIAO DO COLEGIADO TECNICOCONSULTIVO - CTC DO PNAGE, QUESERA REALIZADO NO PERIODO DE31 DE JANEIRO A 02 DE FEV/2012 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00009 | 31/01/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A3(TRES) DIARIAS,PARA CUSTEAR ODESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO A BRASILIA.QUE IRA PARTICI-PAR DE REUNIAO DO COLEGIADO TECNICO CONSULTIVO DO PNAGE. NO PERIODO DE 31/01/2012 A 02/02/2012.PROC.12005815-4 | 00000802647430 | ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00011 | 01/02/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA DESTA PASTA QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRA-TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOGOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00012 | 03/02/2012 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS EM NOMEDA TITULAR DESTA PASTA,LIVANIAMARIA DA SILVA FARIAS,QUE IRACUMPRIR ASSUNTOS DE INTERESSEDO ESTADO NA SEAD-SP E VISITAA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVER-NO DO ESTADO DO RIO GRANDE DOSUL,PARA CONHECER O PROJETO FORNCER.CONF. MEMO N.005/CG. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00013 | 06/02/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIA INTEGRAL E 1(UMA) PARCIAL DELEANDRO NUNES AZEVEDO QUE IRAACOMPANHAR LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO,EM AU-DIENCIAS NA SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRACAO DE SAO PAULO.CONF. MEMO.012/GS/SEAD. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00014 | 08/02/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL DA DIRETORA EXECUTIVADA CENTRAL DE COMPRAS, ANA MA-RIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA QUE VAI ACOMPANHAR LIVANIA MA-RIA DA SILVA FARIAS, TITULARDESTA PASTA, EM VISITA A CEN-TRAL DE COMPRAS DO ESTADO DORIO GRANDE DO SUL, PARA CONHE- | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00015 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIASEM NOME DA TITULAR DESTA PASTALIVANIA MARIA DA SILVA FARIASQUE IRA PARTICIPAR DO LXXXV FORUM DO CONSAD,EM FORTALEZA.CONF.MEMO N.016/CG/SEAD. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00017 | 15/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIASEM NOME DA TITULAR DESTA PASTALIVANIA MARIA DA SILVA FARIASQUE IRA PARTICIPAR DO LXXXV FORUM DO CONSAD,EM FORTALEZA. CONF. MEMO.016/CG/SEAD. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00018 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE E LIMPEZA, DESTINADO ASEAD.CONF. ATA 035/2012 E MEMO010/2012.PROC.12003609-6. EM FAVOR DA MAX COMERCIO DE MATE-RIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 27/02/2012 | 156263.27 | 156263.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/02/2012 | 984015.15 | 984015.15 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012- SEC. DE EST.DA ADMINIST.VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATICO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 27/02/2012 | 462.00 | 462.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. DE EST. DA ADMINIST.SALARIO FAMILIA. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 27/02/2012 | 3480.00 | 3480.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. DE EST. DA ADMINIST.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 28/02/2012 | 51888.59 | 51888.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00025 | 29/02/2012 | 359.25 | 359.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULIRAZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NO ORGAO,INDEVIDO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 01/03/2012 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE MAQUINAS E COPIADO-RAS DIGITAIS,NO PERIODO DE JANA FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CT.018/2009, TA.003/2011 E CGE0900409-2. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00027 | 01/03/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA ,NA EXECUCAO DO PNAGE DURANTE OMES DE JANEIRO/12, CONFORME CT021/11. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 01/03/2012 | 5140.44 | 5140.44 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NOPERCURSO REC/BSB/JP, EM NOME DA TITULAR DESTA PASTA LIVANIAMARIA DA SILVA FARIAS.MEMO.05/CG.CT.013/10;TA.001/2011;CGE: 1001709-7 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00029 | 01/03/2012 | 2462.89 | 2462.89 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NOPERCURSO JP /SP /JP, EM NOME DO ASSESSOR TECNICO DE GABINE-TE,LEANDRO NUNES AZEVEDO. MEMO.13/CG.ATA.080/2011. PROCESSO.12006076-1 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00030 | 01/03/2012 | 2638.21 | 2638.21 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NOPERCURSO JP/SP/PA/JP, EM NOMEDA DIRETORA EXECUTIVA DA CEN-TRAL DE COMPRAS,ANA MARIA A.DEARAUJO NOBREGA.MEMO09/CG. ATA.080/2011.PROC.12006075-2 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00031 | 01/03/2012 | 2954.21 | 2954.21 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NOPERCURSO JP/SP/PA/JP, EM NOMEDA TITULAR DESTA PASTA LIVANIAMARIA DA SILVA FARIAS.MEMO.06/CG.ATA.080/2011.PROC.12006956-3 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00032 | 02/03/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRE-VENTIVO E CORRETIVO NAS INSTA-LACOES PREDIAIS ENVOLVENDO CONSERTOS DE RECUPERACAO, EM ALVENARIA,CARPINTARIA,MARCENARIA ,SERRALHARIA,PINTURA,HIDRAULICATELEFONIA LOGICA E ELETRICA ,CONFORME CT. 024/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00033 | 02/03/2012 | 12970.00 | 12970.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL EM ADE-SAO A ATA N.123/2011,AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DO ALMOXARIFADESTA SECRETARIA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00034 | 05/03/2012 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAPARELHO DE ESFIGNOMANOMETRO ,PARA MEDIR PRESSAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 002/12. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 05/03/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 10/01 A 09/02/2012, CONFOR-ME CT. 009/10 E T.A.001/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00036 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NOPERCURSO REC/FORT/REC,EM NOMEDA TITULAR DESTA PASTA,LIVANIAMARIA DA SILVA FARIAS.ATA.080/2011, MEMO.017/CG. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00037 | 08/03/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA TECNI-CA,ROSA MARCIA SOARES DE FRAN-CA,PELOS SERVICOS TECNICOSPREST. NO AMBITO DO PNAGE/PB .CONF. CT.21/2011 E NF.2402599. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00038 | 12/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIASINTEGRAL,PARA CUSTEAR O DESLO-CAMENTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS.CONF. MEMO.24/CG. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00039 | 12/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIASINTEGRAL,PARA CUSTEAR O DESLO-CAMENTO DO FUNCIONARIO JOSENILDO RODRIGUES LEITE.CONF.MEMO. 24/CG. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00040 | 12/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIASINTEGRAL,PARA CUSTEAR O DESLO-CAMENTO DO FUNCIONARIO ROMEU DE LIMA CAVALCANTI.CONF.MEMO. 24/CG. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00041 | 13/03/2012 | 64049.00 | 64049.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA, ESPECIALIZADA NODESENVOLVIMENTO DE METODOLO-GIAS ESTRATEGIAS PARA GESTAO ,ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO ,DAS EXECUCAO DAS ACOES,OBJETOSE CONTRAPARTIDA DE RECURSOSJUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CON-FORME CT.010/11. | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00042 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DOS MATERIAIS CONFORMEA ADESAO DEE ATA 035/2011 PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA DESTA SECRETARIA.ORDEM DE COM-PRA N.005/2012. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00043 | 15/03/2012 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DOS MATERIAIS CONFORMEA ADESAO DEE ATA 123/2011 PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA DESTA SECRETARIA.ORDEM DE COM-PRA N.004/2012. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00044 | 15/03/2012 | 925.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIA DE EXPED.CONFORME A ADESAO DE ATA 091/ 2011 PARA ATENDER NECESSIDADESDESTA SECRETARIA.ORDEM DE UTI-LIZACAO DA ATA. 153/2012. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 16/03/2012 | 30612.90 | 30612.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO N.210/10 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0035/11, EORDEM DE COMPRA N. 01/12. OBS,PARA CORRECAO DA NE N. 18/2012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 20/03/2012 | 1051.32 | 1051.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA NO PERCURSO RECFORTALEZA/REC, EM NOME DA TITULAR DESTA PASTA, LIVANIA MARIADA SILVA FARIAS, CONFORME PRE-GAO 112/11, ATA N. 080/11 E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 0225/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00049 | 22/03/2012 | 50.00 | 50.00 | COMPLEMENTACAO DA NE DE N 038 POR TER SIDO PAGO A MENOR. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00050 | 22/03/2012 | 25.00 | 25.00 | COMPLEMENTACAO DA NE DE N 039 POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00051 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DEN 040, POR TER SIDO EMPENHADOA MENOR. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 23/03/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 07/02 A 08/03/2012,CONFORME CT. 011/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 23/03/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL DESTINADO AESTA SECRETARIA, CONFORME CT.024/11, REFERENTE AO PERIODO ,17/02 A 17/03/2012. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 23/03/2012 | 59999.06 | 31669.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME,PREGSO N. 203/11 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N. 0123/11 EORDEM DE COMPRA N. 003/12. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV, QUE IRA ADIVERSA CIDADES PARA FISCALIZACAO PERIODICA DA FROTA DE VEI-CULOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV, QUE IRA ADIVERSAS CIDADES P/A FISCALIZACAO PERIODICA DA FROTA DE VEI-CULOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 27/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV, QUE IRA ADIVERSAS CIDADES P/A FISCALIZACAO PERIODICA DA FROTA DE VEI-CULOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA. | 00001187881406 | ROMMEL CORREA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00059 | 28/03/2012 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3(TRES)DIARIAS EMFAVOR DO ASSESSOR TECNICO DOGABINETE DESTA SECRETARIA,LEANDRO NUNES AZEVEDO.QUE IRA PAR-TICIPAR DO CURSO DE FORMACAODE ANALISTA DE PROCESSOS,EM_RECIFE/PE.COM SAIDA EM 28/03/12 E RETORNO EM 31/03/2012.CONFORME MEMO 025/GS/SEAD. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 29/03/2012 | 155722.25 | 155722.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 29/03/2012 | 993106.34 | 993106.34 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SECRETARIA EST. ADMINISTRACAOVENC E VANT FIXAS- PESSOAL ATIVO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 29/03/2012 | 616.00 | 616.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SECRETARIA EST. ADMINISTRACAOSALARIO FAMILIA. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 29/03/2012 | 3420.00 | 3420.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SECRETARIA EST. ADMINISTRACAOAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 30/03/2012 | 52571.36 | 52571.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITCONFORME PREGAO N. 19.2011.9 .025 ATA N. 0043/11 E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.0179/2012. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00067 | 03/04/2012 | 506.00 | 506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARIMBOS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 013/2012. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 03/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REFERENTE AOPERIODO DE 17 DE JANEIRO A 16,DE FEV/2012, CONFORME CT. 018/2009 E TA. 003/11. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00069 | 03/04/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFITA ELASTICA EM COR, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 014/12. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 03/04/2012 | 835.00 | 835.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM COMPRA DE AR CON-DICIONADO SPLIT CONFORME PRE-GAO N 025/11 COM ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 034/11 E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA 0189/2012. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00073 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EDITORA NDJLTDA PARA FORNECIMENTO DE RE-VISTA JURIDICAS CONFORME CON-TRATO 12/2012. | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00074 | 03/04/2012 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLAQUETAS DE ALUMINIO PARA TOMBAMENTO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 07/2012. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00075 | 03/04/2012 | 7933.00 | 7933.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SUPERINTEN-DENCIA DE IMPRENSA E EDITORA -A UNIAO COM PUBLICACOES NO JORNAL E DIARIO OFICIAL COMFORME | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00076 | 03/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA EM FAVOR DE MARIA CONSUE-LO DA NOBREGA DANTAS, GERENTE DA GPLOF.QUE IRA PARTICIPAR DOCURSO DE RETENCAO TRIBUTARIA PARA ORGAOS PUBLICOS,A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO.CONF.MEMO.ANEXO EM PROCESSO. | 00051847647472 | MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00077 | 03/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA EM FAVOR DE BETANIA ANDRADE LOPESQUE IRA ACOMPANHAR A GERENTE DA GPLOF, MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS, AO CURSO DE RETENCAO TRIBUTARIA PARA ORGAOS PUBLICOS, REALIZADO NO RIO DEJANEIRO.CONFORME MEMO.ANEXO. | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00078 | 03/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA DA SILVA QUE IRA ACOMPANHA A GEREN-TE DA GPLOF,MARIA CONSUELO DA NOBREGA DABTAS,AO CURSO DE RETENCAO TRIBUTARIA PARA ORGAOS PUBLICOS, REALIZADO NO RIO DEJANEIRO.CONFORME MEMO.ANEXO. | 00030924618434 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 04/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PRECIA MEDICA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00023733594487 | ALFREDO GUILHERME TOSCANO ESPINOLA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 04/04/2012 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE GRAMPEADOR E LIVRO DE PROTOCOLO ,CONFORME PREGAO N.210/10 E ATADE REGISTRO DE PRECO 0035/11 EORDEM DE COMPRA N. 006/12. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00082 | 10/04/2012 | 6520.00 | 6520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CAFE, ACUCAR -PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA O | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 10/04/2012 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONFOR-ME ATA 22/11 E ORDEM DE UTILIZACAO N 234112. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00085 | 10/04/2012 | 12737.00 | 12737.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFOR-ME CONTRATO 021/2010 E TERMO ADITIVO 001/82011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00086 | 10/04/2012 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECABO DE REDE PAR TRACADO, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.18/12. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00087 | 10/04/2012 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE BOLETIM DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME CT. 022/12. | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 10/04/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPUTADO-RES PARCELA DO MES DE MARCO/12CONFORME CONTRATO 13/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00088 | 10/04/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE REFEICOES PARA SERVIDORES ,CONFORME MEMO N. 080 E ORDEMDE COMPRA N. 015/12. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 11/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DERODO PARA PISO, E CERA LIQUIDAPREGAO N. 210/11 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N. 035/11 EORDEM DE COMPRA N. 005/12, EMSUBISTITUICAO A NE 42 POR TERSIDO EMPENHADO NO ELEMENTO DEDESPESAS INDEVIDO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00091 | 16/04/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DELEITOR DIGITAL DE CERTIFICADO,PARA SERVIDOR DA WEB CONFORME,ORDEM DE COMPRA N. 020/12. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 16/04/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 08/03 A 07/04/2012,CONFORME CT. 011/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00093 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA TECNI-CA,ROSA MARCIA SOARES DE FRAN-CA,PELOS SERVICOS TECNICOSPREST. NO AMBITO DO PNAGE/PB .COMPETENCIA DE MARCO/2012,CONFCT.21/2011 E NF.2402599. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00094 | 16/04/2012 | 1729.76 | 1729.76 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DOS MATERIAIS:ELETRODUTO,CURVA PARA ELETRODUTO,LU-VA PARA ELETRODUTO,CABO RIGIDOABRACADEIRA PARA ELETRODUTO,FITA ISOLANTE COM 20M, DISJUNTORTRIFASICO,FITA ISOLANTE DE 19MMX10M.CONFORME ORDEM DE COMPRAN.019/2012 E MEMO.075/2012/GAD | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00095 | 17/04/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEEXTINTOR DE INCENDIO TIPO AP,EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PQS,06 KG, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N.021/12. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00096 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEESTABILIZADOR DE 500VA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 022/12. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 17/04/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODODE 10/02 A 09/03/12, CONFORME,CT. 009/2010 E TA 01/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 17/04/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODODE 10/03 A 09/04/12, CONFORME,CT. 009/2010 E TA 01/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00099 | 18/04/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOAMBITO DO PNAGE/PB, CONFORME,CT.021/11, REFERENTE A MARCO /2012. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 18/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA AGERENTE OPER. DE REG. DIST.CORDA GECOV, QUE IRA EM FISCALIZACAO PERIODICA, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA. | 00048612855420 | FABIANE DE FATIMA FERNANDES CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 18/04/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA AGERENTE EXECUTIVO DA GECOV,QUEIRA EM FISCALIZACAO PERIODICA,A VARIAS CIDADES CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 18/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR QUE IRA A VARIAS CIDADES ACOMPANHADO O GERENTE DAGECOV PARA FISCALIZACAO PERIO-DICA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00034301992472 | SUETONIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N.035/11 E OR-DEM DE COMPRA N. 05/12, CONFORME EMPENHO ANTERIOR N.042/12. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 19/04/2012 | 1475.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N.035/11 E OR-DEM DE COMPRA N. 05/12, CONFORME EMPENHO ANTERIOR N. 90. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00107 | 24/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEESTABILIZADOR DE 500VA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.022/12 EMSUBISTITUICAO A NE N.096/2012,POR TER SIDO EMPENHADO NO ELE-MENTO DE DESPESA INDEVIDA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 24/04/2012 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DERODO E CERA LIQUIDA, CONFORMEPREGAO N.210/10 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.035/11 E ORDEMDE COMPRA N. 005/2012. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 25/04/2012 | 156559.53 | 156559.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE ABRIL DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/04/2012 | 996033.41 | 996033.41 | folha de pessoal. abril/2012sec. da administracao venc e vant fixas pess. ativo. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/04/2012 | 616.00 | 616.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. da administracao salario familia . | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00113 | 26/04/2012 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO COM JORNAL A UNIAO POR PUBLICACAO DE JORNAIS, CONFORME CONTRATO 02/2010 E TERMO ADITIVO 01/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00114 | 26/04/2012 | 14043.00 | 14043.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO COM JORNAL A UNIAO POR PUBLICACAO NO DIARIO, CONFORME CONTRATO-N 02/2010 E TERMO ADITIVO 01/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00115 | 26/04/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PA-RA MANUTENCAO PREVENTIVA_ PRE-DIAL CONFORME CONTRATO 24/2011REFERENTE AO PERIODO 17/03/12 A 16/04/2012. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 26/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DA TITU-LAR DA PASTA DESTA SECRETARIA LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS QUER IRA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NO INTERIO DO ESTADO DA PARAIBA.CONF. MEMO. 32/GS/SEAD. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 26/04/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO LEANDRO NUNES AZEVEDO,QUE IRA ACOMPANHARA TITULAR DESTA SECRETARIA NOORCAMENTO DEMOCRATICO,NO INTE-RIOR DO ESTADO DA PARAIBA.CONFMEMO. 032/CS/SEAD. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/04/2012 | 3420.00 | 3420.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. da administracao auxilio alimentacao . | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 27/04/2012 | 18097.00 | 18097.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A PERICIA MEDICA, CONFORME PREGAO213/11, CT. 05/12 EORDEM DE COMPRA N.026/12. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00121 | 30/04/2012 | 7102.00 | 7102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEETIQUETAS AUTO-ADESIVA EM FOR-MULARIO CONTINUO, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 009/12, EM SUBISTITUICAO A NE N.72 EMPENHA-DO NO CREDOR INDEVIDO. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 30/04/2012 | 52332.75 | 52332.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 02/05/2012 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DENOBREAK 2000VA, CONFORME PRE-GAO N.213/11 E ORDEM DE COMPRAN.02/12. | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 03/05/2012 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE ,GRAMPO ELASTICO, CONFORME PREGAO N.266/11 E ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 005/12 E ORDEM DECOMPRA N. 025/12. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 03/05/2012 | 4395.57 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REAS NO PERCURSOS DE JOAO PES-SOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOAEM FAVOR DE MARIA CONSUELO DANOBREGA DANTAS, BETANIA ANDRA-DE LOPES E LUCIA DE FATIMA DASILVA FRANCISCO, QUE FORAM AORIO DE JANEIRO PARA PARTICIPA-REM DE CURSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 03/05/2012 | 8900.00 | 8900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CLIPS,FORMULARIO CONTINUO, CANETA EPASTA CLASSIFICADOR, CONFORME,ORDEM DE COMPRA N. 024/2012. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 00125 | 03/05/2012 | 19992.00 | 19992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCA DOECRIPTCASE PARA USO DE SOFTWA-RE, CONFORME CT.025/12, E OR-DEM DE SERVICO EM ANEXO. | 04095869000118 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00127 | 07/05/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOAMBITO DO PNAGE/PB, CONFORME,CT.021/11, REFERENTE A ABRIL /2011. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00128 | 07/05/2012 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE PARA AS SECRETARIASDE ESTADO DA ADMINISTRACAO CONFORME OFICIO CIRCULAR N.010/12 | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00130 | 11/05/2012 | 13580.00 | 13580.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE RE-VISTA JURIDICA, EM SUBSTITUI-CAO AO EMPENHO N 73, EMPENHADOEM NOME DE CREDOR INDEVIDO. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00133 | 15/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHO PARA ATENDER DE PESA COM PAGAMENTO DE MATERIALGRAFICO PARA PERICIA MEDICA E SETORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 15/05/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA DE AR CONDICIO-NADO REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/12 A 07/05/12 CONFORME CONTRATO 11/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00131 | 15/05/2012 | 59819.00 | 59819.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -CONSULTORIA PA DESENVOLVIMENTOD METODOLOGIA E ESTRATEGIA PA-RA GESTAO ETC, CONFORME CONTRATO 10/2011. | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00136 | 15/05/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAEM FAVOR FRANCISCO NEUMAN HOLA-DA LINS, QUE IRA EM DILIGENCIDA GECOV REALIZAR CADASTRAMENTDE POSTOS NAS CIDADES DE PICUCUITE,SALGADO DE S. FELIX,ALCATIL,BOQUEIRAO,QUEIMADAS,AROEIRUMBUZEIRO,S.JOAO DO CARIRI,CONGO E CABACEIRAS.SAIDA EM 14/05 | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00137 | 15/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAEM FAVOR FABIANE DE FATIMA DAFATIMA F. DA CUNHA LIMA,QUE IREM DILIGENCIA DA GECOV REALIZACADASTRAMENTO DE POSTOS NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,SALGADO DS. FELIX, ALCANTIL, BOQUEIRAO,QUEIMADAS,AROEIRA,UMBUZEIRO,S.DO CARIRI,CONGO E CABACEIRAS. | 00048612855420 | FABIANE DE FATIMA FERNANDES CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00138 | 15/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAEM FAVOR ROMEU DE LIMA CAVALCATI QUE IRA EM DILIGENCIA DA GCOV REALIZAR CADASTRAMENTO DPOSTOS NAS CIDADES DE PICUI,CUTE,SALGADO DE S. FELIX,ALCANTIBOQUEIRAO,QUEIMADAS,AROEIRA,UMBUZEIRO,S.J DO CARIRI,CONGO E CABACEIRAS. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 15/05/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM-PUTADORES DA SECRETARIA ADMI-NISTRACAO DO ESTADO REFERENTEA PARCELA DO MES DE ABRIL/12- CONFORME CONTRATO 013/2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00135 | 15/05/2012 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR DE EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REVISTA / BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS CONFORME -CONTRATO N 31/2012. | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00139 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DOSSERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAL PARA O EXERCICIO DE 2012 ,CONFORME ORDEM DE SERVICO EMANEXO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00140 | 18/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA, QUEIRA REALIZAR LEVANTAMENTO INLOCO DE DOCUMENTACAO TIPO ES-CRITURAS PUBLICAS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00141 | 18/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O CONDUTOR DE VEICULOS QUE IRA CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00026242397404 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 18/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SERVIDOR, QUE IRA REALI-ZAR LEVANTAMENTO INLOCO DE DO-CUMENTACAO TIPO ESCRITURAS PU-BLICAS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00004756413455 | TIAGO BARRETO MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00143 | 18/05/2012 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAPARA A FUNCIONARIA DISCRIMINADABAIXO,QUE IRA ACOMPANHAR A TITULAR DESTA PASTA NO V CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA RELIZADO EM BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA EM:03/06 E RETORNO EM06/06/2012.EM FAVOR DE ANA CRITINA COSTA BARRETO. | 00072590386400 | ANA CRISTINA COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00144 | 18/05/2012 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAPARA A FUNCIONARIA DISCRIMINADABAIXO,QUE IRA ACOMPANHAR A TITULAR DESTA PASTA NO V CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA RELIZADO EM BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA EM:03/06 E RETORNO EM06/06/2012.EM FAVOR DE ANA MARIA A. DE ARAUJO NOBREGA. | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00145 | 18/05/2012 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAPARA A FUNCIONARIA DISCRIMINADABAIXO,QUE IRA ACOMPANHAR A TITULAR DESTA PASTA NO V CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA RELIZADO EM BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA EM:03/06 E RETORNO EM06/06/2012. EM FAVOR DE MARIACONSUELO DA NOBREGA DANTAS. | 00051847647472 | MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00146 | 18/05/2012 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAPARA A TITULAR DESTA PASTALIVANIA MARIA DA SILVA FARIASQUE IRA PARTICIPAR DO V CONGRESO CONSAD DE GESTAO PUBLICA RELIZADO EM BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA EM:03/06 E RETORNO EM06/06/2012.CONFORME.MEMO.38/CG/SEAD. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00147 | 21/05/2012 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEENCARDENACAO EM VOLUME DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.019/12. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00148 | 21/05/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAEM FAVOR DE LEANDRO NUNES AZEVDO,TECNICO DE GABINETE DA SEADQUE IRA PARTICIPAR DO BPM CONGRESS EDICAO NORTE/NORDESTE 2012,A SER REALIZADO EM RECIFE/PCONFORME MEMO: 040/GS/SEAD. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00149 | 22/05/2012 | 10407.00 | 10407.00 | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00150 | 22/05/2012 | 3090.00 | 3090.00 | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00151 | 22/05/2012 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS CORRESPONDENTE PUBLICACAO NO JOR-NAL A UNIAO.CONFORME CONTRATO 04/2010 E TERMO ADITIVO 01/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00152 | 22/05/2012 | 25481.00 | 25481.00 | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS CORRESPONDENTE PUBLICACAO NO DIA-RIO OFICIAL.CONFORME CONTRATO 04/2010 E TERMO ADITIVO 01/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00153 | 22/05/2012 | 451.02 | 451.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E TELEGRAMAS, CONFOR-ME CT. 02/08 TA. 003/11, REFE-RENTE AO PERIODO DE 22/03 A 1904/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00154 | 22/05/2012 | 430.45 | 430.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E TELEGRAMAS, CONFOR-ME CT. 02/08 TA. 003/11, REFE-RENTE A 23/02 A 19/03/12. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00155 | 24/05/2012 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DECRACHAS EM PVC TERMO IMPRESSAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.0302012. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00157 | 24/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIASEM FAVOR DE ROMMEU CORREA DEARAUJO, QUE IRA FAZER CADASTRAMENTO DE POSTOS NAS CIDADES DECATINGUEIRA,DESTERRO,SANTAN DOGARROTES,IGARACY,DIAMANTE E CACHOEIRA DOS INDIOS.CONF. MEMO 043/CG/SEAD. | 00001187881406 | ROMMEL CORREA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 24/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIASEM FAVOR DE FABIANE DE FATIMA DA CUNHA LIMA,QUE IRA REALIZARCADASTRAMENTO DOS POSTOS DACIDADE DE CANTINGUEIRA,DESTER-RO,SANTANA DOS GARROTES,IGARACY,DIAMANTE, E CACHOEIRA DOS INDIOS.CONF. MEMO. 043/CG/SEAD. | 00048612855420 | FABIANE DE FATIMA FERNANDES CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 24/05/2012 | 49456.00 | 49456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE VALE REFEICAO, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRES-TAM SERVICO EM HORARIO INTE-GRAL, CONFORME PREGAO N.163/10E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA,N. 0431/12 E ATA 0005/2011. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00159 | 28/05/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NAS INSTALACOES PREDIAIS,ENVOLVENDO CONSERTOS, RECUPERACAO E MANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE AO PERIODO 17/04 A 16/052012,CONFORME CONTRATO N 24/11 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 29/05/2012 | 193524.82 | 193524.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/05/2012 | 1172139.46 | 1172139.46 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRET.DE EST.DA ADMINISTRACAOVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 29/05/2012 | 594.00 | 594.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRET.DE EST.DA ADMINISTRACAOSALARIO FAMILIA . | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 30/05/2012 | 55961.78 | 55961.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 01/06/2012 | 10630.48 | 10630.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA, PARA A SECRETARIA TITULARDRa. LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, DRa. ANA CRISTINA C. BARRETO, ANA MARIA ALMEIDA ARAUJONOBREGA E MARIA CONSUELO NOBREGA DANTAS, COM DESTINO A JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00166 | 05/06/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA PRESTADOSNO AMBITO DO PNAGE/PB, CONFOR-ME CT. 021/2011, REFERENTE AODE MAIO/12. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 05/06/2012 | 1859.14 | 1859.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA PARA A SECRETARIA TITULAR,DRa. LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, COM DESTINO RECIFE/ SAO-PAULO/JOAO PESSOA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00168 | 08/06/2012 | 59083.00 | 59083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEESTRATEGIA PARA GESTAO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUCAO ACOES OBJETOS E CONTRA-PARTIDAS SOLIDARIAS DO PACTO ,PELO DESENVOLVEIMENTO SOCIAL ,DA PARAIBA, CONFORME CT.010/11 | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00169 | 12/06/2012 | 521.70 | 521.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTES E TELEGRAMAS, REFERENTE AO PERIODODE 25/04 A 17/05/12, CONFORME,CT. 02/08 E TA 03/11. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 13/06/2012 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUI-NA FOTOCOPIADORA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2012.CONF.CT023/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 14/06/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE AO PERIODO DE 08/05/ A07/06/12, CONFORME CT. 011/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 14/06/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUI-NA FOTOCOPIADORA,CORRESPONDEN-TE AO PERIODO 10/04 A 09/05/12CONFORME CT. 009/10, TA 001/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 14/06/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MAIOCONFORME CT.013/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 15/06/2012 | 3300.00 | 3300.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALMAIO/2012 - SEC. DA ADMINISTRACAO- AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00174 | 15/06/2012 | 1256.40 | 1256.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DOSSERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAL PARA O EXERCICIO DE 2012 ,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.017/12. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Tomada de Preço | 00176 | 15/06/2012 | 5470.00 | 5470.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE 10(DEZ) BEBEDOUROPARA ATENDER NECESSIDADES DESETORES DESTA SECRETARIA.CONF.ORDEM DE COMPRA N.039/2012. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00177 | 15/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAEM FAVOR FRANCISCO NEUMAN HOLA-DA LINS, QUE FARA FISCALIZACAPERIODICAS NAS CIDADES DE UIRANA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS,SOUSA,S.JOSE DE PIRANHABONITA DE SANTA FE,CONCEICAO PIANCO.COM SAIDA AS 06:00H E CHEGADA AS 18H.CONFORME MEMO 4 | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00178 | 15/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAEM FAVOR ROMEU DE LIMA CAVALCATI, QUE FARA FISCALIZACAO PERIDICAS NAS CIDADES DE UIRAUNA,SOAO DO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS,SOUSA,S.JOSE DE PIRANHAS BONITA DE SANTA FE,CONCEICAO E PIANCO.COM SAIDA AS 06:00H E CHEGADA AS 18H.CONFORME MEMO 4 | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00179 | 15/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAEM FAVOR ROMMEU CORREA DE ARAUJO, QUE FARA FISCALIZACAO PERIDICAS NAS CIDADES DE UIRAUNA,SJOAO DO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRA,SOUSA,S.JOSE DE PIRANHAS BONITA DE SANTA FE,CONCEICAO E PIANCO.COM SAIDA AS 06:00H E CHEGADA AS 18H.CONFORME MEMO 4 | 00001187881406 | ROMMEL CORREA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00180 | 18/06/2012 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASEGUNDA PARCELA DE ANUIDADE PARA AS SECRETARIAS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO CONFORME OFI-CIO CIRCULAR N.010/12 | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 00182 | 19/06/2012 | 5363.11 | 5363.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE LIVROS,A SER UTI-LIZADOS PELOS SETORES DESTA SECRETARIA:CG,ASSEJUR,ASTECI E GELIC.CONFORME ORDENS DE COM-PRA: 033/2012,034/2012,035/12 036/2012. | 87167458000118 | LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 00183 | 20/06/2012 | 1026.24 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE LIVROS,A SER UTI-LIZADOS PELOS SETORES DESTA SECRETARIA:CG,ASSEJUR,ASTECI E GELIC.CONFORME ORDENS DE COM-PRA: 033/2012,034/2012,035/12,036/2012. | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 00184 | 20/06/2012 | 528.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE LIVROS,A SER UTI-LIZADOS PELOS SETORES DESTA SECRETARIA:CG,ASSEJUR,ASTECI E GELIC.CONFORME ORDENS DE COM- PRA: 033/2012,034/2012,035/12036/2012. | 13881979000104 | MS COMERCIO DE LIVROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 00185 | 20/06/2012 | 107.90 | 107.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE LIVROS,A SER UTI-LIZADOS PELOS SETORES DESTA SECRETARIA:CG,ASSEJUR,ASTECI E GELIC.CONFORME ORDENS DE COM-PRA: 033/2012,034/2012,035/12,036/2012. | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00186 | 21/06/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A3(TRES) DIARIAS,PARA CUSTEAR ODESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO A BRASILIA.QUE IRA PARTICI-PAR DE REUNIAO DO COLEGIADO TECNICO CONSULTIVO DO PNAGE. NO PERIODO DE 26/06/2012 A 28/06/2012.PROC.PROC.12022704-5 MEMO.47/CG/SEAD. | 00000802647430 | ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00187 | 21/06/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NAS INSTALACOES PREDIAIS,ENVOLVENDO CONSERTOS, RECUPERACAO E MANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE AO PERIODO 17/05 A 15/062012,CONFORME CONTRATO N 24/11 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00188 | 21/06/2012 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AFIM DE ATENDER NECESSIDA-DES DO ALMOXARIFADO DESTA SE-CRETARIA.CONFORME MEMO.118/GAD | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00189 | 21/06/2012 | 405.00 | 405.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE CHA-VES,CONSERTOS DE FECHADURAS,COPIAS DE CHAVES,TROCA DE REGIS-TRO E ABERTURA DE CADEADO.AFIMDE SUPRIR AS NECESSIDADES DES-TA SECRETARIA.MEMO.121/GAD/12. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 25/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV QUE IRA ADIVERSAS CIDADES PARA FISCALI- | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 25/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV QUE IRA ADIVERSAS CIDADES PARA FISCALI- | 00048612855420 | FABIANE DE FATIMA FERNANDES CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 25/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV QUE IRA ADIVERSAS CIDADES PARA FICALIZA | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00193 | 26/06/2012 | 2209.92 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NOPERCURSO JP/BS/JP EM NOME DEANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO,QUE IRA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO COLEGIADO TECNICO CON-SULTIVO DO PNAGE,COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/06/12 E RETORNO DIA 28/069/2012.CONFORMEN.048/CG/SEAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00194 | 26/06/2012 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS(PASSAGENSAEREAS,DESLOCAMENTO, ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM) DA CONSULTO-RA TECNICA ROSA MARCIA SOARESDE FRANCA,PARA PARTICIPACAO NAREUNIAO DO COLEGIADO TECNICOCONSULTIVO - CTC DO PNAGE, QUESERA REALIZADO NO PERIODO DE27 A 28 DE JUNHO/2012 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00198 | 26/06/2012 | 1007.10 | 1007.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL,A FIM DEATENDER NECESSIDADES EM CARA-TER DE URGENCIA,DE TROCA DE LAMPADAS,PINTURAS,GESSO E OU-TROS,NA CENTRAL DE COMPRAS ESETORES DESTA SECRETARIA.CONF.MEMO,128/GAD E ORDEM DE COMPRA040/2012. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 26/06/2012 | 3360.00 | 3360.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. estado da administracao.auxilio alimentacao. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 26/06/2012 | 1161924.85 | 1161924.85 | folha de pessoal - junho_/2012sec. estado da administracao.venc e vant fixas- pessoal ativo. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 26/06/2012 | 352.00 | 352.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. estado da administracao.salario familia . | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 28/06/2012 | 191590.75 | 191590.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00200 | 28/06/2012 | 3007.75 | 3007.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELICENCIAMENTO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SEGURANCA, CON-FORME OFICIO N. 226/12/GA/SEDS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 29/06/2012 | 56240.14 | 56240.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 02/07/2012 | 51040.00 | 51040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEICAOPARA OS SERVIDORES QUE PRESTAOSERVICO EM HORARIO INTEGRAL ,NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N. 163/10 E ATA N. 005/11. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 02/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -DE DIARIAS AFIM DELEVANTARDO CUMENTACAO DE ESCRITURASPUBLI CASNO INTERIOR DO ESTADO. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 02/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -DE DIARIAS PARA ESTE SERVIDOR-CONDUZIR A SERVIDORA MARIA DASGRACAS DA N. LIRA AO INTERIOR DO ESTADO AFIM DE LEVANTAR IN-LOCO DOCUMENTACAO TIPO ESCRITURAS PUBLICAS. | 00026242397404 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00207 | 04/07/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA PRESTADOSNO AMBITO DO PNAGE/PB, CONFOR-ME CT. 021/2011, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00208 | 05/07/2012 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASERVICOS DE LIMPEZA DE LAVAGEMDE CARPETE,SOFA E CADEIRAS EMTODO GABINETE,CENTRAL DE COMPRAS E GERENCIA DE LICITACAO. CONFORME MEMO. 126/2012. | 09176433000177 | ELIZAMA DE A.DA S.MATOS-LIMPEZA TECNICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00209 | 05/07/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 03(DIARIAS),SENDOUMA PARCIAL,EM FAVOR DA DIRETORA EXECUTIVA DE RECURSOS LOGISTICOS E PATRIMONIAIS DESTA SE-CRETARIA A SRA. JAQUELINE FER-NANDES DE GUSMAO.QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA, JUNTAMENTECOM A EQUIPE DA CODATA AO GO-VERNO DO ESPIRITO SANTO.CONF. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 06/07/2012 | 2024.68 | 2024.68 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREANO PERCURSO JP/ES/JP, EM NOMEDE JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO,DIRETORA EXECUTIVA DE REC.LOGISTICOS E PATRIMONIAIS DES-TA SECRETARIA. SAIDA PREVISTANO DIA 08/07/2012 AS 15H05M ERETORNO DIA 11/07/2012 AS 01H 12M.CONFORME MEMO.53/CG/SEAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00211 | 09/07/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 6(SEIS) DIARIAS EMFAVOR DA SERVIDORA MARIA DASGRACAS DA NOBREGA LIRA.QUE IRAREALIZAR LEVANTAMENTO DE ESCRITURAS PUBLICAS EM DIVERSAS CI-DADES DO INTERIOR DO ESTADO. CONFORME MEMO.54/CG/SEAD. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00212 | 09/07/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 6(SEIS) DIARIAS EMFAVOR DO SERVIDOR JOSE FERREIRA DE ANDRADE.QUE IRA ACOM-PANHAR A SERVIDORA MARIA DASGRACAS DA NOBREGA LIRA, NO LE-VANTAMENTO DE ESCRITURAS PUBLICAS EM DIVERSAS CIDADES DO IN-TERIOR DO ESTADO.CONFORME MEMO54/CG/SEAD. | 00026242397404 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 11/07/2012 | 1397.00 | 1397.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPOR NECESSIDADES DA AMPLIACAONA REDE DO 3 (TERCEIRO) ANDARDESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME MEMO.145/GAD/2012E ORDEM DE COMPRA N.042/2012. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00215 | 12/07/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA MAQUINA FRAGMENTADORA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 43/12 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 12/07/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/12, CONFORME CONTRATO 13/ 2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 13/07/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO -PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E -CORRETIVA EM APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS, REFERENTA AO PERIODO 08/06/2012 A 07/07/2012,CONFORME CONTRATO N 11/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00217 | 13/07/2012 | 7945.00 | 7945.00 | VALOR EMPENHO PARA ATENDER DE PESA COM PAGAMENTO DE MATERIALGRAFICO PARA PERICIA MEDICA E SETORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DO ESTADO, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.018/12,POR TERSIDO EMITIDO GD. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 13/07/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUI-NA FOTOCOPIADORA,CORRESPONDEN-TE AO PERIODO 10/05 A 09/06/12CONFORME CT. 009/10, TA 002/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00219 | 16/07/2012 | 5906.20 | 5906.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL,A FIM DEATENDER NECESSIDADES EM CARA-TER DE URGENCIA,DA RECUPERACAODA COBERTA 6 ANDAR DESTA SE-CRETARIA, CONFORME MEMO DA ORIUNDO DA GAD N 139 DE 21/06/12. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00220 | 16/07/2012 | 681.79 | 681.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTES E TELEGRAMAS, REFERENTE AO PERIODODE 21/05 A 20/05/12, CONFORME-CT. 02/08 E TA 03/11. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00221 | 17/07/2012 | 1236.27 | 1236.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELICENCIAMENTO DE VEICULOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACA CONFORME OFICIO N. 317/12/NT/SEDS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 17/07/2012 | 3670.60 | 3670.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE 04(QUATRO) FARDA-MENTO PARA AS SERVIDORAS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA GEREN-CIA DE ADMINSTRACAO E A GEREN-CIA DE TI,CONF.MEMO 066/2012 EORDEM DE COMPRA N.045/2012. | 09554392000105 | BURTON LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00223 | 23/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIASINTEGRAL E 01(UMA)DIARIA PAR-CIAL.EM FAVOR DE ROMEU DE LIMACAVALCANTI, QUE IRA REALIZARFISCALIZACAO DA FROTA DE VEICULOS NAS CIDADES DE PIANCO,CON-CEICAO,S.JOSE DE PIRANHA,CAJA-ZEIRAS,UIRAUNA E SOUZA. CONFORME MEMO. 110/2012. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00224 | 23/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIASINTEGRAL E 01(UMA)DIARIA PAR-CIAL.EM FAVOR DE FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS,QUE IRA REALIZAR FISCALIZACAO DA FROTA DEVEICULOS NAS CIDADES DE PIANCO,CONCEICAO,S.JOSE DE PIRANHA, CAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUZA. CONFORME MEMO. 110/2012. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 23/07/2012 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA EX-PEDIENTE ATRAVES DA ATA. 05/12E MEMO. 155/2012.ORDEM DE COM-PRA N.47/2012. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 23/07/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA EX-PEDIENTE ATRAVES DA ATA. 05/12E MEMO. 156/2012.ORDEM DE COM-PRA N.48/2012. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00227 | 24/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICACAES NO JORNAL A UNIAO,CONFORME OFICIO S/N 2012, CT.04/10 E TA 01/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00228 | 24/07/2012 | 29504.00 | 29504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAOES,NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CT021/10 E TERMO ADITIVO N.01/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00230 | 24/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICACAES NO JORNAL A UNIAO,CONFORME OFICIO S/N 2012, CT.21/10 E TA 01/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00231 | 24/07/2012 | 38781.00 | 38781.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICACAES NO JORNAL A UNIAO,CONFORME OFICIO S/N 2012, CT.21/10 E TA 01/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 24/07/2012 | 195845.90 | 195845.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00233 | 24/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEICAOPARA OS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVICO EM HORARIO INTEGRAL ,NESTA SECRETARIA, CONFORME ME-MORANDO N 165/ GAD E CONTRATO-N 50/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 24/07/2012 | 58960.00 | 58960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEICAOPARA OS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVICO EM HORARIO INTEGRAL ,NESTA SECRETARIA, CONFORME ME-MORANDO N 165/ GAD. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 25/07/2012 | 3180.00 | 3180.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC. EST. ADMINIS-TRACAO. - AUXILIO ALIMENTA -CAO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 25/07/2012 | 1195997.90 | 1195997.90 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC. EST. ADMINIS-TRACAO. - VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 25/07/2012 | 528.00 | 528.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC. EST. ADMINIS-TRACAO. - SALARIO FAMILIA. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00240 | 26/07/2012 | 57070.00 | 57070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -CONSULTORIA PA DESENVOLVIMENTOD METODOLOGIA E ESTRATEGIA PA-RA GESTAO ETC, CONFORME CONTRATO N. 10/11 REFERENTE A 05 PARCELA. | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00242 | 27/07/2012 | 57070.00 | 57070.00 | ----------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -CONSULTORIA PA DESENVOLVIMENTOD METODOLOGIA E ESTRATEGIA PA-RA A GESTAO, REFERENTE A PARCELA 06, CONFORME CONTRATO N 10/2011. | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00241 | 27/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DASINSTALACOES PREDIAIS,CONFORME CONTRATO N 24/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00243 | 30/07/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DASINSTALACOES PREIDIAIS, CONFOR-ME CONTRATO N 24/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 30/07/2012 | 56849.43 | 56849.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 09/08/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 5(CINCO) DIARIAS EMFAVOR DA SERVIDORA MARIA DASGRACAS N. LIRA. QUE IRA REALI-ZAR O LEVANTAMENTO IN LOCO DEDOCUMENTACAO TIPO ESCRITURAS PUBLICAS, EM CIDADES NO INTE-RIO, CONF. ANEXO EM PROCESSO N12027707-7. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 09/08/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 5(CINCO) DIARIAS EMFAVOR DO SERVIDOR JOSE FERREIRA DE ANDRADE, MOTORISTA. QUE IRA ACOMPANHAR A SERVIDORA MA-RIA DAS GRACAS DA N. LIRA. EM CIDADES NO INTERIO, CONF. ANEXO EM PROCESSO N12027707-7 | 00026242397404 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00247 | 09/08/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS PRESTADOS NO AMBITO DOPNAGE/PB, REFERENTE A JULHO/12CONFORME CT. 21/11. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00248 | 10/08/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIA INTEGRAL E 1(UMA) PARCIAL DELEANDRO NUNES AZEVEDO QUE IRAACOMPANHAR LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO,EM VI-SITA A EMPRESA EICON.CONF.MEMO63/GS/SEAD. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00249 | 10/08/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS EM NOMEDA TITULAR DESTA PASTA,LIVANIAMARIA DA SILVA FARIAS,QUE IRAREALIZAR UMA VISITA A EMPRESAEICON,COM SEDE EM SAO PAULO. CONFORME MEMO.63/CG/SEAD. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 10/08/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 10/06 A 09/07/2012, CONFOR-ME CT. 009/10 E T.A.002/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 10/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 28/06 A 27/07/2012, CONFOR-ME CT. 023/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 10/08/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO -PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E -CORRETIVA EM APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS, REFERENTA AO PERIODO 08/07/2012 A 07/08/2012,CONFORME CONTRATO N 11/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00254 | 10/08/2012 | 4082.16 | 4082.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREANO PERCURSO JP/SP/JP, EM NOMEDE LIVANIA MARIA DA SILVA FA-RIAS E LEANDRO N. AZEVEDO, COMSAIDA PREVISTA NO DIA 12/08/12AS 15:23:45 .CONFORME PROC. N 12027865-1. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 10/08/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/12, CONFORME CONTRATO 13/ 2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00256 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 1/2(MEIA)DIARIA EMFAVOR DA SERVIDORA JOSELITA LOPES DINIZ NETA,ASSISTENTE DE GI DA DECEC, QUE IRA REALIZARPESQUISA DE PRECOS DE EQUIP.MEDICO HOSPITALARES E PRODUTOSPARA DIETAS HOSPITALARES,EM RECIFE-PE.CONF. MEMO.066/CG/SEAD | 00003222362408 | JOSELITA LOPES DINIZ NETA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00257 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 1/2 (MEIA)DIARIA EMFAVOR DO SERVIDOR DELOSMAN MONTEIRO SOARES,ASSISTENTE DE GABIII DA DECEC,QUE IRA REALIZARPESQUISA DE PRECOS DE EQUIP.MEDICO HOSPITALARES E PRODUTOSPARA DIETAS HOSPITALARES,EM RECIFE-PE.CONF. MEMO.066/CG/SEAD | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00258 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 1/2 (UMA)DIARIA EMFAVOR DA SERVIDORA KESIA FELI-PE BRILHANTE RESENDE,ASSISTEN-TE DE G.DA DECEC,QUE IRA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DE EQUIP.MEDICO HOSPITALARES E PRODUTPARA DIETAS HOSPITALARES,EM RECIFE-PE.CONF. MEMO.066/CG/SEAD | 00079985610504 | KESIA FELIPE BRILHANTE RESENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00259 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 1/2 (MEIA)DIARIA EMFAVOR DO SERVIDOR DYEGO EMMANUEL MATIAS GUEDES, ASSISTENTEDE GAB.III DA DECEC,QUE IRA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES E PRODUTOS PARA DIETAS HOSPITALARES,EM RECIFE-PE.CONF.MEMO.066/CG/SEAD | 00005292486469 | DYEGO EMMANUEL MATIAS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00260 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 1/2 (MEIA)DIARIA EMFAVOR DO SERVIDOR ISRAEL CA-VALCANTI DE ALBUQUERQUE, MOTO-RISTA DA DECEC. QUE IRA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DE EQUIP. MEDICO HOSPI-TALARES E PRODUTOS PARA DIETASHOSPITALARES,EM RECIFE-PE.CONFMEMO.066/CG/SEAD. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 17/08/2012 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 28/05 A 27/06/2012, CONFOR-ME CT. 023/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00264 | 17/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-MATERIAL PARA COPA E COZINHA_-DESTINADO A SEAD CONFORME OR -DEM DE COMPRA N 49/12. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00265 | 17/08/2012 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-TETIZACAO NAS AREAS INTERNAS EEXTERNAS NA SEAD CONFORME CON-TRATO N 59/2012. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 20/08/2012 | 4460.00 | 4460.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA EX-PEDIENTE CONFORME MEMORANDO N-168/2012.ORDEM DE COMPRA N 50/2012. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 20/08/2012 | 3270.00 | 3270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO DE PLANI-LHAS DE FORMACAO DE PRECOS NASLICITACOES PUBLICAS E TERCEIRIZACAO DE BENS E SERVICOS, PARAAS SERVIDORAS, MARIA LUCIENE -PEREIRA DE ALMEIDA E KRISTANE BOUDOUX SILVA. | 05983000000172 | ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 21/08/2012 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 28/06 A 27/07/2012, CONFOR-ME CT. 023/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00271 | 22/08/2012 | 790.56 | 790.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-MATERIAL PARA COPA E COZINHA_-DESTINADO A SEAD CONFORME ME -MO N 50/12/GADI E ORDEM DE COM | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00272 | 22/08/2012 | 1040.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -INSCRICAO PARA CONGRESSO PARAIBANO DE EXCELENCIA EM GESTAO -NO QUAL PARTICIPARAO GERENTES DA SEAD CONFORME MEMO N 35/12/GEMOG. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 22/08/2012 | 58960.00 | 58960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -VALE REFEICAO PARA ESTA SECRE-TARIA CONFORME MEMO N 178/2012GAD E CONTRATO N 50/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 23/08/2012 | 2003.02 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREANO PERCURSO JP/BHZ/JP,EM NOMEDE MARIA CONSUELO DA N. DANTASE BETANIA ANDRADE LOPES COMSAIDA PREVISTA NO DIA 09/09/12AS 01:45H E RETORNO DIA 13/09/2012 AS 03:00H. CONF.ATA.80/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 24/08/2012 | 194308.05 | 194308.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Sec de Estado da Administracao | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECADM. SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECADM. AUX. ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 29/08/2012 | 59478.44 | 59478.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00278 | 29/08/2012 | 726.11 | 726.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REFERENTE AO PERIODODE 22/06 A 20/07/12, CONFORMECT. 02/08 E TA 03/11. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00279 | 29/08/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME CT.024/11, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 30/08/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-INSCRICAO NO CURSO DE CONTROLEDE INSALUBRIDADE PARA A SERVI-DORA ALICIA PONTES TARGINO,CONFORME OFICIO N 69/2012. | 06143441000200 | TELECIPA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00284 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESPESA COM INSCRICAO DA SERVIDORA BETANIA ANDRADE LOPES, EMTREINAMENTO DE GFIP/SEFIP PARAORGAOS PUBLICOS,EM BELO HORI-ZONTE NOS DIAS 10,11 E 12/SET/12. | 08513498000106 | CVI CURSOS E TREINAMENTO EMPRESAR.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 30/08/2012 | 1194319.09 | 1194319.09 | folha de pessoal - agosto/2012SEC. DE EST. DA ADMINISTRACAO VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 30/08/2012 | 484.00 | 484.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.ADM.SALARIO FAMILIA. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 30/08/2012 | 2580.00 | 2580.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.ADM. AUX. ALIMENTACAO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00288 | 31/08/2012 | 6286.00 | 6286.00 | ----------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SUPERINTEN-DENCIA DE IMPRENSA E EDITORA -A UNIAO COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONTRATON21/2010 E TERMO ADITIVO 01/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00289 | 31/08/2012 | 50076.00 | 50076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SUPERINTEN-DENCIA DE IMPRENSA E EDITORA -A UNIAO COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONTRATO21/2010 E TERMO ADITIVO N 1/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00290 | 31/08/2012 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SUPERINTEN-DENCIA DE IMPRENSA E EDITORA -A UNIAO COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONTRATON21/2010 E TERMO ADITIVO 1/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00293 | 10/09/2012 | 4470.00 | 4470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SUPERINTEN-DENCIA DE IMPRENSA E EDITORA -A UNIAO COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONTRATON 21/10 TERMO ADITIVO N 01/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 10/09/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA NO AMBITODO PNAGE/PB, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CT. 021/11., | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00295 | 10/09/2012 | 5790.00 | 5790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SUPERINTEN-DENCIA DE IMPRENSA E EDITORA -A UNIAO COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONTRATON21/2010 E TERMO ADITIVO 01/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 10/09/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO -PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E -CORRETIVA EM APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS, REFERENTA AO PERIODO 08/08/2012 A 07/09/2012,CONFORME CONTRATO N 11/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 10/09/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONTRATO N 13/2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00297 | 11/09/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAINTEIRAS E 01(PARCIAL),EM FAVODA TITULAR DESTA PASTA, LIVANIMARIA DA SILVA FARIAS, QUE IRPARTICIPAR DO EVENTO AGENDA DGESTAO PUBLICA ENTRE A UNIAO ESTADOS (PRO-CIDADAO) - OFICINPREPARATORIA,NO ESTADO DE BRASLIA-DF. SAIDA PREVISTA EM:16/0 | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00298 | 11/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAINTEIRAS E 01(PARCIAL),EM FAVODE ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJNOBREGA, QUE IRA PRESTAR ASSESSORAMENTO A TITULAR DESTA PASTNO EVENTO AGENDA DE GESTAO PUBLICA ENTRE A UNIAO E ESTADO(PRO-CIDADAO) - OFICINA PREPARTORIA,NO ESTADO DE BRASILIA-DF | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00299 | 11/09/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAINTEIRAS E 01(PARCIAL),EM FAVODE JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, QUE IRA PRESTAR ASSESSORAMENTO A TITULAR DESTA PASTA NEVENTO AGENDA DE GESTAO PUBLICENTRE A UNIAO E ESTADOS (PROCIDADAO) - OFICINA PREPARATORI,NO ESTADO DE BRASILIA-DF. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00300 | 11/09/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAINTEIRAS E 01(PARCIAL),EM FAVODE ANA BEATRIZ DINIZ S.CRUZ,QUE IRA PRESTAR ASSESSORAMEN-TO A TITULAR DESTA PASTA NO E-VENTO AGENDA DE GESTAO PUBLICENTRE A UNIAO E ESTADOS (PROCIDADAO) - OFICINA PREPARATORI,NO ESTADO DE BRASILIA-DF. | 00002469486475 | ANA BEATRIZ DINIZ SABINO CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00301 | 11/09/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAINTEIRAS E 01(PARCIAL),EM FAVODE ANDREZZA TARGINO DE ARRUDAPINTO,QUE IRA PRESTAR ASSESSO-RAMENTO A TIT. DESTA PASTA NOEVENTO AGENDA DE GESTAO PUBLI-CA ENTRE A UNIAO E ESTADOS(PROCIDADAO) - OFICINA PREPARATORINO,ESTADO DE BRASILIA-DF. | 00000802647430 | ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00302 | 11/09/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAINTEIRAS E 01(PARCIAL),EM FAVODE MARIA CONSUELO DA N. DANTA,QUE IRA PRESTAR ASSESSORAMENTA TIT. DESTA PASTA NO EVENTOAGENDA DE GESTAO PUBLICA ENTREA UNIAO E ESTADOS (PRO-CIDA DAO)- OFICINA PREPARATORIA NO,ESTADO DE BRASILIA-DF. | 00051847647472 | MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00303 | 11/09/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRICAO DO ASSESSOR TECNICO LEANDRO NUNES AZEVEDO, NA 40 EDICAO DO SEMINARIO DE TIC PA RA GESTAO PUBLICA - SECOP.REA LIZADO EM GRAMADO/RS,NO PERIO DO DE 19 A 21/09/2012. | 13561297000106 | RUTHERSPROMOCAO DE EVENTOS CULT. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 12/09/2012 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) CONDI- CIONADORES DE AR SPLIT DE 30. 000 BTUS,SEM INSTALACAO.AFIM DE ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF.ATA. 85/2012, PREGAO 206/2011-SEAD.ORDEM DE COMPRA N.56/12. | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 12/09/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA)DIARIA PAR-CIAL.EM FAVOR DE FRANCISCO DEASSIS LOPES,QUE IRA EM DILIGENCIA DA GECOV, REALIZAR ENTREGADE PNEUS NA CIDADE DE CAJAZEI-RAS,CONFORME MEMO.149/2012. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 12/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA)DIARIA PAR-CIAL.EM FAVOR DE FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS,QUE IRA EM DILIGENCIA DA GECOV, REALIZAR ENTREGA DE PNEUS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME MEMO.149/ 2012. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00307 | 12/09/2012 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIASINTEGRAL E 01(UMA)DIARIA PAR-CIAL.EM FAVOR DE LEANDRO NUNESAZEVEDO,QUE IRA PARTICIPAR DO40(QUADRAGESIMO) SEMINARIO NA-CIONAL DE TIC NA GESTAO PUBLI-CA - SECOP, A SER REALIZADO EMGRAMADO/RS.SAIDA PREVISTA EM05:20H DO DIA 18/09 E RETORNO | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00309 | 12/09/2012 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESPESA COM INSCRICAO DA SERVIDORA BETANIA ANDRADE LOPES, EMTREINAMENTO DE GFIP/SEFIP PARAORGAOS PUBLICOS,EM BELO HORI-ZONTE NOS DIAS 15,16 E 17/OUT/12. | 08513498000106 | CVI CURSOS E TREINAMENTO EMPRESAR.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00310 | 13/09/2012 | 1539.00 | 1539.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM DISPOSITIVO MOVEL TIPO TA-BLET, CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 053/12. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 13/09/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA REALIZAR LEVANTAMENTO INCOLO DE ATUALIZACOES DAS CERTIDOES DE IMOVEIS, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 13/09/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO A SERVIDORA VARIAS CIDADES PARA REALIZAR LE-VANTAMENTO IN COLO DE IMOVEIS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO. | 00026242397404 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 14/09/2012 | 716.48 | 716.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REFERENTE AO PERIODODE 22/07 A 16/08/12, CONFORMECT. 02/08 E TA 04/12. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00314 | 14/09/2012 | 2547.36 | 2547.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREANO PERCURSO JP/POA/JP, EM NOMEDE LEANDRO NUNES AZEVEDO,ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DESTASECRETARIA. SAIDA PREVISTA EM18/09/2012 AS 05H20M ERETOR- NO DIA 22/09/2012 AS 15H25M .CONFORME MEMO.75/CG/SEAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00315 | 14/09/2012 | 8254.50 | 8254.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREANO PERCURSO JP/BSB/JP, EM NOMEDE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS TITULAR DESTA PASTA, BEM COMO AS FUNCIONARIAS:ANA MARIA ALMEIDA,ANA BEATRIZ DINIZ SABINO CRUZ, JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO,MARIA CONSUELO DA N.DANTAS E ANDREZZA TARGINO DE A | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 20/09/2012 | 60720.00 | 60720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE TICKET REFEICAO PARA SERVI-DORES QUE PRESTAM SERVICOS EMTEMPO INTEGRAL, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME CT. 050/12. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 21/09/2012 | 3348.00 | 3348.00 | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 28/07 A 27/08/2012, CONFOR-ME CT. 023/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 21/09/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 10/07 A 09/08/2012, CONFOR-ME CT. 009/10 E T.A.001/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 21/09/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 10/08 A 09/09/2012, CONFOR-ME CT. 009/10 E T.A.001/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 25/09/2012 | 191409.51 | 191409.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 26/09/2012 | 1189095.33 | 1189095.33 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. ESTADO DA ADMINISTRACAO.VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 26/09/2012 | 506.00 | 506.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. ESTADO DA ADMINISTRACAO.SALARIO FAMILIA. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 26/09/2012 | 2520.00 | 2520.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. ESTADO DA ADMINISTRACAO.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 28/09/2012 | 58495.71 | 58495.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00326 | 28/09/2012 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARRO PARA TRANSPORTE DOBRAVELEM ACO CROMADO COM CAPACIDADE,PARA 100 KG, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 059/12. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 01/10/2012 | 2080.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DASERVIDORA, BETANIA ANDRADE LO-PES, EM TREINAMENTO DE GFIP/SEFIP PARA ORGAOS PUBLICOS, EMBELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A17 DE OUTUBRO/12. | 08513498000106 | CVI CURSOS E TREINAMENTO EMPRESAR.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00328 | 02/10/2012 | 380.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE-MATERIAL PARA MOTOCICLETA TIPOSUNDOW,A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES NA ENTREGA DE DOCUMEN-TOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME-ORDEM DE COMPRA N 46/2012. | 13245680000155 | J QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS PARA MOTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 03/10/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/12 CONFORME CONTRATO N-13/2012 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00330 | 04/10/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA NO AMBITODO PNAGE/PB,NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CT. 021/11. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00331 | 04/10/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME CT.024/11, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 05/10/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/09 A 06/10/12, CONFORME CT. 011/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 00333 | 08/10/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 01(UMA)DIARIA INTEIRA E 01 (UMA) PARCIAL, PARA ATITULAR DESTA PASTA LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUE IRAPARTICIPAR DO 87(OCTAGESIMO SETIMO) FORUM DO CONSAD, REALIZADO EM BRASILIA. NO PERIODO DE09/10 A 10/10/2012.CONFORME MEMO N.081/CG/SEAD. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 00334 | 08/10/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 0 4(QUATRO) DIARIASINTEIRA, DA SERVIDORA BETANIAANDRADE LOPES,PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DE GFIP/SEFIP PARA ORGAOS PUBLICOS, A SER REALIZA DO EM BELO HORIZONTE/ MG NO PERIODO DE 14/10 A 18/ 10/2012.CONFORME AUTORIZACAO EM MEMO.83/2012/GTECI. | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 08/10/2012 | 2532.88 | 2532.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREANO PERCURSO JP/BSB/JP,EM NOMEDE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS. COM SAIDA PREVISTA EM 09/10 AS 07: HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2012 AS 22:34H. CONF. CT.067/12 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DEK-TOP TIPO II CONFORME ITEM I DOCT. 070/12. MICROCOMPUTADORES NOTEBBOK TI-PO III, CONFORME CT. 070/12 REFERENTE A ADESAO A ATA DE RE-GISTRO DE PRECO ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N.104/2011 REA-LIZADO PELA UFRGN. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 09/10/2012 | 463300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DEK-TOP TIPO II CONFORME ITEM I DOCT. 070/12. MICROCOMPUTADORES NOTEBBOK TI-PO III, CONFORME CT. 070/12 REFERENTE A ADESAO A ATA DE RE-GISTRO DE PRECO ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N.104/2011 REA- | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 10/10/2012 | 651.58 | 651.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REFERENTE AO PERIODODE 21/08 A 20/09/12, CONFORMECT. 02/08 E TA 04/12. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 22/10/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMA,PARCIAL PARA O GERENTE EXECUTIVO DO GECOV, QUE IRA VERIFICARA REAL NECESSIDADE DE TROCA DEPNEUS DE VEICULOS EM DIVERSAS,CIDADES DO SERTAO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 22/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A DIVERSAS CIDADES DE SER-TAO CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001187881406 | ROMMEL CORREA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 22/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 22/10/2012 | 261250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMONITORES LED 19 E 21 E PC TI-PO II , REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.093/11, ORIUNDO DO PREGAO ELE-TRONICO N.081/11, REALIZADO ,PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 22/10/2012 | 61600.00 | 61600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE VALE REFEICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM HORARIO INTEGRAL,CONFORME CT. 050/12, REFERENTE AORDEM DE UTILIZACAO A ATA DEREGEISTRO DE PRECO N.05/2011. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 23/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 02(DUAS)DIARIAS IN-TEGRAL,EM FAVOR DA TITULAR DESTA PASTA A SRA. LIVANIA MARIADA SILVA FARIAS,QUE IRA TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS/PB. ACOMPA NHADA DO ASSESSOR TECNICO DE GABINETE O SR. LEANDRO NUNES AZEVEDO.COM SAIDA PREVISTA NO | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 23/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 02(DUAS)DIARIAS IN-TEGRAL,EM FAVOR DE LEANDRO NU-NES AZEVEDO, ASSESSOR TECNICO DE GABINETE.QUE IRA ACOMPANHARA TITULAR DESTA PASTA, A SENHORA LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS,QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS/PB.CONF. MEMO.84/CG/SEAD | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00348 | 23/10/2012 | 784.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEJALECO EM TECIDO 100 ALGODAO ,MANGA LONGA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 061/12. | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 24/10/2012 | 542.30 | 542.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME-PREGAO N 119/2011 E ARP N 66/2012. | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 25/10/2012 | 195626.72 | 195626.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 26/10/2012 | 1214052.01 | 1214052.01 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL,DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/12, CONFORME DERELATORIO EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 26/10/2012 | 506.00 | 506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2012, CONFORME RELATORIOEM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 26/10/2012 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DE SERVIDORES DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2012, CONFORME RELATO-RIO EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 26/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAL PARA OGERENTE OPERACIONAL DECADAS- TRO, PARA ACOMPANHAR O LEVANTAMENTO DOS VEICULOS INSERVIVEISQUE SERAO LEILOADO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023761806434 | CLAUDIO BARRETO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 30/10/2012 | 59119.97 | 59119.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 31/10/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTEAO MES DE OUT/12, CONFORME CT.024/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00358 | 31/10/2012 | 1904.00 | 1904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N 62/2012. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 31/10/2012 | 3348.00 | 3348.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 28/08 A 27/09/2012, CONFOR-ME CONTRATO N 23/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00360 | 01/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CON-SULTORIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/12,CONFORME CT. 066/12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00362 | 01/11/2012 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CON-SULTORIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/12,CONFORME CT. 066/12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00363 | 05/11/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA NO AMBITODO PNAGE/PB,NO MES DE OUTUBRO-/2012, CONFORME CT. 021/11. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 07/11/2012 | 3095.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA NO PERCURSO DE J.PESSOA/CURITIBA/J.PESSOA NOS DIAS 16 E17/2012, PARA A SECRETARIA TI-TULAR DESTA PASTA CONFORME ME-MO N.60/CG/SEAD E CT.67/12. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00367 | 07/11/2012 | 1882.91 | 1882.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORMECT.068/12, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 07/11/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA,SECRETARIA, CONFORME CT.013/12 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 09/11/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/12, CONFORME CT.11/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 12/11/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REFERENTE NOPERIODO DE 10/09 A 09/10/2012,CONFORME CONTRATO 09/2010. E TERMO ADITIVO 02/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 12/11/2012 | 61600.00 | 61600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEICAOPARA OS SERVIDORES QUE PRESTAOSERVICO EM TEMPO INTEGRAL NES-TA SECRETARIA CONFORME CONTRA-TO NUMERO 050/12. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00371 | 21/11/2012 | 114563.00 | 114563.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAE ESTRATEGIA PARA A GESTAO EACAMPANHAMENTO E MONITORAMENTODA EXECUCAO ACOES E OBJETOS ECOMTRAPARTIDAS SOLIDARIAS DOPACTO PELO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, PARCELAS 07 E08 CONFORME CT. 10/11. | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 22/11/2012 | 850.00 | 850.00 | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CON-SERTO DE UMA BOMBA DE AGUA,CONFORME MEMO N 240/2012/GAD E ORDEM DE SERVICO N 32/2012. | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 26/11/2012 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS COPIADORAS REFERENTE AOPERIODO DE 23/09 A 22/10/2012,CONFORME CT. 052/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00376 | 27/11/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS-INTEIRAS, EM FAVOR DA TITULAR DESTA PASTA, DOUTORA LIVANIA -MARIA DA SILVA FARIAS, QUE IRAPARTICIPAR DO FORUM CONSAD E-CONSEPLAN EM BELO HORIZONTE-MGCOM SAIDA PREVISTA PARA O DIA-05/12/12 E RETORNO PARA O DIA-09/12/12. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00374 | 27/11/2012 | 1232517.95 | 1232517.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE AO MES,DE NOVEMBRO/12, CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00375 | 27/11/2012 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DE SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 28/11/2012 | 194974.93 | 194974.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 29/11/2012 | 59181.07 | 59181.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00379 | 29/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RELATO-RIO EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00381 | 30/11/2012 | 506.00 | 506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS DERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RELATO-RIO EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 30/11/2012 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMECONTRATO N. 023/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00383 | 30/11/2012 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICODE CONTROLE DE PRAGAS CONFORMECONTRATO N.059/2012 REFERENTEAO PERIODO 08/09 A 07/10/2012. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00384 | 30/11/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO 24/2011REFERENTE A 11/2012. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 30/11/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO DE PECAS,CONFORME CONTRATO 013/2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00387 | 03/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TICKET REFEI-CAO PARA OS SERVIDORES DA SEADQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL, CONFORME MEMO N.252. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 03/12/2012 | 70400.00 | 70400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TICKET REFEI-CAO PARA OS SERVIDORES DA SEADQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL, CONFORME MEMO N.252. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00393 | 03/12/2012 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL,E JORNAL A UNIAO DOS BALANCOS,PATRIMONIAS E DEMOSTRACOES DOSRESUTADOS DOS EXERCICIOS DE2009,2010 E 2011 CONFORME DE-TERMINACAO DO TRIBUNAL DE CAR-GOS, OFICIO N.120/12-LIQ. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00388 | 03/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A23/08 A 22/09/2012, CONFORME ,CT. 052/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 03/12/2012 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A23/08 A 22/09/2012, CONFORME ,CT. 052/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 04/12/2012 | 1808.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREANO PERCURSO JP/BH-CNF/JP EM NOME DE LIVANIA MARIA S FARIAS-COM SAIDA PREVISTA EM 05/12/12E RETORNO PARA O DIA 09/12/12,COFORME MEMORANDO N 88/12/CG/-SEAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 06/12/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO -CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APALHOS DE AR CONDICIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/12, CONFORME CT N-11/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 06/12/2012 | 954.54 | 954.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME-PREGAO N 119/2011 E ARP N 66/2012. | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 06/12/2012 | 195169.17 | 195169.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 07/12/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECASDE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 12038568-6. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 10/12/2012 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINA FOTOCOPIADORA REFERENTEAO PERIODO DE 10/10 A 09/11/12CONFORME CONTRATO 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 10/12/2012 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL CONFORME CON-TRATO 093/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 10/12/2012 | 1614.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEAR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONFORME TERMO DE ADESAO ATA DEREGISTRO DE PRECO N. 085/2012. | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00405 | 10/12/2012 | 444.79 | 444.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CORREIOS E TE-LEGRAFOS REFERENTE AO PERIODODE 22/09 A 19/11/2012 CONFORMECONTRATO 02/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 10/12/2012 | 440.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS E MEIA PARA ASERVIDORA QUE IRA A DIDADES DEALGODAO DE JANDAI/SOSSEGO E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR LE-VANTAMENTO IN COLO DE ATUALIZACOES DAS CERTIDOES INTEIRO ,TEOR, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 10/12/2012 | 275.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIA E MEIA PARA O MO-TORISTA QUE IRA A ALGODAO DEJANDAIRA/SOSSEGO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO SERVIDORA, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 10/12/2012 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICODE CONTROLE DE PRAGAS CONFORMECONTRATO N.059/2012 REFERENTEAO PERIODO 08/10 A 07/11/2012. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 10/12/2012 | 1540.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICODE CONTROLE DE PRAGAS CONFORMECONTRATO N.059/2012 REFERENTEAO PERIODO 08/11 A 07/12/2012. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 10/12/2012 | 1540.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICODE CONTROLE DE PRAGAS CONFORMECONTRATO N.059/2012 REFERENTEAO PERIODO 08/12 A 07/01/2013. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00430 | 10/12/2012 | 1500.00 | 444.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CORREIOS E TE-LEGRAFOS REFERENTE AO PERIODODE NOV/DEZ/2012 CONFORME CT.022008 E TA 04/12. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 10/12/2012 | 2384.78 | 2384.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL, ATRAVESDA ATA.066/2012,DESTINADO A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-TRACAO. | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 10/12/2012 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTEAO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A27 NOVEMBRO/12 CONFORME CONTRATO N 23/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 10/12/2012 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTEAO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A22 NOVEMBRO/12 CONFORME CONTRATO N 52/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 10/12/2012 | 4525.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTEAO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A09 DEZEMBRO/12 CONFORME CONTRATO N 09/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 10/12/2012 | 1905.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A23/10 A 22/11/2012, CONFORME ,CT. 052/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 10/12/2012 | 1905.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A23/11 A 22/12/2012, CONFORME ,CT. 052/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 10/12/2012 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO -CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APALHOS DE AR CONDICIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/12, CONFORME CT N-11/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 10/12/2012 | 3348.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A28/11 A 28/12/2012, CONFORME ,CT. 023/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00420 | 10/12/2012 | 1812.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO PELO MEMO.29/12,DA GOARD,ATENDENDO AS NECESSI-DADES DO ALMOXARIFADO DESTA SEAD. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00407 | 10/12/2012 | 470.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS, SOLICITADASATRAVES DO MEMORANDO GOPOS N.254/2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00408 | 10/12/2012 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS, SOLICITADASATRAVES DO MEMORANDO GOPOS N.254/2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00409 | 10/12/2012 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO 24/2011REFERENTE A 12/2012 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00410 | 10/12/2012 | 918.00 | 918.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCOES DE CARIMBOS CONFORME ESPECIFICA-COES NO CODIGO 88251 DA CENTRAL DE COMPRAS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00406 | 10/12/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TECNICOS PRESTADOS NO AMBITO DO PNAGE/PB ,CONFORME CT. 021/11. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00411 | 10/12/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TECNICOS PRESTADOS NO AMBITO DO PNAGE/PB ,CONFORME CT. 021/11.MES DE DE-ZEMBRO/2012. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00421 | 10/12/2012 | 115610.00 | 115610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAE ESTRATEGIA PARA A GESTAO EACAMPANHAMENTO E MONITORAMENTODA EXECUCAO ACOES E OBJETOS ECOMTRAPARTIDAS SOLIDARIAS DOPACTO PELO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, PARCELAS 09 E10 CONFORME CT. 10/11. | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00423 | 10/12/2012 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CON-SULTORIA CORRESPONDENTE AO MEDE NOVEMBRO/12,CONFORME CT.066/12 | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00424 | 10/12/2012 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CON-SULTORIA CORRESPONDENTE AO MEDE DEZEMBRO/12,CONFORME CT.066/12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 26/12/2012 | 60288.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 26/12/2012 | 195713.08 | 195713.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00444 | 27/12/2012 | 1267315.31 | 1267315.31 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 27/12/2012 | 10565.14 | 10565.14 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 27/12/2012 | 242.00 | 242.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 27/12/2012 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORAS,NO PERIODO DE 28/08 A 27/09/12 CONFOR-ME CONTRATO N 23/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00434 | 27/12/2012 | 8246.00 | 8246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00435 | 27/12/2012 | 32904.00 | 32904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00436 | 27/12/2012 | 52642.00 | 52642.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00437 | 27/12/2012 | 2995.00 | 2995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00438 | 27/12/2012 | 8237.00 | 8237.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00439 | 27/12/2012 | 1724.00 | 1724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00440 | 27/12/2012 | 1645.00 | 1645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00441 | 27/12/2012 | 25309.00 | 25309.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00442 | 27/12/2012 | 6069.00 | 6069.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLI-CACAO NO JONAL UNIAO E NO DIA-RIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00443 | 27/12/2012 | 2816.00 | 2816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLI-CACAO NO JONAL UNIAO E NO DIA-RIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00452 | 27/12/2012 | 54261.00 | 54261.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 02/10 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00453 | 27/12/2012 | 50631.00 | 50631.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO 02/10 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00451 | 27/12/2012 | 60000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAE ESTRATEGIA PARA A GESTAO EACAMPANHAMENTO E MONITORAMENTODA EXECUCAO ACOES E OBJETOS ,COMTRAPARTIDAS SOLIDARIAS DOPACTO PELO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, PARCELAS 09 E11 CONFORME CT. 10/11. | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 27/12/2012 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A DE-ZEMBRO/12. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00433 | 27/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A DE-ZEMBRO/12. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
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Última atualização: 10/06/2024